閥門制造有限公司程序文件標(biāo)書

-PAGE0-閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-20編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控號：發(fā)布日期：20年04月20日實(shí)施日期：20年04月25日閥門制造有限公司閥門制造有限公司文件編號:/CX-00版本號：B發(fā)布年號：20程序文件目錄修訂碼：0修訂日期：序號文件編號內(nèi)容修改狀態(tài)頁碼1/CX－01HYPERLINK文件控制程序B/02-52/CX－02HYPERLINK記錄控制程序B/063/CX－03HYPERLINK管理評審程序B/07-84/CX－04人力資源控制程序B/09-105/CX－05合同評審管理程序B/011-126/CX－06設(shè)計控制程序B/013-147/CX－07材料、零部件控制程序B/015-168/CX－08HYPERLINK生產(chǎn)過程控制程序B/017-199/CX－09HYPERLINK作業(yè)（工藝）控制程序B/020-2110/CX－10理化檢驗(yàn)控制程序B/02211/CX－11設(shè)備控制程序B/023-2412/CX－12HYPERLINK內(nèi)部審核程序B/028-2915/CX－15檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序B/030-3216/CX－16HYPERLINK不合格品控制程序B/033-3417/CX－17HYPERLINK數(shù)據(jù)分析控制程序B/035-3618/CX－18HYPERLINK改進(jìn)控制程序B/037-3919/CX－19其他過程控制程序B/04020/CX－20特種設(shè)備制造許可證書及標(biāo)志管理程序B/041-42閥門制造有限公司文件編號:/CX-01版本號：B發(fā)布年號：20文件控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保文件的正確性、適應(yīng)性，以及在運(yùn)行質(zhì)量管理體系的各個相關(guān)場所的人員都能使用到適用文件的有關(guān)版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系文件的控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊包括程序文件、管理性文件和技術(shù)文件的批準(zhǔn)。3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件的歸口管理，并負(fù)責(zé)外來文件的控制。3.3其它各部門負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系文件的控制。4程序內(nèi)容4.1質(zhì)量管理體系文件分類：a)質(zhì)量手冊；b)質(zhì)量管理體系程序文件；c)管理性文件（包括管理制度）、技術(shù)文件（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）；d)記錄表式。4.2文件的編制4.2.1質(zhì)量手冊和程序文件及其他與質(zhì)量活動有關(guān)的管理性文件，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制。4.2.2技術(shù)文件（包括企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等）由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制。4.2.3其他質(zhì)量文件按其內(nèi)容由相關(guān)職能部門編制。4.3文件的審批4.3.1質(zhì)量手冊（含程序文件）由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2管理性文件和技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3其他質(zhì)量文件由編制部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放4.4.1文件發(fā)放前a)辦公室編制“受控文件清單”和“外來文件清單”，各部門編制“部門受控文件清單”，以對文件實(shí)施有效控制。b)文件發(fā)放前，由質(zhì)保工程師確定發(fā)放范圍，作為文件發(fā)放及更改的依據(jù)。c)文件發(fā)放前必須進(jìn)行標(biāo)識（包括編號、分發(fā)號、受控和非受控等）。4.4.2文件發(fā)放a)辦公室負(fù)責(zé)將文件按分發(fā)號發(fā)到各使用部門，文件的接收者在“文件收發(fā)登記表”上簽字。b)文件破損、丟失需要補(bǔ)發(fā)時，文件使用人應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用登記表”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)才可補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)以新的發(fā)放號登記，原分發(fā)號由文件原發(fā)放部門/人在“文件發(fā)放表”中注明“丟失”或“破損作廢”字樣。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-01版本號：B發(fā)布年號：20文件控制程序修訂碼：0修訂日期：c)文件發(fā)放范圍外的人員需要領(lǐng)用文件時，必須填寫“文件領(lǐng)用登記表”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。d)任何人不得在文件上涂劃，更不得私自外借，當(dāng)文件需要向外提供時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫“文件借閱登記表”，方可外借或復(fù)制。e)文件都應(yīng)由各部門的專人保管，并由其在“部門受控文件清單”中登記。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，應(yīng)全面檢查各類文件完整性和有效性。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時，由提出更改的部門或人員填寫“文件更改通知單”，說明更改原因、內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由實(shí)施更改，并報文件原批準(zhǔn)人再次批準(zhǔn)。4.5.2更改方法直接更改法：在原文件上直接劃改或覆蓋更改，由更改人簽名和注明日期，同時加蓋“更改”印章以示認(rèn)可。換頁更改：文件修改內(nèi)容較多時，則應(yīng)進(jìn)行換頁更改并注明修訂次數(shù)。發(fā)放到公司外部的受控文件，也應(yīng)進(jìn)行更改。文件修改情況，應(yīng)及時填寫“文件修改記錄表”。無論采用何種更改方法，必須確保對原發(fā)放的每份受控文件實(shí)施更改。4.5.3技術(shù)文件更改按技術(shù)文件的相關(guān)控制要求執(zhí)行。無明確規(guī)定時按本程序執(zhí)行。4.5.4經(jīng)多次修訂或進(jìn)行大幅度修訂時應(yīng)進(jìn)行換版，換版時應(yīng)同時確定版本號，修訂碼，換版后的作廢文件按4.6條處理。4.6文件廢止4.6.1所有文件使用場所，均應(yīng)使用適用文件有關(guān)的版本。4.6.2當(dāng)文件廢止時，對收回的廢止文件由技術(shù)質(zhì)量部填寫“文件處置清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。對需保留的作廢文件應(yīng)標(biāo)明“作廢備用”字樣。4.7文件的管理4.7.1文件統(tǒng)一由辦公室歸口管理。4.7.2文件的保管負(fù)責(zé)必須做到防火、防潮、防霉、防蛀。4.7.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)履行簽字手續(xù)，文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后，其母本由檔案室歸檔保存，填寫“文件歸檔登記表”。4.7.4臨時需要借閱文件的部門/人，應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師同意并填寫“文件借閱登記表”。若需帶出公司，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7.5公司內(nèi)部使用的所有受控文件必須加蓋“受控”印章，“受控”文件指受到更改或換版的控制，一旦更改或換版時要追溯到持有者?！胺鞘芸亍蔽募肝募贿M(jìn)行分發(fā)編號、登記，其更改不受追溯，如發(fā)到客戶處的質(zhì)量手冊等。4.7.6文件持有者調(diào)離崗位或公司時，必須將所持有的文件上繳其部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-01版本號：B發(fā)布年號：20文件控制程序修訂碼：0修訂日期：4.8外來文件的控制要求4.8.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對收集到的外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，型式試驗(yàn)報告，分供方產(chǎn)品證明文件、資格證明文件等）確認(rèn)其適用性，確定分發(fā)范圍，并定期核查是否屬于有效版本，及時更換過期標(biāo)準(zhǔn)，并更新“受控文件清單”。4.8.2辦公室及時將收集到的外來文件等傳達(dá)至各有關(guān)部門，并對這類文件使用的有效性負(fù)責(zé)。4.8.3辦公室應(yīng)將所有外來文件登記到“法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)清單”中。4.8.4上級行政性文件由辦公室統(tǒng)一管理登記，所有文件均由檔案室進(jìn)行存檔。4.9文件的編號及修改狀態(tài)4.9.1文件的編號由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一編制。a)質(zhì)量手冊的編號:–SC-□□□□ 發(fā)布年份號質(zhì)量手冊代號企業(yè)代號b)程序文件的編號:-CX-□□程序文件順序號程序文件代號企業(yè)代號c)其他文件的編號:-QG□□文件順序號三層文件代號企業(yè)代號e)記錄編號：JL-□□記錄順序號代號4.9.2文件修改狀態(tài)閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-01版本號：B發(fā)布年號：20文件控制程序修訂碼：0修訂日期：a)文件版本號：以A、B、C……表示，A為原版，B為第1次換版，C為第2換版，以次類推。b)文件修訂狀態(tài)：以0、1、2……表示，0為未曾修改，1為第1次修改，2為第2次修改，依次類推。如：A/0為A版0次修訂，B/1為B版第1次修訂。c)記錄表式修改狀態(tài)同文件修改狀態(tài)。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》6記錄6.1《受控文件清單》6.2《法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)清單》6.3《文件收發(fā)登記》6.4《文件更改單》6.5《文件借閱登記表》6.6《文件修改控制頁》6.7《圖紙工藝文件清單》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-02版本號：B發(fā)布年號：20記錄控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的:為產(chǎn)品符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改時提供證據(jù)和依據(jù)。2范圍：適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)的所有記錄的控制。3職責(zé)：3.1辦公室歸口負(fù)責(zé)記錄的控制。3.2相關(guān)部門配合實(shí)施。4工作程序4.1記錄的分類：體系運(yùn)行的記錄，實(shí)物質(zhì)量記錄及外來記錄。4.2記錄的標(biāo)記以上記錄均應(yīng)在相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定名稱、格式及編號作為標(biāo)識，有關(guān)部門如因工作需要增編記錄表式，應(yīng)將該表式報辦公室審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系文件中。詳見《文件控制程序》規(guī)定。4.3記錄的貯存和保護(hù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的貯存和保護(hù)，分類貯存和保管，以便存取和查閱。貯存環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。4.4記錄的檢索和保存期限辦公室負(fù)責(zé)每月對記錄進(jìn)行收集、整理、定期匯總成冊以便檢索，并妥善保存。各種記錄由辦公室根據(jù)該記錄的重要程度及產(chǎn)品的壽命期或責(zé)任期等編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的保存期限，交檔案室統(tǒng)一進(jìn)行歸檔保存。4.5記錄的處理4.5.1過期無保留價值的記錄由記錄保存部門確認(rèn)后，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后銷毀。4.5.2過期需保留的記錄應(yīng)由相關(guān)部門在過期后1個月內(nèi)填寫《文件歸檔登記表》，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后歸檔。4.6記錄的查閱所有記錄不得外借，但可查閱。如因工作需要而查閱時，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可查閱；顧客需要查閱相關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.7記錄的要求記錄的填寫應(yīng)及時、真實(shí)、完整、簽字齊全、字跡清晰，不得涂改；表式的更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1《記錄清單》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-03版本號：B發(fā)布年號：20管理評審程序修訂碼：0修訂日期：1目的為確保質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))的適宜性、充分性和有效性，規(guī)定管理評審的運(yùn)作方法，找出質(zhì)量管理體系中存在的問題，制訂改進(jìn)措施。2適用范圍本程序適用于本公司最高管理者按計劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及其對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報告，對管理評審負(fù)責(zé)。3.2質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)評審后的跟蹤驗(yàn)證。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門有關(guān)的評審材料，并負(fù)責(zé)評審后的改進(jìn)工作。3.4辦公室配合質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)評審會議的籌備工作。4．工作程序4.1評審時機(jī)與頻次評審的頻次，每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過12個月。但隨著社會環(huán)境、市場需求、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)等重大變化時，或連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或被顧客重大投訴等，可由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。4.2評審準(zhǔn)備1)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織辦公室制訂《管理評審計劃》，確定評審內(nèi)容參加人員及評審時間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前一周下發(fā)。2)各部門及相關(guān)人員按計劃要求準(zhǔn)備各自的匯報資料或報告。4.3評審輸入管理評審的輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前績效，找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會：審核結(jié)果；顧客和相關(guān)方反饋信息；過程的業(yè)績、產(chǎn)品符合性、環(huán)境表現(xiàn)、安全管理績效；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響管理體系的內(nèi)外環(huán)境的變化；改進(jìn)的建議。4.4評審實(shí)施及評審輸出1)總經(jīng)理親自主持管理評審；2)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及分析結(jié)果；3)各部門按職責(zé)匯報本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及分析結(jié)果；4)辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審結(jié)果編寫《管理評審報告》，報告應(yīng)包括如下內(nèi)容：閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-03版本號：B發(fā)布年號：20管理評審程序修訂碼：0修訂日期：評審會議的一般情況，包括評審目的、依據(jù)等。評審會議的中心議題，包括評審內(nèi)容及評審結(jié)論。③確定采取的改進(jìn)措施。5)管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)下發(fā)到相關(guān)部門。4.5評審后的改進(jìn)1)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，并向總經(jīng)理報告驗(yàn)證結(jié)果。2)改進(jìn)指令涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)計劃。3)其它改進(jìn)要求依據(jù)《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。4.6管理評審記錄、報告由辦公室整理后，交檔案室進(jìn)行存檔保管。5相關(guān)文件（無）6質(zhì)量記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審報告》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-04版本號：B發(fā)布年號：20人力資源控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的為了保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效，提高現(xiàn)有人力資源質(zhì)量，優(yōu)化人力資源質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求。2適用范圍適用于與質(zhì)量活動有關(guān)的所有人員的資格需求確定及人員培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)人力資源能力考核及組織提高能力的相關(guān)培訓(xùn)工作。3.2相關(guān)部門協(xié)助配合實(shí)施。4工作程序4.1人員能力的確定和鑒定辦公室應(yīng)會同相關(guān)部門對與質(zhì)量有關(guān)的各崗位確定必要的能力要求，形成《崗位能力要求》；并組織相關(guān)部門從受教育程度、接受的培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面對與質(zhì)量活動有關(guān)的所有人員的能力進(jìn)行評定。對不滿足要求的人員，可通過培訓(xùn)、招聘、換崗等方式予以滿足要求，并對這些方式的有效性作出評價。如公司內(nèi)部現(xiàn)有人員不能滿足崗位要求時，由辦公室組織招聘。4.2培訓(xùn)計劃辦公室根據(jù)人員能力鑒定情況、本公司發(fā)展需要和各部門需求形成《年度培訓(xùn)計劃》報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。并對《年度培訓(xùn)計劃》中每次培訓(xùn)的有效性作出評價，以確保員工認(rèn)識到從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.3培訓(xùn)分工4.3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量顧客意識、規(guī)章制度和新員工的培訓(xùn)。4.3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)壓力管道元件制造許可規(guī)則、質(zhì)保體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保體系文件、及安全生產(chǎn)等的培訓(xùn)，并組織、協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作的開展、記錄和考核。4.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作（包括關(guān)鍵／其他過程工人）崗位技能的培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)方式①本公司內(nèi)部組織培訓(xùn)；②委托有關(guān)單位來本公司培訓(xùn)；③選送有關(guān)人員到外面培訓(xùn)；4.5培訓(xùn)有效性評價4.5.1評價方法主要有：①培訓(xùn)后的閉卷考試；②培訓(xùn)后的實(shí)際操作測試；③觀察；④面談。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-04版本號：B發(fā)布年號：20人力資源控制程序修訂碼：0修訂日期：4.5.2在對培訓(xùn)項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)行評價時，需要研究以下問題：①員工的思想意識、相關(guān)知識和工作行為是否發(fā)生了變化？②這些變化是不是由于培訓(xùn)發(fā)生了變化？③這些變化是否有助于組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？④下一批受訓(xùn)者在完成相同的培訓(xùn)后是否會發(fā)生相似的變化？即員工由于參加這一培訓(xùn)所引起的與工作有關(guān)的行為發(fā)生的變化，受訓(xùn)者的質(zhì)量意識是否有提高；是否行為上應(yīng)用了學(xué)習(xí)到的這些概念和技能。4.6特殊工作崗位培訓(xùn)對特殊工作崗位的人員，如內(nèi)審員、特種設(shè)備許可規(guī)定的持證人員，統(tǒng)一參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)的資格證書，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的關(guān)鍵/特殊崗位人員持證上崗(本公司無持證人員要求)。辦公室應(yīng)保存人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5相關(guān)文件5.1《》6質(zhì)量記錄6.1年度培訓(xùn)計劃6.2培訓(xùn)記錄閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-05版本號：B發(fā)布年號：20合同評審管理程序修訂碼：0修訂日期：1目的對合同在正式接受前進(jìn)行評審，以準(zhǔn)確理解顧客的要求，對顧客的要求進(jìn)行評審，確保本公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，達(dá)到顧客滿意。2適用范圍本程序規(guī)定了合同評審的原則和方法，適用于對公司所簽訂的售貨合約/定單進(jìn)行的評審活動。3職責(zé)3.1銷售部為顧客信息的收集、傳遞、處理的歸口部門,負(fù)責(zé)對合同/訂單的評審。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識別顧客隱含的潛在要求及法律法規(guī)要求，對滿足顧客要求的能力進(jìn)行評價。3.3生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購部參與合同評審，對合同中提出的材料、質(zhì)量及交貨期方面的要求根據(jù)本部門的實(shí)際能力提出意見和建議。4工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定4.1.1在合同或訂單洽談過程中應(yīng)明確顧客對產(chǎn)品規(guī)格、型號、質(zhì)量、交付期、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和售后服務(wù)等要求。4.1.2對合同或訂單中不清楚的地方，請顧客給予明確。4.1.3搜集行業(yè)動態(tài)、市場信息、產(chǎn)品發(fā)展趨勢和征集顧客建議和意見，滿足顧客沒有明示但規(guī)定用途和潛在用途所必需的要求。4.1.4確定與常規(guī)產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)的要求。4.1.5對非常規(guī)產(chǎn)品(如非標(biāo)、新產(chǎn)品)應(yīng)收集同類產(chǎn)品的技術(shù)要求和規(guī)范。4.1.6對顧客附加要求應(yīng)加以確定。4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。4.2.1在每一個合同簽訂之前，均應(yīng)進(jìn)行評審，以確保：a)產(chǎn)品的要求明確，數(shù)據(jù)清楚。（包括以口頭、電話、樣件、信函和傳真）。b)本公司具有滿足合同的能力。c)交貨地點(diǎn)、方式、交貨期、價格、費(fèi)用等已取得一致意見，不存在分歧。d)與以前表述不一致的合同或訂單的要求以予解決。4.2.2合同分類：普通合同和特殊合同a)普通合同（設(shè)置為A類）：屬公司樣本范圍內(nèi)的產(chǎn)品合同。b)特殊合同（設(shè)置為B類）：技術(shù)上有特殊要求或?qū)傩庐a(chǎn)品的合同。4.2.3合同評審4.2.3.1普通合同評審屬公司樣本范圍內(nèi)的產(chǎn)品合同,由銷售部負(fù)責(zé)評審，簽名、蓋章，即通過評審。4.2.3.2特殊合同評審閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-05版本號：B發(fā)布年號：20合同評審管理程序修訂碼：0修訂日期：a)技術(shù)上有特殊要求的合同，由銷售部匯同技術(shù)質(zhì)量部共同對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審,并由銷售部負(fù)責(zé)填寫特殊合同評審表.b)屬新產(chǎn)品的合同，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門召開會議，對合同進(jìn)行評審,銷售部登記特殊合同評審表。4.2.4評審的結(jié)果及評審所引起措施的記錄應(yīng)予保存。4.2.5當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件時(如：電話、信函、傳真等方式訂購)，銷售部要形成記錄，銷售員評審顧客的要求后，蓋章簽字以示評審，才能投入生產(chǎn)。4.2.6當(dāng)顧客要求變更時，經(jīng)對相應(yīng)變更內(nèi)容進(jìn)行評審后，取得供需雙方一致意見，通知相關(guān)部門執(zhí)行。應(yīng)確保在相應(yīng)崗位的相應(yīng)文件都得到了修改，相關(guān)人員都知道變更的要求。4.2.7對不易長期保存的合同、訂單、傳真件等要及時復(fù)印保存。4.3與顧客的溝通4.3.1在銷售前，組織銷售人員向顧客介紹產(chǎn)品的信息，接待顧客的考察，及時了解顧客的需求，妥善配合協(xié)調(diào)。4.3.2在銷售過程中，組織生產(chǎn)確保產(chǎn)品按期、按質(zhì)、按量完成。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生更改時應(yīng)按4.2.6執(zhí)行。接收顧客的監(jiān)督檢查，對顧客的意見(包括顧客抱怨和建議)，及時采取措施，經(jīng)顧客認(rèn)可后，質(zhì)檢部進(jìn)行最終驗(yàn)證。4.3.3在銷售完成后，通過質(zhì)量訪問，接受顧客反饋意見(包括顧客抱怨)，進(jìn)行記錄并處理，由銷售部匯總記錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。5支持性文件（無）6質(zhì)量記錄6.1合同評審表6.2合同變更通知單6.3銷售合同6.4合同登記表閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-06版本號：B發(fā)布年號：20設(shè)計控制程序修訂碼：0修訂日期：1．目的對設(shè)計和開發(fā)從策劃開始，組織接口和技術(shù)接口，至設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，以確保開發(fā)的產(chǎn)品適應(yīng)市場的競爭，滿足顧客的要求。2．適用范圍本程序適用于本公司閥門產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的控制。3．職責(zé)3.1銷售部責(zé)任人負(fù)責(zé)提供市場需求信息。3.2設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)調(diào)研和可行性分析及產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書的編制。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計任務(wù)書的批準(zhǔn)。3.4各相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)在各自工作范圍內(nèi)按本程序要求開展工作。4．工作程序4.1設(shè)計輸入4.1.1設(shè)計輸入以《設(shè)計任務(wù)書》加以體現(xiàn)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品主要功能、性能要求、這些要求主要來自于顧客或市場的需求與期望；b)依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；c)以前類似設(shè)計提供的適用信息；d)對確定產(chǎn)品的安全性和適用性只管重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。4.1.2設(shè)計責(zé)任人組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4.1.3設(shè)計責(zé)任人根據(jù)上述項(xiàng)目信息，編制《設(shè)計開發(fā)計劃》內(nèi)容包括：a)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c)資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。4.2設(shè)計輸出4.2.1設(shè)計輸出文件包括圖紙、工藝、使用說明書及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則等。4.設(shè)計輸出文件應(yīng)當(dāng)在發(fā)放前進(jìn)行評審以確保滿足以下要求：a)設(shè)計任務(wù)書的設(shè)計輸入要求；b)引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c)有關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；4.2.3設(shè)計輸出文件由設(shè)計者收集、匯總，設(shè)計輸出應(yīng)形成文件，并能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。4.3設(shè)計評審4.3.1設(shè)計評審是對設(shè)計項(xiàng)目進(jìn)行綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評估設(shè)計是否滿足輸入要求以保證設(shè)計輸出文件的正確性、合理性和完整性。4.3.2設(shè)計評審的實(shí)施按《設(shè)計開發(fā)計劃》規(guī)定的時間實(shí)施。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-06版本號：B發(fā)布年號：20設(shè)計控制程序修訂碼：0修訂日期：4.3.3對評審中提出的問題，由項(xiàng)目責(zé)任人組織有關(guān)人員解決，必要時對存在的問題處理結(jié)果進(jìn)行檢查。4.4設(shè)計驗(yàn)證4.4.1根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)文件制作樣機(jī)，通過樣機(jī)的試制對工藝文件和工裝模具進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.2對試制的樣機(jī)進(jìn)行檢測作為本次設(shè)計的驗(yàn)證依據(jù)4.4.3項(xiàng)目責(zé)任人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計驗(yàn)證報告》。針對存在問題采取糾正措施，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)驗(yàn)證記錄。4.5設(shè)計更改4.5.1設(shè)計輸出文件發(fā)放后的更改原因如下：1)在后續(xù)階段發(fā)現(xiàn)了設(shè)計階段發(fā)生的遺漏和錯誤。2)顧客或供方要求更改。3)產(chǎn)品或服務(wù)的功能或性能參數(shù)需要變更。4)安全法規(guī)或其它要求已更改。5)設(shè)計驗(yàn)證后要求更改。4.5.2對零部件的更改或某一質(zhì)量特性的更改由設(shè)計責(zé)任人直接負(fù)責(zé)。4.5.3重大的設(shè)計更改，需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.5.4設(shè)計更改后的設(shè)計輸出文件須重新評審并履行原審批手續(xù)。4.6如果參照外來（顧客提供、外購）的設(shè)計文件進(jìn)行生產(chǎn)時，設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)對設(shè)計文件的符合性、有效性進(jìn)行評審，確定符合要求登記后，方可進(jìn)行使用。4.7組織和技術(shù)接口設(shè)計開發(fā)可能涉及到公司不同職位或不同層次，也可能涉及到公司外部。對于系統(tǒng)、部門之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，由設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部的組織協(xié)調(diào)，銷售部責(zé)任人負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5支持性文件(無)6質(zhì)量記錄6.1設(shè)計任務(wù)書6.2設(shè)計開發(fā)計劃6.3設(shè)計評審報告6.4設(shè)計驗(yàn)證報告6.5設(shè)計確認(rèn)報告6.6設(shè)計文件更改單閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-07版本號：B發(fā)布年號：20材料、零部件控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的對影響原材料采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以使采購材料符合規(guī)定要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)用原輔材料采購活動的控制，及對有關(guān)供方的選擇、評價。3職責(zé)3.1材料責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的采購。3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)參與對供方質(zhì)量保證能力的評定。4工作程序4.1采購物資的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及輸出的影響，將采購物資分三類：A類：對成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵產(chǎn)品。B類：對成品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品。C類：對成品質(zhì)量有一般影響的輔助產(chǎn)品。4.2對供方的評價4.2.1根據(jù)供方按本公司要求提供合格產(chǎn)品的能力選擇和評價供方，供方選擇條件：1)能確保產(chǎn)品的規(guī)定要求，符合產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn)；2)保證產(chǎn)品運(yùn)輸、價格、服務(wù)、供貨期等方面符合規(guī)定要求；3)以往對本公司供貨質(zhì)量合格者優(yōu)先；4)選擇同類產(chǎn)品進(jìn)行比較，存優(yōu)去劣；5)壓力管道元件供方應(yīng)取得相應(yīng)的特種設(shè)備制造許可證書。4.2.2供方的選擇步驟：采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較選擇合格的供方，原材料現(xiàn)有的供方進(jìn)行篩選，分供方提供相關(guān)的證明資料，由采購部組織相關(guān)部門對其進(jìn)行評價編制《供方調(diào)查評價表》，評價合格經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，送樣但最多不能超過兩次，樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方小批量供貨，小批量試用后采購部對供方進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)各相關(guān)部門評價合格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可列入《合格供方名錄》。4.2.4采購部對供方的供貨情況進(jìn)行統(tǒng)計，每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，當(dāng)供方供貨連續(xù)兩次供貨不合格，或一年累計發(fā)生5次不合格情況，交貨及時率低于90%的取消其合格供方資格。4.3采購過程4.3.1為保證采購質(zhì)量采購部根據(jù)生產(chǎn)及庫存情況制定必要的采購文件，提供恰當(dāng)?shù)牟少徯畔?yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-07版本號：B發(fā)布年號：20材料、零部件控制程序修訂碼：0修訂日期：a)對產(chǎn)品質(zhì)量的要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.3.2適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出的有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求，如對供方產(chǎn)品的制造許可要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求等；4.3.3對于有控制要求而組織無法檢驗(yàn)的內(nèi)容,可與供方簽定協(xié)議書由供方進(jìn)行保證。4.3.4質(zhì)保部編制原材料技術(shù)質(zhì)量要求，對材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、等級做出明確規(guī)定，必要提供材料的實(shí)物樣板，特別是關(guān)鍵材料、新材料應(yīng)以書面形式通知采購部。4.4材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制4.4.1每批材料進(jìn)場后由質(zhì)檢部按原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),對型號、外觀、數(shù)量、尺寸、材質(zhì)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫有關(guān)驗(yàn)證記錄。當(dāng)顧客有特殊要求或定期（每半年），要求鑄造廠提供鑄造試棒，委托理化分包方對材質(zhì)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.4.2檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的情況，不得投入使用，以書面的形式通知供方進(jìn)行改進(jìn)。4.4.3必要時根據(jù)與供方達(dá)成的協(xié)議委派檢驗(yàn)人員到供方存貨地點(diǎn)對材料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4.4當(dāng)合同有規(guī)定時，顧客有權(quán)在供方或我方對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但不能把該驗(yàn)證作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，既不能免除我方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。4.5材料的標(biāo)識、儲存及領(lǐng)用4.5.1原材料檢驗(yàn)合格后，放入指定的區(qū)域（毛坯區(qū)、零件庫）進(jìn)行擺放，對鑄件等采用原有的標(biāo)識（規(guī)格、材質(zhì)、爐號），對于標(biāo)識不全的用記號筆或標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識移植。4.5.2材料領(lǐng)用加工時，在工序流程卡中詳細(xì)記錄材料的牌號、規(guī)格、爐號、生產(chǎn)批號、操作者等信息，對材料進(jìn)行追溯。4.5.3當(dāng)材料、零部件無法及時采購或在合格供方以外采購時，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)代用材料使用的審批，明確代用的基本要求和代用范圍，及代用材料使用的跟蹤驗(yàn)證；4.6采購文件、采購記錄；合格供方名錄和評價資料由采購部負(fù)責(zé)保管。5相關(guān)文件（無）6質(zhì)量記錄6.1供方調(diào)查評價表6.2合格供方名單6.3采購計劃單6.4供方質(zhì)量統(tǒng)計表閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-08版本號：B發(fā)布年號：20生產(chǎn)過程控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的為對過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素實(shí)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品形成過程的控制。3職責(zé)3.1設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制、提供過程中相關(guān)的技術(shù)文件。3.2生產(chǎn)部責(zé)任人負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制及過程中產(chǎn)品統(tǒng)一管理。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3.4車間主任負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)計劃并組織實(shí)施，協(xié)助部機(jī)修人員對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)和管理。4.工作程序4.1本公司對影響過程質(zhì)量的采購產(chǎn)品，工藝技術(shù)、人員、設(shè)備和環(huán)境等因素實(shí)施控制，使過程能力滿足所規(guī)定的要求，確保過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部下達(dá)的《生產(chǎn)任務(wù)單》，編制《工序流程卡》分發(fā)生產(chǎn)車間及其它有關(guān)部門，安排生產(chǎn)；4.1.2生產(chǎn)部會同其他部門對確保產(chǎn)品的質(zhì)量和放行、交付和交付后活動實(shí)施控制；4.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃符合工藝、安全文明的生產(chǎn)秩序并提供適宜的工作環(huán)境。4.1.4經(jīng)策劃本公司的生產(chǎn)過程分為：①本公司的關(guān)鍵過程為：熱處理（外協(xié)）；②本公司的其他過程為：閥門裝配測試過程；③本公司的外包過程為：理化試驗(yàn)、設(shè)備大修、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定、產(chǎn)品運(yùn)輸，按采購過程執(zhí)行。4.1.5對關(guān)鍵過程的控制執(zhí)行《焊接控制程序》、《熱處理控制程序》。4.2生產(chǎn)過程的實(shí)施生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)任務(wù)后，安排進(jìn)行金加工，閥桿加工前進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理。加工完成后進(jìn)行裝配和試壓，生產(chǎn)過程中用《工序流程卡》進(jìn)行跟蹤、標(biāo)識。4.2.1人員控制：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝流程和生產(chǎn)情況，配備所需的管理和操作及驗(yàn)證人員，以上人員均需培訓(xùn)合格上崗，按《人力資源控制程序》執(zhí)行。4.2.2工藝控制根據(jù)不同產(chǎn)品的質(zhì)量要求，由技質(zhì)部依據(jù)相應(yīng)的工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件，車間生產(chǎn)活動必須符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計劃和其它有關(guān)的質(zhì)量保證體系文件。4.2.3產(chǎn)品放行控制產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才能夠放行，且在《工序流程卡》中標(biāo)識或有記錄。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-08版本號：B發(fā)布年號：20生產(chǎn)過程控制程序修訂碼：0修訂日期：4.3顧客財產(chǎn)的控制4.3.1顧客財產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)：如貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。4.3.2顧客產(chǎn)品的驗(yàn)證檢驗(yàn)責(zé)任人組織檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時進(jìn)行處理。4.3.3驗(yàn)證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《實(shí)物入庫單》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.3.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.3.5顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不能擅自挪作它用或處理。4.4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1對于產(chǎn)品從接受、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.4.2針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝（包括包裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.4.3產(chǎn)品的搬運(yùn)控制產(chǎn)品所在工段的班組長根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝、防止跌落、磕碰和擠壓；b)按照包裝箱外表示的要求進(jìn)行搬運(yùn)，保持搬運(yùn)通道的暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c)對易損、危險物品制訂專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。4.4.4貯存控制應(yīng)在通風(fēng)、干燥、清潔的倉庫內(nèi)貯存產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理規(guī)定》，按先進(jìn)先出、分類堆放的原則，做到堆放有序、帳物相符；所加工的零件、半成品、成品應(yīng)妥善擺放，以免磕碰損傷；倉庫應(yīng)對庫存物資每半年定期盤點(diǎn)，核對數(shù)量和質(zhì)量，做到帳、卡、物一致，發(fā)現(xiàn)問題及時交部門責(zé)任人確認(rèn)、處理；對庫存超過一年的產(chǎn)品，若要發(fā)運(yùn)，應(yīng)由生產(chǎn)部責(zé)任人安排生產(chǎn)車間重新試驗(yàn)和檢查油漆質(zhì)量，并由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后重新掛上合格證入庫后才能發(fā)運(yùn)。4.5產(chǎn)品交付后的活動4.5.1銷售部責(zé)任人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴、負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄；對顧客滿意度的測量，確定顧客的需求和潛在需求；建立顧客檔案，整理了解顧客的定向傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-08版本號：B發(fā)布年號：20生產(chǎn)過程控制程序修訂碼：0修訂日期：4.5.2咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部責(zé)任人組織專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門責(zé)任人研究后給予答復(fù)；每季度統(tǒng)計顧客咨詢和維護(hù)情況，填寫相應(yīng)報告。5支持性文件操作規(guī)程倉庫管理制度6質(zhì)量記錄6.1生產(chǎn)任務(wù)單6.2工序流程卡6.3實(shí)物入庫單6.4領(lǐng)料單6.5實(shí)物出庫單6.6發(fā)貨清單6.7顧客財產(chǎn)登記表6.8脫脂記錄閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-09版本號：B發(fā)布年號：20作業(yè)（工藝）控制程序修訂碼：0修訂日期：1.目的對本公司生產(chǎn)過程中使用的作業(yè)（工藝）文件實(shí)施有效控制，使生產(chǎn)過程獲得必要的指導(dǎo)文件，確保向顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。2.范圍適用于本公司閥門生產(chǎn)過程中作業(yè)文件的控制。3.職責(zé)：3.1技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，編制相應(yīng)的作業(yè)(工藝)文件，對生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的使用，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。3.3工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）紀(jì)律的檢查。4.工作程序4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和工藝流程，確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程(工序)并規(guī)定過程(工序)受控的要求；對需要指導(dǎo)操作文件才能保證質(zhì)量的過程(工序)，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的作業(yè)(工藝)文件，包括指導(dǎo)操作的文件和各種技術(shù)規(guī)范，對生產(chǎn)過程進(jìn)行指導(dǎo)。4.2生產(chǎn)部門應(yīng)確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)資料、文件等；b)獲得作業(yè)（工藝）文件，包括圖紙、工藝卡、操作規(guī)程等通用或?qū)Ｓ霉に囄募?，并按文件的?guī)定進(jìn)行操作。4.3本公司對影響過程質(zhì)量的采購產(chǎn)品，工藝技術(shù)、人員、設(shè)備和環(huán)境等因素實(shí)施控制，使過程能力滿足所規(guī)定的要求，確保過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。4.4生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和工藝要求，配備需要的生產(chǎn)設(shè)備；對其維修、保護(hù)和處置等實(shí)施控制；配備生產(chǎn)過程所需的人員；4.5按工藝控制和產(chǎn)品監(jiān)測的需要配備、使用合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，對產(chǎn)品特性和過程特性實(shí)施監(jiān)視和測量。4.6作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)合理安排組織各車間的生產(chǎn)節(jié)奏，并協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)中的接口問題，使生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)。包括工藝紀(jì)律檢查時間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等。b)生產(chǎn)過程中要實(shí)行自檢、互檢、專檢的管理制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。c)生產(chǎn)車間按準(zhǔn)備相應(yīng)的圖紙、工藝組織生產(chǎn)，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備。4.7工裝、模具的控制4.7.1工裝、模具的制作工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)按照工藝要求，對工裝、模具進(jìn)行設(shè)計，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝模具的加工、裝配。4.7.2工裝、模具的檢驗(yàn)與驗(yàn)證閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-09版本號：B發(fā)布年號：20作業(yè)（工藝）控制程序修訂碼：0修訂日期：4.7.2.1新的工裝、模具投入使用前依據(jù)依照設(shè)計要求，對其外觀、尺寸等進(jìn)行檢查。4.7.2.2進(jìn)行試生產(chǎn)，并對加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。4.7.2.3驗(yàn)證合格的工裝、模具由設(shè)備責(zé)任人登記后，方可投入使用。4.7.2.4驗(yàn)證不合格的，需進(jìn)行現(xiàn)場分析查找原因，實(shí)施改進(jìn)。4.7.2.5設(shè)備責(zé)任人、工藝責(zé)任人、技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、模具的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。4.7.4工裝、模具的保養(yǎng)、修理、報廢4.7.4.1設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對使用的工裝、模具進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。4.7.4.2修理后的工裝、模具需按4.7.2重新進(jìn)行檢驗(yàn)。4.7.4.3對已無修復(fù)、使用價值的工裝、模具，由工藝責(zé)任人確認(rèn)后報廢。4.7.4.4工裝、模具由設(shè)備責(zé)任人建立臺帳，按有關(guān)控制程序要求進(jìn)行歸檔。5.相關(guān)文件5.1《生產(chǎn)過程控制程序》5.2《監(jiān)視和測量裝置控制程序》5.3《設(shè)備控制程序》5.4《產(chǎn)品工藝流程圖》5.5《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》5.6《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》6質(zhì)量記錄6.1工藝紀(jì)律檢查表6.2模具登記表6.3模具驗(yàn)證記錄閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-10版本號：B發(fā)布年號：20理化檢驗(yàn)控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的為了對外包過程—理化試驗(yàn)，進(jìn)行有效的控制，對理化試驗(yàn)委托和返回報告單的確認(rèn)及各種委托資料存放的基本要求進(jìn)行了規(guī)定。2適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的理化試驗(yàn)外包過程的控制。3職責(zé)3.1理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對理化試驗(yàn)外協(xié)方進(jìn)行評價。3.2理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)委托的控制。3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)提出外協(xié)委托應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、等級要求、技術(shù)條件及其他應(yīng)考慮的要求（如用戶的特殊要求）。4工作程序4.1本公司的理化檢驗(yàn)過程外包，理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化分包過程的控制，要求理化分包方提供營業(yè)執(zhí)照、代碼證、分包資質(zhì)等資料對其進(jìn)行評價，并與理化分包方簽訂分包協(xié)議，每年對分包方進(jìn)行年度評價。4.2分包方按照公司的要求對試樣進(jìn)行理化分析。檢驗(yàn)過程使用的化學(xué)分析、機(jī)械性能測試設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。4.3外協(xié)委托程序4.3.1理化責(zé)任人定期（每半年）或根據(jù)訂單要求，對需進(jìn)行理化性能復(fù)驗(yàn)的材料，安排外協(xié)委托。4.3.2理化責(zé)任人根據(jù)委托項(xiàng)目填寫《外協(xié)委托單》，應(yīng)明確填寫零件名稱、材質(zhì)、委托項(xiàng)目、技術(shù)要求及數(shù)量等內(nèi)容。委托單填寫一式兩份，隨樣品送理化檢驗(yàn)委托單位一份，責(zé)任人保存一份。4.3.3理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對理化檢驗(yàn)樣品的材質(zhì)、標(biāo)識、外觀、尺寸等項(xiàng)目確認(rèn)后，與《外協(xié)委托單》一并送交理化檢驗(yàn)委托單位。4.3.4理化檢驗(yàn)委托完成后，受委托方提供正式的檢測報告。4.4理化檢驗(yàn)報告的確認(rèn)與存放4.4.1外協(xié)單位的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報告返回后，理化責(zé)任人應(yīng)首先核查報告內(nèi)容與所開具的委托單是否相符合，并根據(jù)相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)對檢測結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)檢測結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值發(fā)生偏差時，該批材料不得投入使用，立即退回廠家。4.4.2理化責(zé)任人將核對后的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報告送交質(zhì)檢部，將外協(xié)委托單、確認(rèn)后的檢測報告，一同存入產(chǎn)品檔案中。5記錄5.1外協(xié)委托單閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-11版本號：B發(fā)布年號：20設(shè)備控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的為了使生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施保持適用完好狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求，特制定本管理程序。2適用范圍本程序適用于本公司各類生產(chǎn)設(shè)備和工裝、模具的控制管理。3職責(zé)設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購、檢修、日常維護(hù)與保養(yǎng)、定期維護(hù)，設(shè)備臺帳的建立、記錄、存檔等工作。3.2生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施購置的審批及生產(chǎn)設(shè)備報廢批準(zhǔn)。4生產(chǎn)設(shè)備的控制4.1設(shè)備/設(shè)施的購置與安裝4.1.1使用部門根據(jù)使用情況提出設(shè)備/設(shè)施購置的申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行配置。4.1.2設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收、資料的保管及建立設(shè)備檔案。4.2設(shè)備的使用與維護(hù)、保養(yǎng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備管理制度》與《操作規(guī)程》，設(shè)備使用時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。b)設(shè)備的使用與維護(hù)、保養(yǎng)1)操作者使用設(shè)備前，首先檢查設(shè)備所處的狀態(tài)，確認(rèn)完好后方可使用。2)操作者使用設(shè)備后，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。3)使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時要及時報告，由生產(chǎn)部進(jìn)行處理。4)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄由設(shè)備的使用者填寫，由生產(chǎn)部歸檔與管理。c)生產(chǎn)設(shè)備的停用、封存、使用由生產(chǎn)部決定并做好標(biāo)識；對已無修復(fù)價值的設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3閑置設(shè)備的封存4.3.1生產(chǎn)設(shè)備停用6個月以上，要進(jìn)行封存管理。4.3.2設(shè)備封存時要做好防護(hù)措施，并做好標(biāo)識。4.4設(shè)備的報廢對已無修復(fù)價值的設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報廢。4.5設(shè)備檔案及臺帳4.5.1生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)建立設(shè)備檔案，并同時建立設(shè)備臺帳,設(shè)備檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1)隨設(shè)備原件（合格證、裝箱單、圖紙、使用說明書等）；2)設(shè)備大修記錄；設(shè)備事故報告及分析處理結(jié)論等。4.5.2設(shè)備資料應(yīng)定期進(jìn)行歸檔。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-11版本號：B發(fā)布年號：20生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施管理程序修訂碼：0修訂日期：5支持性文件5.1《設(shè)備管理制度》5.2《操作規(guī)程》6質(zhì)量記錄6.1設(shè)備/設(shè)施購置申請表6.2設(shè)備設(shè)施臺帳6.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.4設(shè)備維修記錄閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-12版本號：B發(fā)布年號：20檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序修訂碼：0修訂日期：1目的對檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置(以下簡稱監(jiān)測設(shè)備)進(jìn)行有效控制,確保所有監(jiān)測設(shè)備的測量能力滿足測量要求。2范圍適用于公司用于證實(shí)產(chǎn)品符合確定要求的全部監(jiān)測設(shè)備，包括計算機(jī)軟件。3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的歸口管理。3.2采購部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的采購。3.3各個使用部門負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)監(jiān)測設(shè)備。4工作程序4.1監(jiān)測設(shè)備的購置和驗(yàn)收4.1.1使用部門根據(jù)監(jiān)測需要對監(jiān)測設(shè)備提出采購申請，由技術(shù)質(zhì)量部對申購監(jiān)測設(shè)備的名稱、型號規(guī)格精度等是否符合使用要求簽署意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部采購。4.1.2購入監(jiān)測設(shè)備由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收，檢查隨機(jī)文件及其它附件。對驗(yàn)收符合要求的監(jiān)測設(shè)備送具有計量檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，對檢定不合格的予以退貨。4.1.3自制監(jiān)測設(shè)備按檢定規(guī)程進(jìn)行檢定，由技術(shù)質(zhì)量部組織各有關(guān)部門人員實(shí)施，對檢定不合格的退還制作單位。4.2檢測設(shè)備的編號、入帳技質(zhì)部對經(jīng)檢定合格的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以統(tǒng)一計量編號，編制《監(jiān)測設(shè)備臺帳》，記錄監(jiān)測設(shè)備編號、名稱、型號規(guī)格、精度等級、檢定周期等內(nèi)容，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備技術(shù)資料建立檔案。4.3監(jiān)測設(shè)備的發(fā)放和使用：監(jiān)測設(shè)備經(jīng)檢定合格后，技術(shù)質(zhì)量部通知申購部門領(lǐng)用，領(lǐng)用人員填寫《監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)用登記表》，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字，交技術(shù)質(zhì)量部長批準(zhǔn)后領(lǐng)用。4.4監(jiān)測設(shè)備的檢定4.4.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)在每年初編制該年度的《監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.2技術(shù)質(zhì)量部要按《監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃表》規(guī)定的時間，提前通知使用部門將待檢的監(jiān)測設(shè)備送交技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部送到具有計量檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，并保存檢定/校準(zhǔn)原始記錄。4.4.3技質(zhì)部根據(jù)檢定校準(zhǔn)狀態(tài)貼上相應(yīng)的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。4.4.4對于檢定不合格的監(jiān)測設(shè)備應(yīng)停止使用，及時進(jìn)行檢修，檢修后再經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格后方可使用。4.4.5監(jiān)測設(shè)備的使用和安裝要有適宜環(huán)境，存放地點(diǎn)的溫度、溫度要符合規(guī)定要求。4.4.6監(jiān)測設(shè)備使用人員應(yīng)對設(shè)備精心維護(hù)保養(yǎng)，保證符合要求。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-12版本號：B發(fā)布年號：20檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序修訂碼：0修訂日期：4.4.7對自制檢測設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部編制校準(zhǔn)規(guī)程，包括校準(zhǔn)記錄表式，以作為本公司校準(zhǔn)的依據(jù)。4.4.8使用中當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員評定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)測設(shè)備所驗(yàn)產(chǎn)品的有效性進(jìn)行評價。如果評價結(jié)果為無效，則所驗(yàn)產(chǎn)品按不合格品處理。偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)送有關(guān)部門修理，修理情況做好相應(yīng)記錄。4.5監(jiān)測設(shè)備封存和報廢4.5.1使用部門長期不用的檢測設(shè)備由技術(shù)質(zhì)量部收回，并貼上“封存”標(biāo)識。4.5.2對不能修復(fù)或無修復(fù)價值，國家已規(guī)定淘汰的檢測設(shè)備，由使用部門提出報廢申請，填寫《監(jiān)測設(shè)備報廢單》交質(zhì)保工程師審批，檢測人員從《監(jiān)測設(shè)備臺帳》中注銷，計量器具臺帳上注銷。4.6用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，在初次使用前，應(yīng)確認(rèn)其是否滿足規(guī)定的檢測任務(wù)的能力，確認(rèn)結(jié)果填入《計算機(jī)軟件監(jiān)測能力確認(rèn)記錄》，并在必要時予以再確認(rèn)。5相關(guān)文件5．1《記錄控制程序》6記錄6.1《監(jiān)測設(shè)備臺帳》6.2《監(jiān)測設(shè)備領(lǐng)用登記表》6.3《監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃表》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-13版本號：B發(fā)布年號：20顧客滿意度測量程序修訂碼：0修訂日期：1目的為顧客提供滿意的服務(wù)，與顧客實(shí)行有效的溝通，并對顧客信息加以分析、整理，從而獲得改進(jìn)機(jī)會，提高顧客的滿意程度。2范圍本程序適用于公司產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)全過程，對顧客滿意程度和其它相關(guān)方面市場信息的收集。3職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)銷售部提供的顧客市場信息和顧客反饋意見分析報告，調(diào)整公司經(jīng)營戰(zhàn)略，監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的改善。3.2銷售部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)市場信息收集，采取各種可行的方式收集經(jīng)銷單位和顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的反映，妥善處理顧客抱怨。4工作程序4.1采取多種途徑，獲得顧客對所提供產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的信息。通過產(chǎn)品銷售情況分析、預(yù)測用戶需求動向；·開展售后服務(wù)聽取用戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求；·在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，深入了解用戶對產(chǎn)品使用的要求；·媒體針對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況發(fā)布的信息。4.2對顧客信息的識別在對顧客報怨進(jìn)行識別確認(rèn)中應(yīng)充分考慮收集到的顧客滿意程度信息進(jìn)行分析、整理、識別，以確定應(yīng)采取的改進(jìn)措施。4.3售后服務(wù)1)按合同要求為顧客提供備品配件和有關(guān)資料；2)征詢意見，接受投訴；3)銷售部根據(jù)顧客定貨情況每年選擇幾家重點(diǎn)的顧客，采取發(fā)傳真、走訪等形式向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》了解對本公司產(chǎn)品的使用情況及改進(jìn)需求。銷售部在同顧客接觸過程中或接受顧客來電、來函、來訪時，注意了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，并做好記錄。并將了解到的有價值的情況填入《質(zhì)量信息反饋表》，作為糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。4.4顧客抱怨的接受和處理當(dāng)接到抱怨時銷售部組織有關(guān)人員調(diào)查問題的原因并取得顧客的認(rèn)同，注意分清雙方的責(zé)任，由我方原因引起的投訴，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施，予以改進(jìn)。4.5銷售部保存顧客信息的相關(guān)資料，對顧客信息進(jìn)行分析整理及采取改正活動的記錄。顧客抱怨及調(diào)查表等信息反饋給質(zhì)保工程師及總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。5支持性文件(無)6質(zhì)量記錄6.1顧客滿意度調(diào)查表6.2質(zhì)量信息反饋表閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-14版本號：B發(fā)布年號：20內(nèi)部審核管理程序修訂碼：0修訂日期：1目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的有效性，不斷完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3職責(zé)3.1質(zhì)保工程師組織制定并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。3.2質(zhì)保工程師任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。3.3辦公室是內(nèi)部質(zhì)量審核的協(xié)助部門。3.4各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的問題在期限內(nèi)制訂和采取糾正措施。4工作程序4.1由質(zhì)保工程師制定內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，間隔不超過12個月。4.2根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，針對問題多，重要程度高的區(qū)域或活動可增加審核力度或頻次。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1由質(zhì)保工程師根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容，任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。4.3.2審核組一般由2人或2人以上組成，內(nèi)審人員應(yīng)由具有內(nèi)審員資格且與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。4.3.3由審核組長組織審核組成員制定《審核檢查表》，準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。4.3.4辦公室提前一星期向受審核部門下發(fā)《內(nèi)審計劃》，內(nèi)容包括：1)受審核的部門、審核的目的、范圍、日期；2)依據(jù)的文件；3)審核的主要項(xiàng)目及時間安排；4)審核組成員。4.3.5受審核部門收到《內(nèi)審計劃》以后，如果對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知質(zhì)保工程師，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。4.3.6受審核部門要確定陪同人員并作好必要的準(zhǔn)備工作。4.4審核實(shí)施4.4.1審核的具體內(nèi)容按照《審核檢查表》進(jìn)行。4.4.2審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，檢查質(zhì)保體系的運(yùn)行情況。4.4.3現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)當(dāng)場讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并填寫《不合格項(xiàng)報告》，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，并有利于糾正。4.4.4審核結(jié)束由質(zhì)保工程師召開受審部門負(fù)責(zé)人及參加人員、審核組成員會議，報告審核結(jié)果。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-14版本號：B發(fā)布年號：20內(nèi)部審核管理程序修訂碼：0修訂日期：4.5審核報告4.5.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編寫《內(nèi)審報告》，報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。4.5.2審核報告的內(nèi)容：1)受審核的部門、審核目的、范圍、日期；2)審核依據(jù)的文件；3)審核員、受審核部門主要參加人員；4)審核綜述；5)不合格項(xiàng)及糾正要求。4.6有關(guān)部門在收到審核報告后,應(yīng)及時對不合格項(xiàng)提出糾正預(yù)防措施，在規(guī)定期限內(nèi)組織實(shí)施。4.7糾正預(yù)防措施完成后由審核組對糾正預(yù)防措施跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。4.8辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核中全部文件的收集歸檔，并將《內(nèi)部審核報告》作為管理評審的輸入。5支持性文件(無)6質(zhì)量記錄6.1內(nèi)審計劃6.2審核檢查表6.3不合格項(xiàng)報告6.4內(nèi)審報告閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-15版本號：B發(fā)布年號：20檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理HYPERLINK程序修訂碼：0修訂日期：1目的對壓力管道元件產(chǎn)品的采購產(chǎn)品、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、資料管理等控制環(huán)節(jié)的控制程序及基本要求做出規(guī)定，明確責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保質(zhì)量形成的各個階段處于持續(xù)穩(wěn)定的受控狀態(tài)，提供充分的證實(shí)及可追溯性。2范圍適用于閥門產(chǎn)品，從原材料采購到產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1檢驗(yàn)控制系統(tǒng)由耐壓和成品檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并對系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)，實(shí)行檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)制并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料編制進(jìn)貨、過程、成品檢驗(yàn)規(guī)程。3.3各工序操作工負(fù)責(zé)本道工序產(chǎn)品的自檢及首檢的報檢。4.工作程序4.1監(jiān)視和測量依據(jù)4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制各類檢測規(guī)程、明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等，確定監(jiān)視和測量記錄。①進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程按采購合同、協(xié)議要求或相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定；②過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程按有關(guān)圖紙、工藝或其他批準(zhǔn)的技術(shù)文件制定；③成品的檢驗(yàn)規(guī)程按有關(guān)圖紙、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及銷售合同的要求制定4.1.2檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的監(jiān)控管理與確認(rèn)，確保檢驗(yàn)檢測用器具處于檢定合格有效期內(nèi)，保證檢驗(yàn)數(shù)值的準(zhǔn)確性。4.2采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1采購產(chǎn)品到貨后，采購人員將本批材料采購的《采購單》交技質(zhì)部，材料檢驗(yàn)人員按規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對提供的質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》，對檢驗(yàn)結(jié)論進(jìn)行判定后交技質(zhì)部長審核。如無能力對之進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，由公司委托合格供方進(jìn)行監(jiān)測，出具相應(yīng)的檢測報告。4.2.2經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，倉庫員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的，由采購部負(fù)責(zé)處理，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.2.3采購產(chǎn)品應(yīng)在合格供方處采購，對從非合格供方處采購又未辦理緊急采購手續(xù)的采購產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)拒絕檢驗(yàn)，倉庫員應(yīng)拒絕接收。4.2.4采購產(chǎn)品的緊急放行緊急放行指生產(chǎn)急需而先于免檢放行，但產(chǎn)品必須有明確的標(biāo)識和必要的記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格規(guī)定的，立即可追回和更換。4.2.4.1緊急放行必須同時符合下列條件：a)生產(chǎn)急需又來不及對采購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測的；b)僅限于從合格供方處采購的產(chǎn)品；閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-15版本號：B發(fā)布年號：20檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理HYPERLINK程序修訂碼：0修訂日期：c)有可靠追溯性；d)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.4.2技質(zhì)部應(yīng)對與緊急放行同一批采購產(chǎn)品及時行檢驗(yàn)和試驗(yàn)：a.檢驗(yàn)結(jié)果如為合格，取消緊急放行狀態(tài)，按正常程序進(jìn)行。b.檢驗(yàn)結(jié)果如為不合格，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及時將緊急放行采購物品之后的過程產(chǎn)品和成品追回，作為不合格品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.3.1生產(chǎn)過程中操作人員應(yīng)做好自檢，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)情況如實(shí)記錄在《工序流程卡》上。4.4成品的監(jiān)視和測量4.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測量和監(jiān)控均完成并合格后才能進(jìn)行成品的測量和監(jiān)控活動。4.4.2耐壓責(zé)任人依據(jù)《閥門性能試驗(yàn)工藝規(guī)程》對成品進(jìn)行水壓試驗(yàn)，填寫《壓力試驗(yàn)記錄》，并對產(chǎn)品進(jìn)行編號。在試驗(yàn)過程中操作人員對試驗(yàn)設(shè)備的完好負(fù)有責(zé)任。4.4.3不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。返工產(chǎn)品應(yīng)做好標(biāo)識，通知車間主任采取糾正措施進(jìn)行修復(fù)，重新按4.5.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)，直至合格。4.4.4試驗(yàn)完工后按要求進(jìn)行噴漆、訂銘牌及保養(yǎng)工作。檢驗(yàn)員按《最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，對產(chǎn)品外觀、尺寸、標(biāo)識和TS標(biāo)記進(jìn)行檢查。對產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后填寫《最終檢驗(yàn)記錄》，同時填寫《合格證》，經(jīng)成品檢驗(yàn)責(zé)任人簽字后入庫。4.4.5除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.4.6產(chǎn)品裝箱時由最終檢驗(yàn)員按裝箱單檢驗(yàn)產(chǎn)品、隨機(jī)文件、備品配件是否齊全。4.5測量和監(jiān)控記錄4.5.1產(chǎn)品出廠文件產(chǎn)品出廠時，每批隨產(chǎn)品提交給顧客一份《質(zhì)量證明書》。4.5.2產(chǎn)品檔案內(nèi)容有：a)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)條件；b)產(chǎn)品出廠文件；c)產(chǎn)品制造過程資料。在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚的說明產(chǎn)品是否已按規(guī)定要求通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，測量和監(jiān)控的記錄由檢驗(yàn)責(zé)任人保存。5相關(guān)文件5.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-15版本號：B發(fā)布年號：20檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理HYPERLINK程序修訂碼：0修訂日期：5.2《過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》5.3《閥門性能試驗(yàn)工藝規(guī)程》5.4《最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》6.記錄6.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)單》6.2《工序流程卡》6.3《試壓記錄表》6.4《最終檢驗(yàn)記錄》6.5《質(zhì)量證明書》6.6《法蘭成品檢驗(yàn)報告單》6.7《合格證》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-16版本號：B發(fā)布年號：20不合格品控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用和交付。2范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品交付后或開始使用后的不合格品的控制。3職責(zé)3.1各檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中不合格品的判定。3.2檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行不合格品的評審。3.3相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)不合格品的隔離、標(biāo)識及評審后的處置。4.工作程序4.1不合格品的標(biāo)識、記錄和通知經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)負(fù)責(zé)按《標(biāo)識和可追溯性程序》規(guī)定對其進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，做好相關(guān)監(jiān)測記錄，填寫《不合格品評審處置單》，并經(jīng)責(zé)任部門對其確認(rèn)后報檢驗(yàn)責(zé)任人。4.2不合格品的隔離責(zé)任部門接到《不合格品評審處置單》時，應(yīng)立即核對檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，實(shí)施隔離。隔離方法主要為加掛不合格品標(biāo)識，區(qū)域隔離或放入指定的筐內(nèi)；4.3不合格品的評審方式和時機(jī)4.3.1不合格品由檢驗(yàn)責(zé)任人或組織相關(guān)責(zé)任人共同進(jìn)行評審，填寫《不合格品評審處置單》相應(yīng)欄目，提出處置意見，由責(zé)任部門實(shí)施處置措施。4.3.2凡屬下列情況之一時，可由檢驗(yàn)責(zé)任人自行評審：①輕度不合格品：一般既不影響產(chǎn)品的安全性、適用性，也不影響其功能的不合格品；②不合格品的數(shù)量較少或價值較小。4.3.3凡屬下列情況之一時，應(yīng)組織共同評審：①嚴(yán)重不合格品：既影響產(chǎn)品的安全性、適用性，也影響其功能的不合格；②不合格品的數(shù)量呈較大批量或價值較大；③由顧客退回的成品。4.4不合格品的處置4.4.1不合格品的處置方法為：①返工以達(dá)到要求；②返修或讓步接受；③拒收或報廢。所有不合格品都需品評審后才實(shí)施處置，必要時，實(shí)施處置應(yīng)在責(zé)任人的監(jiān)督下進(jìn)行。4.4.2經(jīng)評審確認(rèn)為返工的不合格品，由責(zé)任人返工，返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，在《不合格品評審處置單》上做好相應(yīng)記錄，判定合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-16版本號：B發(fā)布年號：20不合格品控制程序修訂碼：0修訂日期：4.4.3經(jīng)評審確認(rèn)讓步接收的不合格品，由材料責(zé)任人或生產(chǎn)車間提出《讓步接收申請單》經(jīng)，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，通知相關(guān)檢驗(yàn)員做讓步接收，如交付讓步接收產(chǎn)品，合同有規(guī)定時，還應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。4.4.4經(jīng)評審確認(rèn)為報廢的不合格品，由責(zé)任部門人員及時搬至廢品區(qū)；經(jīng)評審確認(rèn)為拒收不合格采購產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向供方辦理退貨，按《采購控制程序》執(zhí)行。4.4.5本公司對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)辦理調(diào)換、修補(bǔ)或退貨手續(xù)，并對不合格所造成的后果給予適當(dāng)?shù)馁r償；4.4.6對不合格品采取的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)，按《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》執(zhí)行；4.4.7應(yīng)保持不合格的性質(zhì)及采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。5相關(guān)文件5.1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》6.記錄6.1《不合格品評審處置單》6.2《讓步接收申請單》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-17版本號：B發(fā)布年號：20數(shù)據(jù)分析控制程序修訂碼：0修訂日期：1.目的提供、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，評價質(zhì)保體系的適宜性、充分性和有效性，以及識別可實(shí)施的改進(jìn)。2.范圍適用于公司質(zhì)保體系運(yùn)行過程數(shù)據(jù)收集和分析。3.職責(zé)：3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理數(shù)據(jù)分析，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的確定、收集和分析。；3.2銷售部負(fù)責(zé)有關(guān)顧客方數(shù)據(jù)的收集工作；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程數(shù)據(jù)的收集工作。3.3采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品供方數(shù)據(jù)的收集工作。4.工作程序4.1依據(jù)本公司實(shí)際將數(shù)據(jù)分類如下：①顧客滿意方面的信息；②產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量信息；③過程及產(chǎn)品特性及趨勢信息，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；④涉及與供方提供的產(chǎn)品或承擔(dān)外包過程有關(guān)的信息。4.2數(shù)據(jù)的來源有：監(jiān)測活動的輸出、相關(guān)過程的記錄，供方、市場的動態(tài)和同行的產(chǎn)品及過程信息等，數(shù)據(jù)的收集可直接采用現(xiàn)有的質(zhì)量記錄，也可采用交談、調(diào)查等方式。4.3各相關(guān)部門應(yīng)按月或按季對職責(zé)中規(guī)定的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收集（包括技質(zhì)部）由技質(zhì)部或組織相關(guān)部門對其進(jìn)行分析處理，以識別改進(jìn)的機(jī)會和為質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性提供評價依據(jù)，分析處理的方法可選擇包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)方法。4.4數(shù)據(jù)分析的主要目的是為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及識別可實(shí)施的改進(jìn)，這些改進(jìn)可包括：①質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；②產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；③質(zhì)量管理體系中某一過程的改。；改進(jìn)的時機(jī)主要有：①產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)同類不合格；②內(nèi)、外部審核；③管理評審；④重大顧客投訴；⑤工作活動檢查發(fā)現(xiàn)其失控時等。4.5依據(jù)本公司產(chǎn)品特性及質(zhì)量管理體系的實(shí)際狀況，初步選定抽樣檢驗(yàn)、統(tǒng)計表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術(shù)。a）抽樣檢驗(yàn)按影響產(chǎn)品的質(zhì)量特性、合格質(zhì)量水平、檢查水平等對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-17版本號：B發(fā)布年號：20數(shù)據(jù)分析控制程序修訂碼：0修訂日期：b）統(tǒng)計表按一定的方法歸納、分類和計算，以確定不同類別的數(shù)據(jù)信息的相對關(guān)系。c）用排列圖找出過程的主要問題或針對存在的問題找出主要項(xiàng)目或主要區(qū)域，按重要性顯示每一問題或項(xiàng)目對整體的作用。d）因果圖用因果圖表示，分析和找出產(chǎn)生產(chǎn)品質(zhì)量波動的原因，促進(jìn)問題的解決。4.6技質(zhì)部應(yīng)組織對應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后按規(guī)定要求實(shí)施，在實(shí)施過程中作好指導(dǎo)和監(jiān)督工作，并會同相關(guān)部門對其應(yīng)用效果進(jìn)行評定，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行，形成《糾正/預(yù)防措施記錄》；5.相關(guān)文件5.1《改進(jìn)控制程序》6.記錄6.1《統(tǒng)計表》6.2《顧客滿意度調(diào)查表》6.3《糾正/預(yù)防措施記錄》閥門制造有限公司程序文件文件編號:/CX-18版本號：B發(fā)布年號：20改進(jìn)控制程序修訂碼：0修訂日期：1目的對質(zhì)量活動中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)存不合格，和潛在的不合格及時找出原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止現(xiàn)存質(zhì)量問題的再發(fā)生和潛在質(zhì)量問題的發(fā)生，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求。2適用范圍適用于本公司為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，或消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所采取的措施。3職責(zé)3.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤和效果驗(yàn)證。3.2技術(shù)質(zhì)量部是本程序的主管部門：1)負(fù)責(zé)對所有的有關(guān)質(zhì)量的信息收集、匯總、傳遞、報告。2)參與質(zhì)量問題的調(diào)查與分析，對實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，必要時提出質(zhì)量體系文件更改的建議，將有效的