工程管理手冊

年4月19日工程管理手冊文檔僅供參考工程管理手冊首創(chuàng)置業(yè)管理有限公司1月10日建設單位審批欄:本<工程管理>已經(jīng)過我司內(nèi)部審批,同意執(zhí)行!公司簽章工程供方簽字欄:我公司已認真閱讀本<工程管理手冊>,同意按<工程管理手冊>的規(guī)定進行現(xiàn)場管理工作,接受建設單位的監(jiān)督考核,如有違反規(guī)定的情況,同意按條款規(guī)定接收處罰!監(jiān)理單位總監(jiān)(簽字):年月日(項目監(jiān)理部蓋章)總包單位項目經(jīng)理(簽字):年月日(項目部蓋章)項目經(jīng)理(簽字):年月日(項目部蓋章)指定分包單位(含精裝修、公區(qū)精裝修、外檐石材、外檐磚、外窗、戶門、單元門等)獨立分包單位(市政配套、園林、智能化等)

首創(chuàng)置業(yè)企業(yè)工程管理文化首創(chuàng)置業(yè)的企業(yè)價值觀:全生活全價值我們的工程管理思路:以首創(chuàng)置業(yè)現(xiàn)行的工程管理制度為支持,結合工程實際情況,在工程實施前進行完善的工程管理策劃,在工程實施過程中用細致認真地態(tài)度對工程進度、質(zhì)量、成本、安全文明施工進行管理,在工程交竣前對項目工程管理做縝密冷靜地總結,實現(xiàn)現(xiàn)場工程管理的PDCA良性循環(huán),努力實現(xiàn)現(xiàn)場工程管理的標準化、系統(tǒng)化、精細化!我們的底線:安全是一切工程活動進行的前提,也是現(xiàn)場管理最重要的工作內(nèi)容以完備的、切實可行的計劃去保證項目的進度在質(zhì)量面前絕不妥協(xié),絕不以犧牲質(zhì)量為代價來追求工程進度以客戶的需求為工程管理的終極目標,做客戶價值的創(chuàng)造者和守護者我們對供應商的管理理念:每一家供應商都是首創(chuàng)置業(yè)的合作者我們有著一致的終極利益為客戶創(chuàng)造價值目錄使用說明 8一、項目工程供方進場須知速查表 9二、項目簡介 122.1項目技術經(jīng)濟指標 122.2項目一級重要節(jié)點計劃目標 122.3項目質(zhì)量管理目標 122.3.1國際城項目四期質(zhì)量控制重點 122.3.2國際城四期工程質(zhì)量目標 132.4項目安全文明施工管理目標 13三、現(xiàn)場工程管理組織架構及各方職責 143.1現(xiàn)場工程管理組織架構 143.2各部門/單位主要職責 143.2.1工程管理組職責 143.2.2項目部職責 153.2.3監(jiān)理部職責 153.3建設單位項目部信息 16四、現(xiàn)場工程進度管理規(guī)定 174.1進度目標確定與分解 174.1.1總的施工進度計劃的編制與上報 174.1.2月進度計劃的編制與上報 174.1.3工程周報的編制與上報 174.2工程進度的保障機制與措施 174.2.1組織架構及人員保障 174.2.2工程進度管理體系的貫徹途徑 174.3項目工程進度的偏差控制及預警機制 18五、工程質(zhì)量管理規(guī)定 195.1質(zhì)量管理目標的下達 195.2監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則的上報及審核 195.3施工技術方案管理 195.3.1圖紙會審 195.3.2施工技術方案上報 195.3.3施工技術方案交底 205.4過程質(zhì)量控制 205.4.1材料控制 205.4.2樣板先行制度 215.4.3各分部分項工程的驗收及確認 215.4.4工序交接檢查 225.5內(nèi)部驗收及整改 225.6質(zhì)量事故處理 225.6.1質(zhì)量事故處理原則 225.6.2事故調(diào)查 235.6.3事故報告 23六、現(xiàn)場安全文明施工管理流程 256.1編制安全文明管理措施 256.2措施執(zhí)行及安全文明檢查 256.3檢查情況的處理 256.4事故處理 26七、投資控制 277.1月度工程款申報與支付 277.1.1月度工程款的申報 277.1.2月度工程款的支付 277.2工程洽商、設計變更費用審批與支付 277.3工程竣工驗收與竣工款支付 277.3.1工程竣工驗收條件 277.3.2工程竣工款申請流程 287.4結算申報與支付 287.5月度資金計劃申報 287.6暫估價確價流程 287.7現(xiàn)場水電費收取辦法 287.7.1臨時水電費收取辦法 297.7.2臨水臨電現(xiàn)場管理規(guī)定 297.7.3處罰措施 29八、信息管理制度 368.1工程會議制度 368.1.1會議時間 368.1.2會議地點 368.1.3與會人員 368.1.4會議類別 368.1.5會議要求 368.1.6會議制度 378.1.7會議紀要的整理 378.2定期考評制度 388.2.1對監(jiān)理單位的定期考評 388.2.2對在建施工單位的定期考核 388.2.3對施工單位履約評價 388.3工程洽商及設計變更核對制度 398.4文件傳遞制度 398.4.1專人負責原則 398.4.2時效性原則 398.4.3可追溯性原則 398.4.4傳遞流程唯一性原則 398.4.5時間唯一性原則 398.4.6嚴肅性原則 398.4.7表格統(tǒng)一性原則 398.5圖紙管理制度 398.5.1圖紙存檔及編號 398.5.2施工圖紙的下發(fā)及替換 40九、項目部與公司內(nèi)其它部門的配合(內(nèi)部) 419.1招標及成本控制配合 419.1.1投標單位資審考察 419.1.2技術標準提交 419.1.3技術標評審 419.1.4工程洽商申請及確認 419.1.5設計變更確認 419.1.6結算配合 419.2圖紙會審 429.2.1圖紙會審組織 429.2.2圖紙會審成果文件提交 429.3月度資金計劃上報(內(nèi)部) 錯誤!未定義書簽。9.4單位(單項)工程竣工驗收 429.4.1竣工驗收組織 429.4.2竣工驗收成果文件 429.5項目整體內(nèi)部驗收 42十、項目實施管理檢查(內(nèi)部) 錯誤!未定義書簽。10.1檢查方式、對象、頻次及時間要求 錯誤!未定義書簽。10.1.1檢查方式 錯誤!未定義書簽。10.1.2檢查對象 錯誤!未定義書簽。10.1.3檢查頻次 錯誤!未定義書簽。10.1.4檢查時間 錯誤!未定義書簽。10.2檢查程序 錯誤!未定義書簽。10.2.1檢查小組人員配置及組織架構 錯誤!未定義書簽。10.2.2檢查要點 錯誤!未定義書簽。10.2.3檢查流程 錯誤!未定義書簽。10.2.4評分及評比辦法 錯誤!未定義書簽。10.2.5檢查評價及結果公布 錯誤!未定義書簽。10.3獎懲措施 錯誤!未定義書簽。附錄:需按建設單位要求格式上報的相關附表 44附錄1:定期上報文件 44總包定期上報類 44監(jiān)理定期上報類 44項目部定期下發(fā)類 44附錄2:過程控制文件 44施工單位上報類 44監(jiān)理單位上報類 44建設單位下發(fā)類 44使用說明一、編制說明1、編制依據(jù)本管理手冊依據(jù)國家有關建設管理法規(guī)和首創(chuàng)置業(yè)工程管理相關流程及相關合同條款編制。2、管理手冊內(nèi)容及適用范圍本管理手冊是首創(chuàng)置業(yè)房山公司編制,用于指導首創(chuàng)置業(yè)房山公司在施項目工程供方在項目建造過程中的相關工作依據(jù)和流程,同時,本管理手冊也是首創(chuàng)房山公司下設各項目部內(nèi)部各工程師對現(xiàn)場各工程供方實施管理的指引管理手冊,本管理手冊的執(zhí)行情況將作為首創(chuàng)置業(yè)房山公司對工程供方工程付款及履約評價的重要依據(jù)。本管理手冊的適用于整個項目實施階段,主要包括項目的項目營建階段、竣工驗收階段、物業(yè)移交驗收階段及保修階段。3、執(zhí)行要求各工程供方需嚴格按照合同和管理手冊規(guī)定的程序開展建造活動中的各項工作。4、更新與解釋本管理手冊頒布后,遇有制度上的變更或流程上的增減,首創(chuàng)置業(yè)房山公司負責變更管理手冊的相關內(nèi)容并書面通知現(xiàn)場各單位。5、術語和定義工程供方:指向本公司提供用于工程的材料、設備,以及監(jiān)理、施工服務的組織或個人,如供應商、承包商、監(jiān)理單位統(tǒng)稱工程供方。二、項目部職責為更好地做好管理手冊的執(zhí)行落實工作,項目部負責:1、督促和檢查監(jiān)理是否嚴格按照管理手冊的要求開展各項監(jiān)理工作;2、督促和檢查各承包商和供應商是否嚴格按照管理手冊的要求開展各項活動,是否滿足合同要求及國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范要求;3、依照指引管理手冊規(guī)定開展自身的項目工程管理工作。三、注意事項1、各合作方如對管理手冊相關程序產(chǎn)生疑問,可向首創(chuàng)置業(yè)房山公司所屬項目部書面咨詢。2、保密:本管理手冊僅供首創(chuàng)置業(yè)房山公司下屬項目的3各工程供方使用查閱,分包單位進場時,由項目部工程助理將本手冊紙版文本及附表的電子文檔下發(fā)給各分包商,各單位在閱讀并了解本指引后提交正式書面確認函交加建設單位、監(jiān)理、總包,確認函格式見各附表;3、本手冊中所有往來文件建設單位項目部均需按規(guī)定存檔備案。一、項目工程供方進場須知速查表序號提交單位文件名稱提交時間成果文件接收單位1.1監(jiān)理單位監(jiān)理大綱監(jiān)理規(guī)劃(含檢驗批控制計劃)監(jiān)理實施細則第一次工地會議前<監(jiān)理大綱審批表><監(jiān)理規(guī)劃審批表><監(jiān)理細則審批表>項目部1.2.安全文明大檢查報告每月15日和30日兩次<檢查報告>及<安全文明施工檢查打分表>原件項目部(需提交電子版)1.3.監(jiān)理周報當周周日<監(jiān)理周報>項目部(需提交電子版)1.4.監(jiān)理月報每月25日按房山市建設檔案文件格式項目部(需提供電子版)1.5.工程周例會、專項會議紀要會后一天內(nèi)監(jiān)理工程例會、專項會議紀要項目部(需提供電子版)1.6.施工單位質(zhì)量文件審核收到工程款支付申請后<月度質(zhì)量文件匯總表>項目部2.1承建商/供應商施工組織設計(含現(xiàn)場安全文明方案)進場7天內(nèi)施工組織設計審批表監(jiān)理并轉(zhuǎn)發(fā)項目部備案2.2周報(含周進度計劃、及下周報驗計劃)每周一下午3:00工程周報監(jiān)理審批并轉(zhuǎn)發(fā)項目部2.3.月進度計劃每月20日采用Project編制并融入各分包計劃監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部2.4下月檢驗批計劃每月25日<月度現(xiàn)場檢驗批計劃>包括批次數(shù)量及樓座分布,驗收時間等監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部2.5下月度資金計劃每月20日下月度資金計劃申報表監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部2.6.工程進度款(含變更簽證)每月15日經(jīng)濟文件審批表工程進度款申請書工程款計價表進度款形象進度確認表付款說明(甲指分包需要填報)監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部2.7當月設計變更匯總表當月工程洽商匯總表每月25日月度設計變更申報匯總表月度工程洽商申報匯總表監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部2.8項目部控制材料進場驗收隨時材料、設備進場驗收表監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部?2.9設計變更/工程洽商執(zhí)行確認完成簽證內(nèi)容后15天內(nèi)相關確認文件監(jiān)理審批3日內(nèi)提交項目部2.10緊急事件立即通知無事后需由監(jiān)理提交專項報告2.11工程結算工程竣工驗收后2個月內(nèi)<分部/分項工程驗收報告><公司內(nèi)部竣工驗收報告><結算申請書>全套工程洽商、設計變更資料(如有)直接交項目部3.1項目部施工單位月度檢查每月一次在建工程施工單位工作質(zhì)量評分檢查表月度檢查由項目部電話通知檢查,檢查結果及整改要求7日內(nèi)下發(fā)各工程供方3.2監(jiān)理月度檢查每月一次在建工程建設監(jiān)理工作質(zhì)量評分檢查表3.3監(jiān)理周檢查每周五在建工程建設監(jiān)理工作質(zhì)量周評分表3.4監(jiān)理面試進場前監(jiān)理面試評分表3.5項目進度要求第一次工地會議<項目工程進度及各節(jié)點完成時間要求>各工程供方3.6項目質(zhì)量要求第一次工地會議<項目質(zhì)量管理計劃>及相關附屬文件3.7項目工程管理手冊合同簽訂后7日內(nèi)<項目工程管理手冊>3.8項目部驗收材料清單第一次工地會議<項目部驗收材料清單>相關工程供方3.9其它往來文件隨時<工作聯(lián)系單><工程洽商記錄單><設計變更單><獎勵通知單><罰款通知單>備注:<監(jiān)理規(guī)劃>除應按照<監(jiān)理規(guī)范>要求編寫外,還需在”監(jiān)理工作與方法”部分根據(jù)現(xiàn)場標段劃分狀況及樓座數(shù)量編制現(xiàn)場分部分項工程驗收方案,總包技術交底控制方案、現(xiàn)場工藝樣板控制方案等內(nèi)容?？偘鼏挝簧蠄蟮?lt;施工組織總設計>除既定內(nèi)容外,還需包括<項目工藝樣板實施方案>(需包括樣板實施樓座、工藝樣板內(nèi)容、實施時間、質(zhì)量標準等內(nèi)容)、<項目工程技術交底計劃>?，F(xiàn)場所有單位均需按本表所列內(nèi)容按時上報相關文件,如未按以上要求進行上報,項目部將按照具體實施細則所列罰款對相關責任單位進行處罰。二、項目簡介2.1項目技術經(jīng)濟指標項目位置:按照項目實際情況填寫本工程管理手冊所涵蓋工程范圍為:對項目占地情況、建筑面積、公建配套、商業(yè)建筑相關指標進行填寫。具體經(jīng)濟指標見下表:建設用地面積***m2計入容積率建筑面積:***m2住宅建筑面積:***m2公建配套及商業(yè)建筑面積***m2半地下建筑面積:***m2地下建筑面積:***m2規(guī)劃總戶數(shù):***戶容積率:***2.2項目一級重要節(jié)點計劃目標按照項目制定時間節(jié)點填寫區(qū)域開工日期出正負零封頂日期竣工日期交付日期2.3項目質(zhì)量管理目標2.3.1項目質(zhì)量控制重點根據(jù)項目產(chǎn)品特點及圖紙情況,項目部確定了以下施工過程中需重點進行質(zhì)量控制的部位和工序:平面軸線定位復核及室內(nèi)標高復核。房心土、室外土方開挖/回填質(zhì)量控制。異形柱、異形混凝土構件的漲模、麻面控制。屋面、側(cè)墻、露臺、衛(wèi)生間防水基層處理質(zhì)量控制。屋面檐口陰角管線等處防水節(jié)點施工質(zhì)量控制。屋面露臺防水節(jié)點施工質(zhì)量控制。內(nèi)外墻體垂直度、水平度控制。墻面抹灰層裂縫、起砂、空鼓和起泡控制。外墻腳手眼封堵質(zhì)量控制及工序安排。門窗洞口標高控制及凈尺規(guī)方控制。門窗洞口保溫層施工節(jié)點處理。電氣管線剔鑿與土建施工工序安排。外墻涂料均勻度差、色差明顯的防治。精裝修工程的材料樣板、品牌管理,成品半成品的保護措施落實。精裝修成品的規(guī)格、尺寸控制,效果呈現(xiàn)的把控等。消防相關設施的專項檢測,設計圖紙的專項核對,確保消防驗收一次性經(jīng)過。2.3.2工程質(zhì)量目標考核指標名稱質(zhì)量目標1戶均報修數(shù)·≤2.5條/戶(毛坯房)2維修完成合格率98%3內(nèi)部驗收完成情況·內(nèi)部驗收覆蓋率100%·質(zhì)量缺陷整改完成率100%4工程質(zhì)量通病防治措施完成率100%5樣板層驗收情況完成率100%6項目管理實施檢查前3名7滲漏報修數(shù)≤0.13條/戶8門窗報修數(shù)≤0.6條/戶9墻面裂縫/空鼓報修數(shù)·≤0.6條/戶10觀感性損傷報修數(shù)·≤0.5條/戶2.4項目安全文明施工管理目標全年無安全事故。

三、現(xiàn)場工程管理組織架構及各方職責3.1現(xiàn)場工程管理組織架構首創(chuàng)置業(yè)認為,現(xiàn)場一切工程管理行為都是各工程供方與開發(fā)商一起為共同目標創(chuàng)造價值的過程。我們與各工程供方有著廣泛的共同利益和終極利益!在現(xiàn)場工程管理運作中開發(fā)商、監(jiān)理單位、總承包單位這三個主體之間是關鍵的合作關系,這三個管理主體雖然有統(tǒng)一的項目建設目標,可是每個主體都有各自的價值觀、利益目標和行為取向,這往往造成工程管理中的矛盾,而解決這些矛盾主要取決于開發(fā)商,成熟的開發(fā)商能有效地將不同的利益主體協(xié)調(diào)組織成共同目標的統(tǒng)一體。因此,項目部在現(xiàn)場工程管理中將充分發(fā)揮監(jiān)理單位職能,給予監(jiān)理單位最大的資源支持,依靠監(jiān)理單位來對現(xiàn)場各施工單位實施質(zhì)量、成本、進度控制及安全文明施工管理,并協(xié)調(diào)設計、勘察、規(guī)劃等外部資源對現(xiàn)場工程的順利進行提供保障。一言蔽之,項目部作為現(xiàn)場資源調(diào)配者和工程管理指令發(fā)布者,將對項目整體的進度、質(zhì)量、安全文明施工、成本等主要工程管理內(nèi)容進行全局性把控,并在工程實施過程中經(jīng)過監(jiān)理單位向各工程供方下達必要的要求和指令;監(jiān)理單位將協(xié)助項目部對現(xiàn)場各施工單位的具體工作內(nèi)容進行直接監(jiān)督,并為項目部的工程管理決策提供參考;總承包單位作為現(xiàn)場施工的龍頭單位,除了負責實施合同內(nèi)工作內(nèi)容外,還擔負著為其它三方合同分包、獨立分包單位進行質(zhì)量管理、進度控制、現(xiàn)場協(xié)調(diào)的職責?，F(xiàn)場工程管理組織架構如下圖示。指定分包項目部指定分包項目部總承包單位監(jiān)理部獨立專業(yè)分包商甲指材料設備供應商監(jiān)督管理監(jiān)督管理公司其它部門工程管理組首創(chuàng)置業(yè)現(xiàn)場工程管理組織架構3.2各部門/單位主要職責3.2.1工程管理組職責現(xiàn)場管理:定期(每半月)對現(xiàn)場進度、質(zhì)量及安全文明施工進行巡視檢查,及時提出意見和建議。檢查對象主要是總包及監(jiān)理單位,檢查內(nèi)容包括檢驗批執(zhí)行情況,材料驗收情況,監(jiān)理日志及旁站記錄,監(jiān)理現(xiàn)場巡視情況,總包單位自檢體系,現(xiàn)場進度及安全文明施工狀況等。實施管理檢查:定期(每2月)組織公司內(nèi)部的項目實施管理檢查工作。內(nèi)部驗收:組織公司內(nèi)部對現(xiàn)場已完工項目進行內(nèi)部驗收工作,組織相關部門對即將交付的樓座進行內(nèi)部驗收工作。履約評價:組織公司項目部、成本管理部、客戶服務部對工程供方進行履約評價。3.2.2項目部職責進度管理:根據(jù)公司批準的項目經(jīng)營開發(fā)計劃,負責組織項目施工進度計劃的實施,并根據(jù)公司進度要求在公司批準的總體計劃框架內(nèi)及時進行調(diào)整。質(zhì)量管理:負責針對工程特點,在項目初期向現(xiàn)場各單位下達項目質(zhì)量管理目標,主導制訂重大技術問題清單;主導制訂質(zhì)量控制要點計劃并負責實施、配合公司檢查;審核監(jiān)理規(guī)劃及實施細則,監(jiān)督其計劃執(zhí)行情況,并對監(jiān)理工作進行考核;審核關鍵工序、關鍵部位的施工方案,組織施工各階段的工程驗收;對工程質(zhì)量情況進行定期的分析,形成質(zhì)量分析報告,對于典型問題,應形成案例。成本管理:負責權限責任內(nèi)的現(xiàn)場工程洽商,與成本管理部人員共同簽認授權范圍內(nèi)的現(xiàn)場工程洽商;對于授權范圍外的現(xiàn)場洽商及時上報公司內(nèi)部審批;每月匯總上報設計變更與工程簽證統(tǒng)計報表?，F(xiàn)場施工和技術管理:組織現(xiàn)場各工程供方對施工圖紙進行內(nèi)審并形成書面會審紀要;負責施工現(xiàn)場管理與協(xié)調(diào),執(zhí)行公司項目管理制度,并建立完備的項目進度、質(zhì)量、安全和文明施工管理細則與記錄;負責組織或參與項目例會、監(jiān)理例會,溝通、協(xié)調(diào)施工過程中的現(xiàn)場技術問題,提出整改意見并監(jiān)督落實;負責處理施工單位現(xiàn)場提出的技術問題,對重大技術問題及時組織設計管理部、成本管理部、監(jiān)理部、施工單位等相關部門進行專題解決;負責設計變更及工程洽商的現(xiàn)場管理、跟蹤落實及反饋工作。安全文明管理:按安全文明管理的要求對施工現(xiàn)場進行管理;監(jiān)督施工單位建立符合公司品牌形象的工地環(huán)境。工程驗收:組織整體工程竣工和分項工程等各項驗收及備案。文檔信息管理:收集、歸檔項當前期資料、項目圖紙、配套設施等項目檔案資料。在項目完工之后向綜合管理部移交全部檔案資料。銷售配合:負責樣板間、售樓處的施工管理并配合驗收。3.2.3監(jiān)理部職責現(xiàn)場監(jiān)理部是建設單位委托對工程項目的進度、質(zhì)量、安全與成本等進行管理和監(jiān)督的經(jīng)濟實體,所提供的產(chǎn)品是管理咨詢服務。與各承包單位是監(jiān)理與被監(jiān)理的關系,雙方并沒有合同制約,監(jiān)理的主要是做好”三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”(即質(zhì)量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào))。進度管理:根據(jù)項目部下達的進度計劃,對現(xiàn)場工程進度情況進行跟蹤控制,定期向建設單位匯報現(xiàn)場人、機、量等動態(tài)信息,同時在進度偏差較大時對施工單位做進度預警,并參與進度糾偏。質(zhì)量管理:負責針對工程特點,在進場初期根據(jù)建設單位下達的質(zhì)量管理計劃編制監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則;參與對施工單位各專項施工方案、質(zhì)量文件等的審批;對現(xiàn)場施工質(zhì)量的日常巡視,監(jiān)督并促進施工單位對<質(zhì)量管理計劃>的落實;在進場初期上報<項目檢驗批控制計劃>,確定項目整體工程質(zhì)量管理思路;定期向建設單位上報旁站情況,對重要工序、部位旁站記錄活動進行記錄;在日常施工中對施工活動按國家及行業(yè)規(guī)范進行質(zhì)量驗收。成本管理:工程進度款審核,對每月施工單位上報工程形象進度及工程款項進行確認后報項目部;在第一時間負責對現(xiàn)場工程洽商、設計變更發(fā)起合理性的確認與審批,并詳細記錄洽商、變更執(zhí)行前的工程現(xiàn)狀,并為項目部決策提供建議參考;對所批準設計變更、工程洽商執(zhí)行情況確認及費用審核;每月與項目部、施工單位核對當月設計變更與工程洽商發(fā)生數(shù)量?，F(xiàn)場施工和技術管理:負責協(xié)助項目部進行施工現(xiàn)場管理與協(xié)調(diào)工作,并建立完備的項目進度、質(zhì)量、安全和文明施工管理細則與記錄;參與各工程圖紙會審工作;負責組織監(jiān)理例會或參與項目例會、專題例會,溝通、協(xié)調(diào)施工過程中的現(xiàn)場技術問題,提出整改意見并監(jiān)督落實;負責處理施工單位現(xiàn)場提出的技術問題,對重大技術問題及時上報項目部,由項目部組織相關單位進行專題解決;負責設計變更及工程洽商的現(xiàn)場管理、跟蹤落實及確認工作。安全文明管理:按安全文明管理的要求對施工現(xiàn)場進行管理;監(jiān)督施工單位建立符合建設單位要求的工地環(huán)境。工程驗收:協(xié)助項目部進行整體工程竣工和分項工程等各項驗收及備案。文檔信息管理:收集、歸檔項當前期資料、項目圖紙、配套設施等項目檔案資料。3.3建設單位項目部信息姓名職務電話主管范圍

四、現(xiàn)場工程進度管理規(guī)定4.1進度目標確定與分解項目部依據(jù)公司內(nèi)部的項目進度要求,在第一次工地會議時下達<項目各主要節(jié)點進度要求>(項目部開工前的準備工作參照BPI流程中相關工作指引執(zhí)行),并下發(fā)監(jiān)理部及各施工單位,各施工單位在接到建設單位所下達的工程進度要求后,將采取以下措施進行確認:4.1.1總的施工進度計劃的編制與上報施工單位需在收到項目部下發(fā)<項目各主要節(jié)點進度要求>7日內(nèi)組織編制完成<施工組織總設計>(或分項工程施工組織設計)上報監(jiān)理單位審核,監(jiān)理部需在3日內(nèi)審批完成后報項目部審批。只有在施工組織設計完成項目部審批后方可開工,逾期不報者,項目部將對其處以300元/天的罰款。如施工單位在施工組織設計未上報或未審批經(jīng)過便強行施工,項目部將對施工單位處以1000元/次的罰款。是否逾期上報將以<施工組織設計審批表>以監(jiān)理部的接收時間為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。4.1.2月進度計劃的編制與上報施工單位需在每月20日根據(jù)項目部審定的<施工組織設計>上報下月施工進度計劃,并上報監(jiān)理單位審核,監(jiān)理部需在3日內(nèi)審批完成后報項目部審批。逾期不報者,項目部將對施工單位處以3000元/天的罰款。是否逾期上報將以<月進度計劃審批表>上監(jiān)理部的接收時間為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。4.1.3工程周報的編制與上報各施工單位應在每周一下午3點前按項目部要求格式上報上周<工程周報>,<工程周報>需對上周工程進度狀況做真實全面的描述,并根據(jù)月進度計劃編制本周工作計劃,如出現(xiàn)偏差較大的情況,施工單位應做原因分析,并申請召開專門的協(xié)調(diào)例會加以解決。監(jiān)理單位需在當日下午5點前審核完成并報項目部,逾期不報者,項目部將對施工單位處以200元/天的罰款。是否逾期上報將以<工程周報審批表>上監(jiān)理部的接收時間為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。4.2工程進度的保障機制與措施4.2.1組織架構及人員保障項目部、監(jiān)理、施工各級承包單位,必須設立明確的進度管理架構,設置專職計劃員,項目部對外的計劃協(xié)調(diào)負責人為項目部經(jīng)理。監(jiān)理、施工承包單位的計劃員需具備一定生產(chǎn)安排經(jīng)驗,了解圖紙、施工組織設計、方案等技術文件,能對施工進度動向提前做出預測;此項應列入對其管理考核評價的內(nèi)容之一。4.2.2工程進度管理體系的貫徹途徑例會制度:項目協(xié)調(diào)(周)例會:項目部組織所有單位負責人參與;施工單位生產(chǎn)協(xié)調(diào)(周)例會:施工單位自行組織,項目部抽查;不定期進度專題會:項目部組織相關單位負責人參與。定期報告制度:各工程承包商按照批準的項目施工組織設計,編制月度、工程周報,在項目部規(guī)定時間內(nèi)報監(jiān)理單位審核后報項目部;監(jiān)理單位應跟蹤監(jiān)控承包商的施工組織與管理工作,形成<監(jiān)理周報>于當周周日,<監(jiān)理月報>于每月20日報項目部;項目部每月25日前提交<項目工程月報>(含項目進度部分),送公司管理層。項目部組織建立溝通渠道各單位生產(chǎn)負責人工作時間必須在崗,如臨時外出須通知其它相關成員,并做出相應安排;全天能隨時取得聯(lián)系;各單位相互通告進度管理體系架構,建立本工程進度管理體系成員的聯(lián)系總表;各相關單位之間,需建立縱向、橫向聯(lián)系。各級生產(chǎn)負責人、計劃員之間,應及時進行指導、反饋、預警、建議等工作交流;考核制度項目部每月依據(jù)首創(chuàng)置業(yè)內(nèi)部考評體系對監(jiān)理和施工單位的進度管理工作進行檢查和考核,如無不可抗力因素,對于工程進度滯后項目部下達節(jié)點時間10天以上的情況,項目部將對施工單位處以10000元/次的進度罰款(罰款將從當月工程款中扣除),并要求監(jiān)理部或施工單位對相關責任人調(diào)離崗位的處理。4.3項目工程進度的偏差控制及預警機制項目工期滯后于項目部下達節(jié)點任務5天以上,監(jiān)理單位應下發(fā)<工程進度提示單>對施工單位作出預警提示,并向項目部匯報進度滯后原因,施工單位應及時制定搶工措施報監(jiān)理部及項目部審批,同時,項目部將視現(xiàn)場情況組織現(xiàn)場各相關單位召開進度專題會以推進工程進度。附件:<項目各主要節(jié)點進度要求>(JD-節(jié)點-)<工程周報>(JD-周報(施工))<監(jiān)理周報>(JD-周報(監(jiān)理))<監(jiān)理會議紀要>(JD-會議紀要(監(jiān)理))<項目工程月報>(JD-月報(甲方))<監(jiān)理月報>(JD-月報(監(jiān)理))<工程進度提示單>(JD-提示(監(jiān)理))

五、工程質(zhì)量管理規(guī)定5.1質(zhì)量管理目標的下達項目部將依據(jù)總部所下達的項目工程質(zhì)量目標及項目部質(zhì)量管控重點,在項目開工前15天編制完成<項目質(zhì)量管理計劃>,經(jīng)公司審批,抄送公司經(jīng)營開發(fā)部備案。項目部在監(jiān)理定標后將<項目質(zhì)量管理計劃>下發(fā)給監(jiān)理單位,監(jiān)理單位依據(jù)本計劃編制監(jiān)理規(guī)劃及實施細則。項目部在第一次工地會議時將<項目質(zhì)量管理計劃>下發(fā)總承包單位,總承包單位作為現(xiàn)場施工質(zhì)量的總責任人,將依據(jù)<項目質(zhì)量管理計劃>開展對各后續(xù)分包單位的質(zhì)量管理工作,確保完成項目部下達的質(zhì)量管理目標。5.2監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則的上報及審核監(jiān)理規(guī)劃應在簽訂委托監(jiān)理合同、收到建設單位有關文件后一個月內(nèi),由總監(jiān)理工程師組織完成該工程項目的監(jiān)理規(guī)劃編制工作,經(jīng)監(jiān)理公司技術負責人審核批準后,在第一次工地會議7天前報送項目部審核;監(jiān)理規(guī)劃的內(nèi)容應有針對性(除常規(guī)項目外,還須包括項目質(zhì)量控制重點、各分部分項工程檢驗批劃分建議及驗收思路等內(nèi)容),做到控制目標明確、措施有效、工作程序合理、工作制度健全、職責分工清楚,對監(jiān)理實踐有指導作用;監(jiān)理規(guī)劃應有時效性,在項目實施過程中,應根據(jù)情況的變化作必要的調(diào)整、修改,經(jīng)原審批程序批準后,再次報送項目部;項目經(jīng)理需對監(jiān)理規(guī)劃進行審核,并對監(jiān)理規(guī)劃簽字確認、存檔;監(jiān)理單位在監(jiān)理規(guī)劃確認后7天內(nèi)完成監(jiān)理細則:所有工程項目均需編制<監(jiān)理實施細則>,并在應在相應工程施工開始前編制完成;監(jiān)理實施細則應符合<項目質(zhì)量管理計劃>、<監(jiān)理規(guī)劃>、<施工技術方案>,結合專業(yè)特點進行編制,做到詳細、具體、具有可操作性;監(jiān)理實施細則需根據(jù)實際情況的變化進行修改、補充和完善;監(jiān)理實施細則由專業(yè)監(jiān)理工程師編制,并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準,項目部需對<監(jiān)理實施細則>進行審核、存檔。5.3施工技術方案管理5.3.1圖紙會審施工單位進場后,由項目部組織監(jiān)理及施工單位進行圖紙內(nèi)部審核工作,圖紙內(nèi)部審核前,項目部需書面提示審查要點(見附件),在內(nèi)部審圖結束后,由項目部提請設計管理部組織設計交底,設計交底需由設計單位和工程主要設計人向與會者說明擬建工程的設計依據(jù)、意圖和功能要求,并對特殊結構、新材料、新工藝和新技術提出設計要求,最終形成交底記錄,設計管理部必須參與。審圖專項會議結束14日內(nèi),施工單位須按項目部要求格式,負責將圖紙會審會議結論整理成<圖紙會審記錄>報監(jiān)理、設計及建設單位蓋章進行確認。圖紙會審記錄需對圖紙變更內(nèi)容做準確、詳細描述,有必要時需進行圖紙補充,使其具備結算深度。另外,一經(jīng)審圖專項會議批準經(jīng)過的的圖紙變更結論,即視為生效,施工單位應立即在原施工圖紙上予以標注變更,并在施工過程中按新變更的節(jié)點、做法施工。因施工單位疏忽或更改滯后所導致的工程返工和工期滯后,由施工單位承擔全部責任。5.3.2施工技術方案上報施工單位進場14天內(nèi)編制完成<項目施工技術方案>,監(jiān)理單位在3個工作日內(nèi)提出審核意見,項目部3個工作日內(nèi)提出審查意見,并對項目部留檔施工技術方案簽字確認,有關內(nèi)容以項目部編制的<施工技術方案審核工作配合表>為準。當施工單位對已批準的施工技術方案進行調(diào)整、補充或變動時,應經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核,并應由總監(jiān)理工程師簽認,總包單位的施工組織設計變更需報項目部審批。項目部根據(jù)項目情況整理出<項目重大技術方案清單>,并負責審核施工單位此類施工方案。5.3.3施工技術方案交底第一次工地會議前,施工單位必須編制<工程技術交底計劃>,報送監(jiān)理、項目部審核備案;逾期不報者,項目部將對其處以300元/天的罰款。如施工單位在<工程技術交底計劃>未上報或未審批經(jīng)過便強行施工,項目部將對施工單位處以1000元/次的罰款。是否逾期上報將以<工程技術交底計劃>上監(jiān)理部的接收時間為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。施工單位要做到對各分部、分項工程方案先行,即先做施工方案(或施工組織設計),后組織人員施工;要做到而且施工方案必須報建設單位或監(jiān)理單位審批,審批合格后方可組織施工,正式施工前應對施工班組進行技術交底并形成書面交底記錄報監(jiān)理和項目部備案。如出現(xiàn)未進行方案上報或技術交底便進行施工的情況,項目部將對施工單位處以1000元/次的罰款,罰款將從當月工程款中扣除。根據(jù)工程特點及質(zhì)量通病問題,項目部工程師將對施工單位所進行的以下技術交底進行監(jiān)控:砌筑施工、門窗安裝、防水施工、抹灰施工、外保溫施工、外墻涂料、磚、石材粘貼、管洞封堵、砂漿臥瓦、裝飾線條等細部構件安裝,以上技術交底書面交底記錄需報送項目部審批并存檔,經(jīng)項目部審批經(jīng)過后,方可進行施工,如未經(jīng)項目部工程師審批便進行大面積作業(yè),項目部將對施工單位處以10000元/項的罰款,且施工單位必須補報技術交底并實施樣板;施工技術交底必須形成各級交底記錄,拍攝交底現(xiàn)場照片,保留簽到表,施工單位和監(jiān)理單位均需保留交底記錄;監(jiān)理工程師或項目工程師進行現(xiàn)場監(jiān)督抽查;總包負責指定分包內(nèi)部技術交底現(xiàn)場督察、交底記錄抽查、操作現(xiàn)場抽查;監(jiān)理單位負責總包、分包內(nèi)部技術交底現(xiàn)場督察、交底記錄抽查、操作現(xiàn)場抽查;項目部負責關鍵分項工程的監(jiān)理、總包、分包內(nèi)部技術交底現(xiàn)場督察、交底記錄抽查、操作現(xiàn)場抽查;5.4過程質(zhì)量控制5.4.1材料控制在正式開工前,項目部負責在現(xiàn)場與設計管理部共同建立材料設備聯(lián)合樣板庫,以便存放本項目的材料設備樣板,所有納入聯(lián)合樣品庫中的材料,均需編制名冊(<材料設備樣板目錄>)并用于指導現(xiàn)場施工材料驗收及效果把控。同時,項目部將在第一次工地會議上下發(fā)<項目部驗收材料清單>,羅列需要項目部工程師親自驗收的材料類別。乙供材料設備進場時,監(jiān)理單位負責現(xiàn)場驗收,并填寫<進場材料構件或設備報驗臺賬(監(jiān)理填寫)>,經(jīng)過由監(jiān)理單位備案,項目部進行抽查。各標段應在正式開工前及每月25日前將下月建筑材料進場計劃表上報監(jiān)理單位及項目部,材料進場時間應按此表進行,并在材料進場前兩日通知項目部和現(xiàn)場監(jiān)理,確定材料進場和驗收時間。重要的建筑材料進場時需通知項目部工程師進行驗收。不按時上報材料進場計劃表,如無不可抗力因素,項目部將對施工單位處以300元/天的罰款。所有材料每次進場都必須報監(jiān)理驗收,驗收過程中,由監(jiān)理單位負責按供貨合同(如有供貨樣板則對照樣本)驗收質(zhì)量及對其型號、規(guī)格等參數(shù)進行審核,安裝承包商負責檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收。經(jīng)監(jiān)理單位專業(yè)工程師初步檢查材料不合格者(如外觀、容重及材料相關參數(shù)),監(jiān)理工程師有權要求材料不許落地而且立即退出施工現(xiàn)場,施工單位不聽監(jiān)理勸告,擅自使用或不報驗就施工,一經(jīng)項目部和監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn),每次罰款3000元,并要求施工單位材料重新報驗,若由于材料不合格產(chǎn)生的所有損失由施工單位自行負責并要求施工單位更換相關責任人,并將處理結果報項目部備案。監(jiān)理單位應在驗收材料時判斷該材料設備是否需要送檢,如應送檢,則按規(guī)定要求并見證送檢;如不必送檢,則組織驗收人員得出結論。送檢結果應送一份到項目部備案,送檢報告要求在送檢后二周內(nèi)完成(水泥送檢可在一月內(nèi))施工過程中發(fā)現(xiàn)材料品牌不是合同中約定的品牌,三日內(nèi)將此品牌更換為合同約定的品牌并進行罰款3000元/次。如發(fā)現(xiàn)材料是貼牌、假冒偽劣產(chǎn)品進行5000元/次的罰款,并在三日內(nèi)整改完畢;如仍未整改,項目部有權責令其停工整改、直至終止合同,停止支付工程款項,并能夠扣留任何未付的工程進度款項補償建設單位的有關損失或工期延誤的損失,并按相應條款進行索賠。5.4.2樣板先行制度為了保證工程質(zhì)量,總包單位應按項目部要求,在開工后14天內(nèi)編制<項目工藝樣板實施方案>并上報監(jiān)理單位審核,監(jiān)理單位3日內(nèi)報項目部審核,逾期不報者,項目部將對總包單位處以100元/天的罰款,是否延期實施以<項目工藝樣板實施方案>上監(jiān)理單位的簽收時間為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。每道工序均需在工藝樣板得到驗收(參見各類<樣板驗收表格>)后方可大面積實施,如施工單位拒絕或延遲在施工中進行樣板作業(yè),項目部將對施工單位單位處以10000元/次的罰款,罰款將從當月工程款中扣除。是否延期實施以<××樣板驗收表>項目部簽字時間與大面積施工的先后順序為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。5.4.3各分部分項工程的驗收及確認A.驗收計劃的編制與上報總包單位所編制的工程周報中需對上周各分部分項工程驗收情況(名稱、批次、部位、驗收人)及本周報驗計劃做出匯報。如工程周報中缺乏以上內(nèi)容,項目部將對總包單位處以100元/次的罰款,所有罰款均從當月工程款中扣除。除交納罰款外,總包單位應在周二監(jiān)理例會前補充相關內(nèi)容,逾期不報者,項目部將對施工單位處以300元/天的罰款。每月25日前,總包單位需向監(jiān)理部及項目部報送下月<檢驗批計劃>,監(jiān)理單位審核后3日內(nèi)報送項目部審批。逾期不報者,項目部將對總包單位處以500元/天的罰款,是否延期實施以<檢驗批計劃>上監(jiān)理單位的簽收時間為判斷依據(jù),所有罰款均從當月工程款中扣除。每月28日,監(jiān)理單位需根據(jù)各施工單位上報的<月進度計劃>及<檢驗批計劃>,在<當月監(jiān)理月報>中安排下月旁站工作并報送項目部審批。B.日常驗收制度與工程款支付各施工單位需及時按照施工流水段、分部分項工程、檢驗批要求、對照<北京市(房山區(qū))筑工程竣工驗收技術資料統(tǒng)一用表>中表格的規(guī)定和填寫方法,填寫各項質(zhì)量驗收記錄文件報送監(jiān)理簽署,并將每周的發(fā)生的所有質(zhì)量記錄文件編號歸檔并在每周工程周報中體現(xiàn)出來;各施工單位每周工程周報中需反映上周進行的檢查驗收和生成的質(zhì)量記錄文件編號,并將工程周報和質(zhì)量記錄文件報送監(jiān)理;所有的質(zhì)量記錄文件數(shù)量要求最少為4份,其中原件作為各施工單位最終竣工驗收,報送檔案館存檔文件,監(jiān)理公司備檔1份復印件;監(jiān)理部對施工單位工程周報中的質(zhì)量記錄文件編號和份數(shù)進行審核,同時將施工單位上報的質(zhì)量記錄文件歸檔,并在工程周報審閱意見中對周報中的相關驗收狀況的真實性進行說明;所有的質(zhì)量記錄文件需及時填寫,嚴禁施工單位事后補作資料,同時也嚴禁各監(jiān)理工程師和項目部工程師事后補簽資料;每月工程進度款支付前,監(jiān)理部需根據(jù)當月施工單位施工文件的上報及執(zhí)行情況,如實填寫<項目月度質(zhì)量文件匯總表>,與其它工程款申請文件一起作為現(xiàn)場已完成工程量確認依據(jù),無質(zhì)量記錄文件的施工部位或工作內(nèi)容,建設單位將拒絕支付該部分工程款各分部分項工程完工后,由施工單位向監(jiān)理單位提交<分部/分項工程驗收報告>申請驗收,監(jiān)理單位接到驗收申請后負責組織分包工程專項驗收,項目部中該工程涉及到的各專業(yè)工程師應全部參加;分包工程驗收合格且監(jiān)理與項目部對該<分部/分項工程驗收報告>審核完成后方可啟動公司內(nèi)部竣工驗收工作。C.驗收與整改隱蔽工程由施工單位負責申報,監(jiān)理單位在接到通知12小時內(nèi)進行隱蔽工程檢查及驗收,并由施工單位、監(jiān)理共同填寫<隱蔽工程驗收記錄表>,其中門窗工程、防水工程(屋面、廚、衛(wèi)、外墻、門窗塞縫)、室外管線工程,項目部參加并簽字審核;未進行隱蔽工程驗收不能進行下一工序的作業(yè)。如在施工過程中發(fā)現(xiàn)未驗收便進行隱蔽的情況,項目部將對施工單位處以1000元/次的罰款,罰款將從當月工程款中扣除,同時,施工單位應無條件予以返工。每道工序完成后,施工單位應按質(zhì)量檢查評定標準對工程各分項、分部和單位工程的質(zhì)量進行自檢,自檢達到標準后,并及時送報項目部和監(jiān)理單位,項目部負責組織有關人員進行驗收,工程不合格時,承包單位應在雙方協(xié)定的期限內(nèi)立即組織返工至合格以上。如發(fā)生未經(jīng)驗收便進行下道工序施工的情況,項目部將對施工單位處以1000元/次的罰款,罰款將從當月工程款中扣除,同時,施工單位應無條件予以返工。在施工過程中發(fā)生質(zhì)量問題,對于監(jiān)理單位下發(fā)的監(jiān)理通知單(或項目部下發(fā)的工作聯(lián)系單)三日內(nèi)必須整改完畢(有特殊原因提前進行書面說明,經(jīng)項目部審核認可),整改后進行書面回復,重新報驗;如果無特殊原因不進行整改或三日內(nèi)沒有整改完畢,延期一天罰款元,由此所發(fā)生的一切損失全部由施工單位承擔,并要求施工單位更換相關責任人。5.4.4工序交接檢查為了保證上道工序施工質(zhì)量滿足下道工序繼續(xù)施工的需要,控制專業(yè)間的工序轉(zhuǎn)換工作,所有工程必須進行工序交接檢驗,并填寫<界面交接單>各執(zhí)一份;交接檢查中有異議時,由監(jiān)理單位組織協(xié)調(diào),如確有不滿足下道工序施工要求時,由移交方處理,處理完畢,重新進行工序交接;項目工程師必須參與場地標高、防水基層、涂料基層、設備安裝與土建、門窗洞口、裝修與土建等關鍵工序移交。5.5內(nèi)部驗收及整改工程竣工驗收按照施工單位自評、設計認可、監(jiān)理核定、建設單位驗收的流程進行。工程完工后,施工單位經(jīng)過自檢認為達到竣工驗收條件時,應按國家和當?shù)仃P于工程竣工有關規(guī)定,向項目部提供完整的竣工檔案資料、<竣工驗收報告>。項目部收到上述資料后,申請組織公司內(nèi)部相關部門進行內(nèi)部驗收工作,如果施工單位提供的驗收資料不全或不符合規(guī)定的要求,則驗收期順延。竣工驗收除檢查必要的質(zhì)保資料(包括項目部自檢及公司相關部門組織檢查的資料)外,還要對使用功能進行實測實量及外部觀感質(zhì)量的評定。主要內(nèi)容有:門窗噴淋試驗、上水管試壓、屋面衛(wèi)生間盛水試驗、避雷電阻測定、電路耦合、房屋沉降、開間尺寸及層高等。項目部組織驗收后,給予批準或提出修改意見。如初次驗收未經(jīng)過,乙方應按質(zhì)檢站及建設單位所提修改意見整改并承擔整改費用,完成后再次申報?？⒐そ桓妒褂玫墓こ瘫仨毞蠂液偷胤浆F(xiàn)行竣工備案要求。為更好地進行內(nèi)部驗收及整改工作,施工單位須留足夠的人員配合建設單位的內(nèi)部驗收工作,對項目部或監(jiān)理單位提出的質(zhì)量問題,施工單位應在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。若出現(xiàn)施工單位維修人員不足或拒不維修,建設單位有權利啟動第三方維修機制,并對施工單位處以每次10000元罰款。第三方維修費用及罰款均在工程款或保修金內(nèi)扣除。5.6質(zhì)量事故處理5.6.1質(zhì)量事故處理原則第一次工地會議前,施工單位應結合項目工程特點制訂<項目質(zhì)量事故處理預案>(或<質(zhì)量通病防治措施>),上報監(jiān)理部審核批準后,提交項目部存檔備案。當施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量隱患,可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時,承包商/供貨商需在第一時間停工保護好現(xiàn)場,并通知監(jiān)理單位、項目部,項目部應在接到報告后第一時間前往事故/事故隱患現(xiàn)場,并視質(zhì)量事故等級上報上級領導;質(zhì)量事故發(fā)生后,監(jiān)理單位即時發(fā)送<工程暫停令>,重大質(zhì)量事故項目部需在12小時內(nèi)通知主管副總,工程質(zhì)量事故等級及管理權限劃分如下:序號質(zhì)量事故等級直接經(jīng)濟損失牽頭解決上報/通報1一級重大質(zhì)量事故300萬元以上總經(jīng)理總部主管領導2二級重大質(zhì)量事故100萬元以上,不滿300萬元3三級重大質(zhì)量事故30萬元以上,不滿100萬元總部主管領導4四級重大質(zhì)量事故10萬元以上,不滿30萬元總經(jīng)理風控中心5一般工程質(zhì)量事故5000元以上,10萬元以下主管副總總經(jīng)理6工程質(zhì)量問題直接經(jīng)濟損失5000元以下項目部經(jīng)理設計管理部成本管理部重大質(zhì)量事故發(fā)生后,事故發(fā)生單位(承包商/供貨商)必須在24小時內(nèi),向監(jiān)理單位、項目部書面提交<工程質(zhì)量事故報告>,項目部收到<工程質(zhì)量事故報告>后12小時內(nèi)抄送主管副總及公司總經(jīng)理。5.6.2事故調(diào)查質(zhì)量事故調(diào)查遵循責任單位回避原則,但對調(diào)查工作應積極配合,所有質(zhì)量事故由項目部負責組織,設計、監(jiān)理、施工及有關部門進行事故調(diào)查、分析,最后由設計或施工單位提出處理方案,監(jiān)理單位匯總形成<工程質(zhì)量事故處理報告>。5.6.3事故報告質(zhì)量事故加固驗收合格后方可簽署<工程復工報審表>,總監(jiān)理工程師應及時向建設單位及本監(jiān)理單位提交有關質(zhì)量事故的書面報告,并應將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。附件:<**項目*期施工圖審查要點提示>(甲方下發(fā))<工程技術交底計劃><月度檢驗批計劃(總包單位用)><項目部驗收材料清單><工程材料構配件設備進場申報驗收單(甲控)><材料設備樣板目錄><進場材料構件或設備報驗臺賬(監(jiān)理填寫)><樣板驗收表格><項目月度質(zhì)量文件匯總表><分部/分項工程驗收報告><隱蔽工程驗收記錄表><界面交接單><竣工驗收報告(公司內(nèi)部)>

六、現(xiàn)場安全文明施工管理流程6.1編制安全文明管理措施施工單位按照當?shù)仃P于安全文明施工的法規(guī)、規(guī)定,以及合同要求,編制安全文明施工方案,報監(jiān)理單位審核,監(jiān)理單位應對施工方案是否符合有關法規(guī)、規(guī)范和標準要求,能否確保施工安全進行審核。監(jiān)理單位審核經(jīng)過后報項目部審核,經(jīng)營開發(fā)部備案。施工單位在編制施工組織設計時,根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技術措施,對專業(yè)性較強的工程項目,編制專項安全施工組織設計,并采取安全技術措施。施工單位應落實標準化管理有關內(nèi)容,統(tǒng)一現(xiàn)場CI形象,以及施工人員著裝,落實現(xiàn)場安全管理措施,并達到合同規(guī)定的標準。監(jiān)理單位按安全文明監(jiān)理細則督促施工單位落實安全文明施工方案。6.2措施執(zhí)行及安全文明檢查施工單位措施的落實:施工單位負責執(zhí)行批準的安全文明施工方案,督促和檢查安全文明措施的落實情況,及時糾正存在的問題。監(jiān)理單位的檢查監(jiān)督:監(jiān)理單位負責落實安全文明施工管理監(jiān)理細則,并監(jiān)督檢查施工單位的安全文明施工方案的落實情況,開展日常檢查和定期檢查總結,主要內(nèi)容有:監(jiān)理單位負責檢查施工單位的安全文明施工組織機構與保證體系、安全管理責任制、安全教育與檢查制度,專項安全文明施工方案是否符合有關法規(guī)、規(guī)范和標準要求。對檢查符合要求的,上報項目部審核,不符合要求的退回修改;監(jiān)理單位檢查開挖與支護、樁基施工、塔吊及電梯安拆、腳手架、施工臨時用電等安全技術措施的落實情況;監(jiān)理單位監(jiān)理人員應每天巡視檢查施工現(xiàn)場,每周至少組織一次對施工現(xiàn)場的全面檢查;監(jiān)督施工單位對自身及分包的安全文明施工管理;監(jiān)督施工總平面規(guī)劃的管理、調(diào)度情況;監(jiān)督各作業(yè)面的安全文明施工檢查和管理;監(jiān)督現(xiàn)場及生活區(qū)的安全、衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等工作;定期組織安全文明施工檢查活動及召開安全文明施工總結會議,對發(fā)現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)配合處理。對現(xiàn)場巡視和檢查中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的,責令現(xiàn)場整改或限期整改,并開出<整改通知單>。項目部的檢查項目部每半月組織一次監(jiān)理單位、施工單位負責人、安全員進行安全文明檢查。項目部應編制<安全文明施工檢查評分表>,按評分表對施工單位進行檢查評分。每次檢查應做好記錄,每月整理后編入<項目工程月報>,對發(fā)現(xiàn)問題及時要求施工單位整改并通知監(jiān)理單位加強監(jiān)控。平時不按照計劃檢查施工單位安全文明措施落實情況,檢查現(xiàn)場重要部位、機械設備的安全措施。項目實施管理檢查公司每月組織對施工現(xiàn)場進行項目實施管理檢查,根據(jù)檢查結果編制<實施管理檢查報告>,抄送項目部并抄報公司管理層。6.3檢查情況的處理監(jiān)理單位需每半月組織現(xiàn)場安全文明施工檢查,并形成檢查報告報項目部。監(jiān)理單位和項目部如在檢查中發(fā)現(xiàn)存在安全隱患和不規(guī)范等不合格的施工行為,則由監(jiān)理單位發(fā)出書面<整改通知單>通知施工單位限期整改,并報項目部;施工單位在接到監(jiān)理單位整改通知單后應及時組織人力整改;監(jiān)理單位在接到施工單位整改驗收申請后及時組織整改驗收并形成評價結論并報項目部。項目部監(jiān)督整改措施落實情況。6.4事故處理當現(xiàn)場出現(xiàn)安全事故時,施工單位應立即采取處理措施;同時通知監(jiān)理單位及項目部,監(jiān)理單位及項目部協(xié)助施工單位處理事故。項目部同時將事故情況報告主管領導。項目部根據(jù)公司規(guī)定,對下列事故,需在3小時內(nèi)報公司領導層:現(xiàn)場受傷人員造成殘廢及發(fā)生死亡事故;造成停工或?qū)こ踢M度有重大影響;預計對公司可能造成重大影響。對于未造成人員重大傷亡的事故,按以下原則處理:項目部組織協(xié)調(diào)事故處理,督促監(jiān)理單位、施工單位進行整改,并提交事故處理報告;項目部負責事故調(diào)查并檢查整改情況,組織編制事故分析報告;項目部根據(jù)總部和本公司有關規(guī)定,提出處理意見并報總經(jīng)理審核。需報風險控制中心的事故處理:如發(fā)生重大事故,項目部應立即上報公司總經(jīng)理和總部相關職能部門;風險控制中心啟動危機處理流程;項目部配合相關部門進行事故處理、調(diào)查,參與事故分析;施工單位、監(jiān)理單位、項目部在事故處理完畢后按要求編制<安全事故分析報告>;<安全事故分析報告>經(jīng)有關部門審定后,項目部跟蹤防范措施的落實情況,并督促整改。項目部歸檔保存<安全事故分析報告>,并報風險控制中心備案。附件:<安全文明施工檢查評分表><項目工程月報>

七、投資控制7.1月度工程款申報與支付7.1.1月度工程款的申報每月20日,各施工單位依據(jù)當月工程進度所發(fā)生工程量上報當月工程進度款,具體上報流程為:1.施工單位需填寫3份<經(jīng)濟文件審批表>、<工程進度款申請書>、<措施項目計價表>、<工程款計價表>、<進度款形象進度確認表>、<月度質(zhì)量文件匯總表>、1.施工單位需填寫3份<經(jīng)濟文件審批表>、<工程進度款申請書>、<措施項目計價表>、<工程款計價表>、<進度款形象進度確認表>、<月度質(zhì)量文件匯總表>、<付款說明>(甲指分包適用),報送監(jiān)理單位簽字確認2監(jiān)理工程師接到上述文件3日內(nèi)與總包單位進行核對2監(jiān)理工程師接到上述文件3日內(nèi)與總包單位進行核對3監(jiān)理單位相關單位在審批文件簽署意見后,由監(jiān)理工程師提交甲方項目部專業(yè)工程師3監(jiān)理單位相關單位在審批文件簽署意見后,由監(jiān)理工程師提交甲方項目部專業(yè)工程師注意:現(xiàn)場每一份經(jīng)濟文件均須由監(jiān)理單位簽字確認后,由監(jiān)理單位上報建設單位項目部,不得由施工單位直接上報給建設單位項目部!未經(jīng)監(jiān)理單位簽字確認的經(jīng)濟文件,視為無效!根據(jù)建設單位內(nèi)部工程款支付與審批流程,如月末未能完成當月工程款審批流程,付款日期將順延30日。因施工單位上報時間滯后所導致的付款時間延遲所造成的一切后果,由施工單位自行承擔。7.1.2月度工程款的支付項目部在部門下月資金計劃獲得公司審批后,以<經(jīng)濟文件審批表>作為附件,填寫<付款審批單>,啟動上月工程款支付。例:總包單位于4月20日提交4月份工程款支付申請,4月23日,監(jiān)理部審批完畢,4月30日,建設單位內(nèi)部審批完畢。5月中下旬,完成該項工程款支付。7.2工程洽商、設計變更費用審批與支付見附件<現(xiàn)場設計變更實施流程釋疑>、<現(xiàn)場工程洽商(簽證)實施流程釋疑>及<工程洽商管理工作指引>7.3工程竣工驗收與竣工款支付7.3.1工程竣工驗收條件施工單位在具備以下條件后,可向建設單位提請,工程竣工驗收合格后,可申請工程竣工款支付:承包商已經(jīng)按設計要求和合同約定完成需驗收的分部、分項工程。分部、分項工程質(zhì)量驗評資料完備:質(zhì)量保證資料齊全、真實,并與工程進展同步;有關原材料、半成品試驗和評定合格;施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關規(guī)范的要求;分部、分項工程自評資料齊全、評定結果符合要求;監(jiān)理單位對分部、分項工程質(zhì)量驗評資料簽署合格。分部、分項工程驗收由監(jiān)理單位負責組織項目部參加。7.3.2工程竣工款申請流程竣工驗收合格后,施工單位所提交的文件包括:<分項工程竣工驗收表>、<公司內(nèi)部竣工驗收表>等質(zhì)量證明文件,項目部在收到以上文件后,直接填報<付款審批單>進行付款申請,施工單位不必附<經(jīng)濟文件審批表>。7.4結算申報與支付在施工單位所承擔工程完成竣工驗收后,施工單位可向建設單位提出工程結算申請。在結算時,施工單位需編制<工程結算書>申請結算款支付,<工程結算書>需包括以下資料:工程竣工驗收資料(一般應包括承發(fā)包雙方、設計、監(jiān)理簽字蓋章的<分項工程竣工驗收表>、<公司內(nèi)部竣工驗收表>,工期或者質(zhì)量未達到合同要求的項目應提供相應的明確責任的說明);竣工圖(如合同約定應提交竣工圖);完整的甲方簽字的設計變更、洽商變更文件(變更洽商應有完整的簽字手續(xù),成本管理部應自有一套完整的變更洽商資料,施工單位報結算時應附一套);<結算申請表>(如有必要,需包括限價材料、甲指材料明細表及確認單);工程會議紀要、工程師簽證、來往函件、通知等(如有必要,應上報用作洽商或設計變更的附件);其它項目部認為必要的資料,如監(jiān)理日志、材料設備進出場證明;有關氣象記錄、開復工記錄、各種工程資料移交記錄、施工現(xiàn)場情況記錄、工程有關施工部位照片及錄像等、由現(xiàn)場工程師提供的符合合同規(guī)定的相關獎懲證明、不可抗拒的自然災害記錄及證明、索賠費用證明。<工程結算書>編制完成后,施工單位需提交3份上報監(jiān)理單位審批,經(jīng)監(jiān)理單位審批后3日內(nèi)上報項目部。項目部審批完成后,由項目部填寫<結算啟動單>,啟動結算程序。注:施工單位需依據(jù)建設單位要求提供結算所需的一切資料、證明和驗收記錄等文件,如因施工單位文件缺失造成的結算滯后,一切責任由施工單位承擔。7.5月度資金計劃申報為準確監(jiān)控施工單位工程施工費用流向,更好地滿足施工單位的資金需求,施工單位需于每月25日向監(jiān)理單位上報下月資金計劃,監(jiān)理單位審核后3日內(nèi)報項目部,資金計劃需對本月工程款支付金額及流向、下月資金需求、用途做簡要預測及說明,施工單位所上報的<月底資金計劃>將作為項目部下月工程款撥付的參考依據(jù)。施工單位需對資金需求狀況作出準確、如實的估計和描述,如施工單位上報資金需求量與實際撥付工程款間偏差大于20%達兩次以上,項目部將對施工單位處以元/次的罰款。如施工單位未按時上報資金計劃所造成的下月工程款撥付偏差,由施工單位承擔責任。7.6暫估價確價流程對于合同中為暫估價的項目,施工單位應在該項目正式施工前,依據(jù)合同中相關條款約定原則,上報<暫估價確價申報表>,經(jīng)現(xiàn)場各方簽字確認后,提交成本管理部執(zhí)行確價程序。7.7現(xiàn)場水電費收取辦法為規(guī)范現(xiàn)場各方水電費繳納制度,確?，F(xiàn)場生產(chǎn)、生活正常進行,本項目水電費收取辦法按以下規(guī)定執(zhí)行。7.7.1臨時水電費收取辦法現(xiàn)場臨時用電電費按照實際發(fā)生費用由甲方向電業(yè)局代繳,在每月度工程款中予以扣除,具體費用參照每月電業(yè)局打印電費明細,由總包每月進行確認。獨立分包施工單位臨時用電電費采取掛表計量方式收取,單價以雙方約定價格為準,由分包單位向總包單位按實際發(fā)生費用交納。分包單位用電之前需自行掛表,并與總包核對表數(shù),向總包單位預繳部分電費,具體費用情況由獨立分包單位與總包單位自行協(xié)商。甲方不直接收取分包電費。現(xiàn)場臨時用水水費由甲方直接向總包收取,具體發(fā)生費用以表數(shù)為準。由總包單位每月進行確認,于總包工程款中予以扣除。獨立分包施工單位臨時用水水費同樣采取掛表計量方式收取,單價以雙方約定價格為準,獨立分包單位進場前由總包單位現(xiàn)場指出臨時用水接駁點,由獨立分包單位自行掛表并敷設管路至用水點,并與總包核對表數(shù),向總包單位預繳部分水費,具體費用情況由獨立分包單位與總包單位自行協(xié)商。指定分包施工單位臨時用水用電費用由總包單位承擔,總承包單位不得向其收取臨時用水用電費用。建設單位和監(jiān)理單位生活用水、用電由總包免費提供。7.7.2臨水臨電現(xiàn)場管理規(guī)定為了加強工地施工現(xiàn)場臨水臨電的管理、提倡節(jié)約用水用電、安全用水用電的原則制定以下規(guī)定:各施工單位進場須對各自的電氣及機械設備,要建立設備臺帳,臨水臨電資料,并指定專人負責。定期組織專業(yè)人員對設備進行檢查、維修及保養(yǎng),確保臨水臨電設施處于完好狀態(tài)。每月月底把臨水臨電資料整理好后交給總包項目部存檔備查。從事與臨水臨電相關工作的特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全技術培訓,并取得操作證得熟練工人,在進場后應將有效操作證復印件交監(jiān)理和總包登記備案。各專業(yè)分包單位施工用電必須接在總包提供的電源箱各漏保的下裝頭,施工當中如需要用水用電或者要求增加用電容量等,必須提前書面申請,經(jīng)過總包審批以后方可使用,不得擅自亂接管、線。施工現(xiàn)場的消防設施如消火栓、消防沙箱、消防水帶、為發(fā)生火災時滅火專用,嚴禁作為施工用水的工具。各專業(yè)分包單位現(xiàn)場施工用水用電隨時配合并接受總包單位的檢查、督促和指導。要教育好職工愛護施工現(xiàn)場的臨水臨電設施、用水完畢后要及時關閉好閥門,杜絕”長流水”現(xiàn)象,如因分包單位原因造成設施損壞的、要按價賠償并處以罰款。禁止任何辦公或施工場所使用電爐碘鎢燈取暖。辦公場所的照明及電氣設備、實行負責人管理制度,要求做到人走燈滅、電氣設施在無人使用或監(jiān)守的情況下要關閉電源、杜絕”長明燈”、養(yǎng)成自覺節(jié)約水電的良好風氣。7.7.3處罰措施如有施工單位違反以上條款,甲方項目部將視情節(jié)輕重,對其予以5000-10000元/次的處罰。各施工單位每月20日按時交納水電費,如逾期則按每日3‰收取滯納金,超過3天不交納水電費的,由此導致的后果由各單位自行承擔。本規(guī)定自各施工單位進場之日起、至工程完工自行失效,規(guī)定解釋權歸建設單位項目部所有。附件:<經(jīng)濟文件審批表><工程進度款申請書><措施項目計價表><工程款計價表><工程月度形象進度確認表><月度質(zhì)量文件匯總表><付款說明>(甲指分包適用)<暫估價確價申報表>

附件1:現(xiàn)場工程洽商(簽證)實施流程釋疑1.現(xiàn)場哪些情況能夠上報工程洽商?現(xiàn)場需要:如,由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構筑物及管線等)變化;合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;建設方在施工合同之外,委托施工單位的臨時用工、零星工作、三通一平、障礙清除等;紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)等;營銷需要:配合銷售要求或趕工措施導致的工程量增減;建設單位要求:公司要求、工程管理過失,因工程管理失誤引起的工程量增減;其它:政府要求以及其它原因。2.工程洽商由誰上報?如何上報?答:不論現(xiàn)場由于何種原因需要實施工程洽商,工程洽商均由負責實施洽商的施工單位負責上報。如何上報:1施工單位需填寫7份<工程洽商記錄單>,并附<工程洽商費用預算審批表>(如需要),報送監(jiān)理工