非煤礦山領(lǐng)域安全隱患排查檢查表()

非煤礦山領(lǐng)域安全隱患排查檢查表表1：地下開(kāi)采非煤礦山診斷式安全查檢表被檢查單位名稱：所在市、縣（市、區(qū)）：一、安全管理檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注1證照齊全采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證（爆破作業(yè)單位許可證）在有效期內(nèi)，名稱是否一致。查看相關(guān)證照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書(shū)。查各證書(shū)有無(wú)及其有效性2管理機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，人員配置是否符合省政府第260號(hào)令規(guī)定。查設(shè)置安全機(jī)構(gòu)和管理人員文件安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職。查人員資格證書(shū)等3技術(shù)人員配備是否至少配備中級(jí)以上職稱、本科以上文化水平且具有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)的采礦、地測(cè)、機(jī)電專業(yè)技術(shù)人員各1名。查資格證書(shū)、任命文件或聘書(shū)4規(guī)章制度建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。查制度建立及落實(shí)情況制定危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患整改制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、設(shè)備安全管理制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全費(fèi)用提取制度、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度等。查制度建立及落實(shí)情況5安全培訓(xùn)新進(jìn)礦山的井下作業(yè)職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于７２小時(shí)，考試合格后，方可上崗作業(yè)查企業(yè)培訓(xùn)記錄、檔案，隨機(jī)抽查詢問(wèn)礦工所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于20小時(shí)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄及檔案礦山采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄及檔案礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗。查特種作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況6安全投入礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用是否符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)企[2012]16號(hào)）及魯財(cái)企[2012]8號(hào)文件要求。安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)繳納情況查提取及使用計(jì)劃、落實(shí)情況以及保險(xiǎn)證明7開(kāi)采設(shè)計(jì)查閱《礦山初步設(shè)計(jì)》及《安全設(shè)施設(shè)計(jì)》等有關(guān)資料。查開(kāi)拓、開(kāi)采是否在設(shè)計(jì)范圍及符合性8安全評(píng)價(jià)查閱安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等有關(guān)資料。查對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題的整改情況9基本圖紙是否有符合實(shí)際的下列圖紙和資料：礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、中段平面圖、風(fēng)水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖、井下避災(zāi)路線圖。查看各圖紙有無(wú)及其時(shí)效性各種圖紙是否經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、填繪。查看圖紙、現(xiàn)場(chǎng)10日常安全管理貫徹國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)文件、會(huì)議落實(shí)情況。查會(huì)議、例會(huì)記錄部署日常安全生產(chǎn)檢查情況。查有關(guān)記錄11領(lǐng)導(dǎo)下井帶班檢查是否有制度、計(jì)劃、公示、檔案。查帶班落實(shí)情況12隱患排查與處理礦山安全生產(chǎn)管理人員根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查及處理情況。查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施等情況。查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況13施工隊(duì)伍管理是否取得安全生產(chǎn)許可證，是否在當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)進(jìn)行了備案；是否納入企業(yè)內(nèi)部管理范疇，實(shí)行統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一獎(jiǎng)懲。查資料14應(yīng)急救援根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況15勞動(dòng)保護(hù)礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用查勞保用品發(fā)放和使用情況礦山應(yīng)有浴室、更衣室，并能滿足人數(shù)最多一班的全體人員在一小時(shí)內(nèi)洗完澡的要求。更衣室應(yīng)有衣柜、衣架，室溫不低于20度。查浴室、更衣室16下井人員登記是否有人員出入井登記和檢查制度。查制度和現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況17安全標(biāo)準(zhǔn)化是否開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。查資料二、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)基本條件檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注1安全出口每個(gè)礦井至少應(yīng)有2個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口，安全出口的間距應(yīng)不小于30m。查圖紙及現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)生產(chǎn)水平（中斷），均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口，并應(yīng)同通往地面的安全出口相通。豎井作為安全出口，應(yīng)安裝符合規(guī)程要求的梯子間。井巷的分叉口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。2礦井通風(fēng)、防火必須安裝主扇，形成完整的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，并有通風(fēng)系統(tǒng)圖。查圖紙及現(xiàn)場(chǎng)主要通風(fēng)設(shè)備設(shè)施、日常檢查維修記錄以及通風(fēng)系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)等檔案資料。查現(xiàn)場(chǎng)、資料2礦井通風(fēng)、防火企業(yè)應(yīng)建立通風(fēng)管理機(jī)構(gòu)或配備專職通風(fēng)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)、測(cè)塵人員。查機(jī)構(gòu)設(shè)置或人員配備情況企業(yè)必須制定火災(zāi)和中毒窒息事故預(yù)案并定期組織現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急演練，在井下主要通道明確標(biāo)示避災(zāi)路線，并確保安全出口暢通。查預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)和演練記錄重要硐室內(nèi)有醒目的防火標(biāo)志和防火注意事項(xiàng)，配備相應(yīng)的滅火器材；照明、開(kāi)關(guān)、變壓器等設(shè)備單獨(dú)放置，井下各種油類、木材等可燃材料及時(shí)收回處理。查現(xiàn)場(chǎng)礦山企業(yè)為每一位入井人員配備自救器，并隨身攜帶?，F(xiàn)場(chǎng)查看礦山企業(yè)為井下作業(yè)的每一個(gè)班組配備便攜式氣體檢測(cè)報(bào)警儀?，F(xiàn)場(chǎng)查看井下廢棄巷道必須及時(shí)封閉，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志?，F(xiàn)場(chǎng)查看地下礦山安裝主扇，形成完善的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)必須能實(shí)現(xiàn)反風(fēng)，每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗(yàn)，并保留試驗(yàn)記錄。查設(shè)計(jì)、記錄和通風(fēng)系統(tǒng)圖掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場(chǎng)，應(yīng)安裝局部通風(fēng)設(shè)備。查現(xiàn)場(chǎng)井下炸藥庫(kù)及儲(chǔ)存動(dòng)力油的硐室要有獨(dú)立的回風(fēng)道。查圖紙和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有地下礦山使用的電纜、風(fēng)筒、帶式輸送機(jī)等為非阻燃材料的，企業(yè)要制定逐步更換計(jì)劃，報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。查計(jì)劃井下消防供水水池容積應(yīng)不小于200m查現(xiàn)場(chǎng)和圖紙?jiān)诰逻M(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)制定經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)的防火措施。查制度和臺(tái)賬3礦井防排水水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦山企業(yè)，應(yīng)成立防治水專門(mén)機(jī)構(gòu)。查機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備地質(zhì)、水文資料是否齊全，符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。查現(xiàn)場(chǎng)、資料檢查、判斷是否有影響礦井安全的水體、構(gòu)造。查地質(zhì)資料和安全設(shè)施設(shè)計(jì)豎井、斜井、平硐等井口的標(biāo)高，應(yīng)高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上。查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)井下主要排水設(shè)備至少由同類型三臺(tái)水泵組成。現(xiàn)場(chǎng)查看井筒內(nèi)裝設(shè)兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用?，F(xiàn)場(chǎng)查看3礦井防排水泵房不少于兩個(gè)出口，其中一個(gè)通往井底車場(chǎng)，另一個(gè)用斜巷與井筒連通。水倉(cāng)與泵房獨(dú)立，泵房出口裝設(shè)防水門(mén)?，F(xiàn)場(chǎng)查看礦山的主要泵房，進(jìn)口應(yīng)裝設(shè)防水門(mén)。查現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)探放水制度建立落實(shí)情況，探水設(shè)備配備情況。查制度、現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“逢大暴雨天氣停產(chǎn)撤人”和“礦山調(diào)度員十項(xiàng)應(yīng)急處置權(quán)和3分鐘通知到井下”規(guī)定。查看記錄、臺(tái)賬配備自動(dòng)雨量測(cè)量?jī)x（在線監(jiān)測(cè)）情況?，F(xiàn)場(chǎng)查看4礦井提升礦山企業(yè)建立班檢、日檢、周檢、月檢制度，并認(rèn)真落實(shí)。查制度、臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢操作人員。提升系統(tǒng)必須符合設(shè)計(jì)要求，必須使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備、設(shè)施。查看設(shè)計(jì)資料、查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告過(guò)卷保護(hù)、松繩保護(hù)裝置和信號(hào)裝置等安裝到位?，F(xiàn)場(chǎng)查看升降人員的單繩提升罐籠有安全可靠的防墜器。查檢測(cè)報(bào)告罐籠、安全門(mén)、搖臺(tái)（托臺(tái)）、阻車器必須與提升機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖，提升信號(hào)必須與提升機(jī)控制實(shí)現(xiàn)閉鎖?，F(xiàn)場(chǎng)查看提升礦車的斜井安裝常閉式防跑車裝置?，F(xiàn)場(chǎng)查看斜井上部和中間車場(chǎng)設(shè)置阻車器或擋車欄?，F(xiàn)場(chǎng)查看建立定期檢查維修制度和定期檢測(cè)報(bào)告。查制度及記錄落實(shí)提升設(shè)備班檢、日檢、周檢、月檢制度。查記錄提升機(jī)操作人員必須按規(guī)定進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，持證上崗。非計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制的提升機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行一人操作一人監(jiān)護(hù)制度。查證書(shū)有無(wú)及其有效性配備鋼絲繩自動(dòng)檢測(cè)儀。查設(shè)備及檢測(cè)記錄5頂板管理和采空區(qū)處理開(kāi)采順序、開(kāi)采方法是否合理。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)按照設(shè)計(jì)留出足夠的保安礦柱。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)分析對(duì)已形成大面積采空區(qū)的區(qū)域范圍以及殃及范圍內(nèi)地表的建筑物、構(gòu)筑物的掌握情況，填繪井上下對(duì)照?qǐng)D。設(shè)置警示標(biāo)志，禁止人員進(jìn)入。查圖紙資料及采取措施金礦、鐵礦采空區(qū)必須進(jìn)行充填。查現(xiàn)場(chǎng)充填工藝是否合理。查資料及落實(shí)情況充填強(qiáng)度是否滿足安全要求。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)礦山企業(yè)建立頂板分級(jí)管理制度，對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)有監(jiān)控手段和處理措施。查制度建立和落實(shí)情況、現(xiàn)場(chǎng)6供電由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜有兩條獨(dú)立線路，其中一條線路停止供電時(shí)，另一條線路的供電能力是否能擔(dān)負(fù)全部負(fù)荷。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)礦山企業(yè)有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖、井下變電所、電氣設(shè)備布置圖。查資料7爆破器材管理炸藥庫(kù)的位置、結(jié)構(gòu)是否符合規(guī)定。查資料、現(xiàn)場(chǎng)爆破器材存放量是否滿足規(guī)程要求。查現(xiàn)場(chǎng)炸藥庫(kù)是否設(shè)置防爆門(mén)。查現(xiàn)場(chǎng)爆破器材的領(lǐng)取、發(fā)放、退回是否有嚴(yán)格登記。查臺(tái)賬8安全避險(xiǎn)“六大”系統(tǒng)建設(shè)情況企業(yè)應(yīng)制定六大系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度及崗位人員責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常檢查和維護(hù)，并建立相應(yīng)臺(tái)賬。查制度和臺(tái)賬監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)應(yīng)具有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志；主機(jī)安裝在地面，雙機(jī)備份，且應(yīng)在礦山生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)置顯示終端。查現(xiàn)場(chǎng)井下總回風(fēng)巷、各生產(chǎn)中段和分段的回風(fēng)巷設(shè)置風(fēng)速傳感器；提升系統(tǒng)井口信號(hào)房、提升機(jī)房、井口、馬頭門(mén)，各重要硐室應(yīng)設(shè)視頻監(jiān)控?，F(xiàn)場(chǎng)操作，調(diào)看畫(huà)面人員定位識(shí)別卡應(yīng)專人專用，按照不少于下井人員總數(shù)10%配備備用卡。查發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)抽查礦山企業(yè)緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)中避災(zāi)路線應(yīng)設(shè)置合理，有清晰、醒目的標(biāo)識(shí)牌。查圖紙和現(xiàn)場(chǎng)入井人員配備自救器防護(hù)時(shí)間不少于30分鐘，按入井總?cè)藬?shù)10%配備備用自救器。查發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)抽查緊急避險(xiǎn)硐室建設(shè)技術(shù)要求滿足《金屬非金屬地下礦山緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2033-2011）。查現(xiàn)場(chǎng)壓風(fēng)自救系統(tǒng)設(shè)備安裝、管道材質(zhì)、敷設(shè)、三通及閥門(mén)安設(shè)、出口風(fēng)壓、供風(fēng)量等技術(shù)要求應(yīng)滿足《金屬非金屬地下礦山壓風(fēng)自救系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2034-2011）。查現(xiàn)場(chǎng)供水施救系統(tǒng)水質(zhì)、管道材質(zhì)、敷設(shè)、三通及閥門(mén)安設(shè)等技術(shù)要求應(yīng)滿足《金屬非金屬地下礦山供水施救系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2035-2011）。查現(xiàn)場(chǎng)通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)中通信線纜應(yīng)分兩條，從不同井筒進(jìn)入井下配線設(shè)施，系統(tǒng)技術(shù)要求應(yīng)滿足《金屬非金屬地下礦山通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范》（AQ2036-2011）。查現(xiàn)場(chǎng)9礦井防汛是否按照泰安監(jiān)發(fā)〔2013〕64號(hào)文件要求，開(kāi)展自查自糾；檢查防汛預(yù)案、措施、物資、人員落實(shí)情況。查現(xiàn)場(chǎng)、資料10其他需要檢查的問(wèn)題11存在的主要問(wèn)題及結(jié)論檢查人員簽字：被查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：職務(wù)：檢查時(shí)間：年月日表2：尾礦庫(kù)安全隱患排查檢查表尾礦庫(kù)名稱：礦山企業(yè)名稱：一、安全管理檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目及內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)及要求檢查結(jié)果檢查人備注一尾礦庫(kù)管理1尾礦庫(kù)安全管理尾礦庫(kù)應(yīng)當(dāng)配備安全管理人員2安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度及操作規(guī)程的制訂有健全的尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度和崗位操作規(guī)程3管理人員、特種作業(yè)人員資格證書(shū)尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得有效的安全任職資格證書(shū)，尾礦庫(kù)特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)證4尾礦庫(kù)檔案資料尾礦庫(kù)“三同時(shí)”資料齊全，運(yùn)行資料、觀測(cè)記錄、事故處理、安全教育培訓(xùn)等資料齊全5尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)年度計(jì)劃尾礦庫(kù)應(yīng)編制安全生產(chǎn)年度計(jì)劃，其內(nèi)容包括：尾礦壩堆積標(biāo)高、庫(kù)內(nèi)水位控制、安全檢查、安全措施等6度汛工作落實(shí)防汛措施、設(shè)備、物資、人員、責(zé)任的落實(shí)情況7應(yīng)急救援預(yù)案尾礦庫(kù)應(yīng)編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，制定保障措施，并及時(shí)修改和按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、演練二尾礦壩體8尾礦堆積坡比堆積坡比符合設(shè)計(jì)要求，不應(yīng)陡于設(shè)計(jì)坡比9尾礦庫(kù)下游坡面下游坡面應(yīng)無(wú)嚴(yán)重滑坡、裂縫、沼澤化、流土管涌、沖溝等不良現(xiàn)象10壩上放礦壩上應(yīng)實(shí)行均勻放礦，灘面平整,無(wú)扇形坡和沖擊溝的現(xiàn)象11壩面復(fù)土、植被、排水及壩肩截水溝壩面復(fù)土應(yīng)完整、植被完好且無(wú)高大樹(shù)木，排水溝和壩肩截水溝完好暢通12壩體排滲設(shè)施壩體排滲設(shè)施應(yīng)完好有效，壩下滲水量正常，有檢查記錄和情況分析13尾礦庫(kù)觀察設(shè)施尾礦庫(kù)觀察設(shè)施應(yīng)齊全有效，有壩體浸潤(rùn)線、壩體位移監(jiān)測(cè)記錄和情況分析三防洪排水14排水設(shè)施排水設(shè)施應(yīng)齊全、暢通，并符合設(shè)計(jì)要求15排洪設(shè)施排洪設(shè)施結(jié)構(gòu)應(yīng)完好，并符合設(shè)計(jì)要求16庫(kù)內(nèi)水位庫(kù)內(nèi)汛前正常水位能夠滿足防洪要求，并符合年度計(jì)劃要求17調(diào)洪高度、灘頂安全超高和最小干灘長(zhǎng)度能夠滿足設(shè)計(jì)和年度計(jì)劃要求四庫(kù)區(qū)及周邊情況18庫(kù)區(qū)內(nèi)安全情況庫(kù)區(qū)內(nèi)應(yīng)無(wú)違章爆破、采石、建筑、放牧、開(kāi)墾及外來(lái)尾礦、廢石、廢水排入等19周邊山體情況周邊山體應(yīng)無(wú)異常和急變情況，如山體滑坡、塌方和泥石流等20其他需要檢查的問(wèn)題安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況21存在的主要問(wèn)題及結(jié)論檢查人員簽字：被查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：職務(wù)：檢查時(shí)間：年月日表3：露天礦山安全隱患排查檢查表被檢查單位名稱所在地市縣（市、區(qū)）一、安全管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注1可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)查是否有安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門(mén)審查同意查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)查是否有安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)及其備案文件建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料2證照齊全具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證查各證照有無(wú)及其有效性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書(shū)查各證照有無(wú)及其有效性3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制查制度建立及落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動(dòng)日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會(huì)議制度、安全費(fèi)用提取制度查制度制定及落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說(shuō)明書(shū)、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（鉆車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等）操作規(guī)程查制度制定及落實(shí)情況4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無(wú)狀況安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職查資格證書(shū)有無(wú)5基本圖紙礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖查看各圖紙有無(wú)及其時(shí)效性礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí)修改、填繪查看圖紙，詢問(wèn)礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對(duì)比6教育培訓(xùn)新進(jìn)礦職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于40小時(shí)，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問(wèn)礦工所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于２０小時(shí)查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄礦山特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)持證上崗情況7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況8隱患排查與處理礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況9應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案查應(yīng)急預(yù)案有無(wú)及完整情況礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面紀(jì)要并附有專家名單查評(píng)審紀(jì)要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況10勞動(dòng)保護(hù)礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施詢問(wèn)作業(yè)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素是否知情礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用查勞保用品質(zhì)量、采購(gòu)、發(fā)放和使用情況安全責(zé)任險(xiǎn)繳納情況查保險(xiǎn)證明二、安全生產(chǎn)基本條件檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注1開(kāi)采技術(shù)露天開(kāi)采應(yīng)遵循自上而下的開(kāi)采順序，分臺(tái)階開(kāi)采，并堅(jiān)持“采剝并舉，剝離先行”的原則查看設(shè)計(jì)資料和初步設(shè)計(jì)，檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能采用臺(tái)階式開(kāi)采的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開(kāi)采查看設(shè)計(jì)資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施淺眼爆破時(shí)，分層高度不得超過(guò)6m；實(shí)施中深孔爆破時(shí)，分層高度不得超過(guò)20m，最終邊坡角由設(shè)計(jì)確定，但最大不得超過(guò)60度查看設(shè)計(jì)資料，查閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)內(nèi)容2邊坡穩(wěn)定對(duì)邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動(dòng)態(tài)、爆破震動(dòng)等定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測(cè)查看觀測(cè)記錄資料，是否定點(diǎn)定期進(jìn)行了觀測(cè)對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過(guò)后應(yīng)及時(shí)檢查查看觀測(cè)記錄資料每班作業(yè)前，必須對(duì)坡面進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即撤離至安全地點(diǎn)，采取措施處理。處理完畢前，嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部停留查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況3爆破作業(yè)爆破作業(yè)應(yīng)由專職爆破員進(jìn)行，并設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時(shí)爆破制度查看爆破員持證情況；查爆破時(shí)作業(yè)規(guī)程和制度4機(jī)械裝運(yùn)小型露天采石場(chǎng)企業(yè)應(yīng)使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)定期對(duì)挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車輛進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證正常運(yùn)行查看維護(hù)、檢修記錄礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資料；現(xiàn)場(chǎng)檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標(biāo)志5防洪設(shè)施作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施。對(duì)開(kāi)采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采取防洪排水措施查防洪措施是否建立；是否設(shè)置截水溝深凹露天礦山應(yīng)設(shè)置專用的防洪、排洪設(shè)施查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)施是否落實(shí)6警示標(biāo)志露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無(wú)關(guān)人員誤入現(xiàn)場(chǎng)檢查是否設(shè)置警示標(biāo)志7人行通道露天采場(chǎng)應(yīng)有人行通道，并應(yīng)有安全標(biāo)志和照明查看設(shè)計(jì)資料；并查閱相關(guān)圖紙是否有標(biāo)注8電氣設(shè)備電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)有接地、過(guò)流、漏電保護(hù)裝置查看設(shè)計(jì)資料變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動(dòng)物竄入帶電部位的措施查看設(shè)計(jì)資料9塌陷控制開(kāi)采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時(shí)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志查看開(kāi)采平面圖中是否有標(biāo)注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞開(kāi)采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)至少超前一個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理。處理前應(yīng)編制施工方案，并報(bào)主管