備品備件管理流程

備品備件管理流程

（V1.0）2005.06備品備件預算流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件制定購置計劃備品備件管理、使用專業(yè)部門根據(jù)設備運行情況、備件完好情況以及備件重要性，制定下一年度備品備件購置計劃。電子及紙質(zhì)文檔審核、報批網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員審核各專業(yè)制定的備品備件購置計劃，匯總購置清單及預算費用，經(jīng)網(wǎng)絡監(jiān)控維護部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審批同意，報市分公司分管領導審批后上報省公司運維部，省公司運維部根據(jù)省備品備件中心、各本地網(wǎng)已審核的備品備件購置計劃，在全省范圍內(nèi)進行統(tǒng)一的需求平衡。電子及紙質(zhì)文檔預算確定根據(jù)省公司批復的意見確定下年度備品備件預算費用，年度備品備件采購如預算需突破，應進行預算調(diào)整，具體調(diào)整操作按照財務部下發(fā)的“安徽省電信有限公司銅陵市分公司財務預算管理內(nèi)部規(guī)定”來執(zhí)行。電子及紙質(zhì)文檔備品備件采購流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件需求確定備品備件使用部門提出采購申請，備品備件中心庫房管理員根據(jù)庫存情況以及是否有處于等待的領用單，提出采購需求。電子及紙質(zhì)文檔審核、報批網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員對本地網(wǎng)備品備件中心B類備件采購需求進行審核，判斷是否為年度預算項目，如果未列入年度預算，則進入備品備件預算流程；如果在年度預算中，經(jīng)網(wǎng)絡監(jiān)控維護部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審核后報市分公司分管領導審批。電子及紙質(zhì)文檔采購網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員負責將已批復的備品備件訂購單提交物資采購供應中心安排購置。電子及紙質(zhì)文檔入庫新購置的備品備件到貨后，經(jīng)備品備件中心庫房管理員將實物與訂購清單核對無誤后進行入庫處理，同時對備品備件資源管理系統(tǒng)進行資源修改。電子及紙質(zhì)文檔備品備件入庫流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件登記、測試備品備件使用部門對閑置退網(wǎng)設備進行登記測試，如性能不合要求，進行報廢處理，如性能完好，提交備品備件中心庫房管理員，如屬A類備件，提交省備品備件中心統(tǒng)一調(diào)配，如屬B類備件，進入下一環(huán)節(jié)存放入庫；如屬新購置備品備件，備品備件中心庫房管理員對實物與所附清單進行核對無誤后或核對型號不符，但硬件功能滿足要求，也直接存放入庫，否則提交網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員協(xié)調(diào)處理；如屬工程移交備品備件，A類備件提交省備品備件中心統(tǒng)一調(diào)配，B類備件直接存放入庫；如屬返修備品備件，將原備品備件狀態(tài)由送修改為在庫可用并存放入庫；如屬調(diào)用的備品備件，將備品備件入庫后直接通知調(diào)用申請人履行下一步出庫處理程序；如屬故障設備，將設備存放入庫，進入下一步維修流程。電子及紙質(zhì)文檔存放、入庫所有備品備件存放入庫后，均需及時動態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件調(diào)撥、出庫流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件需求確認、審批其他本地網(wǎng)備品備件中心提出借用備品備件申請至省備品備件中心，省備品備件中心根據(jù)市分公司備品備件庫存情況，下發(fā)備品備件調(diào)撥單，網(wǎng)絡監(jiān)控維護部根據(jù)備品備件調(diào)撥單進行審核后交備品備件中心，庫房管理員確認庫存有相關備件后，執(zhí)行出庫程序。網(wǎng)絡建設部遇業(yè)務開通或工程建設需緊急借用備件的，由其提出申請，經(jīng)網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員審核后，交備品備件中心，庫房管理員確認庫存有相關備件后，執(zhí)行出庫程序。備品備件使用部門因維護需要提出備品備件領用申請，備品備件中心庫房管理員確認系統(tǒng)有相關備件，如本地網(wǎng)沒有，其他本地網(wǎng)或省備品備件中心有相關備件，由其向省備品備件中心提出借用申請，經(jīng)省備品備件中心審批確認后，下發(fā)備品備件調(diào)撥單到中心庫房或其他本地網(wǎng)備品備件中心，進行出庫程序，如本地網(wǎng)有，執(zhí)行出庫程序。如沒有，執(zhí)行采購程序。電子及紙質(zhì)文檔出庫備品備件出庫庫房管理員均需認真核對調(diào)撥清單、借用申請以及領用申請與出庫備品備件相符后，才能執(zhí)行出庫手續(xù)?？绫镜鼐W(wǎng)調(diào)撥的備品備件到貨后，應核實無誤后進行入庫處理后，方可通知領用人執(zhí)行出庫手續(xù)；所有調(diào)撥、借用的備品備件均應及時歸還；所有備品備件出庫后，庫房管理員均應及時動態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件送修流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件需求確認使用部分返回故障機盤，如屬A類機盤，由備品備件中心庫房管理員填寫A類備品備件維修申請單，省備品備件中心負責甲類壞盤的送修及跟蹤；如屬B類機盤，由備品備件中心庫房管理員填寫B(tài)類備品備件維修申請單。電子及紙質(zhì)文檔審核、報批網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員對本地網(wǎng)備品備件中心B類備品備件維修申請進行審核，如突破年度預算，則進入備品備件預算流程；否則經(jīng)網(wǎng)絡監(jiān)控維護部經(jīng)理審核，如同意維修，則執(zhí)行送修程序，如不同意，則執(zhí)行報廢程序。電子及紙質(zhì)文檔送修網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員將已批復的備品備件維修單提交備品備件中心，庫房管理員據(jù)此執(zhí)行故障機盤的出庫手續(xù)后，寄送廠家維修，如返回修復，則執(zhí)行入庫程序。如返回未修復，則執(zhí)行報廢程序。電子及紙質(zhì)文檔入庫所有備品備件存放入庫后，均需及時動態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件報廢流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件報廢申請備品備件中心庫房管理員對于已淘汰的、無法修復、修復代價過大或維修次數(shù)過多的備品備件，結(jié)合報廢年限規(guī)定，分A、B兩類提出備品備件報廢申請，市分公司負責本地網(wǎng)內(nèi)B類備件的報廢，省備品備件中心負責A類備件的報廢。電子及紙質(zhì)文檔審核、報批網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員對本地網(wǎng)備品備件中心B類備品備件報廢申請進行審核后經(jīng)網(wǎng)絡監(jiān)控維護部經(jīng)理審批，如同意報廢，則執(zhí)行報廢程序，如屬固定資產(chǎn)的備品備件，需經(jīng)財務部門會簽后報公司領導審批后執(zhí)行報廢程序；如不同意，則考慮調(diào)整使用。省公司運行維護部負責A類備件的報廢審批。電子及紙質(zhì)文檔報廢處理報廢申請經(jīng)批準后，所有備品備件報廢后均需及時動態(tài)更新備品備件資源管理系統(tǒng)相關資源數(shù)據(jù)。電子及紙質(zhì)文檔備品備件盤點流程要點描述環(huán)節(jié)說明交付件制定盤點計劃網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員根據(jù)省備品備件中心盤點計劃安排制定本地網(wǎng)備品備件中心盤點計劃，或根據(jù)需要，制定定期盤點計劃。電子及紙質(zhì)文檔盤點網(wǎng)絡監(jiān)控維護部備品備件管理員根據(jù)盤點計劃安排通知備品備件中心庫房管理員開展盤點，庫房管理員進行庫房實物盤點后記錄備品備件盤點表，與備品備件資源管理系統(tǒng)中提取的需盤點的備品備件清單進行核對。電子及紙質(zhì)文檔后續(xù)處理盤點完畢，如帳實相符，則由備品備件中心庫房管理員將庫存盤點表和盤點報告進行存檔處理；如帳實不符，庫房管理員需進行差異調(diào)查編寫差異分析報告及盤盈盤虧毀損報告并上報網(wǎng)絡監(jiān)控維護部，備品備件管理員審核后形