(完整)雙控體系管理制度

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！雙控體系管理制度第一章總則第一條稱(chēng)“雙控體系”）前期順利推進(jìn)、后期雙控體系的正常運(yùn)行,提高雙控體不斷加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作，把風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控放在隱患排查治理前面,把隱患排查治理制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、各區(qū)隊(duì)。第二章風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)流程及規(guī)范第三條術(shù)語(yǔ)及定義、縮略語(yǔ)件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故(事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度.即風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。-1-釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。行為，是狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。3。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)源.4。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別企業(yè)整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程,風(fēng)險(xiǎn)管控流程見(jiàn)圖1。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍公司井上、井下所有區(qū)域,包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則,組織對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、所在位置、可能導(dǎo)致事故類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。第五條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法法:作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(L·S）。1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法用于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（危險(xiǎn)性）來(lái)評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和估計(jì)，分別對(duì)這三個(gè)方面劃分不同的等級(jí),并賦值，詳見(jiàn)表1、表3、表4。-3-表1事件發(fā)生的可能性大小(L）分值表2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E)分值0。5表3事件發(fā)生的后果(C)的分值確定-4-下731傷殘（嚴(yán)重、重傷、或造成一定財(cái)產(chǎn)損失)表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（D)2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(L·S)R代表發(fā)生傷害的可能性;S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性（L）進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值，見(jiàn)L、S、R取值范圍及風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表5、表6、表7、表8。第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)-5-一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。重大風(fēng)險(xiǎn)、較任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控,一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)直接監(jiān)管,班組胡崗位負(fù)責(zé)管控,低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較可直接忽略。第七條安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制“紅橙黃藍(lán)”四高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別，分別為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。-6-表5L5(沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）,或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件.危險(xiǎn)有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)行，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件.表6S級(jí)54-7-截肢、骨3染圍21表72-8-表8123451234512345364589第八條安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下級(jí)必須管控。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。第九條專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估1.年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估每年由總經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案,抽調(diào)各部門(mén)、區(qū)隊(duì)技術(shù)人員，重點(diǎn)圍繞瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸要素,結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一-9-致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。2。新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。3。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由各分管副礦長(zhǎng)和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)險(xiǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程.4。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等編制依據(jù)。5。本公司發(fā)生死亡事故或設(shè)險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)。-10-第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第十條根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)由公司進(jìn)行監(jiān)管,般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)直接監(jiān)管，班組胡崗位負(fù)責(zé)管控,低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。第十一條取消除、替代、轉(zhuǎn)移、工程、隔離、行政管理、個(gè)人防護(hù)的順序制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障,并在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。第十二條及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管險(xiǎn)管控重點(diǎn).第十三條對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。-11-第十四條格落實(shí)到位。第十五條公司領(lǐng)導(dǎo)下井帶班上崗過(guò)程中，要嚴(yán)格監(jiān)督檢查各區(qū)域、作業(yè)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改.第十六條各業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在高安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化情況，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。第四章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示第十八條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在井口或存在高安全風(fēng)第十九條安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)HSE部及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處-12-置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。第五章隱患排查治理第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)、副總師、各部門(mén)、車(chē)間、班組或崗位按照制定時(shí)上報(bào)系統(tǒng)。第二十一條隱患填報(bào)的業(yè)務(wù)直接進(jìn)行歸檔處理，不合格業(yè)務(wù)進(jìn)入隱患整改階段。第二十二條隱患整改整改，填寫(xiě)隱患整改情況。第二十三條隱患復(fù)查企業(yè)安全檢查人員收到隱患整改完成消息后,對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行復(fù)查,填寫(xiě)隱患復(fù)查情況,復(fù)查合格的一般隱患進(jìn)行歸檔處理,復(fù)查不合格的隱患進(jìn)行再次整改,直到復(fù)查合格為止;復(fù)查合格的重大隱患進(jìn)入申請(qǐng)驗(yàn)收階段.第二十四條申請(qǐng)驗(yàn)收-13-企業(yè)安全管理人員對(duì)復(fù)查合格的重大隱患向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)提交第二十五條組織驗(yàn)收安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)重大隱患進(jìn)行驗(yàn)收，登記驗(yàn)收結(jié)果,驗(yàn)收符患整改,直至驗(yàn)收符合要求為止。-15-第六章考核辦法第二十七條對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估負(fù)責(zé)人員的考核1。每年未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核主要負(fù)責(zé)人500200元,考核相關(guān)技術(shù)人員200元。2。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人500元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。第二十八條對(duì)安全隱患排查治理工作的考核1。對(duì)未按風(fēng)險(xiǎn)管控清單頻次檢查的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)500元/次,考核責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人20