質(zhì)量成熟度模型

第18頁共31頁質(zhì)量成熟度模型（V2.0）目錄質(zhì)量成熟度模型使用說明………1—3頁質(zhì)量成熟度模型等級綜述………….4頁品質(zhì)檢驗(yàn)級過程及評價(jià)指標(biāo)……5—6頁品質(zhì)管制級過程及評價(jià)指標(biāo)…….7—9頁品質(zhì)保證級過程及評價(jià)指標(biāo)…………………10—12頁品質(zhì)卓越級過程及評價(jià)指標(biāo)…………………13—14頁檢查表（質(zhì)量體系、采購、研發(fā)、制造、服務(wù)、最高管理層）…..……….15—21頁持續(xù)改善模塊QMM評價(jià)手冊…………………22—30頁關(guān)于QMM模型的Q&A………31—32頁一、質(zhì)量成熟度模型使用說明質(zhì)量成熟度模型試圖為相關(guān)部門評價(jià)質(zhì)量管理水平提供一個(gè)工具，用以識(shí)別相關(guān)部門質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進(jìn)的方向。此模型適用于對硬件產(chǎn)品相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理水平評估；名詞解釋：QMM:QualityMaturityModel，質(zhì)量成熟度模型的英文縮寫；相關(guān)部門：實(shí)施質(zhì)量成熟度評價(jià)的部門，如事業(yè)部、制造廠、客服、總裁室等；評價(jià)變量：某一過程在某個(gè)等級下檢查條款的實(shí)際得分之和與相應(yīng)最高分的比值；質(zhì)量特征：對質(zhì)量管理關(guān)鍵過程進(jìn)行描述，闡述質(zhì)量系統(tǒng)在相關(guān)方面應(yīng)具有的表現(xiàn)、目標(biāo)等；關(guān)鍵活動(dòng)：實(shí)現(xiàn)質(zhì)量特征所必須的質(zhì)量活動(dòng)。關(guān)鍵能力：實(shí)施關(guān)鍵活動(dòng)所必須的前提條件。［］：補(bǔ)充說明或舉例說明方括號前內(nèi)容的含義；評價(jià)原則：2．1自評客觀性原則：目的是讓事業(yè)部清楚的了解質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進(jìn)方向；是讓事業(yè)部清楚了解質(zhì)量管理現(xiàn)狀，找出質(zhì)量改進(jìn)方向，在自評時(shí)要以事業(yè)部業(yè)務(wù)實(shí)際為基礎(chǔ)，實(shí)事求是，力求能真實(shí)的反映業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。2．2專家評審原則：專家評審主要評審年度提升條款和提升模塊的提升程度以及提升分析的合理性，對于此部分的條款進(jìn)行評估并根據(jù)評價(jià)結(jié)果的情況最終確定年度QMM評級。3結(jié)論局限原則：質(zhì)量成熟度評價(jià)結(jié)論不應(yīng)作為判斷有關(guān)部門或個(gè)人質(zhì)量工作優(yōu)劣的依據(jù)，只能作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)；評價(jià)方法：質(zhì)量成熟度分品質(zhì)檢驗(yàn)級（QI）、品質(zhì)管制級（QC）、品質(zhì)保證級（QA）、品質(zhì)卓越級（QM）四個(gè)主級別，及準(zhǔn)QI級、準(zhǔn)QC級、準(zhǔn)QA級、準(zhǔn)QM級四個(gè)輔助級別，共八個(gè)等級。每個(gè)等級由低到高分配1~8的等級分，即準(zhǔn)QI級1分，QI級2分，準(zhǔn)QC級3分，QC級4分，準(zhǔn)QA級5分，QA級6分，準(zhǔn)QM級7分，QM級8分。依據(jù)檢查表對質(zhì)量管理的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行評分。評分從1到5分為五個(gè)級別，可以評0.5分：差——1分；不明顯——2分；一般——3分；好——4分；顯著——5分；下面從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果三個(gè)方面進(jìn)一步闡述五個(gè)級別分的含義?！恳粋€(gè)條款的評價(jià)要從系統(tǒng)要求、執(zhí)行情況、成果從三個(gè)維度進(jìn)行考量?！獙τ趩我恍缘膯栴}如“有沒有”這類的問題從一個(gè)維度進(jìn)行考量就可以。級別評分系統(tǒng)要求（說）執(zhí)行情況（做）成果（做的結(jié)果）差1無系統(tǒng)/程序要求，或系統(tǒng)/程序初步開始確定；管理階層開始具有管理需要的認(rèn)識(shí)；沒執(zhí)行，或零碎的執(zhí)行；在個(gè)別業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)展開；無成果，或零星的成果；有個(gè)別證據(jù)；未實(shí)現(xiàn)或部分實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)；不明顯2系統(tǒng)/程序已確定；管理階層給予廣泛但不完全的支持；經(jīng)常出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；在某些主要的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)展開；在展開的區(qū)域內(nèi)有確定性的成果，但成果的一致性比較差；主要的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；一般3健全的系統(tǒng)/程序；某些管理層十分積極主動(dòng)；系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)偶爾出現(xiàn)未按要求執(zhí)行的情況；在大部分主要的業(yè)務(wù)區(qū)域展開；在主要區(qū)域獲得確定性且可測量的成果；絕大部分的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；好4具有精致化、改良、更新的能力，良好的、經(jīng)證明的系統(tǒng)/程序；大部分管理階層均十分積極主動(dòng)；獲得全部管理階層的完全支持；系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)從沒發(fā)生未按要求執(zhí)行的情況；在主要的業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)普遍展開；顯示出確定性和持續(xù)性的成果；所有的系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)都已實(shí)現(xiàn)；顯著5超越常規(guī)的創(chuàng)新系統(tǒng)/程序；管理階層具有熱誠的領(lǐng)導(dǎo)力；認(rèn)識(shí)到公司以外的狀況；無論在內(nèi)部或外部的所有主要業(yè)務(wù)范圍內(nèi)具有普遍性及一致性；顯示出確定性和持續(xù)性的成果；超越系統(tǒng)要求/質(zhì)量目標(biāo)的成果；成為其他部門/公司的楷模；結(jié)合檢查表的得分情況，對每個(gè)關(guān)鍵過程進(jìn)行等級評估。某過程在QI、QC、QA、QM四個(gè)等級下的評價(jià)變量分別設(shè)為I、C、A、M；若I≤0.4，則過程屬于準(zhǔn)QI級；若0.4≤I≤0.8，則過程屬于QI級；若0.8≤I，C≤0.4，則過程屬于準(zhǔn)QC級；若0.8≤I，0.4≤C≤0.8，則過程屬于QC級。。。。。。以此類推。在確定過程等級的基礎(chǔ)上確定綜合等級。過程等級確定后，會(huì)得到相應(yīng)的等級分，計(jì)算所有評估過程等級分的平均分，四舍五入后即為綜合等級分，對照3.2即可確定綜合等級。二、質(zhì)量成熟度模型等級綜述四個(gè)等級等級描述品質(zhì)觀念參考指標(biāo)品質(zhì)檢驗(yàn)級（QI）保證質(zhì)量的主要方式是事后檢驗(yàn)，成品里挑次品，質(zhì)量功能與其他功能分離。最終產(chǎn)品容易出現(xiàn)重大缺陷。工藝、服務(wù)和設(shè)計(jì)質(zhì)量甚至都未經(jīng)檢測，研究開發(fā)工作同生產(chǎn)幾乎相互完全脫節(jié)。品質(zhì)是檢驗(yàn)出來的其百萬件產(chǎn)品廢品率約為4800件，次品率超過5％，返工率超過3％品質(zhì)管制級（QC）質(zhì)量目標(biāo)主要通過生產(chǎn)部門實(shí)現(xiàn)。開始檢測工藝過程的穩(wěn)定性，服務(wù)質(zhì)量已經(jīng)明確，但設(shè)計(jì)質(zhì)量的測定標(biāo)準(zhǔn)還沒有確定。品質(zhì)是制造出來的百萬件產(chǎn)品廢品量為900件，次品率和返工率分別為3．1%和2．7%品質(zhì)保證級（QA）意識(shí)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝相互影響，更關(guān)注產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，并以顧客為導(dǎo)向。品質(zhì)是設(shè)計(jì)出來的百萬件產(chǎn)品廢品量為300件，次品率與返工率為1．5％和1．7％品質(zhì)卓越級（QM）每一名成員都意識(shí)到質(zhì)量對于企業(yè)成功的重要性，都在尋求提高質(zhì)量的途徑，外部客戶成為工作中心，最大限度地優(yōu)化從供應(yīng)商到客戶過程中所有重要程序。全面質(zhì)量管理百萬件產(chǎn)品廢品量低于100件，次品率與返工率都低于0．8％，生產(chǎn)過程極為穩(wěn)定備注：持續(xù)改善部分的關(guān)鍵特征另見《持續(xù)改善機(jī)制質(zhì)量成熟度（QMM）評價(jià)手冊》V1。0三、品質(zhì)檢驗(yàn)級過程及評價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征作業(yè)過程可重復(fù)，某些重點(diǎn)工序有工作指引但沒有針對流程的程序文件；人的因素對質(zhì)量的影響很大（比如，感官性檢驗(yàn)）；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：文件體系：無管理職責(zé)：具有定義職責(zé)、權(quán)限、分工的能力；具有就質(zhì)量問題實(shí)施有效溝通的能力；資源管理：具有滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備［生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備］，具有滿足需要的人力資源；測量、分析和改進(jìn)：無關(guān)鍵活動(dòng)：文件體系：沒有文件控制體系，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中只有部分環(huán)節(jié)有零散的文件、記錄；管理職責(zé)：職責(zé)權(quán)限分工明確，分解落實(shí)到位，能夠定期召開溝通會(huì)議處理問題。資源管理：設(shè)備得到調(diào)校、維護(hù)；有基本的技能培訓(xùn)，有相關(guān)記錄；測量、分析和改進(jìn)：對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有收集、記錄。采購質(zhì)量特征幾乎沒有對供應(yīng)商進(jìn)行控制；對來料的質(zhì)量控制主要依靠部品檢驗(yàn)。評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有初步定義部品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能力；[功能方面、性能方面]具有對部品功能檢驗(yàn)的能力；不合格部品處理能力；關(guān)鍵活動(dòng)：來料檢驗(yàn)；成品檢驗(yàn)；研發(fā)質(zhì)量特征基本沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，只具有一定的產(chǎn)品測試和驗(yàn)證能力。設(shè)計(jì)驗(yàn)證的手段有限，只能進(jìn)行用戶級測試（功能、性能）；只能發(fā)現(xiàn)基本的設(shè)計(jì)問題評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)轉(zhuǎn)化形成公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的能力；具有簡單的測試平臺(tái)（裝置、環(huán)境）；具有發(fā)現(xiàn)一般的設(shè)計(jì)問題的能力；產(chǎn)品能滿足國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；具有初步的產(chǎn)品測試能力（基于功能、性能、兼容性和標(biāo)準(zhǔn)符合性的標(biāo)準(zhǔn)）基于驗(yàn)證結(jié)果的問題定位能力；關(guān)鍵活動(dòng)：編寫了簡單的開發(fā)測試程序（流程）規(guī)格驗(yàn)證；測試活動(dòng)制造質(zhì)量特征制造過程可重復(fù)，主要依靠來料檢驗(yàn)和成品終檢來保證質(zhì)量，人的因素對制造質(zhì)量的影響很大評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有制造過程可重復(fù)的能力，通過作業(yè)指導(dǎo)書等方法保證；具有來料檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的能力具有剔除不合格成品的能力具有在需要時(shí)對個(gè)別制造人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)的能力關(guān)鍵活動(dòng)：制訂了僅限于廢品率和返工率的質(zhì)量要求；檢驗(yàn)最終成品，對不合格產(chǎn)品采取剔除或返工維修的方式解決，不作原因分析；人員質(zhì)量培訓(xùn)不足，導(dǎo)致由于人員變動(dòng)對制造質(zhì)量的效果影響很大服務(wù)質(zhì)量特征關(guān)注產(chǎn)品的合格與否，對客戶的投訴往往是一事一議；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：有對客戶的服務(wù)接口；解決產(chǎn)品簡單問題的能力；具有備件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵活動(dòng)：有客戶投訴處理活動(dòng)，對客戶投訴的處理方式是一事一議；備件來料檢驗(yàn)；最高管理層質(zhì)量特征不具備基本的質(zhì)量常識(shí),質(zhì)量意識(shí)比較淡??；將質(zhì)量問題歸咎與質(zhì)量部門；不愿投入時(shí)間或金錢等資源進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn).評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：無關(guān)鍵活動(dòng)：只設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)崗位.只是追究質(zhì)量事故等責(zé)任;營銷質(zhì)量特征營銷環(huán)節(jié)沒有質(zhì)量意識(shí)。評價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征沒有質(zhì)量意識(shí)。評價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價(jià)內(nèi)容供參考，不做評價(jià)使用。四、品質(zhì)管制級過程及評價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征有文件控制體系；具有對質(zhì)量過程進(jìn)行控制的能力，能利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析并解決質(zhì)量問題；統(tǒng)計(jì)技術(shù)被廣泛應(yīng)用；糾正措施得到廣泛實(shí)施；開始推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；QCC等品質(zhì)改進(jìn)活動(dòng)廣泛開展；通過ISO9001認(rèn)證；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：文件體系：具有建立有效的文件化質(zhì)量控制體系的能力；［定義過程的能力；注重過程控制；注重體系的有效性］管理職責(zé)：具有制定、分解質(zhì)量方針、目標(biāo)的能力；資源管理：具有對設(shè)備進(jìn)行管理的能力［狀態(tài)識(shí)別、標(biāo)識(shí)、定期校準(zhǔn)等］；具有對設(shè)備、工裝進(jìn)行改造的能力；具有對各崗位人員資格定義的能力，有系統(tǒng)的人員培訓(xùn)機(jī)制；測量、分析和改進(jìn)：具有過程質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析的能力；具有質(zhì)量體系的測量分析的能力；具有對不合格實(shí)施關(guān)鍵活動(dòng)：文件體系：有文件控制體系，并被有關(guān)人員了解，作為過程活動(dòng)的依據(jù)，設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)等過程被描述、監(jiān)控，有相關(guān)記錄；管理職責(zé)：有明確的質(zhì)量方針并被廣泛理解，制定并分解質(zhì)量目標(biāo)；有固定的溝通渠道保證溝通的及時(shí)有效；質(zhì)量問題得到有效的解決；資源管理：明確識(shí)別設(shè)備及工作狀態(tài)，定期維護(hù)、校準(zhǔn)設(shè)備，以保證設(shè)備的有效，對設(shè)備進(jìn)行改造以提高設(shè)備的效率；各崗位從業(yè)資格得到確定；對人員實(shí)施系統(tǒng)的培訓(xùn)；測量、分析和改進(jìn)：充分收集過程質(zhì)量數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析處理，并作為解決質(zhì)量問題的依據(jù)；實(shí)施質(zhì)量體系內(nèi)部評審及管理評審；對不合格廣泛實(shí)施糾正措施，開始實(shí)施持續(xù)改善；糾正的能力；采購質(zhì)量特征關(guān)注不合格部品的糾正，充分與供應(yīng)商進(jìn)行部品信息溝通，并跟進(jìn)供應(yīng)商對不良的糾正，通過供應(yīng)商考評等措施管控供應(yīng)商，能與供應(yīng)商一起對部分部品進(jìn)行深入的聯(lián)合測試[性能上的測試等]。評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有定義重要部品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能力；[技術(shù)方面，尤其是應(yīng)用技術(shù)方面]具有對部品性能檢驗(yàn)的能力；部品質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析能力；保證部品質(zhì)量信息向前端（供應(yīng)商）及后端（制程、售后等）反饋通暢的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：對部品進(jìn)行聯(lián)合測試；部品技術(shù)變更等信息得到充分溝通；來料質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)、分析；對不良部品實(shí)施有效的糾正措施；向供應(yīng)商抱怨部品不良并督促供應(yīng)商改進(jìn)；供應(yīng)商考評；[根據(jù)考評的結(jié)果對供應(yīng)商實(shí)施相應(yīng)的措施]考核結(jié)果與采購比例掛鉤研發(fā)質(zhì)量特征有滿足客戶對產(chǎn)品的需求的意識(shí)；對研發(fā)過程進(jìn)行流程化管理；具有一定的產(chǎn)品規(guī)格定制能力，具有一定的開發(fā)能力，具有成體系的測試和保證能力；能對部分設(shè)計(jì)問題提出解決方案；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有對產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)格定制能力；具有對開發(fā)環(huán)節(jié)的評測（評審）點(diǎn)清晰定義的能力具有能力對評測（評審）環(huán)節(jié)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定的能力具有保證產(chǎn)品滿足國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的能力具有對工程變更進(jìn)行有效管理的能力原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上的簡單定制開發(fā)能力；具有完備的產(chǎn)品驗(yàn)證體系和工程化體系；驗(yàn)證問題和分析問題能力關(guān)鍵活動(dòng)：編寫了完善的開發(fā)測試程序（流程）；對開發(fā)環(huán)節(jié)的評測（評審）進(jìn)行驗(yàn)證；規(guī)格定義和定制開發(fā)；問題分析和工程化；有初步的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；編寫了較為完善的開發(fā)測試文檔；調(diào)查客戶的產(chǎn)品需求作為產(chǎn)品規(guī)劃輸入；制造質(zhì)量特征確定制造工序中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并且制訂明確的接受標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)利用制程質(zhì)量數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)來監(jiān)控制程質(zhì)量狀況，實(shí)施制程糾正措施。評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有確定制造過程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的能力，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控[首件確認(rèn)、PQC]；能夠制定出制造的各工序間明確的接受標(biāo)準(zhǔn)的，如來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、首件確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)等；具有應(yīng)用制程數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)工具（SPC）對制程發(fā)生的問題實(shí)施糾正措施的能力具有不斷改進(jìn)制造工藝，優(yōu)化制程的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：制訂了制造部門明確的質(zhì)量目標(biāo)和過程目標(biāo)；不合格產(chǎn)品主要通過制造過程發(fā)現(xiàn)和糾正；積累各種制造過程數(shù)據(jù)[如來料狀況、PQC狀況、QA狀況]，并廣泛應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)工具或統(tǒng)計(jì)技術(shù)（SPC等）對制程質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，實(shí)施相應(yīng)的糾正措施；廣泛開展QC小組活動(dòng)，制造一線的工人成為制造部門質(zhì)量改進(jìn)的主要力量；進(jìn)行工人工作崗位輪換和有目的的人員培訓(xùn)，但沒有形成系統(tǒng)有時(shí)和供應(yīng)商合作解決重要工藝問題服務(wù)質(zhì)量特征滿足客戶共性需求，對客戶投訴的問題進(jìn)行深入的分析并采取相應(yīng)的糾正措施[對客戶端不合格及對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)端不合格的糾正]；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有專業(yè)素質(zhì)的為用戶進(jìn)行服務(wù)的人員、組織；對客戶端發(fā)生的問題能進(jìn)行系統(tǒng)分析的，并采取有效措施進(jìn)行解決；能夠保障備件的質(zhì)量狀況；關(guān)鍵活動(dòng)：有對服務(wù)的客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查的機(jī)制（售后）；對備件不良投訴，并跟進(jìn)供應(yīng)商的糾正；最高管理層質(zhì)量特征具備一定的質(zhì)量管理常識(shí)；參與質(zhì)量管理活動(dòng)；決策時(shí),產(chǎn)量優(yōu)先于質(zhì)量；會(huì)增加品質(zhì)糾正方面的投入.評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有質(zhì)量管理常識(shí)（ISO9000、產(chǎn)品質(zhì)量法等）。重視質(zhì)量數(shù)據(jù)，決策等能夠做到用數(shù)據(jù)說話；了解業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理水平和現(xiàn)狀；認(rèn)為質(zhì)量管理工作就是通過ISO9000認(rèn)證.(為什么通過ISO9000了,還出現(xiàn)質(zhì)量問題；質(zhì)量問題同產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié)都有關(guān)系；關(guān)鍵活動(dòng)：參與質(zhì)量規(guī)劃制定；為質(zhì)量改進(jìn)提供支持；采取增加客服投入的方式彌補(bǔ)前期質(zhì)量缺陷為了產(chǎn)品上市,容許產(chǎn)品質(zhì)量問題存在。主持管理評審；營銷質(zhì)量特征能提供給顧客足夠的產(chǎn)品信息，有機(jī)制控制產(chǎn)品信息的編制、發(fā)布，有機(jī)制保障顧客不訂錯(cuò)產(chǎn)品。評價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征產(chǎn)品交付過程得到控制，交付期限的平均值滿足顧客的需求。交付過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響受到控制。對代理端/大客戶端的交付期限得到精確控制，并滿足客戶要求。評價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價(jià)內(nèi)容供參考，不做評價(jià)使用。五、品質(zhì)保證級過程及評價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征預(yù)防措施被廣泛實(shí)施，具有完善的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：文件體系：具有優(yōu)化文件化質(zhì)量保證體系的能力；［管理過程的能力；注重系統(tǒng)控制；注重體系的效率］管理職責(zé)：具有從管理系統(tǒng)角度優(yōu)化職責(zé)、權(quán)限的能力；具有保證信息流通暢的能力；資源管理：具有對設(shè)備失效預(yù)先報(bào)警的能力，具有糾正設(shè)備失效的能力；能從長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，規(guī)劃人力資源的需求，并保證人力資源能滿足要求，有與長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)的人力培訓(xùn)規(guī)劃；測量、分析和改進(jìn)：具有系統(tǒng)測量質(zhì)量信息的能力，具有系統(tǒng)質(zhì)量分析能力［各過程的質(zhì)量信息關(guān)聯(lián)分析］；具有實(shí)施預(yù)防措施的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：文件體系：文件控制體系涵蓋產(chǎn)品大質(zhì)量全部生命周期，接口清晰，運(yùn)行流暢，體系能及時(shí)適應(yīng)業(yè)務(wù)的變動(dòng)。管理職責(zé)：及時(shí)結(jié)合業(yè)務(wù)變動(dòng)情況對職責(zé)分工、方針、目標(biāo)等進(jìn)行評審，評審結(jié)果有效落實(shí)。信息被需求方無障礙地獲得；解決質(zhì)量問題的效率高；資源管理：建立并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的保障機(jī)制；開始重視能力、意識(shí)、素質(zhì)等綜合培養(yǎng)，人力配置優(yōu)化；測量、分析和改進(jìn)：系統(tǒng)收集、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，全程監(jiān)測產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，熟練應(yīng)用質(zhì)量分析、處理方法解決質(zhì)量問題；對可能出現(xiàn)的不合格采取預(yù)防措施；開始實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，利用如6sigma等工具解決各種產(chǎn)品質(zhì)量問題，并且效果顯著。采購質(zhì)量特征關(guān)注不合格部品的預(yù)防，由關(guān)注供應(yīng)商提供的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，廣泛開展供應(yīng)商審核，并能根據(jù)審核的結(jié)果實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰，SI被有效實(shí)施；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有定義關(guān)鍵部品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能力；[尤其是核心技術(shù)方面]具有部品質(zhì)量問題分析、預(yù)防能力[能發(fā)現(xiàn)潛在不合格]；關(guān)注供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系；具有質(zhì)量保證體系評審能力；關(guān)鍵活動(dòng)：對潛在的不合格實(shí)施有效的預(yù)防措施；供應(yīng)商評審廣泛實(shí)施；[供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化]對不能淘汰的供應(yīng)商實(shí)施輔導(dǎo)；在有效管控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上，SI被有效實(shí)施；研發(fā)質(zhì)量特征熟知關(guān)鍵部件的核心技術(shù)，能夠從策劃到設(shè)計(jì)、開發(fā)驗(yàn)證工程化有體系保證能力，并能夠根據(jù)客戶反饋優(yōu)化設(shè)計(jì)和開發(fā)。對研發(fā)過程進(jìn)行系統(tǒng)化的管理；能解決產(chǎn)品/系統(tǒng)的設(shè)計(jì)問題。滿足客戶對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)需求。評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有關(guān)鍵部件驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)和定義能力；有完善的從策劃、設(shè)計(jì)到開發(fā)、工程化的開發(fā)體系；具有對產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)級的開發(fā)的能力；具有對研發(fā)的進(jìn)度和資金能進(jìn)行有效控制的能力；具有廣泛應(yīng)用先進(jìn)的設(shè)計(jì)方法、工具（如：FMEA、DOE、PROJECT等）的能力；具有關(guān)鍵問題的分析和解決能力；具有對研發(fā)不合格后果進(jìn)行有效預(yù)防的能力；具有有效解決研發(fā)后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題的能力；具有開展產(chǎn)品可靠性及一致性研究的能力；具有和供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：有完善的開發(fā)測試工程文檔，實(shí)現(xiàn)技術(shù)積累；采用先進(jìn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；有完整的產(chǎn)品質(zhì)量策劃；對客戶的需求進(jìn)行分析并應(yīng)用于產(chǎn)品規(guī)劃。做為新產(chǎn)品研發(fā)階段的一個(gè)環(huán)節(jié)，提供制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)施方案；關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評審；制造質(zhì)量特征結(jié)合產(chǎn)品需求、設(shè)計(jì)輸出對制造過程進(jìn)行分析優(yōu)化，實(shí)施制程預(yù)防糾正措施。評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：能夠在新產(chǎn)品研發(fā)階段提出關(guān)于制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)現(xiàn)方案，同時(shí)結(jié)合產(chǎn)品需求、設(shè)計(jì)輸出對生產(chǎn)過程進(jìn)行分析、優(yōu)化；具有廣泛應(yīng)用過程故障模式分析與影響分析（PFMEA）的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：制造部門和研發(fā)部門、供應(yīng)商管理部門等密切合作，建立了及時(shí)通暢的數(shù)據(jù)信息交流機(jī)制；對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品有完整的預(yù)防措施以保證問題不發(fā)生；廣泛應(yīng)用工藝故障模式分析和影響分析等工具提高工藝穩(wěn)定性；建立了人才培養(yǎng)系統(tǒng)，并定期實(shí)施培訓(xùn)，如工人崗位輪換、在職培訓(xùn)；服務(wù)質(zhì)量特征挖掘客戶潛在需求，提供個(gè)性化服務(wù)，發(fā)現(xiàn)潛在問題；對顧客滿意的信息進(jìn)行收集、分析客戶需求被滿足的程度，并以此為基礎(chǔ)調(diào)整資源提高客戶的滿意度；客戶服務(wù)品質(zhì)得到有效保證；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：客戶端發(fā)生的問題能被系統(tǒng)的分析，有機(jī)制保障問題能得到切實(shí)解決；對為用戶服務(wù)的人員組織進(jìn)行有效管理；能夠滿足客戶個(gè)性化的服務(wù)需求；關(guān)鍵活動(dòng)：對客戶的需求和滿意程度進(jìn)行調(diào)查；依據(jù)客戶需求的結(jié)果規(guī)劃定制產(chǎn)品；有較完善的系統(tǒng)能對產(chǎn)品進(jìn)行有效追溯；對特殊事件采取特殊流程處理；最高管理層質(zhì)量特征掌握質(zhì)量管理知識(shí)；以顧客為導(dǎo)向進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)等設(shè)置；主導(dǎo)質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃制定；推動(dòng)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；重視設(shè)計(jì)開發(fā)過程；增加品質(zhì)預(yù)防的投入.評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：深刻理解PDCA方法;具有閱讀質(zhì)量方面的報(bào)告和情報(bào)的能力；掌握業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理水平和現(xiàn)狀對重大質(zhì)量問題具有快速、有效的決策能力。關(guān)鍵活動(dòng)：主持制定質(zhì)量戰(zhàn)略。主持召開質(zhì)量規(guī)劃活動(dòng)主導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)制定、分解，并對目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行評價(jià)；參加重要質(zhì)量活動(dòng)[如重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評審、質(zhì)量公關(guān)等]；從顧客的需求出發(fā),優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、人員、資金等資源設(shè)置；采取“通過增加前期投入，來減少后端損失”的預(yù)防為主的質(zhì)量策略；主動(dòng)推進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量改善活動(dòng)。營銷質(zhì)量特征對市場信息進(jìn)行收集分析，了解顧客明確的產(chǎn)品需求，能針對顧客的需求提供產(chǎn)品信息，讓顧客訂對貨，滿足顧客真正的需求。評價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征產(chǎn)品交付過程得到系統(tǒng)管理，交付期限全部在顧客要求（包括潛在的要求）范圍內(nèi)。交付過程對產(chǎn)品質(zhì)量的可能影響得到事先控制。對個(gè)體顧客的交付期限得到精確控制，并滿足顧客要求。評價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價(jià)內(nèi)容供參考，不做評價(jià)使用。六、品質(zhì)卓越級過程及評價(jià)指標(biāo)質(zhì)量體系質(zhì)量特征流程持續(xù)改進(jìn)、優(yōu)化；質(zhì)量在決策中起主導(dǎo)作用；零缺陷的理念得到深入理解、貫徹；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：文件體系：具有依據(jù)文件體系優(yōu)化過程的能力；［文件體系與業(yè)務(wù)過程一體化］管理職責(zé)：具有結(jié)合過程優(yōu)化職責(zé)、權(quán)限的機(jī)制；資源管理：具有優(yōu)化各種資源的能力；測量、分析和改進(jìn)：具有實(shí)時(shí)監(jiān)測質(zhì)量系統(tǒng)的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：文件體系：不斷吸收先進(jìn)管理方法，優(yōu)化現(xiàn)有流程，使業(yè)務(wù)過程、流程文件互為指導(dǎo)、互相促進(jìn)。管理職責(zé)：管理職責(zé)、權(quán)限、分工得到持續(xù)的優(yōu)化；問題被快速識(shí)別，并被迅速、有效的解決；資源管理：各種資源與過程緊密配合，得到不斷的優(yōu)化；質(zhì)量意識(shí)貫徹全員；測量、分析和改進(jìn)：對質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測，對出現(xiàn)的問題實(shí)時(shí)分析、解決，質(zhì)量系統(tǒng)得到持續(xù)優(yōu)化，持續(xù)改善得到廣泛開展，零缺陷成為全員做事的準(zhǔn)則；采購質(zhì)量特征注重與關(guān)鍵供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在技術(shù)、資源、管理上實(shí)現(xiàn)廣泛共享，與供應(yīng)商合作開發(fā)部分關(guān)鍵部件，在充分掌控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)大部分的部品免檢；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有完全的部品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)定義能力；[技術(shù)、性能、功能]具有優(yōu)化供應(yīng)商品質(zhì)保證體系的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：與主要供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；與關(guān)鍵供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)鍵部件的合作開發(fā)；在充分管控供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的基礎(chǔ)上，對大部分部品實(shí)施免檢措施；研發(fā)質(zhì)量特征掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，具有一定技術(shù)創(chuàng)新能力，能夠全面提供基于客戶需求的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、定制開發(fā)和測試保證能力，形成基于客戶需求的全面閉環(huán)的設(shè)計(jì)體系。評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：掌握產(chǎn)品關(guān)鍵核心技術(shù)；具有不斷技術(shù)創(chuàng)新，注冊關(guān)鍵核心技術(shù)發(fā)明專利，利用專利創(chuàng)造利潤，將專利形成業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的能力；具有滿足客戶需求的完善的閉環(huán)設(shè)計(jì)體系；具有對關(guān)鍵技術(shù)和客戶需求具有優(yōu)化和定制開發(fā)能力；具有通過技術(shù)創(chuàng)新不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力；具有研發(fā)管理系統(tǒng)和其他管理系統(tǒng)一體化的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：進(jìn)行關(guān)鍵核心技術(shù)的研究；設(shè)計(jì)人員的客戶調(diào)研和體驗(yàn)活動(dòng)；制造質(zhì)量特征持續(xù)優(yōu)化制程流程、工藝，有效控制制造過程.評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：具有持續(xù)改進(jìn)制造工藝、流程的機(jī)制，并能總結(jié)出先進(jìn)的制造技術(shù)：具有保證制造過程高穩(wěn)定性的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：著力縮短核心工藝流程，加強(qiáng)供應(yīng)商和客戶之間的關(guān)系；能夠及時(shí)根據(jù)客戶需要來組織產(chǎn)品生產(chǎn)，如擁有自己獨(dú)特的工裝；服務(wù)質(zhì)量特征對顧客滿意的信息進(jìn)行收集、分析，找出客戶的現(xiàn)實(shí)的、潛在的需求；對客戶需求的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，創(chuàng)造需求，超越客戶期望；評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：有避免同樣的問題重復(fù)發(fā)生的能力；關(guān)鍵活動(dòng)：發(fā)掘客戶需求，不斷探索最大程度滿足客戶隱含需求的方向；為客戶提供系統(tǒng)式（全程）、定制式（個(gè)性化）服務(wù)；最高管理層質(zhì)量特征對質(zhì)量管理理解透徹；系統(tǒng)地考慮質(zhì)量經(jīng)營PAGE\#"'Page:'#'

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'"[以全面質(zhì)量管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代經(jīng)營理念和管理戰(zhàn)略。以質(zhì)量文化為主導(dǎo)，以行為科學(xué)為基礎(chǔ)，以無缺陷管理為出發(fā)點(diǎn)，以優(yōu)化質(zhì)量功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為目標(biāo)，以質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營方式和經(jīng)營戰(zhàn)略]評價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵能力：以身作則，一次把事情作對；樹立不斷滿足顧客需求的質(zhì)量觀念；倡導(dǎo)追求卓越的企業(yè)精神；塑造良好的企業(yè)形象；能夠把握企業(yè)的質(zhì)量經(jīng)營。具有質(zhì)量管理創(chuàng)新能力關(guān)鍵活動(dòng)：建設(shè)一支具有團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍；不斷提高組織的凝聚力和競爭力。決策時(shí)充分考慮質(zhì)量的投入產(chǎn)以顧客為中心的經(jīng)營理念親自組織的重大質(zhì)量經(jīng)營活動(dòng)；主倡質(zhì)量經(jīng)營理念的企業(yè)文化。主倡“零缺陷[一次把事情作對]”企業(yè)文化。營銷質(zhì)量特征深入分析市場信息，了解顧客潛在的需求；能結(jié)合顧客的需求，提供全方位的，包含硬件產(chǎn)品及軟件系統(tǒng)在內(nèi)的解決方案。評價(jià)指標(biāo)交付質(zhì)量特征交付過程與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的其他過程得到有機(jī)結(jié)合（如交付與制造、營銷的結(jié)合，硬件產(chǎn)品與軟件產(chǎn)品的結(jié)合等），交付的期限隨顧客的需求而變化，顧客的需求得到最大程度的滿足。評價(jià)指標(biāo)備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)目前在編寫中，評價(jià)內(nèi)容供參考，不做評價(jià)使用。七、檢查表過程序號檢查條款得分備注質(zhì)量體系1有明確的職責(zé)權(quán)限分工，并被員工了解；2不同職責(zé)人員之間就質(zhì)量問題進(jìn)行有效溝通；3有足夠的資源保證業(yè)務(wù)的開展，包括人員、設(shè)備（足夠的理解為在工作開展中可以及時(shí)獲得有關(guān)的設(shè)備以及崗位設(shè)置得到滿足）；4對各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)的崗位有明確的資格要求；5有措施[如必要的培訓(xùn)等]保證人員的資格要求得到滿足6實(shí)驗(yàn)設(shè)備[包括測量、測試等設(shè)備]得到有效的管理，維護(hù)，調(diào)校；7對重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)規(guī)定了必要的記錄機(jī)制[如明確記錄、審批的職責(zé)等]并有效實(shí)施；8對檢驗(yàn)記錄有收集，并實(shí)施簡單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；9建立了質(zhì)量控制文件體系，并得到有效的貫徹、實(shí)施；10質(zhì)量體系的相關(guān)文件得到有效控制；[擬定、審批、發(fā)布、更改等]11有流程規(guī)范產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確職責(zé)、過程、接口關(guān)系等；12各過程得到有效的監(jiān)控，有監(jiān)控記錄；13有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；14質(zhì)量目標(biāo)得到有效分解；15質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況得到有效監(jiān)控，以保證質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；16實(shí)驗(yàn)設(shè)備得到有效識(shí)別，使用狀態(tài)得到明顯標(biāo)識(shí)；17定期對實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、調(diào)校，確保設(shè)備是在合格的狀態(tài)下被使用；18當(dāng)設(shè)備不再滿足要求時(shí)，制定相應(yīng)的改造或淘汰等措施，措施得到有效實(shí)施；1920對質(zhì)量體系要求的崗位人員的資格有要求且在實(shí)際工作中得到滿足；21有系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制[培訓(xùn)計(jì)劃、方案、目標(biāo)、培訓(xùn)記錄等]來促進(jìn)員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)不斷提高的資格要求；[如新品發(fā)布時(shí)的相關(guān)培訓(xùn)等]22對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中重要的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析；23質(zhì)量問題被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效解決；24質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析過程中，統(tǒng)計(jì)技術(shù)得到適當(dāng)?shù)膽?yīng)用；25各部門、各過程之間的溝通機(jī)制得到確定并能有效實(shí)施；26對質(zhì)量體系實(shí)施了有效的測量、分析[如體系內(nèi)審、管理評審等]，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系問題；27對發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或體系不合格能及時(shí)分析，制定糾正措施；28糾正措施得到有效實(shí)施；29在充分分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，針對可能出現(xiàn)的不合格的預(yù)防措施得到實(shí)施；質(zhì)量體系30質(zhì)量體系涵蓋了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程；31質(zhì)量目標(biāo)得到持續(xù)改進(jìn)[或提升]32各過程之間的作用[關(guān)聯(lián)、輸入、輸出等]、接口等在明確規(guī)定的基礎(chǔ)上實(shí)施有效的分析改進(jìn)；33質(zhì)量體系能適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，保證業(yè)務(wù)過程高效率運(yùn)做。34質(zhì)量信息溝通通暢，質(zhì)量信息能被有需求的人員方便、及時(shí)的獲得；36有機(jī)制識(shí)別實(shí)驗(yàn)設(shè)備失效，并及時(shí)處理；37有人力資源的規(guī)劃，人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在及未來一段時(shí)期的需求；38有短期（一年）人員培訓(xùn)規(guī)劃，并得到有效實(shí)施，對于一年以上的人員培訓(xùn)有規(guī)劃和設(shè)想；39對人員的培訓(xùn)在技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上更注重人員意識(shí)、素質(zhì)的培訓(xùn)；40有質(zhì)量信息收集、分析的系統(tǒng)，能綜合各過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施質(zhì)量信息的系統(tǒng)分析；41先進(jìn)的質(zhì)量管理方法得到有效應(yīng)用[如QFD、FMEA等]；42結(jié)合質(zhì)量信息的分析、處理，預(yù)防措施得到廣泛實(shí)施；43重大質(zhì)量問題得到有效預(yù)防與控制；44開始開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，利用6sigma等工具解決質(zhì)量問題，效果顯著；45人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在及未來一段時(shí)期（三年）的需求；46質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)過程得到有效融合，互相指導(dǎo)，互相促進(jìn)；46結(jié)合質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)實(shí)際，不斷優(yōu)化質(zhì)量體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；47職責(zé)、權(quán)限得到優(yōu)化，消除了解決質(zhì)量問題的組織壁壘；48各部門、各業(yè)務(wù)之間的溝通非常順暢；49設(shè)備、人員等資源配置合理并得到持續(xù)優(yōu)化；50零缺陷意識(shí)貫徹全員，員工的質(zhì)量自主意識(shí)不斷繒強(qiáng)；51質(zhì)量系統(tǒng)得到時(shí)時(shí)監(jiān)控；質(zhì)量問題得到即時(shí)發(fā)現(xiàn)，即時(shí)解決；過程序號檢查條款得分備注采購1有效的來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2檢驗(yàn)人員的資格得到確定；3檢驗(yàn)設(shè)備要求得到明確，并在檢驗(yàn)中使用；4對來料檢驗(yàn)記錄有收集，并實(shí)施簡單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；5對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品有處理機(jī)制；6檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的檢查要求全部得到實(shí)施；7對檢驗(yàn)的質(zhì)量數(shù)據(jù)有統(tǒng)計(jì)、分析；8統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到確定；9統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到滿足；10質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析方法，工具得到確定并且有效；11向供應(yīng)商反饋不合格信息；[不合格包括不合格品及不合格的機(jī)制等]12供應(yīng)商端的不合格得到有效糾正13物料變更的信息在供應(yīng)商端及事業(yè)部內(nèi)各部門間得到有效溝通；14來料到貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；15就來料的及時(shí)率、準(zhǔn)確率對供應(yīng)商提出明確的要求；16對未來物料的需求情況進(jìn)行預(yù)測，且預(yù)測的結(jié)果較好的滿足未來下單采購的需求17風(fēng)險(xiǎn)采購的控制；18來料讓步接收的控制；19有明確的供應(yīng)商考評機(jī)制[考核標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商分類]；20開展供應(yīng)商考評，供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰；21采購比例與考評結(jié)果掛鉤[有明確的實(shí)施規(guī)定]；22結(jié)合對質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析，對可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題發(fā)出預(yù)警；23采取預(yù)防措施，防止?jié)撛谫|(zhì)量問題的發(fā)生；[如供貨品質(zhì)下降、等]24對庫存周轉(zhuǎn)情況定期分析；25對庫存周轉(zhuǎn)存在的問題實(shí)施改進(jìn)措施；26廣泛實(shí)施供應(yīng)商審核，供應(yīng)商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；27供應(yīng)商審核人員的資格要求得到確定；28實(shí)施供應(yīng)商審核的人員滿足相關(guān)的資格要求；29有明確的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)；30與重要的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、資源、信息共享；31推動(dòng)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)化供應(yīng)商端的流程；32對整個(gè)供應(yīng)商鏈條實(shí)施系統(tǒng)的管理；[如對供應(yīng)商的供應(yīng)商的管理等]33基于供應(yīng)商卓越的質(zhì)量保證能力，對來料實(shí)施有效的免檢；34與供應(yīng)商建立順暢的供應(yīng)鏈，庫存在合理程度內(nèi)達(dá)到最少；過程序號檢查條款得分備注研發(fā)1有完善的明確的測試規(guī)范；2與測試有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格得到定義；3規(guī)定的測試項(xiàng)目得到有效實(shí)施；4產(chǎn)品滿足國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求；5測試設(shè)備得到有效管理、維護(hù)；[清單、標(biāo)識(shí)、調(diào)校等]6測試人員的資格得到確定；7測試人員滿足相應(yīng)的資格要求；8對測試的結(jié)果進(jìn)行簡單的分析，能發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題；9對產(chǎn)品有明確的規(guī)格書，[技術(shù)定義明確，有效]，部分部件有技術(shù)規(guī)格書；10產(chǎn)品立項(xiàng)有流程規(guī)定；11流程明確規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)與其他相關(guān)部門業(yè)務(wù)接口；12建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目管理方案；13項(xiàng)目管理方案得到有效的實(shí)施；14技術(shù)管理系統(tǒng)的建立并實(shí)施；15定制開發(fā)有體系保證，有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程，尤其是設(shè)計(jì)驗(yàn)證得到明確規(guī)定；16有產(chǎn)品工程化有流程規(guī)定；17產(chǎn)品工程化遺留問題得到跟蹤、控制及解決；18有明確的設(shè)計(jì)開發(fā)評測/評審要求；19有流程規(guī)范設(shè)計(jì)文檔的評審、批準(zhǔn)，有評審模版；20設(shè)計(jì)/工程變更得到有效控制；21對不滿足國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，有改進(jìn)使之滿足要求的能力；22設(shè)計(jì)人員的資格得到確定；23設(shè)計(jì)人員滿足相應(yīng)資格要求；24具有定位分析問題能力的技術(shù)人員；25有完備的工程化和測試體系；26在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)考慮了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量問題，制定了產(chǎn)品質(zhì)量策劃；27新產(chǎn)品上市推廣技術(shù)資料的提供；28定期制定產(chǎn)品技術(shù)ROADMAP并及時(shí)升級、講解、分解；研發(fā)29對部件設(shè)計(jì)有明確的技術(shù)規(guī)格書；30產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、工程化有完善的流程規(guī)定并得到有效實(shí)施；31有深厚的測試技術(shù)分析、評估、開發(fā)能力；32實(shí)施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的人員資格得到確定并被滿足；33實(shí)施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的設(shè)備得到確定并被滿足；34具有滿足關(guān)鍵技術(shù)問題分析和解決要求的人員；[資格、技能]35產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)得到有效控制；36進(jìn)行產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，充分考慮并滿足了顧客的需求；37新產(chǎn)品研發(fā)階段提供制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)施方案；38設(shè)計(jì)開發(fā)的科學(xué)方法、工具得到應(yīng)用；39設(shè)計(jì)開發(fā)人員掌握設(shè)計(jì)開的科學(xué)方法及工具；40分析設(shè)計(jì)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的影響，對可能出現(xiàn)的問題制定并實(shí)施預(yù)防措施；41與供應(yīng)商的聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)的過程得到控制并建立了良好的信息溝通機(jī)制；42供應(yīng)商端的設(shè)計(jì)思路、方法能得到很好的理解、實(shí)施；43設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)得到有效的總結(jié)，積累；44設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)得到有效的運(yùn)用，技術(shù)復(fù)用率達(dá)到一定水平；45掌握核心技術(shù)、專利；46專利收入成為利潤的重要來源；47全程客戶化設(shè)計(jì)開發(fā)體系；48客戶調(diào)研和客戶體驗(yàn)機(jī)制；49具有一支技術(shù)創(chuàng)新的隊(duì)伍；50產(chǎn)品開發(fā)過程中考慮并能滿足客戶的潛在需求；51創(chuàng)新能力（專利、標(biāo)準(zhǔn)等的制定）；過程檢查條款得分備注制造重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)有作業(yè)指導(dǎo)書；有適時(shí)更新的IQC/QA成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。制程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行崗位人員充分掌握標(biāo)準(zhǔn)要求；對不合格品有流程規(guī)定處理措施，并有效實(shí)施；對關(guān)鍵崗位的員工有培訓(xùn)；制程產(chǎn)線現(xiàn)場5S管理得到有效實(shí)施能識(shí)別制造過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定明確的控制要求；實(shí)施首件確認(rèn)并有記錄；對制造過程中的質(zhì)量信息進(jìn)行收集，分析；能發(fā)現(xiàn)制造過程的質(zhì)量問題，并采取措施解決問題；能針對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，優(yōu)化制造過程，提高生產(chǎn)工藝；對制造過程中的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)制定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)，并努力達(dá)到目標(biāo)；對發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚恚⒎治霎a(chǎn)生不合格品的原因，采取必要的糾正措施消除不合格；與制造過程相關(guān)的部門參與的質(zhì)量圈活動(dòng)被廣泛開展；質(zhì)量問題[尤其是需要制造內(nèi)部跨部門協(xié)作的問題]得到有效解決；制造過程出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)人員，并被適當(dāng)修正；制造過程的信息反饋成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要輸入；制程開發(fā)規(guī)格有明確的規(guī)定，形成詳細(xì)的QC工程圖；掌握PFMEA，并能應(yīng)用于制造過程分析；制造過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)在研發(fā)、供應(yīng)商、采購等部門之間溝通順暢；對制造過程的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測，跟蹤可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，并采取預(yù)防措施，以保證不合格不發(fā)生；加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，尤其是對員工能力、意識(shí)方面的培訓(xùn)，把質(zhì)量意識(shí)深入貫徹全員；對制造技術(shù)進(jìn)行深入的研究，不斷開發(fā)先進(jìn)的制造技術(shù)；制造過程穩(wěn)定，沒有因制程原因?qū)е碌氖酆笈抠|(zhì)量問題發(fā)生；制造過程的柔性增強(qiáng)，能適應(yīng)后端的需求變化；制造質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)，有效的保證制造總體管理（如成本優(yōu)化、效率提升等）的實(shí)現(xiàn)。過程檢查條款得分備注服務(wù)有服務(wù)接口，并明確規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；服務(wù)人員具備基本的技術(shù)技能，能處理簡單的技術(shù)問題；有流程規(guī)定客戶投訴的處理方式、方法；客戶投訴處理有記錄；有備件的檢驗(yàn)；[檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)人員]服務(wù)人員的素質(zhì)得到明確定義并被滿足；服務(wù)人員對產(chǎn)品技術(shù)的理解深入，能處理客戶端出現(xiàn)的技術(shù)問題；服務(wù)人員的服務(wù)技能得到規(guī)定并被滿足；有機(jī)制及專業(yè)的人員分析客戶端出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并能將分析結(jié)果有效反饋給相關(guān)部門[服務(wù)接口、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門等]對備件的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測，有機(jī)制保證備件的質(zhì)量滿足要求；對服務(wù)的滿意度進(jìn)行收集、分析；采取措施提高服務(wù)滿意度；與備件供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系，能解決備件的質(zhì)量問題；對客戶端的質(zhì)量問題進(jìn)行系統(tǒng)分析；有機(jī)制保證客戶端的質(zhì)量問題得到解決，并能采取適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC類似問題不再發(fā)生；對服務(wù)人員進(jìn)行管理，保證不符合要求的服務(wù)行為得到及時(shí)的糾正；客戶的個(gè)性化需求得到識(shí)別并被滿足；對客戶的服務(wù)需求進(jìn)行分析，并能采取措施，滿足客戶的需求；能將客戶的需求傳遞給相關(guān)部門，作為制定相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)的重要輸入；系統(tǒng)分析客戶顯示的、潛在的服務(wù)需求；不斷的挖掘客戶的需求，優(yōu)化服務(wù)的質(zhì)量，持續(xù)滿足客戶不斷提高的服務(wù)需求；為客戶提供全程的、定制式的服務(wù)；過程檢查條款得分備注最高管理層能分析質(zhì)量事故，并分清質(zhì)量責(zé)任；了解質(zhì)量管理常識(shí)；[比如知道ISO9000的概念及來歷；知道糾正措施的正確含義；知道產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)；知道質(zhì)量管理體系是管理體系的一部分等；]對業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理現(xiàn)狀有一定的了解；知道質(zhì)量是各個(gè)部門的事，并能體現(xiàn)在具體的管理工作上；有機(jī)制保證最高管理者能了解到質(zhì)量管理現(xiàn)狀，知道關(guān)鍵的質(zhì)量數(shù)據(jù)；作出決策時(shí)能參考質(zhì)量數(shù)據(jù)及質(zhì)量人員的建議；重視質(zhì)量規(guī)劃，并參與質(zhì)量規(guī)劃的制定；為質(zhì)量改進(jìn)提供必要的資源支持；重視質(zhì)量體系的維護(hù)，親自主持管理評審，并跟蹤管理評審發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的解決；對質(zhì)量管理知識(shí)有一定的了解；[比如，知道PDCA的含義，能看懂各種質(zhì)量報(bào)告等]經(jīng)常查詢關(guān)鍵的質(zhì)量數(shù)據(jù)、報(bào)告等，關(guān)注質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；掌握業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理水平及未來發(fā)展方向；質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)豐富，對重大質(zhì)量問題能迅速、有效解決；主持制定中、長期的質(zhì)量戰(zhàn)略；督促質(zhì)量規(guī)劃工作的開展；主導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解，并對目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行評定；參加重要質(zhì)量活動(dòng)[如重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評審、質(zhì)量公關(guān)等]；從顧客的需求出發(fā),優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、人員、資金等資源設(shè)置；采取“通過增加前期投入，來減少后端損失”的預(yù)防為主的質(zhì)量策略；主動(dòng)推進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量改善活動(dòng)。樹立不斷滿足顧客需求的質(zhì)量觀念；倡導(dǎo)追求卓越的企業(yè)精神；塑造良好的企業(yè)形象；能夠把握企業(yè)的質(zhì)量經(jīng)營；具有質(zhì)量管理創(chuàng)新能力；建設(shè)一支具有團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍，不斷提高組織的凝聚力和競爭力；親自組織的重大質(zhì)量經(jīng)營活動(dòng)；主倡質(zhì)量經(jīng)營理念的企業(yè)文化；主倡“零缺陷[一次把事情作對]”企業(yè)文化；備注：服務(wù)、最高管理層、營銷、交付四個(gè)環(huán)節(jié)的檢查表內(nèi)容供參考，不做評價(jià)使用。八、持續(xù)改善機(jī)制質(zhì)量成熟度（QMM）評價(jià)手冊V1.0持續(xù)改善機(jī)制等級特征描述等級特征描述改善類型QI主要對現(xiàn)有不合格（檢驗(yàn)及客戶端反饋的重大質(zhì)量問題）采取糾正措施，有問題處理流程和例會(huì)制度，持續(xù)改善很大程度依賴于人(人制)。被動(dòng)改善型QC針對產(chǎn)品、過程、體系建立持續(xù)改善流程，糾正措施得到應(yīng)用，運(yùn)用QC七工具分析解決質(zhì)量問題。零星改善型QA形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程，對系統(tǒng)性問題廣泛運(yùn)用糾正措施（部分運(yùn)用預(yù)防措施），并運(yùn)用6SigmaDMAIC方法論進(jìn)行持續(xù)改善，防止同樣問題的再次發(fā)生。系統(tǒng)改善型QM全員參與持續(xù)改善，形成統(tǒng)一的價(jià)值觀和方法論，持續(xù)改善成為業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展和競爭力提升的主要手段。全員改善型持續(xù)改善機(jī)制QMM評分方法請使用附件“持續(xù)改善機(jī)制QMM評價(jià)打分表”進(jìn)行打分操作，打分依據(jù)請參照第三部分：“持續(xù)改善機(jī)制QMM評分細(xì)則”。持續(xù)改善機(jī)制評估標(biāo)準(zhǔn)一共分8個(gè)方面15個(gè)條款，其中有7個(gè)方面的13個(gè)條款用于此次的打分評級，請仔細(xì)閱讀每一條款的解釋部分，明確每一條款的確切定義，然后參照評分標(biāo)準(zhǔn)對每一條款進(jìn)行打分。分值包括：0、1、2、3、4分，只能打整數(shù)分，不能滿足1分標(biāo)準(zhǔn)要求的條款請打0分。條款4.2“6Sigma綠帶/黑帶等資質(zhì)人員的比例狀況”，由于前期6Sigma工作沒有在公司各部門統(tǒng)一推廣，因此今年暫時(shí)不做考量。但各部門在制定QMM提升計(jì)劃和進(jìn)行質(zhì)量規(guī)劃時(shí)要考慮該部分，對如何利用公司資源滿足持續(xù)改善人員能力提升的要求進(jìn)行規(guī)劃。后續(xù)等條件成熟后，將對此條款進(jìn)行考量。條款8.1“有信息平臺(tái)支持保障，能夠便于信息的收集、分析和成果的固化，可方便查詢”，由于信息平臺(tái)目前正在建設(shè)之中，尚未覆蓋所有業(yè)務(wù)，因此，暫時(shí)不做考量。但各部門在制定QMM提升計(jì)劃和進(jìn)行質(zhì)量規(guī)劃時(shí)要考慮該部分，對如何利用公司資源滿足持續(xù)改善信息化的要求進(jìn)行規(guī)劃。后續(xù)等條件成熟后，將對此條款進(jìn)行考量。持續(xù)改善機(jī)制QMM評分細(xì)則組織1.1持續(xù)改善組織的職責(zé)清晰\合理，并得到有效的履行解釋：有組織來承載持續(xù)改善工作的各項(xiàng)職能；對于持續(xù)改善的各項(xiàng)職責(zé)應(yīng)有清晰的界定，并形成文件進(jìn)行管理；持續(xù)改善職責(zé)的設(shè)定應(yīng)能夠滿足持續(xù)改善工作職能的要求，并且與權(quán)利相統(tǒng)一；擔(dān)負(fù)相關(guān)職責(zé)的人員應(yīng)清楚各自的職責(zé)，并能夠有效履行。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：有人負(fù)責(zé)問題記錄和檢查。2分：有人負(fù)責(zé)CI流程制定和維護(hù)。3分：有人對持續(xù)改善整體工作進(jìn)行規(guī)劃、制定目標(biāo)。4分：改善工作成為每個(gè)人的職責(zé)并與績效考核相掛鉤，每個(gè)人改善方面的考核權(quán)重不低于30%。流程2.1部門內(nèi)具有一套持續(xù)改善流程解釋：持續(xù)改善工作應(yīng)有一套完整的流程予以保證，流程要形成文件并進(jìn)行管理；持續(xù)改善流程中應(yīng)包括問題記錄、收集、分析、改進(jìn)、固化等環(huán)節(jié)以及對改善活動(dòng)的監(jiān)控制度；評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：建立了針對產(chǎn)品質(zhì)量問題（來料、制程和售后）的處理流程，有例會(huì)制度保障改善問題的定期分析，流程和制度形成文件進(jìn)行管理；2分：針對產(chǎn)品、過程和體系等方面的常規(guī)信息反饋渠道（例如，投訴、KPI指標(biāo)分析等）建立改善流程，對問題的記錄、收集、分析、改進(jìn)、固化等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。流程形成文件，并有效實(shí)施；3分：形成問題逐級解決和統(tǒng)一管理的流程。保證各層面的人員對自身能夠解決的問題予以解決，對于無法解決的問題則提交到更高的級別進(jìn)行決策，并能夠在更高層面予以解決。整個(gè)部門的改善活動(dòng)處于統(tǒng)一的管理之下，各項(xiàng)改善活動(dòng)處于受控狀態(tài)。4分：將PDCA的思想應(yīng)用于所有業(yè)務(wù)流程，各項(xiàng)工作都可以做到閉環(huán)。流程本身具有自我完善的功能，可以得到不斷的修正。2.2CI信息全面且能確定業(yè)務(wù)的重點(diǎn)問題，信息流轉(zhuǎn)順暢解釋：持續(xù)改善的信息來源應(yīng)涵蓋產(chǎn)品、過程、體系、競爭需求等方面；持續(xù)改善的問題分析工作應(yīng)能夠找到業(yè)務(wù)當(dāng)前的重點(diǎn)問題和系統(tǒng)性問題；持續(xù)改善信息的傳遞過程要保持順暢，應(yīng)能夠保證正確的信息及時(shí)傳遞給最合適的處理人。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：持續(xù)改善的信息來源為來料、制程和售后所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題。且只對已造成較嚴(yán)重影響的問題進(jìn)行改進(jìn)；2分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、過程、體系等方面已暴露出來的問題，且能夠確定當(dāng)前重點(diǎn)問題，并可及時(shí)傳遞到問題的責(zé)任人，信息流轉(zhuǎn)順暢；3分：持續(xù)改善的信息來源為產(chǎn)品、過程、體系方面已暴露出來的問題以及潛在的問題，除常規(guī)信息渠道外提案建議也成為信息來源渠道。信息分析工作能夠確定當(dāng)前的重點(diǎn)問題，并能夠揭示出系統(tǒng)性的問題。4分：持續(xù)改善的信息來源包括業(yè)務(wù)運(yùn)營的方方面面，改進(jìn)對象以潛在問題為主，競爭需求成為改善的主要服務(wù)對象，分析結(jié)果成為經(jīng)營決策的重要依據(jù)。2.3問題解決及時(shí)有效解釋：問題的原因分析要能夠找到問題的根本原因，并且能揭示出系統(tǒng)性問題，針對根本問題要明確改進(jìn)的目標(biāo)和解決的期限，并按期完成。問題的解決效果要進(jìn)行驗(yàn)證，如果未達(dá)到目標(biāo)要重新分析原因并進(jìn)行改進(jìn)，從而確保問題解決的最終效果。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：對問題進(jìn)行糾正，堵住問題，使問題不再擴(kuò)散；2分：對引發(fā)問題的原因進(jìn)行篩選，并針對問題原因進(jìn)行改進(jìn)。3分：采取糾正措施使大部分的問題不再重復(fù)發(fā)生，部分采用預(yù)防措施；4分：廣泛采取預(yù)防措施使同類原因所引起的大部分問題不再發(fā)生。2.4改進(jìn)成果得到固化，問題解決方案得到推廣應(yīng)用，并形成文件解釋：改進(jìn)的最終成果要落實(shí)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法、執(zhí)行流程等方面，并形成文件；通過培訓(xùn)宣傳等手段，使改進(jìn)成果得到推廣應(yīng)用；對問題的改進(jìn)過程要進(jìn)行總結(jié)，好的經(jīng)驗(yàn)要形成積累和共享。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：改進(jìn)成果未得到固化；2分：將改進(jìn)成果固化到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法和業(yè)務(wù)流程等方面；3分：對固化和推廣的成果進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，讓相關(guān)人員都能夠按照新的要求來執(zhí)行；4分：改進(jìn)的過程、方法和成果得到很好的總結(jié)，并形成指導(dǎo)改善工作開展的方法論。2.5對持續(xù)改善開展過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控解釋：持續(xù)改善的活動(dòng)進(jìn)程要有人監(jiān)控，保證同時(shí)開展的改善活動(dòng)均處于受控狀態(tài)；對于開展不順利的改善活動(dòng)，要有人來協(xié)調(diào)資源幫助解決問題。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：對質(zhì)量問題的處理工作由質(zhì)控經(jīng)理采用一事一議的方式進(jìn)行監(jiān)控；2分：部門各處形成例會(huì)制度，通過例會(huì)對處內(nèi)所負(fù)責(zé)的改善工作進(jìn)行監(jiān)控；3分：各處的改善工作通過例會(huì)制度監(jiān)控，部門內(nèi)則設(shè)立專崗對部門重大的改善活動(dòng)進(jìn)行里程碑節(jié)點(diǎn)監(jiān)控，同時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)對整個(gè)部門的改善工作通過部門例會(huì)進(jìn)行總體監(jiān)控，對不能順利開展的改善活動(dòng)，從整個(gè)部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進(jìn)行解決。4分：形成電子看板，整個(gè)部門都可以隨時(shí)看到各項(xiàng)改善活動(dòng)的進(jìn)展情況。對不能順利開展的改善活動(dòng)，部門領(lǐng)導(dǎo)者在公司內(nèi)申請資源或在部門內(nèi)協(xié)調(diào)資源進(jìn)行解決。方法/工具3.1有明確的方法支撐持續(xù)改善解釋：持續(xù)改善工作應(yīng)有明確的方法論作為支撐并與流程有機(jī)結(jié)合形成模版；對于復(fù)雜的問題要采用6Sigma的DMAIC方法進(jìn)行改進(jìn)，而對于緊急的問題則要采用8D方法進(jìn)行解決。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：改善工作主要依靠經(jīng)驗(yàn)；2分：采用8D和項(xiàng)目管理的方法進(jìn)行改進(jìn)；3分：對不明原因的復(fù)雜項(xiàng)目一律采用DMAIC方法論進(jìn)行改進(jìn)；（例如：降低硬盤的DOA水平等項(xiàng)目）4分：各類型的改善工作都有明確的方法論做為支撐，方法與流程有機(jī)結(jié)合為一體，并成為全員的共同語言。3.2：有效使用分析和解決問題的工具解釋：問題的匯總分析要采用量化的改善工具找出前幾位的問題；問題的原因分析要借助相應(yīng)的改善工具找出根本的原因；問題的改進(jìn)也要采用相應(yīng)的改善工具，保證改進(jìn)的效果。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：采用頭腦風(fēng)暴的方法進(jìn)行原因分析和改進(jìn)；2分：廣泛應(yīng)用QC七工具和項(xiàng)目管理等工具進(jìn)行問題匯總分析、原因分析和問題改進(jìn)；3分：FMEA、QFD、SPC等先進(jìn)工具得到廣泛應(yīng)用，對問題能夠做到有效預(yù)防；4分：DOE、方差分析、穩(wěn)健性設(shè)計(jì)等工具得到熟練應(yīng)用。人員能力4.1有針對性的進(jìn)行培訓(xùn)并在實(shí)際工作中得到有效應(yīng)用人員的培訓(xùn)工作要有計(jì)劃的開展，要形成文件化的培訓(xùn)計(jì)劃；人員的培訓(xùn)工作要有針對性，針對性主要體現(xiàn)在對擔(dān)負(fù)不同職責(zé)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)要有所區(qū)別，培訓(xùn)重點(diǎn)要針對人員履行職責(zé)能力的提高。另外，針對性還體現(xiàn)在要根據(jù)持續(xù)改善工作的范圍、特點(diǎn)、所處的階段以及人員能力的現(xiàn)狀來設(shè)計(jì)；培訓(xùn)的內(nèi)容在工作中要加以應(yīng)用，在分析報(bào)告、改進(jìn)方案、總結(jié)報(bào)告等文件中應(yīng)能夠體現(xiàn)出培訓(xùn)內(nèi)容的有效應(yīng)用。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：對于人員培訓(xùn)的目標(biāo)不明確，培訓(xùn)沒有計(jì)劃、零星開展；2分：培訓(xùn)有計(jì)劃的開展；3分：制訂有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行，培訓(xùn)內(nèi)容得到廣泛應(yīng)用；4分：建立講師隊(duì)伍，具有自行培訓(xùn)的能力，不斷開發(fā)和完善培訓(xùn)課程和培訓(xùn)方法。4.26Sigma綠帶/黑帶等資質(zhì)人員的比例狀況（今年暫時(shí)不進(jìn)行打分）部門中獲取黑帶資格、綠帶資格等表征能力水平的人員數(shù)量應(yīng)達(dá)到一定的比例。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：綠帶—1%，（本級別對黑帶不做要求，如有黑帶，1個(gè)黑帶按兩個(gè)綠帶計(jì)算）；2分：綠帶--4%（本級別對黑帶不做要求，如有黑帶，1個(gè)黑帶按兩個(gè)綠帶計(jì)算）；3分：綠帶—10%黑帶—2%；4分：綠帶—40%黑帶—4%。文化/意識(shí)5.1領(lǐng)導(dǎo)的意識(shí)和參與領(lǐng)導(dǎo)者要對持續(xù)改善工作有清晰的認(rèn)識(shí)，要了解持續(xù)改善工作的重要性、工作原理、工作模式和基本方法；領(lǐng)導(dǎo)者要宣傳持續(xù)改善工作的重要性，幫助下屬理清工作思路，指明持續(xù)改善的方向，主導(dǎo)規(guī)劃的制訂、對于重要的改善活動(dòng)要進(jìn)行決策，為持續(xù)改善工作提供必需的資源，對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行評估和獎(jiǎng)勵(lì)，必要時(shí)親自參與改善。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可CI工作是部門工作之一，但不參與CI工作；2分：領(lǐng)導(dǎo)者定期了解CI工作的進(jìn)展情況，對重大項(xiàng)目給與支持；3分：領(lǐng)導(dǎo)者對CI有深刻的認(rèn)識(shí)，主導(dǎo)CI的宣傳和推廣工作，領(lǐng)導(dǎo)者新身參與到CI工作當(dāng)中，為CI提供決策和資源支持；4分：領(lǐng)導(dǎo)者將CI作為部門重點(diǎn)戰(zhàn)略，牽頭重大改善項(xiàng)目的實(shí)施。5.2CI的氛圍和文化的營造，全員的CI意識(shí)和參與部門要營造持續(xù)改善的氛圍，要采用多種手段來宣傳持續(xù)改善工作的重要性。部門的各級人員都能夠參與到持續(xù)改善的活動(dòng)中，并形成統(tǒng)一的價(jià)值觀。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：有人意識(shí)到CI工作的重要性并參與到CI工作當(dāng)中，部門每年至少完成1個(gè)CI項(xiàng)目；2分：CI氛圍在改善小組內(nèi)和小組間形成，CI獲得改善人員的理解和認(rèn)同，每年平均每10人要完成一個(gè)CI項(xiàng)目；3分：整個(gè)部門形成健康的CI氛圍和文化，CI通過多種形式得到宣傳并得到員工的認(rèn)同，每年平均每兩個(gè)人完成1個(gè)CI項(xiàng)目；4分：CI是部門的主流文化，全員都積極參與CI活動(dòng)，并形成統(tǒng)一的價(jià)值觀，平均每人每年至少完成1個(gè)CI項(xiàng)目。激勵(lì)6.1有激勵(lì)制度/規(guī)范，能夠保障人員的參與熱情形成激勵(lì)的制度，對在持續(xù)改善中做出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對不能履行相應(yīng)職責(zé)的人員予以處罰；在部門內(nèi)充分調(diào)動(dòng)起人員的參與熱情，使改善成為一種主動(dòng)的行為。評分標(biāo)準(zhǔn)：1分：有激勵(lì)手段，但效果不明顯；2分：有激勵(lì)制度且有效落實(shí)；3分：對CI工作的激勵(lì)成為部門主要激勵(lì)的方面；4分：CI激勵(lì)與工薪和員工發(fā)展掛鉤。知識(shí)共享7.1對重點(diǎn)改善項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)評估，并對問題改進(jìn)方法不斷優(yōu)化和共享重點(diǎn)的改善項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后要進(jìn)行結(jié)果的評估，衡量改進(jìn)的效果和徹底性。并定期進(jìn)行回顧，確定改善措施是否依然有效；對項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行總結(jié)，并在以后的項(xiàng)目實(shí)施中加以避免，使問題改進(jìn)的方式方法能夠不斷的優(yōu)化；持續(xù)改善工作中所形成的各種文件和記錄要進(jìn)行保存和管理；對持續(xù)