2023年定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

2023年定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算目錄定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況主要職能部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門(mén)收支總表部門(mén)收入總表部門(mén)支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心概況一、主要職能1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)全民參保登記工作；負(fù)責(zé)全縣從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)等保險(xiǎn)關(guān)系個(gè)人帳戶、個(gè)人權(quán)益記錄的建立和管理。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)以及醫(yī)療救助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療個(gè)賬、離休干部醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷(xiāo)等經(jīng)辦服務(wù)工作。3、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)年金經(jīng)辦服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)基金支付和各項(xiàng)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計(jì)分析工作、基金報(bào)表填寫(xiě)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)、決算草案。5、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)的信息化建設(shè)和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)保障工作。6、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、精算工作。7、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)檔案的收集整理，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)政策宣傳和業(yè)務(wù)咨詢(xún)查詢(xún)服務(wù)。8、負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)和企業(yè)離退休（職）人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位第二部分定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）第三部分定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算37129.7萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)37129.7萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入32926.85萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入4202.85萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)0萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、關(guān)于定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29246.04萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7864.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出里計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)、機(jī)關(guān)事業(yè)喪葬費(fèi)撫恤金、住房物業(yè)管理補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金發(fā)放縣級(jí)承擔(dān)資金、省級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、退休人員年度生活補(bǔ)貼（績(jī)效）等項(xiàng)目增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出32926.85萬(wàn)元，占100%；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算360.86萬(wàn)元,比上年增加70.9萬(wàn)元;人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2023年預(yù)算197.18萬(wàn)元,比上年減少11596.2萬(wàn)元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算49.46萬(wàn)元,比上年增加12.0萬(wàn)元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算24.73萬(wàn)元,比上年增加24.73萬(wàn)元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))2023年預(yù)算9547.48萬(wàn)元,比上年增加7539.4萬(wàn)元;財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算為176.00萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加176.00萬(wàn)元;財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算為10621.29萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加1473.4萬(wàn)元;財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出(款)財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算9萬(wàn)元,比上年減少9萬(wàn)元;財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出(款)財(cái)政代繳其他社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算40萬(wàn)元,比上年增加40萬(wàn)元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算為8815.71萬(wàn)元,比上年減少6571.7萬(wàn)元。2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）2023年預(yù)算33萬(wàn)元，比上年減少279萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為21.29萬(wàn)元,比上年增加1.4萬(wàn)元;行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)34.63萬(wàn)元比上年減少7.5萬(wàn)元;財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))2023年預(yù)算2039.06萬(wàn)元,比上年減少28.1萬(wàn)元。醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）2023年預(yù)算890萬(wàn)元，上年減少75萬(wàn)元。4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.17萬(wàn)元，比上年增加6.5萬(wàn)元。三、定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為32926.85萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)531.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)43.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。項(xiàng)目支出32351.88萬(wàn)元,主要包括:社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼。四、定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.06萬(wàn)元，其中。2023年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.47萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.47萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)車(chē)保有量2輛，計(jì)劃購(gòu)置0輛；公務(wù)接待費(fèi)2.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因：計(jì)劃接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用餐。五、定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款4202.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4145.8萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出(項(xiàng))2023年預(yù)算支出1000萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))2023年預(yù)算支出3202.85萬(wàn)元。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出(項(xiàng))2023年預(yù)算支出1000萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))2023年預(yù)算支出3202.85萬(wàn)元。此項(xiàng)支出為2023年新增項(xiàng)目。六、定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出，定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算37129.7萬(wàn)元。七、關(guān)于定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算37129.7萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入32907.85萬(wàn)元，占99.9%；政府性基金收入4202.85萬(wàn)元，占0.1%；八、關(guān)于定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算37129.7萬(wàn)元，其中：基本支出574.9萬(wàn)元，占0.02%；項(xiàng)目支出36554.73萬(wàn)元，占99.98%；比上年預(yù)算數(shù)增加7864.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出里計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)、機(jī)關(guān)事業(yè)喪葬費(fèi)撫恤金、住房物業(yè)管理補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金發(fā)放縣級(jí)承擔(dān)資金、省級(jí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、退休人員年度生活補(bǔ)貼（績(jī)效）等項(xiàng)目增加。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算37129.7萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2023年定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2023年定安縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心33個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算32926.85萬(wàn)元、政府性基金4202.85萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)