手冊大全-冶金建設(shè)工程分公司質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊

PAGEPAGE19PAGEI目錄序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)名稱頁碼1頒布令12任命書230引言340.1管理手冊修改狀況350.2管理手冊的管理360.3公司簡介571目的及適用范圍882引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范993名詞及術(shù)語10104.管理體系要求11114.1總要求11124.2文件要求12135管理職責(zé)14145.1管理承諾14155.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)14165.3管理方針15175.4策劃16185.5職責(zé)、權(quán)限和和溝通19195.6管理評(píng)審29206資源管理32216.1資源提供32226.2人力資源32236.3基礎(chǔ)設(shè)施33246.4工作環(huán)境控制34257產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)35

目錄序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)名稱頁碼267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃35277.2與顧客有關(guān)的過程控制36287.3設(shè)計(jì)和開發(fā)38297.4采購38307.5生產(chǎn)和服務(wù)提供40317.6監(jiān)視和測量裝置的控制45327.7環(huán)境、職業(yè)健康安全的的運(yùn)行控制46337.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)46348測量分析和改進(jìn)48358.1總則48368.2監(jiān)視和測量48378.3不合格品控制53388.4數(shù)據(jù)分析53398.5改進(jìn)54408.5.1持續(xù)改進(jìn)54418.5.2糾正措施控制55428.5.3預(yù)防措施控制5643附件1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖5744附件2管理體系要素及職能分配表5845附件3管理手冊修改記錄表6246附件4管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要素與手冊、程序文件對(duì)照表6347附件5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程圖69頒布令公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范，編制形成了公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》），現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行，原《管理手冊》同時(shí)廢止。貫徹GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007規(guī)范，建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。本《管理手冊》是公司管理體系的文字描述，是公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我們建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系的綱領(lǐng)和全體員工的行為準(zhǔn)則，公司各部門和全體員工都必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理：2014年5月28日任命書為了建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)定和公司管理體系工作的需要，特任命宮進(jìn)國副經(jīng)理為公司管理者代表，其職責(zé)為：1、確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告三項(xiàng)管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、就管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理：2014年5月28日0引言0.1《管理手冊》修改概況0.1.1《管理手冊》的修改必須按文件控制要求實(shí)施，并及時(shí)將修改記錄填入管理手冊修改記錄表中（見附件3）。0.2《管理手冊》的管理0.2.1《管理手冊》由管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布。0.2.2《管理手冊》的發(fā)放1《管理手冊》發(fā)放由綜合管理部在公司網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布，并規(guī)定查閱權(quán)限。對(duì)于提供給認(rèn)證公司的文件由工程技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行登記、發(fā)放。2工程技術(shù)質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)《管理手冊》的編制，并對(duì)《管理手冊》統(tǒng)一編制受控號(hào)，加蓋受控或非受控章，記入文件發(fā)放臺(tái)帳；發(fā)放時(shí)，接受人確認(rèn)手冊的受控號(hào)，并在發(fā)放臺(tái)帳上簽字。3受控《管理手冊》發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本《管理手冊》的職能部門、工程實(shí)體單位、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。4非受控《管理手冊》發(fā)給招標(biāo)單位、咨詢機(jī)構(gòu)及其他獲準(zhǔn)相關(guān)方、對(duì)外交流的單位或個(gè)人。0.2.3《管理手冊》的更改1《管理手冊》的更改由工程技術(shù)質(zhì)量部收集意見，提出更改建議，管理者代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。2一般更改由工程技術(shù)質(zhì)量部在公司OA系統(tǒng)中發(fā)布新文件，由綜合管理部刪除原文件。更改五次以上或管理體系有了重大的變動(dòng)，《管理手冊》應(yīng)換版，重新頒布下發(fā)。0.2.4《管理手冊》的使用管理1執(zhí)有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得轉(zhuǎn)遞、借出、拆散、復(fù)印和隨意更改。2受控《管理手冊》執(zhí)有者調(diào)出公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)交回《管理手冊》并辦理銷帳手續(xù)。3《管理手冊》換版由工程技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際情況提出建議，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，換版后的《管理手冊》由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4本《管理手冊》由工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)解釋。0.3企業(yè)簡介北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司第二冶金建設(shè)工程分公司是北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司的下屬公司，具有四十多年施工經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。具有國家冶煉工程施工總承包特級(jí)、房屋建筑施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、機(jī)電安裝工程施工總承包壹級(jí)和鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包壹級(jí)以及起重設(shè)備安裝工程壹級(jí)、建筑裝飾裝修、送變電、環(huán)保工程專業(yè)承包貳級(jí)企業(yè)資質(zhì)。公司的前身是1958年創(chuàng)建的首鋼礦建公司，后于1985年組建為首鋼第三建設(shè)公司安裝工程公司,2002年6月13日更名為北京首鋼冶金工程建設(shè)有限公司機(jī)電設(shè)備安裝分公司，2006年2月28日更名為北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司第二機(jī)電安裝分公司。2014年4月9日再次更名為北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司第二冶金建設(shè)工程分公司。五十多年來，我公司積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，擁有雄厚的技術(shù)力量，獨(dú)立取得了中華人民共和國特種設(shè)備（橋、門式起重機(jī)械A(chǔ)級(jí)）安裝改造維修許可證、承裝（修、試）三級(jí)電力設(shè)施許可證、鍋爐（1級(jí)）安裝、改造許可證、《首鋼總公司設(shè)備檢修許可證》（檢修專業(yè)一級(jí)）。早在2000年公司質(zhì)量保證體系就通過ISO9001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，2003年與集團(tuán)公司運(yùn)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三項(xiàng)體系》，2006年獨(dú)立運(yùn)行三項(xiàng)體系并通過了認(rèn)證。多年來公司嚴(yán)格按照三項(xiàng)體系要求進(jìn)行工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全控制，施工技術(shù)水平達(dá)到了冶金行業(yè)一流水平。我公司現(xiàn)擁有一支強(qiáng)大、精銳的專業(yè)施工隊(duì)伍，下設(shè)七個(gè)職能部室、三個(gè)設(shè)備安裝檢修項(xiàng)目部、兩個(gè)電氣安裝（檢修）項(xiàng)目部、一個(gè)勞服中心。截止2011年底，公司在冊人員503人，全員持證上崗。其中專業(yè)技術(shù)人員正高工2人，副高工9人，工程師46人，助工50人，造價(jià)工程師1人，質(zhì)量工程師1人，一級(jí)建造師5人，二級(jí)建造師17人，高級(jí)及以上職業(yè)資格148人。一線施工人員取得國家高級(jí)技術(shù)工人資格證書人數(shù)占職工人數(shù)48％、取得中級(jí)技術(shù)工人資格證書人數(shù)約占職工人數(shù)12％。公司安裝業(yè)務(wù)范圍涵蓋煉鋼、煉鐵、軋鋼、焦化、燒結(jié)、球團(tuán)選礦、除塵、干熄焦壓差、起重、鍋爐、民用等設(shè)備的安裝。尤其是煉鋼系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐設(shè)備的安裝，從40噸到210噸轉(zhuǎn)爐的安裝技術(shù)非常成熟，有自己的施工工法，并獲得過多次科技成果獎(jiǎng)，并申請(qǐng)了專利，得到國家專利局的受理/授權(quán)。煉鋼連鑄扇形段測量技術(shù)，獲得九項(xiàng)技術(shù)專利，該專利與河北大學(xué)合作、利用高斯最小二乘法，解決了設(shè)備理論數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的擬合，成功將三維立體數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為平面二維數(shù)據(jù)，并依此技術(shù)走向社會(huì)，先后承接了邯鋼、承鋼等設(shè)備測量、故障診斷、檢修工程。如：首鋼秦皇島200萬噸鋼鐵基地、京唐鋼鐵基地等一大批冶金工業(yè)項(xiàng)目，08年我公司承接了奧運(yùn)火炬及開閉幕式舞臺(tái)工程，成功地完成了任務(wù)，為奧運(yùn)保駕護(hù)航，做到了萬無一失。其中，酒鋼200萬噸熱軋薄板工程煉鋼轉(zhuǎn)爐工程、首鋼富路仕彩涂板有限公司熱鍍鋅生產(chǎn)線工程、首鋼高強(qiáng)度機(jī)械制造用鋼生產(chǎn)線機(jī)電設(shè)備安裝工程獲得全國冶金優(yōu)質(zhì)工程，奧運(yùn)火炬塔工程獲鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)、冶金科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)、中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)奧運(yùn)專項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新成果特等獎(jiǎng)、曹妃甸首鋼京唐煉鋼連鑄一期一步冶煉工程獲得中國建筑工程魯班獎(jiǎng)。公司檢修業(yè)務(wù)范圍涵蓋機(jī)、電、管、儀、爐窯、皮帶、除塵、起重、鍋爐等設(shè)備的日常檢修和技改。能為生產(chǎn)單位量身設(shè)計(jì)、精心打造各種設(shè)備維修管理模式，提供從設(shè)備維修模式設(shè)計(jì)、故障診斷、點(diǎn)檢巡查、生產(chǎn)協(xié)力、特種設(shè)備維修到備品備件采購、修復(fù)以及機(jī)加工、生產(chǎn)性運(yùn)輸?shù)榷喾N服務(wù)，涵蓋生產(chǎn)的每一個(gè)角落。施工業(yè)績：我公司先后參加過包鋼、鞍鋼、承鋼、濟(jì)鋼、酒鋼、首鋼遷安礦山的初建和擴(kuò)建以及燒結(jié)廠、軋鋼廠、金屬化球團(tuán)廠、大型煉鋼廠、大型高爐、焦化等大規(guī)模建設(shè)。近幾年承建了順義冷軋廠工程、首鋼秦皇島4300寬厚板生產(chǎn)線、首鋼遷安450萬噸鋼鐵基地、首鋼秦皇島200萬噸鋼鐵基地、首鋼長鋼填平補(bǔ)齊工程等一大批冶金工業(yè)項(xiàng)目。公司始終堅(jiān)持“務(wù)實(shí)、求效、創(chuàng)新、發(fā)展”的企業(yè)精神，對(duì)內(nèi)努力提高員工素質(zhì)，強(qiáng)化企業(yè)管理；對(duì)外創(chuàng)造精品工程，滿足用戶要求；我們真誠的希望與各界朋友通力合作，互惠互利，攜手前進(jìn)，共創(chuàng)未來。公司地址：北京市石景山區(qū)北辛安和平街11號(hào)郵政編碼：100041電話真：010-889241931目的及適用范圍1.1目的通過建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理體系，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，保證公司能夠?yàn)閺V大的顧客提供優(yōu)質(zhì)的工程和滿意的服務(wù)，并通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品、服務(wù)活動(dòng)滿足適用法律、法規(guī)及顧客、相關(guān)方的要求，以此來為企業(yè)獲得更大的市場空間。1.2適用范圍1.2.1本《管理手冊》規(guī)定了公司的管理方針和管理目標(biāo)，明確了公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理職能，規(guī)定了相關(guān)人員的管理職責(zé)和權(quán)限。1.2.2本《管理手冊》適用于公司管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品、服務(wù)、場所和活動(dòng)，包括在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)、建設(shè)資質(zhì)規(guī)定的等級(jí)范圍內(nèi)、合同條件下承接的機(jī)電設(shè)備安裝、檢修，特種設(shè)備（起重機(jī)械、壓力管道、鍋爐）安裝、檢修，鋼結(jié)構(gòu)制作安裝的質(zhì)量管理活動(dòng)、環(huán)境管理活動(dòng)和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。1.2.3公司隸屬于北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司，本公司的管理體系，在首鋼建設(shè)集團(tuán)的指導(dǎo)下，根據(jù)公司實(shí)際情況按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求建立獨(dú)立的管理體系，接受集團(tuán)公司的監(jiān)督和指導(dǎo)，并獨(dú)立獲得認(rèn)證證書。1.2.4公司系專業(yè)承包施工企業(yè)，施工過程中依據(jù)顧客提供的圖紙和國家、行業(yè)的施工規(guī)范組織施工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此按照GB/T19001－2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)進(jìn)行了刪減，按照GB/T50430-2007規(guī)范要求“10.3施工設(shè)計(jì)”對(duì)本公司不適用，未對(duì)GB/T24001-2004idtIS014001:2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求作任何刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范2.1國家管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求2.1.3GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.1.4GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.1.5GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.2適用的法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由公司工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、經(jīng)營部、綜合管理部、人力資源部、設(shè)備材料部等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別、更新有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的法律法規(guī)，與本部門有關(guān)的國家、行業(yè)及地方的規(guī)范（規(guī)程）、標(biāo)準(zhǔn)、定額等有效信息，掌握現(xiàn)行有效版本標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)，編制EAZJL04.01-2012《現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求識(shí)別清單》，經(jīng)公司主任工程師批準(zhǔn)后發(fā)布，其發(fā)放、控制、管理執(zhí)行公司《文件資料控制程序》、《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。3名詞及術(shù)語3.1北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司第二冶金建設(shè)工程分公司--簡稱“公司”。3.2《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》--簡稱《管理手冊》。3.3項(xiàng)目--指由公司簽約承建的機(jī)電設(shè)備安裝、檢修、特種設(shè)備安裝及鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目。3.4顧客--業(yè)主或用戶。3.5分包方--以合同或協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔(dān)部分專業(yè)工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗(yàn)等的單位。3.6隱蔽工程--指將被后續(xù)工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。3.7不合格品--不符合規(guī)定要求的物資、達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)過程及其結(jié)果。3.8項(xiàng)目經(jīng)理部--是施工生產(chǎn)的主體，是管理效益(成本控制)中心，是企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)者、執(zhí)行者，對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、效益負(fù)責(zé)。3.9單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、施工設(shè)備、工程設(shè)備、工程洽商、施工方案、技術(shù)交底等術(shù)語和定義按國家、行業(yè)及地方的規(guī)范（規(guī)程）規(guī)定的術(shù)語和定義執(zhí)行。4管理體系要求4.1總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001－2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)及GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求，建立文件化質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.1公司為了穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對(duì)建立的管理體系所需要的全過程加以識(shí)別（見附件5），并確定這些過程之間的順序與相互作用，編制相應(yīng)的程序文件；4.1.2識(shí)別并評(píng)價(jià)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；4.1.3公司通過對(duì)各過程的確定，確保其得到所需的準(zhǔn)則、方法和資源，以控制過程及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；4.1.4公司通過獲得充分和必要信息，并對(duì)信息進(jìn)行判定，以實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程的監(jiān)控；4.1.5通過對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和改進(jìn)來實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)顧客、相關(guān)方的滿意；4.1.6公司涉及的外包過程有“勞務(wù)分包和專業(yè)分包”,對(duì)外包過程按7.4章節(jié)的有關(guān)要求進(jìn)行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)對(duì)分包方施加影響，對(duì)過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制要求，降低其負(fù)面影響。4.1.7為確保質(zhì)量管理制度有效貫徹執(zhí)行，公司建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制（具體執(zhí)行《北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量管理辦法》2012年版）。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1形成文件的管理方針和管理目標(biāo)(包括在《管理手冊》中)。2《管理手冊》--《管理手冊》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，全面闡述了本公司的管理方針、管理目標(biāo)及應(yīng)用范圍，描述了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)及GB/T50430-2007規(guī)范要求和QEOHSMS過程之間的相互作用以及刪減理由。3《程序文件》--管理體系《程序文件》是指導(dǎo)完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的規(guī)范性文件，它為完成管理過程規(guī)定了管理職責(zé)、資源配置、工作程序和方法。公司編制了28個(gè)程序文件進(jìn)行控制，詳見附件4《管理體系標(biāo)準(zhǔn)要素與手冊、程序?qū)φ毡怼贰?相關(guān)的規(guī)范性文件--與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)相關(guān)的支持性文件，包括企業(yè)內(nèi)部制度性文件、外部的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。這些文件為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)提供必要的支持。5作業(yè)文件--用于某項(xiàng)具體管理活動(dòng)過程或作業(yè)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，包括：項(xiàng)目專用文件(項(xiàng)目計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、圖紙、專業(yè)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)安全交底)、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)記錄?？刹捎萌魏涡问交蝾愋偷拿浇椤?.2.2管理手冊公司編制發(fā)布并實(shí)施的《管理手冊》包括：1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括刪減的說明與合理性。2為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系編制的形成文件的程序及對(duì)其的引用。3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制1公司編制《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、審批、變更、發(fā)放、作廢、處置進(jìn)行了規(guī)定，以確保文件的有效使用，應(yīng)做到：（1）公司編制的各類文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；（2）確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行的各場所/崗位都能得到相關(guān)文件的有效版本；（3）必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新批準(zhǔn)發(fā)布，以確保其適用性、有效性；（4）應(yīng)及時(shí)從原發(fā)放場所或崗位收回作廢文件，需要留用的應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期使用；（5）文件在使用和保存中應(yīng)保持清晰,妥善保管,防止丟失或損壞；（6）文件經(jīng)更改后應(yīng)標(biāo)識(shí)出其修訂情況。2文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤、磁帶、照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。4.2.4記錄控制公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求由工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制要求，為管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索并應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞。5管理職責(zé)5.1管理承諾公司經(jīng)理為公司的最高管理者，應(yīng)通過以下活動(dòng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)。5.1.1向公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求及國家法律、法規(guī)要求的重要性，科學(xué)管理、精心施工、交付合格產(chǎn)品、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；1經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，清楚了解讓顧客和相關(guān)方滿意是最基本的要求；2經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全健康意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識(shí)，使他們積極參與“提高施工質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境、確保安全、防止事故和職業(yè)病”的有關(guān)活動(dòng)中來。5.1.2經(jīng)理應(yīng)組織制定和批準(zhǔn)符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的管理方針和管理目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，并確保在相關(guān)的職能和層次上得以貫徹、實(shí)現(xiàn)。5.1.3經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的適宜性、充分性、有效性。5.1.4經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)在經(jīng)營管理活動(dòng)中，顧客的需求就是我們企業(yè)生存和發(fā)展的空間，滿足顧客需求是我們?nèi)w員工的天職，在企業(yè)中樹立“以顧客的滿意是永恒的追求”的共識(shí)。公司經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客要求得到識(shí)別和確認(rèn)，通過轉(zhuǎn)化和控制，力爭實(shí)現(xiàn)和超越顧客要求，并監(jiān)測其是否被滿足的信息，分析監(jiān)測結(jié)果，找出存在的問題，以改進(jìn)我們的工作。5.3管理方針5.3.1為確定公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的管理方針為：遵守法規(guī)重守合同，管理科學(xué)節(jié)約資源；技術(shù)進(jìn)步塑造精品，安全健康優(yōu)化環(huán)境；規(guī)范行為滿足用戶，追求完美奉獻(xiàn)社會(huì)。嚴(yán)格遵守政府的各項(xiàng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格按工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)施工，100％兌現(xiàn)合同承諾，是我公司的經(jīng)營原則。堅(jiān)持技術(shù)、經(jīng)濟(jì)一體化的科學(xué)管理，強(qiáng)化對(duì)資源生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，節(jié)能降耗、降低成本，是我公司實(shí)現(xiàn)“低價(jià)位、高品質(zhì)”市場競爭戰(zhàn)略的必由之路。堅(jiān)持以顧客為中心，100％達(dá)到顧客滿意是我們的一貫追求，通過質(zhì)量預(yù)控，精心施工，依靠科技進(jìn)步，創(chuàng)建精品，在為顧客奉獻(xiàn)出優(yōu)質(zhì)工程的同時(shí)，最大限度地減少施工對(duì)環(huán)境的影響，為社會(huì)營造出一個(gè)個(gè)安全、健康的綠色家園。我公司將通過不斷吸納先進(jìn)管理理念，規(guī)范管理，提高素質(zhì)，追求完美，實(shí)現(xiàn)工作標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，力爭短期內(nèi)跨入同行業(yè)一流行列。5.3.2本方針由公司經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布，是公司總的宗旨和方向，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和改進(jìn)的綱領(lǐng)；5.3.3本方針與集團(tuán)公司的管理方針一致，與公司總經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部份，是對(duì)滿足顧客要求，遵守相關(guān)法律法規(guī)與其它要求的承諾；是對(duì)控制產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防、確保安全健康以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.4本方針為制定和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架。5.3.5公司通過宣講、培訓(xùn)等各種方式，將管理方針傳達(dá)到全體員工及公司的勞務(wù)分包人員和專業(yè)工程分包的人員，使他們能正確理解并貫徹執(zhí)行采取適宜的方法可為公眾和相關(guān)方獲取。5.3.6公司定期對(duì)管理方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。5.3.7對(duì)管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改應(yīng)按《文件控制程序》內(nèi)容執(zhí)行。5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)1為了實(shí)現(xiàn)公司的管理方針，特制定本公司總的管理目標(biāo)為：質(zhì)量目標(biāo)（1）單位工程合格率100％，一次交驗(yàn)合格率100％；（2）每年?duì)巹?chuàng)1～2項(xiàng)優(yōu)質(zhì)工程；（3）顧客滿意率在91％以上，重大投訴率為零。環(huán)境管理目標(biāo)施工現(xiàn)場的噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達(dá)標(biāo)排放。職業(yè)健康安全目標(biāo)（1）杜絕安全生產(chǎn)死亡和重傷事故；安全生產(chǎn)事故負(fù)傷率控制在4.2‰以下。（2）杜絕職業(yè)病發(fā)生。2各職能部門和工程實(shí)體單位應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，建立本部門的管理分目標(biāo)，確定指標(biāo)、管理措施、完成日期，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施，并對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下，每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)評(píng)審一次。5.4.2管理體系策劃1經(jīng)理應(yīng)確保本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿足管理目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總要求，進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī)：（1）按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)管理體系；（2）公司的管理方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；（3）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；（4）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故時(shí)；（5）依據(jù)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)。2在體系調(diào)整過程中，經(jīng)理有責(zé)任要求下屬組織保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容體系運(yùn)行的完整性和連續(xù)性。5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)1重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源是制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案、控制程序等的依據(jù)，最大限度的識(shí)別出本公司在生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中能夠控制以及可以期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)以確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，確保環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到有效控制。具體執(zhí)行《環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》。2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)和更新應(yīng)做好記錄。5.4.4法律與其它要求1公司按標(biāo)準(zhǔn)要求編制并實(shí)施《法律與其它要求獲取與更新程序》。2公司各職能部室及工程實(shí)體單位應(yīng)根據(jù)其職能范圍確定組織的產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法律法規(guī)及其它要求。3獲取的法律、法規(guī)與其它要求應(yīng)經(jīng)評(píng)審并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，以確定其適宜性。4各有關(guān)部室和工程實(shí)體單位應(yīng)傳遞、學(xué)習(xí)法律法規(guī)與其它要求，并確保嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案1總則（1）為保證公司管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，安全部應(yīng)針對(duì)公司的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源編制環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案。（2）相關(guān)部室、工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)配合管理方案的制定或具體落實(shí)。2管理方案的編制依據(jù)（1）管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)；（2）適用的法律法規(guī)與其他要求；（3）識(shí)別、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源；（4）具體工程特點(diǎn)等有關(guān)信息。3管理方案主要包括：依據(jù)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)制定相應(yīng)的方法措施、技術(shù)手段、執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人、預(yù)算經(jīng)費(fèi)、啟動(dòng)日期及完成日期等。4每年按計(jì)劃的時(shí)間根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。5當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的措施(或手段)發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。6安全部對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和跟蹤驗(yàn)證。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)是根據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)以及GB/T50430-2007規(guī)范要求，結(jié)合公司管理實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置，見附件1《公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》。2公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建立和調(diào)整公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定高層管理者及職能部門的職責(zé)權(quán)限，其職能分配見附件2《管理體系要素及管理職能分配表》。3公司內(nèi)部各職能和層次間應(yīng)通過文件、會(huì)議等多種方式就有關(guān)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行溝通。4管理職責(zé)（1）經(jīng)理1）主持管理體系的策劃工作，組織制定并批準(zhǔn)公司的管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布公司的《管理手冊》并確保全體員工理解、貫徹、執(zhí)行；2）健全組織機(jī)構(gòu)，明確部門職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源；3）負(fù)責(zé)任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；4）主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；5）對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的行為負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的評(píng)審與處理；6）對(duì)公司內(nèi)外市場開發(fā)、工程項(xiàng)目招投標(biāo)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；7）組織收集市場和顧客等相關(guān)方的需求及反饋信息；8）負(fù)責(zé)組織制定和修訂企業(yè)規(guī)章制度相關(guān)程序文件，并組織貫徹實(shí)施。（2）工程副經(jīng)理1）貫徹落實(shí)公司管理方針和管理目標(biāo)，并組織實(shí)施；2）全面負(fù)責(zé)施工、質(zhì)量、文明施工專業(yè)，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等；3）負(fù)責(zé)組織制定和修訂審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、組織貫徹和實(shí)施；4）負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目和檢修項(xiàng)目的施工組織與協(xié)調(diào)管理、安全管理、文明工地建設(shè)與管理；5）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督工作，組織公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的開展，確保工程質(zhì)量；6）負(fù)責(zé)審批新工藝、新技術(shù)、新材料、新機(jī)具應(yīng)用方案和重大工程項(xiàng)目的施工方案；7)負(fù)責(zé)公司《鍋爐保證體系》、《起重設(shè)備保障體系》、《壓力管道保障體系》的運(yùn)行。8）協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理體系的策劃和改進(jìn)，參加管理評(píng)審，提出分管專業(yè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)措施。（3）安全副經(jīng)理1）貫徹落實(shí)公司管理方針和管理目標(biāo)；2）全面負(fù)責(zé)公司施工安全、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等；3）負(fù)責(zé)組織制定和修訂審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、組織貫徹和實(shí)施；4）負(fù)責(zé)施工安全和職業(yè)病防治管理，組織安全檢查；5）審批《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》，制定并實(shí)施管理方案，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大環(huán)境、安全事故的調(diào)查、分析、處理；6）協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理體系的策劃和改進(jìn)，參加管理評(píng)審，提出分管專業(yè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)措施。（4）經(jīng)營、人事副經(jīng)理1）貫徹落實(shí)公司管理方針和管理目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)公司人力資源、教育培訓(xùn)、內(nèi)外勞務(wù)用工、防火和武裝保衛(wèi)的組織與管理；3）審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織制定和修訂審批分管部門的職責(zé)和權(quán)限；4）組織貫徹落實(shí)國家、北京市勞動(dòng)政策法規(guī)，制定完善專業(yè)管理制度辦法；組織制定和修訂、審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核，組織貫徹和實(shí)施；5）協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理體系的策劃和改進(jìn)，參加管理評(píng)審，提出分管專業(yè)對(duì)管理體系的改進(jìn)措施；6）負(fù)責(zé)滿足公司人力資源需求。（5）開發(fā)副經(jīng)理1）貫徹實(shí)施公司管理方針和管理目標(biāo)，組織分管部門制定完善和實(shí)施管理體系文件；2）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；3）負(fù)責(zé)組織編制實(shí)施本公司的市場開發(fā)計(jì)劃，組織施工項(xiàng)目的投標(biāo)工作；4）對(duì)合同歸口管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織進(jìn)行合同評(píng)審；5）協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理體系的策劃和改進(jìn)，參加管理評(píng)審，提出分管專業(yè)對(duì)管理體系的改進(jìn)措施；（6）設(shè)備材料副經(jīng)理1）貫徹落實(shí)公司管理方針和管理目標(biāo)；2）全面負(fù)責(zé)施工、質(zhì)量、文明施工、設(shè)備、材料等專業(yè)，組織貫徹有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等；3）負(fù)責(zé)組織制定和修訂審批分管專業(yè)的規(guī)章制度、相關(guān)程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督、考核、組織貫徹和實(shí)施；4）負(fù)責(zé)公司物資及設(shè)備管理工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名單》；5）協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理體系的策劃和改進(jìn)，參加管理評(píng)審，提出分管專業(yè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)措施。（7）人力資源部1）負(fù)責(zé)人力資源的管理，協(xié)助做好人員培訓(xùn)及有效性的評(píng)價(jià)工作；2）負(fù)責(zé)編制公司各部門管理職責(zé)，指導(dǎo)各部門編制崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；3）制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織各級(jí)管理人員參加各類任職資格取證培訓(xùn)；保存培訓(xùn)記錄；4）負(fù)責(zé)公司管理崗位人員的任免、聘用、調(diào)配、培養(yǎng)、考察的歸口管理；5)負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生的招收與管理。（8）工程技術(shù)質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)公司《管理手冊》的制訂、修訂、換版，負(fù)責(zé)歸口要素管理體系文件的制訂完善與實(shí)施；2）負(fù)責(zé)公司施工、技術(shù)、質(zhì)量、貫標(biāo)等業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并組織實(shí)施；3）負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)部審核的組織、實(shí)施，負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審工作；4）監(jiān)督、指導(dǎo)各職能部室和基層單位的貫標(biāo)工作，確保管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)；5）負(fù)責(zé)公司文明施工的監(jiān)督管理，以及施工調(diào)度的歸口管理；牽頭負(fù)責(zé)企業(yè)安全文明工地的實(shí)施與評(píng)選工作；6）負(fù)責(zé)施工方面重大不符合的處置及糾正和預(yù)防措施的評(píng)審與實(shí)施的組織實(shí)施；7）負(fù)責(zé)正式工程項(xiàng)目及檢修工程的開、竣工的審批、備案，重點(diǎn)工程的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程項(xiàng)目階段性反饋和工程竣工總結(jié)與上報(bào)，掌握重大工程項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況；8）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢評(píng)，組織工程竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)“三檢制”的貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收資料的收集和保管；9）組織質(zhì)量事故的調(diào)查分析，組織編制或?qū)彾ㄊ鹿实奶幚矸桨?，及糾正和預(yù)防措施的評(píng)審與驗(yàn)證；10）負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)資料的管理，為施工項(xiàng)目提供施工規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；11）指導(dǎo)各單位對(duì)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備引進(jìn)與應(yīng)用工作；12）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督數(shù)據(jù)分析工作，對(duì)工程質(zhì)量、技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、匯報(bào)，提出改進(jìn)建議和措施；13）負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理綜合考評(píng)管理，及時(shí)掌握企業(yè)項(xiàng)目管理動(dòng)態(tài)情況；14）參加合同評(píng)審工作。15）落實(shí)檢修項(xiàng)目施工進(jìn)度控制，編制周（月）施工計(jì)劃總結(jié)，檢查項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃和工程量完成情況；16）現(xiàn)場文明施工管理及文明安全工地創(chuàng)建工作；17）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目開竣工資料/工程案例/圖片收集、工程檔案的歸口管理工作；18）調(diào)度管理：檢修項(xiàng)目調(diào)度管理；檢修項(xiàng)目的協(xié)調(diào)與管理；檢修信息日?qǐng)?bào)收集與管理；負(fù)責(zé)檢修重點(diǎn)工程項(xiàng)目階段性反饋和工程竣工總結(jié)與上報(bào)，交接班制度的歸口管理；19）負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)資質(zhì)的辦證、復(fù)審、業(yè)績保持及體系運(yùn)行。（9）設(shè)備材料部1）負(fù)責(zé)本公司施工材料供應(yīng)歸口管理，負(fù)責(zé)材料、設(shè)備采購合同的監(jiān)督與檢查；2）負(fù)責(zé)物資采購的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)價(jià)的管理及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證；3）負(fù)責(zé)施工設(shè)備的使用與管理，負(fù)責(zé)本公司的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，負(fù)責(zé)設(shè)備使用維護(hù)制度的管理；4）負(fù)責(zé)公司能源等專業(yè)的歸口管理；5）參與工程項(xiàng)目合同評(píng)審。（10）安全保衛(wèi)部安全專業(yè)1）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行的歸口管理；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、登記、更新及重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作及環(huán)境管理方案的制定和實(shí)施；2）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的歸口管理；負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)，組織制訂和實(shí)施職業(yè)健康安全管理方案；3）負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境、職業(yè)健康安全管理適用的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面適用的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的獲取、更新、傳遞，負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；4）負(fù)責(zé)公司施工生產(chǎn)安全檢查與管理；5）負(fù)責(zé)企業(yè)安全教育培訓(xùn)的歸口管理；6）負(fù)責(zé)組織環(huán)境和生產(chǎn)工傷以上事故的調(diào)查、分析、處理及事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；7）負(fù)責(zé)企業(yè)特種設(shè)備的安全歸口管理；8）負(fù)責(zé)企業(yè)特種作業(yè)操作證的歸口管理；協(xié)同有關(guān)部門組織特殊工種的培訓(xùn)和考評(píng)；9）負(fù)責(zé)外埠施工區(qū)域安全管理人員的派駐與專業(yè)管理；10）負(fù)責(zé)協(xié)助做好企業(yè)安全文明工地的實(shí)施與評(píng)選工作；11）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)職業(yè)病的預(yù)防、檢查、治療等工作；12）負(fù)責(zé)企業(yè)施工現(xiàn)場中安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。13）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)保等工作的監(jiān)督與管理；保衛(wèi)專業(yè)1）負(fù)責(zé)公司防火安全管理，貫徹國家消防安全法律、法規(guī)，執(zhí)行地方政府防火安全管理規(guī)定；2）負(fù)責(zé)組織制定防火、防爆等緊急情況的應(yīng)急方案，組織培訓(xùn)和模擬演練；3）負(fù)責(zé)公司交通安全與保衛(wèi)專業(yè)的歸口管理；4）負(fù)責(zé)所管區(qū)域治安防范及危險(xiǎn)物品的歸口管理；5）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域的防火和治安防范管理。6）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場消防設(shè)施工作的監(jiān)督管理。7）負(fù)責(zé)公司車輛的管理。（11）經(jīng)營部1）貫徹執(zhí)行管理方針和管理目標(biāo)以及國家、北京市頒發(fā)有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求；2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目開發(fā)工作的歸口管理；3）負(fù)責(zé)組織較大工程項(xiàng)目的跟蹤考察、工程投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同簽約等全過程的開發(fā)工作。組織對(duì)工程項(xiàng)目開發(fā)市場的有關(guān)信息的收集、整理、分析，提出改進(jìn)建議，其結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布；4）負(fù)責(zé)組織施工項(xiàng)目的投標(biāo)及合同評(píng)審工作。參加對(duì)工程分包和勞務(wù)分包的評(píng)價(jià)；5）負(fù)責(zé)公司合同管理辦法、預(yù)算管理辦法的制定與完善工作并對(duì)其實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查與指導(dǎo)；6）負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營綜合統(tǒng)計(jì)的管理；7）組織制定部門《管理目標(biāo)責(zé)任書》與考核的歸口管理。8）企業(yè)資質(zhì)、執(zhí)照的歸口管理。（12）綜合管理部辦公室業(yè)務(wù)1)貫徹執(zhí)行管理方針和管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)文化管理，負(fù)責(zé)方針和目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的宣傳管理，負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理、工程建設(shè)成效的宣傳報(bào)道；2）負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理，對(duì)公司文件的控制進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)內(nèi)外行政文件的歸檔和管理，負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)施資源配備及管理；3）負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)證書、管理體系認(rèn)證證書的使用及管理；4）協(xié)助做好有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作；5）負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境的影響；6）及時(shí)收集處理公司機(jī)關(guān)總部范圍內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、廢舊墨盒、硒鼓等廢物的收集分類；7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)總的節(jié)能降耗工作；8）對(duì)獲取相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求加以識(shí)別并及時(shí)更新；工會(huì)業(yè)務(wù)1）貫徹執(zhí)行公司管理方針和管理目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)參與職工勞動(dòng)保護(hù)工作的監(jiān)督檢查及組織貫徹《勞動(dòng)法》、《工會(huì)法》等工作；3）做好內(nèi)外部溝通，保護(hù)員工合法權(quán)益，收集員工關(guān)于職業(yè)健康安全方面的報(bào)怨、意見和建議，及時(shí)通報(bào)相關(guān)方進(jìn)行解決；4）參與處理勞動(dòng)爭議的調(diào)解，維護(hù)職工合法權(quán)益；5）負(fù)責(zé)女工工作的歸口管理；6）參與環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全意識(shí)的宣傳工作；7）參與重大環(huán)境事故、安全事故的調(diào)查、處理，并通報(bào)相關(guān)方。（13）財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的購置與閑置資產(chǎn)盤活的歸口管理；2）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制，確保管理體系運(yùn)行所急需的資金。（14）工程實(shí)體單位--項(xiàng)目部1）嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，認(rèn)真理解貫徹公司的管理方針和管理目標(biāo)；制訂項(xiàng)目管理目標(biāo)并組織實(shí)施；2）嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理辦法，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合要求；3）負(fù)責(zé)顧客滿意度測量工作，并負(fù)責(zé)工程回訪的具體實(shí)施；4）負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案的編制和實(shí)施，對(duì)施工過程實(shí)施監(jiān)控，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，組織工程竣工驗(yàn)收及售后保修、服務(wù)；5）負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，組織編制并實(shí)施管理方案；6）配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的必須資源；7）負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品和庫房等重要地方的消防安全防范工作；8）負(fù)責(zé)組織對(duì)本承包部重要崗位人員的培訓(xùn)工作；9）負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)審與考核，并建立供應(yīng)商名冊；10）負(fù)責(zé)物資采購、材料標(biāo)識(shí)、甲供材料、進(jìn)貨檢驗(yàn)及物資搬運(yùn)等材料管理工作；11）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量裝置和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；12）貫徹落實(shí)項(xiàng)目管理制度控制項(xiàng)目成本，實(shí)現(xiàn)有關(guān)的節(jié)能降耗目標(biāo)；（15）勞務(wù)中心：1)內(nèi)部勞務(wù)人員管理：內(nèi)部在冊勞務(wù)人員管理；不在崗人員管理；內(nèi)部調(diào)遣。2)對(duì)外勞務(wù)分包、勞務(wù)輸入管理；3)勞務(wù)分包招標(biāo)的歸口管理；4)合格勞務(wù)分包隊(duì)伍管理；5)勞務(wù)分包合同歸口管；6)勞務(wù)派遣輸入勞務(wù)的歸口管理；7)勞務(wù)用工政策的制訂；8）勞務(wù)基地建設(shè)管理；9）外協(xié)隊(duì)伍及人員的歸口管理。各職能部室、工程實(shí)體單位在此基礎(chǔ)上建立相應(yīng)的崗位職責(zé)。5.5.2管理者代表公司經(jīng)理任命宮進(jìn)國同志為管理者代表（見任命書），其職責(zé)和權(quán)限如下：1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。2負(fù)責(zé)組織審批管理體系程序文件、內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)部審核報(bào)告，審核《管理手冊》。3組織公司的內(nèi)部審核，向總公司管理層匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和改進(jìn)需求，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。4確保在整個(gè)公司內(nèi)提高全員滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識(shí)。5代表公司就與管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。6負(fù)責(zé)審批針對(duì)管理體系采取的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)。5.5.3信息溝通為確保公司在不同層次職能部門之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，公司制定并實(shí)施了《協(xié)商與信息交流控制程序》。1內(nèi)部信息交流（1）公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，應(yīng)通過簡報(bào)、文件、各種會(huì)議、報(bào)表等各種形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和勞保意識(shí)；（2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門和單位；（3）管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到有關(guān)單位和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，監(jiān)視結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞；2外部信息交流（1）公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方；（2）公司的重要環(huán)境因素不主動(dòng)與外界進(jìn)行交流；（3）各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取新法律、法規(guī)和其他要求變更信息；（4）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。5．6管理評(píng)審5.6.1總則公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》,管理評(píng)審由公司經(jīng)理主持，每年(通常不超過12個(gè)月)對(duì)公司的管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，評(píng)審管理體系在達(dá)到管理方針和管理目標(biāo)方面和體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，以及管理體系變更的必要性，管理方針和管理目標(biāo)調(diào)整的必要性，尋求體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)，當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)或管理體系發(fā)生嚴(yán)重問題時(shí)，經(jīng)理可隨時(shí)組織管理評(píng)審，確保管理體系有效運(yùn)行。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求信息及數(shù)據(jù)。管理評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容：1內(nèi)部、外部的審核結(jié)果及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的績效，各項(xiàng)產(chǎn)品、過程、活動(dòng)對(duì)有關(guān)要求的符合性；3重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故的處理情況，重要糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；4重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源管理方案和上次管理整改措施的實(shí)施情況；5由各職能部門報(bào)告的在市場開發(fā)信息、跟蹤招投標(biāo)、施工階段、竣工驗(yàn)收、保修服務(wù)的過程中，顧客的滿意度、意見、建議、報(bào)怨等情況；6內(nèi)部溝通重要信息情況，公司組織結(jié)構(gòu)、人員、資源配置等是否適宜；7可能影響管理體系的其他變化；8輸入信息的部門同時(shí)做出有效分析和改進(jìn)建議供會(huì)議評(píng)審。5.6.3管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，包括以下內(nèi)容：1對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：管理方針和管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和過程控制等方面的評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)的措施；2對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的重大問題的處理措施；3為不斷增進(jìn)滿足顧客要求及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)提出改進(jìn)措施；4確定使管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的資源需求和配置方案。6資源管理6.1資源提供資源是保證管理體系得以有效運(yùn)行的必要條件，經(jīng)理應(yīng)針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況及時(shí)確定并由各職能部門及時(shí)提供。資源包括：人力資源、職業(yè)技能、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境、財(cái)力資源、信息等，以保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，達(dá)到法律、法規(guī)、顧客及其他相關(guān)方的要求所需資源。6.2人力資源6.2.1總則管理體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員，都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。公司應(yīng)予以識(shí)別并組織制定各崗位人員的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，通過采取教育、培訓(xùn)、考核等手段，確保從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的有關(guān)人員能勝任本崗位。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制訂并實(shí)施《人力資源控制程序》，組織對(duì)教育、培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保教育、培訓(xùn)的有效性。1明確各崗位人員的職責(zé)，并明確任職條件。2根據(jù)實(shí)際情況和要求，人力資源部組織對(duì)管理及操作崗位人員采取必要的培訓(xùn)、聘用、轉(zhuǎn)崗等措施，使其持續(xù)滿足從事工作的能力要求。3勞務(wù)中心負(fù)責(zé)勞務(wù)分包人員的崗位能力、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)以及崗位能力專業(yè)技能的培訓(xùn)并進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。4通過采取培訓(xùn)和其他措施使員工都能夠意識(shí)到自己所從事工作的相關(guān)性、重要性和偏離運(yùn)行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)積極努力去工作。5建立和保持員工的教育和培訓(xùn)以及培訓(xùn)實(shí)施有效性評(píng)價(jià)等有關(guān)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保體系正常運(yùn)行。1設(shè)備材料部負(fù)責(zé)施工設(shè)備的統(tǒng)一管理及其監(jiān)督，具體執(zhí)行有關(guān)的設(shè)備管理制度；2綜合管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施統(tǒng)一管理，；3各部門負(fù)責(zé)所屬或所用設(shè)備的具體管理，確保其適用性。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的范圍1辦公和生產(chǎn)用的建筑物及工作場所，其中包括相關(guān)的設(shè)備系統(tǒng)（如水、電、氣、通訊供應(yīng)系統(tǒng)）；2生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)械、環(huán)保設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施。計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的應(yīng)用軟件；3支持性服務(wù)：如通訊、電話、電視、傳真、交通工具和設(shè)施，包括信息系統(tǒng)或質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的其它服務(wù)；6.3.3控制內(nèi)容1綜合管理部為各部門配備完善辦公設(shè)備、設(shè)施，并負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的日常維護(hù)；2現(xiàn)場辦公設(shè)施按照《公司ＣＩ現(xiàn)場管理分冊》的有關(guān)辦法進(jìn)行配置；3公司應(yīng)根據(jù)需求予以配備并進(jìn)行檢定、維修和保養(yǎng)，使辦公、生產(chǎn)、環(huán)境、安全等工作獲得適用的設(shè)施、設(shè)備；4現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。5工程實(shí)體單位組織對(duì)現(xiàn)場施工所需設(shè)施定期進(jìn)行檢查，并在設(shè)備使用過程中做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備狀態(tài)良好，安全有效。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境：是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等影響產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。公司制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保體系正常運(yùn)行。6.4.1綜合管理部負(fù)責(zé)提供職能部門辦公所需的安全、健康、環(huán)保的工作環(huán)境，滿足照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度等方面的要求，工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)提供施工現(xiàn)場所需辦公、生產(chǎn)、環(huán)保、安全、健康、便利的工作環(huán)境，滿足施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及安全、消防、文明施工等有關(guān)規(guī)定的要求。6.4.2在不同的施工季節(jié)，工程實(shí)體單位要負(fù)責(zé)組織制訂季節(jié)施工措施，以保證施工過程不受季節(jié)天氣因素的影響。6.4.3各部室按職能和業(yè)務(wù)范圍負(fù)責(zé)工作環(huán)境的確定和管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)組織一般工程項(xiàng)目的策劃，策劃工作應(yīng)包括：1確定工程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求；2確定工程實(shí)現(xiàn)所需的過程、設(shè)施、資源及工作方法，并確定需建立的管理文件；3確定工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視、驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；4確定整個(gè)施工過程所需的記錄；5工程施工進(jìn)度計(jì)劃及工程所需的其它有關(guān)內(nèi)容。6工程建設(shè)單位、地勘單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位的名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式以及工程概況。7.1.2建筑工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果通常是施工組織設(shè)計(jì)，當(dāng)因施工組織設(shè)計(jì)不能確保過程控制時(shí)，應(yīng)編制專項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，編寫內(nèi)容應(yīng)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的補(bǔ)充。7.1.3在工程實(shí)施過程中，工程實(shí)體單位應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括：技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書及施工方案等，并對(duì)策劃中不完善或不適宜的方面予以改進(jìn)。7.1.4創(chuàng)優(yōu)工程的施工組織設(shè)計(jì)(質(zhì)量計(jì)劃)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃由工程技術(shù)質(zhì)量部和工程實(shí)體單位組織編制，經(jīng)公司主任工程師批準(zhǔn)后，由工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施，并報(bào)工程技術(shù)質(zhì)量部備案。一般工程的施工組織設(shè)計(jì)由工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)審批。7.1.5各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均須審批或評(píng)審，具體執(zhí)行《文件控制程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程“公司”為了解顧客要求和期望，制定并實(shí)施了《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審控制程序》，為全面正確的履行合同，使工程按照合同的要求順利進(jìn)行和完成，對(duì)每份合同中顧客的要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，確保達(dá)到顧客的滿意。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司通過以下幾個(gè)方面確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求：1通過跟蹤市場信息、與顧客交流、參加招投標(biāo)及合同談判等活動(dòng)，識(shí)別顧客的要求，包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求；2根據(jù)收集的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等的信息，確定公司產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)的要求和其他社會(huì)要求；3根據(jù)以往的施工經(jīng)驗(yàn)和市場發(fā)展趨勢，確定顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；4公司為滿足顧客要求所附加的任何要求(如創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審并記錄。1對(duì)多種渠道獲取的招標(biāo)信息，由經(jīng)營部組織進(jìn)行綜合分析，以決定投標(biāo)與否；2在招投標(biāo)階段，經(jīng)營部要認(rèn)真組織對(duì)招投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由經(jīng)營部組織相關(guān)部門進(jìn)行，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3施工合同談判過程中及簽訂合同前由經(jīng)營部對(duì)在招投標(biāo)過程中未涉及的相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；4當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求有變化時(shí)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織工程合同所涉及的相關(guān)部門對(duì)變更的要求進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審的結(jié)論傳達(dá)到相關(guān)部門，確保顧客對(duì)產(chǎn)品要求的變更得到落實(shí)。7.2.3評(píng)審內(nèi)容1產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求合理；2與投標(biāo)不一致的要求已得到解決；3公司具有滿足合同的能力。7.2.4顧客溝通公司制定并實(shí)施《協(xié)商與信息交流控制程序》，為準(zhǔn)確和充分掌握顧客要求，應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：1經(jīng)營部在工程開發(fā)及招投標(biāo)過程中，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，以了解顧客及工程的具體要求，并保持相關(guān)記錄；2工程實(shí)體單位在施工過程和保修期間與顧客和建設(shè)單位建立有效的溝通渠道；3工程實(shí)體單位對(duì)施工過程中產(chǎn)品質(zhì)量、安全、工期等與建設(shè)單位、監(jiān)理單位建立信息溝通渠道；4工程技術(shù)質(zhì)量部、工程實(shí)體單位對(duì)交付的工程，在保修期內(nèi)應(yīng)與建設(shè)單位、顧客建立信息暢通的溝通渠道，以便及時(shí)獲得建設(shè)單位、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴或保修要求；5公司各部室、工程實(shí)體單位通過溝通要及時(shí)將顧客的意見或建議、投訴傳達(dá)給責(zé)任部門，采納合理的意見或建議，認(rèn)真對(duì)待投訴和報(bào)怨，并采取應(yīng)對(duì)措施，努力讓顧客滿意。7.2.5與相關(guān)方的信息交流1各有關(guān)部室、工程實(shí)體單位按職能與相關(guān)方進(jìn)行信息交流，收集和處理質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源等有關(guān)的外部信息，以確保管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)；2信息交流有文件、會(huì)議、電話、板報(bào)、內(nèi)部刊物、回訪、調(diào)查、參觀等多種溝通方式；3各職能部門、工程實(shí)體單位主動(dòng)收集外部相關(guān)方關(guān)于環(huán)境方面的建議和報(bào)怨，并對(duì)相關(guān)方報(bào)怨處理結(jié)果應(yīng)以答復(fù)；4工會(huì)接到員工關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)、安全健康、職業(yè)病有關(guān)方面的建議、報(bào)怨，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，并督促解決，把處理方法和結(jié)果傳達(dá)給員工；5員工代表參加職工代表大會(huì)，并對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)享有知情權(quán)。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司是機(jī)電設(shè)備安裝、檢修，特種設(shè)備（壓力管道、起重機(jī)械、鍋爐）安裝、檢修和鋼結(jié)構(gòu)制作安裝的專業(yè)承包施工企業(yè)，依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙及國家、行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，不涉及產(chǎn)品的“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程，因此對(duì)GB/T19001－2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”、GB/T50430-2007規(guī)范中的“10.3施工設(shè)計(jì)”章節(jié)進(jìn)行刪減。7.4采購公司的采購活動(dòng)包括了物資采購、勞務(wù)采購、專業(yè)分包等內(nèi)容。具體執(zhí)行《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。7.4.1采購過程1采購過程主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購文件和對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證與安排。2評(píng)價(jià)和選擇供方的原則：（1）供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等；（2）供方能否提供生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證明、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證及其他業(yè)績證明；（3）提供人員資格、設(shè)備能力的證明；（4）供方的顧客滿意度；（5）供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；（6）管理體系認(rèn)證證書；（7）其他如價(jià)格、供方履約的其他表現(xiàn)等。3采購單位應(yīng)建立并保存合格供方的有關(guān)記錄，每年對(duì)供方進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。7.4.2采購信息為了保證采購工作能夠滿足工程要求的實(shí)現(xiàn)，采購文件應(yīng)充分明確采購內(nèi)容和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面的要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，對(duì)供方企業(yè)資質(zhì)和人員資格的要求等信息，采購文件應(yīng)在充分性和適宜性方面得到評(píng)審后獲得公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1當(dāng)公司需要在分承包方處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及物資交付的方式，2在評(píng)價(jià)選擇勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包方時(shí)，按照相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及分包合同要求對(duì)其技術(shù)力量(人員配置、機(jī)械裝備、工藝水平、服務(wù)等)和工程業(yè)績進(jìn)行驗(yàn)證，若有必要可進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。3當(dāng)合同中規(guī)定顧客在供方處或公司對(duì)供方的物資或分包專業(yè)工程是否符合要求進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)予配合協(xié)助。此驗(yàn)證不能減輕公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能把顧客的驗(yàn)證用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)及對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的義務(wù)。4應(yīng)保存分包專業(yè)工程的檢驗(yàn)記錄，作為分包單位分包專業(yè)工程的評(píng)審依據(jù)。5凡確定需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，有關(guān)部門必須按《進(jìn)貨驗(yàn)證控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)或送檢。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)試驗(yàn)不合格的物資不得投入使用。6驗(yàn)證活動(dòng)可采用檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的合格證明文件、試驗(yàn)報(bào)告、工程業(yè)績、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等方式。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)組織施工過程的控制，工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)工程實(shí)體單位的控制狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。具體執(zhí)行《施工過程控制程序》。2公司應(yīng)確保工程實(shí)體單位獲得表述產(chǎn)品特性的信息、工程項(xiàng)目承包合同、設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)技術(shù)文件、施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以及施工組織設(shè)計(jì)(質(zhì)量計(jì)劃)、施工方案、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書等。3根據(jù)工程施工、服務(wù)進(jìn)程的需要，配置適宜的機(jī)械設(shè)備及監(jiān)視測量裝置等，保證施工所需的設(shè)備設(shè)施充分，并使其始終處于良好狀態(tài)，施工設(shè)備進(jìn)場后，應(yīng)對(duì)設(shè)備的狀況進(jìn)行鑒定、驗(yàn)收，達(dá)到施工技術(shù)要求后才能投入使用。4對(duì)施工過程實(shí)施有效的監(jiān)視和測量，必要時(shí)，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量計(jì)劃）中明確關(guān)鍵工序，并設(shè)置管理點(diǎn)，在施工過程中施工管理人員應(yīng)對(duì)影響工程質(zhì)量的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法等因素及工程質(zhì)量狀況實(shí)施跟蹤監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)采取措施，予以糾正。5對(duì)工程放行、交付和交付后活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足要求的產(chǎn)品不得放行，向顧客交付產(chǎn)品應(yīng)符合約定或合同規(guī)定的要求，交付后活動(dòng)應(yīng)合同規(guī)定的內(nèi)容和要求，有計(jì)劃地、主動(dòng)地對(duì)顧客進(jìn)行回訪，維修和處理顧客建議、意見，包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、附加服務(wù)等。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)1當(dāng)施工過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)這些過程加以確認(rèn)，本公司需確認(rèn)的過程有：焊接、隱蔽工程施工等。2過程的確認(rèn)方法包括：（1）明確對(duì)這些過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則及對(duì)人員資格和設(shè)備的鑒定標(biāo)準(zhǔn)；（2）編制施工作業(yè)設(shè)計(jì)、施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行技術(shù)交底；（3）施工過程中由質(zhì)檢員進(jìn)行監(jiān)控，并保留監(jiān)控過程記錄；（4）對(duì)特殊過程中使用的機(jī)械和檢測設(shè)備及作業(yè)人員的資格能力進(jìn)行鑒定，并保存設(shè)備和人員的鑒定記錄；（5）施工條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。3分包單位施工中存在需確認(rèn)過程時(shí)，應(yīng)按要求實(shí)施確認(rèn)，企業(yè)實(shí)施全過程監(jiān)督。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1總則為防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆、誤用和不合格品的非預(yù)期使用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性，公司制定并實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，使用適宜的方法予以控制。（1）設(shè)備材料部負(fù)責(zé)采購物資的標(biāo)識(shí)，工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場物資標(biāo)識(shí)，并對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（2）工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)施工過程及施工現(xiàn)場質(zhì)量方面、環(huán)境方面、職業(yè)健康安全方面標(biāo)識(shí)和可追溯性的具體實(shí)施；（3）工程技術(shù)質(zhì)量部對(duì)施工過程及施工現(xiàn)場質(zhì)量方面的標(biāo)識(shí)和可追溯性情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。安全部負(fù)責(zé)施工過程及施工現(xiàn)場環(huán)境方面和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)識(shí)和可追溯性的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2在規(guī)定有可追溯性要求的場合，工程實(shí)體單位對(duì)每個(gè)或每一批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)和記錄，以保持追溯結(jié)果明確無誤。3標(biāo)識(shí)可通過標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、涂漆、存放地點(diǎn)、記錄和示意圖、打鋼號(hào)或其他方式體現(xiàn)。4標(biāo)識(shí)的分類：（1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：包括原材料、半成品、工程設(shè)備、工序成品及成品；（2）狀態(tài)標(biāo)識(shí)：待檢(尚未送檢)、已檢合格、不合格；（3）環(huán)境、職業(yè)安全狀態(tài)標(biāo)識(shí)用于提示、指示或警示等。5原材料貯存、施工、安裝過程中，要保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別標(biāo)記，以保證經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格產(chǎn)品才能進(jìn)入下道工序，發(fā)生標(biāo)識(shí)丟失或損壞，應(yīng)有補(bǔ)救措施。6施工單位在施工組織設(shè)計(jì)或其它技術(shù)文件中，應(yīng)明確檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，落實(shí)實(shí)施的部門和人員。7檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄報(bào)告中應(yīng)有合格放行的檢驗(yàn)部門和人員的印章或簽字。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：顧客提供的工程材料、半成品、工程設(shè)備、圖紙、資料和及個(gè)人信息。2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證（1）工程實(shí)體單位組織對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)按《工序和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，保存相關(guān)記錄；（2）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)反饋給顧客協(xié)商處理；（3）本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除顧客提供不合格品的責(zé)任。（4）對(duì)顧客提供的圖紙、規(guī)范、圖樣等由工程實(shí)體單位進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)保管。3對(duì)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)，工程實(shí)體單位應(yīng)按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和保管，并加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止混淆。4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，工程實(shí)體單位應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或按顧客要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成損壞或丟失，對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。6對(duì)顧客的設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用僅限于新承建或改建、擴(kuò)建的工程，公司有義務(wù)維護(hù)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整。7當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)向顧客報(bào)告并做出記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1總則（1）產(chǎn)品在交付給顧客前，要對(duì)產(chǎn)品實(shí)施有效的防護(hù)措施，以防止產(chǎn)品損壞、性能降低、丟失、錯(cuò)用、變質(zhì)等；（2）工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)施工過程及交工過程中半成品、成品防護(hù)的實(shí)施，工程技術(shù)質(zhì)量部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2對(duì)產(chǎn)品的的防護(hù)應(yīng)包括：搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。（1）產(chǎn)品吊裝、搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對(duì)特大、特重、超長的構(gòu)件或設(shè)備、易燃、易爆、有毒有害及貴重物資運(yùn)輸應(yīng)配備必要的設(shè)備及工具，制定專門的規(guī)定或相應(yīng)的方案。施工現(xiàn)場大型設(shè)備的吊裝應(yīng)安《施工組織設(shè)計(jì)》的要求組織進(jìn)行，起重人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并獲相應(yīng)的資質(zhì)。能掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求，產(chǎn)品搬運(yùn)中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（2）貯存控制為防止材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備損壞或變質(zhì)，在倉庫或施工現(xiàn)場都必需有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境，現(xiàn)場材料、構(gòu)配件等應(yīng)合理堆放和保護(hù)，針對(duì)不同物資保證必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞措施，定期檢查貯存情況、定期盤點(diǎn)，做到貯存記錄完整、帳、物、卡相符，對(duì)于大型鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件或金屬構(gòu)件要制定專門的堆放貯存方案，并保證產(chǎn)品貯存期間不損壞、不變質(zhì)、不丟失。對(duì)于易燃、易爆、有毒有害、化學(xué)品油品等應(yīng)隔離存放。（3）標(biāo)識(shí)控制對(duì)工程材料、半成品、工程設(shè)備、檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀態(tài)及防護(hù)警示要求做好標(biāo)識(shí)，防止誤用或誤放行，貯存的材料實(shí)行先入先出的原則。（4）防護(hù)控制對(duì)材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備，應(yīng)按其性能做好防護(hù)，對(duì)施工過程中的半成品或成品應(yīng)采取有效方法和手段進(jìn)行保護(hù)，對(duì)竣工驗(yàn)收前已完成的工程采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，保證已檢驗(yàn)合格的工程不被損壞和污染，并做到現(xiàn)場施工用料、機(jī)具、器材及雜物等均已清理，現(xiàn)場場地清潔、設(shè)備清潔，有關(guān)標(biāo)識(shí)已清除，做到工完料凈場地清。3在吊裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)中若發(fā)生損壞或變質(zhì)情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，并按《不合格品控制程序》處理。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1總則1設(shè)備材料部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。歸口管理檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量設(shè)備和儀器。2工程實(shí)體單位及各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測量裝置的檢定及裝置的具體保管和使用。7.6.2監(jiān)視和測量裝置包括自有、租用或業(yè)主提供的設(shè)備，用于施工過程監(jiān)視及最終檢驗(yàn)的計(jì)量器具、分析儀器、材料試驗(yàn)設(shè)備等，確保其不確定度已知，并與要求的測量能力一致。7.6.3監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按國家計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)規(guī)定周期檢定，檢定工作由首鋼計(jì)控室或國家授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。7.6.4對(duì)所有監(jiān)視和測量裝置由擁有單位編制年周期檢定計(jì)劃，并負(fù)責(zé)安排檢定、校準(zhǔn)。7.6.5對(duì)新購置或“開封”的監(jiān)視和測量裝置在使用前必須檢定、校準(zhǔn)，合格后方可使用。7.6.6監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄，業(yè)主要求檢查時(shí)應(yīng)提供這些資料。7.6.7監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、貯存、使用過程中應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，妥善保管，正確使用，嚴(yán)禁自行拆卸和修理，并提供適宜的工作和貯存環(huán)境，避免因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效或損壞。7.6.8發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時(shí)送檢、校準(zhǔn)，并對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并采取相應(yīng)措施，保證所得數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。7.6.9監(jiān)視和測量裝置的使用和管理部門應(yīng)建立臺(tái)帳。7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制7.7.1安全保衛(wèi)部、工程技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理方針、管理目標(biāo)、管理方案，針對(duì)所確定的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，策劃編制環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動(dòng)控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。7.7.2各相關(guān)部室和工程實(shí)體單位負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，確保其活動(dòng)在受控條件下進(jìn)行。7.7.3對(duì)于可能導(dǎo)致偏離管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況，應(yīng)制定程序，規(guī)定運(yùn)行要求，預(yù)防可能的失誤。7.7.4在程序中明確相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。7.7.5建筑工程施工全過程的活動(dòng)和場所存在可標(biāo)識(shí)重要環(huán)境因素（噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水、化學(xué)品油品、廢氣、能源消耗等）和重大危險(xiǎn)源（高處墜落、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害等），應(yīng)建立并保持相應(yīng)的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書（具體程序見附件4），將有關(guān)的控制要求通報(bào)供方和其他相關(guān)方，使他們的行動(dòng)符合公司管理方針和其它要求，具體執(zhí)行《相關(guān)方控制程序》。7.7.6為了確保運(yùn)行控制的適宜性和有效性，應(yīng)對(duì)運(yùn)行控制進(jìn)行定期評(píng)審，對(duì)于評(píng)審中所識(shí)別的需要修改的運(yùn)行控制程序及時(shí)加以修改，并予以實(shí)施。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.8.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合或具體實(shí)施。7.8.2安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門人員對(duì)施工生產(chǎn)和服務(wù)過程中的各主要環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方面潛在隱患和可能發(fā)生的緊急情況，本公司涉及的緊急情況主要有火災(zāi)、爆炸、觸電、高空墜落、物體打擊、中毒、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等。7.8.3根據(jù)已確定的潛在事故或緊急情況，各相關(guān)部門和工程實(shí)體單位組織相關(guān)專業(yè)人員編制應(yīng)急預(yù)案或措施，工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查，以預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。7.8.4應(yīng)盡可能地定期對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及措施進(jìn)行模擬演練或試驗(yàn)，以判斷其用來預(yù)防和控制緊急情況的有效性和完整性。7.8.5對(duì)應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育，進(jìn)行防火滅火、個(gè)人防護(hù)知識(shí)教育。7.8.6一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)措施的規(guī)定及時(shí)響應(yīng)，分析原因，做好記錄及處理情況，達(dá)到可追溯性，并對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)審和修訂，以從根源上杜絕同類現(xiàn)象再次發(fā)生。8測量分析和改進(jìn)8.1總則公司通過監(jiān)視和測量過程，收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，證實(shí)產(chǎn)品(包含服務(wù))、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為和活動(dòng)以及管理體系的符合性、有效性，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，尋找改進(jìn)管理體系的機(jī)會(huì)，以提高工程質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，達(dá)到顧客、相關(guān)方滿意，保持管理體系持續(xù)有效。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意1公司制定并實(shí)施《顧客滿意度控制程序》，工程技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營部負(fù)責(zé)獲取顧客對(duì)工程與服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的滿意度的相關(guān)信息，予以記錄和分析，如有需改進(jìn)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。2工程實(shí)體單位在建設(shè)單位、監(jiān)理單位與企業(yè)的各種例會(huì)、日常工作接觸、與企業(yè)的文件往來中獲取顧客信息，通過企業(yè)處理或作出應(yīng)有的反饋后，再次獲取顧客滿意程度的信息；同時(shí)負(fù)責(zé)組織在施工期間分部分項(xiàng)工程、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收過程中，從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督單位處收集質(zhì)量滿意度信息，并做出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)。3各部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收集顧客滿意度信息，并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。4在施工過程中應(yīng)關(guān)注并收集現(xiàn)場附近居民、單位的相關(guān)意見和建議，采取相關(guān)措施，使他們對(duì)所采取的措施和效果達(dá)到滿意。5工程保修期中，應(yīng)按照法規(guī)、合同、企業(yè)管理要求進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時(shí)獲取建設(shè)單位及使用方對(duì)工程質(zhì)量的滿意度，建設(shè)單位提出保修要求后，應(yīng)及時(shí)查清其質(zhì)量問題，及時(shí)保修，保修后取得業(yè)主簽認(rèn)的信息。6對(duì)于建設(shè)單位以外的顧客的意見，應(yīng)給以足夠的重視和處理，除應(yīng)有的保修合同外，施工期間提出的意見或建議應(yīng)通過協(xié)商，給予滿意的處理。7監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得輸入。8各部門分析主管范圍內(nèi)的顧客意見建議，整理反饋意見、建議，提交管理評(píng)審。8.2.2內(nèi)部審核1工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，確保管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。2管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部管理體系審核