氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單模板VIP

氣瓶充裝風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注1人員每班充裝人員及持證檢查人員不符合要求1.每個(gè)充裝地址持證充裝人員每個(gè)班次不少于2人，在氣瓶充裝作業(yè)時(shí)，不得同時(shí)兼任檢查人員；2.每個(gè)充裝地址持證檢查人員每個(gè)班次不少于1人日管控安全員2未按規(guī)定配置技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、相應(yīng)數(shù)量的安全員、特種設(shè)備安全管理人員、氣瓶作業(yè)人員1.建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度；2.按規(guī)定配備相關(guān)人員，建立臺賬月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人3作業(yè)人員無相應(yīng)的資格證書或證書超期的定期檢查作業(yè)人員證件月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人4未對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核對從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)能力知識的培訓(xùn)和考核，并且考核合格月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人5管理超許可范圍充裝的加強(qiáng)許可管理，嚴(yán)禁超范圍充裝日管控安全員6未對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)對氣瓶進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)7未對不合格的氣瓶進(jìn)行處理對存在嚴(yán)重事故隱患、經(jīng)檢驗(yàn)不合格或者應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢的不合格氣瓶進(jìn)行消除使用功能的報(bào)廢處理日管控安全員8超量、超壓充裝嚴(yán)格按規(guī)定要求充裝日管控安全員9移動(dòng)式壓力容器未嚴(yán)格執(zhí)行卸載前后檢查、卸載過程控制，裝卸記錄不規(guī)范1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實(shí)際情況編制卸載檢查記錄表并實(shí)施；2.編制卸載作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實(shí)施日管控安全員10未建立氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)1.按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用氣瓶充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng)及氣瓶充裝電子檔案；2.氣瓶充裝及檢查的相關(guān)信息應(yīng)上傳到氣瓶信息平臺上保存日管控安全員11未建立、健全安全技術(shù)檔案建立健全安全技術(shù)檔案周排查安全總監(jiān)12未設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)，無明顯隔離措施，且不符合安全技術(shù)要求按安全技術(shù)要求合理設(shè)置氣瓶待檢區(qū)、不合格瓶區(qū)、待充裝區(qū)和充裝合格區(qū)等明顯隔離措施周排查安全總監(jiān)13發(fā)現(xiàn)異常情況未按規(guī)定采取應(yīng)急措施，隱患未及時(shí)整改1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)采取應(yīng)急措施和消除隱患；2.制定整改計(jì)劃，明確整改措施及責(zé)任人周排查安全總監(jiān)14無充裝許可資質(zhì)、許可證超期的，未及時(shí)辦理變更手續(xù)。1、立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可；2、加強(qiáng)許可管理，及時(shí)變更月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人15未建立、健全或有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度，未及時(shí)修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1.建立健全并有效實(shí)施相關(guān)安全管理制度；2.根據(jù)資源條件變化及時(shí)修訂質(zhì)保手冊、更新相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人16未建立、健全操作規(guī)程建立健全操作規(guī)程月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人17未及時(shí)辦理使用登記，每年未及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況1.及時(shí)辦理使用登記，對氣瓶臺賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)；2.每年及時(shí)報(bào)送氣瓶基本信息匯總表和年度安全狀況月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人18氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，未向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請，并且送檢氣瓶。氣瓶檢驗(yàn)有效期屆滿前一個(gè)月，向氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請，并且送檢氣瓶月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人19未制定應(yīng)急預(yù)案或進(jìn)行演練應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案，按要求定期開展演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人20未落實(shí)安全事故報(bào)告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴(kuò)大1.落實(shí)氣瓶安全事故報(bào)告制度；2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人21設(shè)備信息標(biāo)志、警示標(biāo)簽、漆色不符合要求1、在充裝檢查合格的氣瓶上，牢固粘貼充裝產(chǎn)品合格標(biāo)簽，標(biāo)簽上的內(nèi)容應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定；2、在充裝氣瓶上標(biāo)示警示標(biāo)簽，式樣、制作方法和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求。燃?xì)鈿馄烤緲?biāo)簽上應(yīng)當(dāng)注明“人員密集的室內(nèi)禁用”字樣；3.充裝氣瓶的漆色應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定日管控安全員22充裝前（后），未逐只對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄的。充裝前（后），逐只對氣瓶進(jìn)行檢查.并且填寫檢查記錄。日管控安全員23充裝過程中，未進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄的。充裝過程中，進(jìn)行檢查，并且填寫充裝記錄日管控安全員24充裝改裝、翻新、報(bào)廢、超期未檢、超過使用年限的氣瓶1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；2.對介質(zhì)進(jìn)行回收處理，氣瓶隔離送檢、報(bào)廢日管控安全員25充裝未在本單位辦理使用登記的氣瓶（車用氣瓶、非重復(fù)充裝氣瓶、呼吸用氣瓶除外）1.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格落實(shí)充裝前檢查制度；2.嚴(yán)格按要求充裝本單位辦理使用登記的氣瓶以及登記機(jī)關(guān)同意充裝的氣瓶日管控安全員26移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝或氣瓶直接對其他氣瓶倒裝嚴(yán)格作業(yè)控制，除應(yīng)急救援情況外，禁止移動(dòng)式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行倒裝以及氣瓶直接對其他氣瓶倒裝日管控安全員27裝卸用管不符合有關(guān)要求1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗(yàn)；2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容；3.加強(qiáng)連接部位的檢查日管控安全員28未配備符合要求的氣瓶充裝裝置1.充裝裝置應(yīng)當(dāng)能夠有效防止氣體錯(cuò)裝，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)先抽真空再進(jìn)行充裝；2.充裝高（低）壓液化氣體、低溫液化氣體以及溶解乙炔氣體時(shí)，所采用的稱重衡器的最大稱量值以及校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.充裝壓縮氣體、混合氣體的壓力計(jì)量儀表校驗(yàn)有效期應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)計(jì)量規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求周排查安全總監(jiān)29未按要求裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)裝設(shè)緊急切斷系統(tǒng)并定期調(diào)試周排查安全總監(jiān)30所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未辦理使用登記的，超過使用年限的，超過檢驗(yàn)有效期的，安全附件超過校驗(yàn)有效期的對所使用的壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備辦理使用登記證和落實(shí)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人31易燃有毒氣體充裝未配備氣瓶識讀鎖槍功能易燃有毒氣體的充裝設(shè)施應(yīng)具備識讀本單位經(jīng)使用登記氣瓶功能，非本單位氣瓶應(yīng)鎖定充裝槍月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人32安全泄壓裝置及安全附件氣瓶安全泄壓裝置不符合有關(guān)要求及時(shí)更換安全泄壓裝置；安全閥定期校驗(yàn)日管控安全員33氣瓶安全儀表及安全附件不符合有關(guān)要求及時(shí)更換儀表及安全附件34環(huán)境因素在禁止卸載作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè)1.建立完善操作規(guī)程；2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施日管控安全員35氣體濃度監(jiān)測報(bào)警裝置不符合相關(guān)要求；配備符合相關(guān)要求的氣體濃度監(jiān)測報(bào)警裝置并定期校驗(yàn)周排查安全總監(jiān)36充裝區(qū)域通風(fēng)不暢、未遮陽按安全技術(shù)要求確保充裝區(qū)域通風(fēng)、遮陽月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人37未配備消防設(shè)施，消防通道不明確、不通暢，安全間距不足按安全技術(shù)要求配備消防設(shè)施，明確消防通道并通暢月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人38易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備未按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施易燃易爆氣體充裝場地、設(shè)施、電器設(shè)備按要求配置防雷、防爆、防靜電設(shè)施月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人39未按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品按所充裝介質(zhì)特性配備相應(yīng)的保護(hù)用具和用品月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人40未配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工、器具配備事故應(yīng)急救援預(yù)案涉及的應(yīng)急工器具月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人41未告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識不全的告知進(jìn)站須知、安全警示標(biāo)識應(yīng)齊全月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人42政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改周排查安全總監(jiān)43投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改，消除安全隱患日管控安全員44輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄，整改日管控安全員45壓縮氣體充裝專項(xiàng)未制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表，未按要求控制1.制定充裝溫度與最高充裝壓力對照表2.充裝后的壓力（換算成20℃）不得超過氣瓶的公稱工作壓力日管控安全員46氧化性壓縮氣體閥未采用余壓保持裝置（充裝采用先抽后充工藝的閥除外）；充裝氧氣或其他強(qiáng)氧化性氣體的氣瓶，其瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物按照相應(yīng)規(guī)定配備余壓保持閥，氧化性氣體充裝瓶體、瓶閥禁油日管控安全員47充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量大于5kg，充裝壓力大于3MPa（20℃時(shí)）充裝氟或者二氟化氧的氣瓶，最大充裝量不得大于5kg，充裝壓力不得大于3MPa（20℃時(shí)）日管控安全員48采用電解法制取氫氣、氧氣的充裝單位，未裝設(shè)自動(dòng)測定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置1.必須裝設(shè)自動(dòng)測定氫、氧純度的化學(xué)分析儀器和超標(biāo)報(bào)警裝置，并定期對氫、氧濃度進(jìn)行人工檢測；2.當(dāng)氫氣中含氧或者氧氣中含氫量超過0.5%（體積比）時(shí)，須停止充裝作業(yè)，并查明原因采取有效處理措施日管控安全員49有抽真空工藝要求的，未設(shè)置抽真空裝置或未進(jìn)行抽真空有抽真空工藝要求的，應(yīng)設(shè)置抽真空裝置或進(jìn)行抽真空（氧氣充裝所配置的抽真空設(shè)備應(yīng)當(dāng)使用氧專用油脂或無油脂潤滑）周排查安全總監(jiān)50未按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭按照有關(guān)要求裝設(shè)防錯(cuò)裝接頭周排查安全總監(jiān)51高（低）壓液化氣體充裝專項(xiàng)充裝前未逐瓶稱重（車用氣瓶除外）充裝前逐瓶稱重（車用氣瓶除外）日管控安全員52未設(shè)置復(fù)檢衡器，對充裝量逐瓶復(fù)檢；自動(dòng)化充裝對，未按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；充裝超量對氣瓶未及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置1.設(shè)置復(fù)檢衡器，對充裝量逐瓶復(fù)檢；2.自動(dòng)化充裝對，按照批量抽樣有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)檢；3.充裝超量對氣瓶及時(shí)采取有效措施進(jìn)行處置日管控安全員53液氨、液氯等毒性氣體充裝，不具有回收或處理瓶內(nèi)余氣的裝置，未安裝在可防止充裝時(shí)氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上1.液氨、液氯等毒性氣體充裝，應(yīng)具有回收或處理瓶內(nèi)余氣的裝置；2.安裝在可防止充裝時(shí)氣體溢出的負(fù)壓操作系統(tǒng)上周排查安全總監(jiān)54衡器未裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置衡器應(yīng)裝設(shè)超裝報(bào)警或者自動(dòng)切斷氣源的裝置周排查安全總監(jiān)55液化天然氣充裝，在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上未裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥在用于移動(dòng)式壓力容器的卸液裝置液相管道上應(yīng)裝設(shè)切斷閥和止回閥，氣相管道上裝設(shè)切斷閥周排查安全總監(jiān)56低溫液化氣體充裝汽化器出口未裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置1.安裝規(guī)定要求對汽化器出口裝設(shè)溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置；2.定期對汽化器出口的溫度、壓力控制報(bào)警系統(tǒng)和聯(lián)鎖停泵裝置進(jìn)行檢查和調(diào)試周排查安全總監(jiān)57溶解氣體充裝專項(xiàng)超量、超溫、超速充裝1.充裝前，應(yīng)當(dāng)測定溶劑和氣體的補(bǔ)加量并按照測定量補(bǔ)加；2.充裝時(shí)，氣瓶瓶壁溫度不得超過40℃，充裝溶解氣體的容積流速應(yīng)當(dāng)小于0.015m3/h.L日管控安全員58未設(shè)置抽真空、測量瓶內(nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置1．按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置抽真空、測量瓶內(nèi)余壓、確定剩余溶劑和吸附氣體介質(zhì)量、補(bǔ)加溶劑和吸附氣體介質(zhì)量的裝置；2．按照要求對計(jì)量器具進(jìn)行定期檢驗(yàn)或校準(zhǔn)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人59未設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置按照技術(shù)規(guī)范要求設(shè)置冷卻噴淋和緊急噴淋裝置，并定期進(jìn)行調(diào)試60混合氣體氣瓶充裝專項(xiàng)未按規(guī)定確定混合氣體的氣體組分量以及充入順序1.確定混合氣體的安全性；2.確定混合氣體組分與材料的相容性；3.確定要充入氣瓶的氣體組分量以及充入順序日管控安全員61充裝每一氣體組分之前，未使用待充裝的氣體對充裝裝置和管道進(jìn)行置換充裝每一氣體組分之