成品倉(cāng)庫(kù)管理制度成品儲(chǔ)存保管規(guī)定成品盤點(diǎn)工作要求

成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程第一章成品倉(cāng)庫(kù)管理總則成品倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)物流作業(yè)的最后一道管控環(huán)節(jié),因而顯得尤為重要，主要業(yè)務(wù)職能包括：成品的入庫(kù)管理、成品儲(chǔ)存保管管理、成品的盤點(diǎn)管理、成品的出庫(kù)管理等各項(xiàng)工作，為了更好地發(fā)揮成品倉(cāng)庫(kù)的管控功能，進(jìn)一步規(guī)范公司流通、保管和控制程序，促進(jìn)本公司成品倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作安全、高效、有序、合理的運(yùn)作，特制定本制度。第二章成品的入庫(kù)管理第1條車間生產(chǎn)的成品入庫(kù)前，必須先經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格，蓋上合格章，并在其外包裝貼上《物料標(biāo)識(shí)卡》后，方可移交給成品倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)照生產(chǎn)車間所開(kāi)據(jù)的《入庫(kù)單》，對(duì)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后，辦理交接手續(xù)。第2條成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)按訂單號(hào)進(jìn)行歸類擺放，要求叉車司機(jī)將成品放入指定的庫(kù)位。第3條物料標(biāo)識(shí)卡上要求填寫客戶、訂單號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。第4條車間生產(chǎn)的不良品成品入庫(kù)時(shí)，要求在《入庫(kù)單》上注明不良品原因，并經(jīng)車間主任審核，呈報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第5條不良品成品入庫(kù)前，車間先做好相關(guān)物料的標(biāo)識(shí)（統(tǒng)一用物料標(biāo)識(shí)卡），并要求品管部在物料標(biāo)識(shí)卡上蓋上不合格章，成品倉(cāng)庫(kù)對(duì)于不良成品的存放要統(tǒng)一放在不良品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行擺放。第6條成品入庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)《訂單計(jì)劃執(zhí)行單》和《出貨通知單》的內(nèi)容對(duì)成品進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后貼好嘍頭。第7條成品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立成品電子明細(xì)帳，登記物料進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存的詳細(xì)情況。第8條成品電子明細(xì)表必須嚴(yán)格按照成品的出、入庫(kù)憑證及時(shí)登記，填寫清楚、準(zhǔn)確.倉(cāng)管員要經(jīng)常核對(duì)，保證帳、物、卡相符。第9條成品入庫(kù)后，《入庫(kù)單》需倉(cāng)管員和包裝組長(zhǎng)簽字方為有效，,一聯(lián)車間留底，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留底做為電子帳務(wù)的憑證！第三章成品的儲(chǔ)存保管第10條成品的儲(chǔ)存保管，疊放的原則是上小下大，上輕下重，最好是同種規(guī)格疊放在一列，木門和地板的高度不能超過(guò)1米，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃分區(qū)域，合理存放使用倉(cāng)庫(kù)面積.第11條成品不可以直接擺放在地面，易受潮，一律要求擺放在托盤上與地面隔離。第12條倉(cāng)庫(kù)要做好防患工作,確保成品的安全保管.預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防塵、漏電等.第13條切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火、禁止吸煙、攜帶易燃易爆物資和明火作業(yè).對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查。第14條倉(cāng)庫(kù)6S工作做為日常工作要持續(xù)嚴(yán)抓,每次作業(yè)完畢，要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)房整潔.第四章成品的盤點(diǎn)管理第15條加強(qiáng)公司財(cái)產(chǎn)管理，及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)存貨的準(zhǔn)確數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)每月月末進(jìn)行定期的全面盤點(diǎn).第16條倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的原則:數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整.第17條盤點(diǎn)的范圍:倉(cāng)庫(kù)所有的成品第18條盤點(diǎn)工作的職責(zé)劃分：總盤人：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理；主盤人：由倉(cāng)庫(kù)主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施;盤點(diǎn)人：由倉(cāng)庫(kù)各倉(cāng)管員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作；會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄工作。協(xié)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部部計(jì)劃成員擔(dān)任，負(fù)責(zé)協(xié)助盤點(diǎn)人工作的開(kāi)展；監(jiān)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門派人擔(dān)任，監(jiān)督盤點(diǎn)工作。第19條盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量做詳細(xì)記錄；盤點(diǎn)人應(yīng)按要求進(jìn)行盤點(diǎn)；協(xié)點(diǎn)人應(yīng)大力配合盤點(diǎn)工作；監(jiān)點(diǎn)人要做好監(jiān)督工作。第20條盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)各有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)則不得更改。第21條盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將《盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》匯總編制，（一式兩聯(lián)）第一聯(lián)自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。第五章成品的出庫(kù)管理第22條外貿(mào)成品按《成品裝箱出貨單》裝柜，倉(cāng)管員收到外貿(mào)部的《成品裝箱出貨單》后，要仔細(xì)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)成品的客戶、訂單號(hào)、規(guī)格和數(shù)量是否相符，以保證成品出庫(kù)的準(zhǔn)確性。第23條倉(cāng)管員在復(fù)核成品時(shí)，同時(shí)要進(jìn)一步確認(rèn)成品的外包裝是否完整，托盤腳有沒(méi)有松脫現(xiàn)象。第24條倉(cāng)管員在裝柜前，要先檢查集裝箱外觀是否有破損和開(kāi)裂，箱內(nèi)是否潮濕，否則不給予裝箱。第25條內(nèi)貿(mào)成品的發(fā)貨，倉(cāng)管員按《內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品訂購(gòu)單》明細(xì)表，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品的客戶、客訂單號(hào)、箱口麥、規(guī)格和數(shù)量是否與訂單相符。第26條內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品的出貨，正常以車間生產(chǎn)一生產(chǎn)批次（即一份訂單）完成入庫(kù)后，即可以聯(lián)系物流公司當(dāng)日出貨，如內(nèi)貿(mào)部有特殊要求：對(duì)一份訂單分批出貨（工程急單之類），則必須以書面形式通知計(jì)劃下單部。第27條倉(cāng)管員與物流司機(jī)進(jìn)行成品交接時(shí)，雙方當(dāng)面清點(diǎn)核對(duì)實(shí)物，開(kāi)據(jù)《交接運(yùn)輸單》，雙方簽字。其中一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流司機(jī)。第28條倉(cāng)管員出貨裝車時(shí)，必須親自在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝卸，要求輕拿輕放，特別對(duì)于玻璃門要注意擺放在表面層，盡可能減少堆壓，防止壓碎玻璃。第29條成品出貨后，倉(cāng)管員填寫《出貨明細(xì)表》，由倉(cāng)庫(kù)主管審核，一式四聯(lián)：一聯(lián)財(cái)務(wù)部、一聯(lián)內(nèi)貿(mào)部、一聯(lián)統(tǒng)計(jì)辦公室、一聯(lián)留底。外貿(mào)集裝箱的柜號(hào)和封條號(hào)要做好相關(guān)的記錄。第30條倉(cāng)管員發(fā)貨完畢后，應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)整理工作，及時(shí)核銷進(jìn)、銷、存卡，以保持物料的帳、物、卡一致，及時(shí)準(zhǔn)確地反應(yīng)物料進(jìn)出、存取的動(dòng)態(tài)。本制度從頒布之日起執(zhí)行!編制姜琳審核審批日期2013-09-06日期日期精品文檔精心整理成品庫(kù)管理制度文件編號(hào)：CB-GLZD**-20**1、成品入庫(kù)管理每月25日下午四時(shí)前交庫(kù)的成品為當(dāng)月產(chǎn)品。凡需入庫(kù)的所有產(chǎn)品，必須由生產(chǎn)部門首先填報(bào)，”產(chǎn)品入庫(kù)單”并由專職檢查員蓋檢驗(yàn)印章，送交成品庫(kù)保管員蓋章后方可包裝入庫(kù)。成品入庫(kù)由生產(chǎn)科組織人員送到成品庫(kù)房，保管員會(huì)同檢驗(yàn)員必須與車間協(xié)調(diào)及時(shí)妥善處理，否則有權(quán)拒絕入庫(kù)。1.4堆碼層次按下述附表執(zhí)行，不得超高。包裝箱材質(zhì)箱體高度（米）堆碼限數(shù)（層）木箱21.23木箱0.85~1.14木箱0.5?0.85木箱W0.457紙箱（有襯龍骨）4紙箱（無(wú)龍骨）3進(jìn)庫(kù)房的成品必須擺放平穩(wěn)，統(tǒng)一合理，整齊有序。成品保管人員必須按其入庫(kù)單據(jù)及時(shí)登記上報(bào)。在庫(kù)品要經(jīng)常查看，隨時(shí)排除不安全因素，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝損壞，保管人員首先查清原因，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，開(kāi)箱檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，并通知有關(guān)部門重新包裝。隨箱包裝的材料和附件隨產(chǎn)品入庫(kù)，情況特殊時(shí)（經(jīng)有關(guān)部門簽署意見(jiàn)）可先發(fā)貨，產(chǎn)品檔案資料隨后郵寄給用戶。2、成品出庫(kù)成品出庫(kù)，要有正式的出庫(kù)憑證。外發(fā)產(chǎn)品，保管人員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)單在成品包裝上寫明收貨人單位、名稱、地址及到站,字跡要清晰易辯，力求工整，并要在發(fā)貨單上填寫清楚數(shù)量或件數(shù)及其有關(guān)事宜，并經(jīng)復(fù)核免出差錯(cuò)。對(duì)整車和另?yè)?dān)發(fā)運(yùn)的成品，供銷科派車到成品庫(kù)房取貨送站時(shí)均應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)保管員所指定的貨站、數(shù)量裝車，出庫(kù)時(shí)間保管人員不得離崗。用戶來(lái)公司提貨，無(wú)論單位或個(gè)人，均由倉(cāng)庫(kù)保管員一同按提貨單位所注名稱、數(shù)量出精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理庫(kù)，手續(xù)由保管員辦理，他人無(wú)權(quán)付貨。倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)按提貨單出庫(kù)的成品、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等及時(shí)登帳，以確保帳物相符。保管人員因故不能到崗時(shí)，須由主管領(lǐng)導(dǎo)指派或責(zé)成專人代理，代理期間，若出現(xiàn)問(wèn)題由代理者負(fù)責(zé)。3、產(chǎn)品退換產(chǎn)品出庫(kù)后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的用戶提出退、換時(shí)，保管人員必須見(jiàn)到產(chǎn)品服務(wù)負(fù)責(zé)人書面批示后，方可辦理退、換手續(xù)，否則無(wú)權(quán)退換。超保修期的產(chǎn)品出現(xiàn)上述問(wèn)題時(shí)，除按規(guī)定辦理外，可根據(jù)有關(guān)規(guī)定向用戶核收產(chǎn)品使用折舊費(fèi)。退、換到庫(kù)的產(chǎn)品，要單獨(dú)擺放到不合格區(qū)，標(biāo)識(shí)明顯，并及時(shí)聯(lián)系處理。4、成品倉(cāng)庫(kù)的保管凡是入庫(kù)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管人員要做到月清點(diǎn)、季盤點(diǎn)，年末總盤點(diǎn)“三點(diǎn)結(jié)合”，達(dá)到帳目標(biāo)簽，帳物一致，如發(fā)現(xiàn)盈虧應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)財(cái)務(wù)部門處理。倉(cāng)庫(kù)保管人員要經(jīng)常對(duì)庫(kù)內(nèi)、外進(jìn)行巡查，搞好“五防”，即：