企業(yè)變更管理制度

淄博正拓氣體有限公司

安全生產(chǎn)規(guī)章制度9變更管理制1

總則1.1

術(shù)語(yǔ)解釋1.1.1

變更是指任何在公司范圍內(nèi)技術(shù)上的（如工藝、設(shè)備、設(shè)施等）或組織管理上的（如程序、人員或機(jī)構(gòu)等）修改。1.1.2

臨時(shí)變更是指在規(guī)定的時(shí)間恢復(fù)原始狀態(tài)或原設(shè)計(jì)條件的任何變更如臨時(shí)管道的裝配測(cè)試設(shè)施裝置試生產(chǎn)時(shí)切換備用設(shè)施DCS\SIS\PLC系統(tǒng)臨時(shí)旁路等，臨時(shí)變更的期限最長(zhǎng)為6個(gè)月。1.1.31.1.4

永久變更是相對(duì)臨時(shí)變更而言的，其終結(jié)點(diǎn)是下次提交正式變更時(shí)。緊急變更是指任何為避免緊急情況所采取的措施。必要性由公司主管領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）判斷。緊急變更僅限于特殊情況，如避免不安全狀態(tài)、避免對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響、避免重大產(chǎn)品中斷等。1.1.5

同類型替換是指滿足現(xiàn)有設(shè)計(jì)規(guī)范的替換如果要用不同供應(yīng)商的設(shè)備來(lái)替換，要符合設(shè)計(jì)規(guī)范外。1.1.6

變更類型變更類型主要分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、管理變更。公司相關(guān)制度涉及的變更（其制度要求與《變更管理規(guī)定》要求相互補(bǔ)充）及不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更。1.1.7

變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，將變更分為等級(jí)1、等級(jí)2、等級(jí)3。1.2

按照誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)變更誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，各變更管理部門應(yīng)對(duì)變更從嚴(yán)控制，杜絕不必要的變更。1.3

變更管理實(shí)行分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。2

職責(zé)分工2.1安環(huán)部是變更業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)變更管理規(guī)定的制訂與修訂，負(fù)責(zé)對(duì)變更的流程符合性進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)與本專業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的變更控制。2.2

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)階段的變更控制及實(shí)施階段重大設(shè)計(jì)變更審核；新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目施工過(guò)程即基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后至項(xiàng)目建成中交階段的變更控制；生產(chǎn)技術(shù)、工藝、項(xiàng)目施工過(guò)程和驗(yàn)收階段等業(yè)務(wù)的變更控制；負(fù)責(zé)機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表類設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)的變更和檢維修施工過(guò)程的變更控制；負(fù)責(zé)能源、碳排放、環(huán)境保護(hù)相關(guān)的變更控制。2.32.42.5

安環(huán)部負(fù)責(zé)本部門主管的相關(guān)業(yè)務(wù)及人員等業(yè)務(wù)的變更控制。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員的變更控制及組織機(jī)構(gòu)的變更控制。安環(huán)部負(fù)責(zé)管理體系所涉及的管理標(biāo)準(zhǔn)的變化因組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變更而引起的

精選文庫(kù)管理體系調(diào)整的變更控制。各專業(yè)管理部門是專業(yè)管理體系建立的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)專業(yè)體系的變更控制。2.6

各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)變更的組織與實(shí)施織主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門參與討論評(píng)估變更風(fēng)險(xiǎn)。各專業(yè)部室負(fù)責(zé)本專業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的變更控制。2.7

安全管理部門職責(zé)2.7.12.7.22.7.32.7.4

開(kāi)展與變更管理相關(guān)的培訓(xùn)；在安全方面為變更申請(qǐng)單位提供技術(shù)支持；參與變更的會(huì)簽；根據(jù)需要，參加開(kāi)車前安全條件確認(rèn)。2.8

各部門領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.8.12.8.22.8.32.8.42.8.52.8.62.8.72.8.82.8.92.8.10

確保本專業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定；為本部門設(shè)置一名兼職安全管理人員；負(fù)責(zé)所有相關(guān)人員接受變更管理工作流程和要求的培訓(xùn)；審核變更方案和變更的的可行性（必要性緊急變更外識(shí)別申請(qǐng)的內(nèi)容是變更還是同類型替換；組織專業(yè)小組對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定控制措施；審批風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1的管理變更；確保安全方面滿足政府和公司規(guī)章制度要求；工藝技術(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2等級(jí)3時(shí)進(jìn)行開(kāi)車前安全條件確認(rèn)；在開(kāi)車前或在變更后首次進(jìn)行作業(yè)前，確保通知和培訓(xùn)所有涉及的員工、承包商、維護(hù)人員；2.8.11

確保及時(shí)更新所有受影響的技術(shù)文檔和程序。2.9

安全管理人員職責(zé)2.9.12.9.22.9.32.9.42.9.52.9.62.15.72.15.82.15.9

發(fā)起變更申請(qǐng)；監(jiān)管本專業(yè)所有變更，及時(shí)更新變更清單；對(duì)申請(qǐng)的變更進(jìn)行分類（屬于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更還是管理變更確定需要參與變更的人員；進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估；識(shí)別受變更影響的所有文檔、程序和人員；規(guī)定臨時(shí)變更的預(yù)期時(shí)限并跟蹤狀態(tài)；變更實(shí)施后組織現(xiàn)場(chǎng)檢查并記錄結(jié)果；在變更關(guān)閉后存檔變更表格和記錄。3

管理的內(nèi)容與方法3.1

變更管理步驟3.1.1

變更申請(qǐng)--

淄博正拓氣體有限公司安全管理人員提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)變更申請(qǐng)審批表、編制變更方案。

安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.1.1.13.1.1.2

安全管理人員描述所申請(qǐng)工作的內(nèi)容和原因；安全管理人員對(duì)所申請(qǐng)的變更按要求進(jìn)行分類，確定是否為臨時(shí)變更，在變更申請(qǐng)審批表中打“√3.1.1.3

申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別所申請(qǐng)工作是變更還是同類型替換，審核變更方案。3.1.2

可行性（必要性）分析安全管理人員評(píng)估變更的可行性（必要性門領(lǐng)導(dǎo)審核變更的可行性（必要性3.1.3

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估安全管理人員通過(guò)回答風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表中的問(wèn)題來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，不同的表格分別適用于工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更。3.1.4

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)針對(duì)所有的工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高于1級(jí)的管理變更，變更申請(qǐng)部門組織專業(yè)小組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，可采用《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定》中提出的分析方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，并出具變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。3.1.5

制定控制措施變更申請(qǐng)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況制定相應(yīng)的控制措施，安全管理部門參與控制措施的制定，并監(jiān)督控制措施的執(zhí)行。3.1.6

會(huì)簽及審批3.1.6.1

對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”及以下的變更，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，見(jiàn)附件5.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表；3.1.6.2

對(duì)于“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2和等級(jí)3”的變更，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)/廠長(zhǎng)（經(jīng)理）批準(zhǔn)，見(jiàn)附件5.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表。3.1.6.33.1.6.4

未經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不得予以審批，未經(jīng)批準(zhǔn)禁止實(shí)施變更。臨時(shí)變更應(yīng)當(dāng)規(guī)定預(yù)期時(shí)限。3.1.7

更新所有受到影響的文檔和程序安全管理人員識(shí)別所有受到影響的文檔、程序和人員，并在變更實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后及時(shí)更新所需文檔和程序。主要文檔及程序如下：3.1.7.13.1.7.23.1.7.3變更）3.1.7.43.1.7.5

設(shè)備信息（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）流程圖（工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更）安全信息（如：安全閥工況、危險(xiǎn)區(qū)域劃分等，工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)程序，包括操作程序和維護(hù)程序其他受影響文檔（如平面布置圖）3.1.8

告知和培訓(xùn)受影響人員3.1.8.1

安全管理人員應(yīng)對(duì)所有受到變更影響的人員包括員工、承包商、維護(hù)人員

進(jìn)行告知；3.1.8.2

精選文庫(kù)安全管理人員應(yīng)對(duì)所有受到影響的人員在開(kāi)車前或在變更后首次開(kāi)始作業(yè)前進(jìn)行所涉及變更的培訓(xùn)。3.1.9

變更項(xiàng)目的實(shí)施3.1.9.1

對(duì)評(píng)為風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1的工藝技術(shù)變更，變更申請(qǐng)部門應(yīng)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查結(jié)果及整改措施應(yīng)有書(shū)面記錄。3.1.9.2

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2和等級(jí)3的工藝技術(shù)變更變更申請(qǐng)部門應(yīng)組織實(shí)施開(kāi)車前安全條件確認(rèn)。3.1.9.33.1.10

所有變更經(jīng)批準(zhǔn)后按專業(yè)要求進(jìn)行實(shí)施。變更項(xiàng)目的驗(yàn)收3.1.10.1

變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更申請(qǐng)部門對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響等方面的效果評(píng)估，并記錄評(píng)估過(guò)程和結(jié)論。變更申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施做出評(píng)估，以確定變更是否符合要求。對(duì)不符合要求的變更應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)單位和施工建設(shè)單位再次實(shí)施變更，實(shí)施完成后再由變更申請(qǐng)部門組織復(fù)審，并填寫(xiě)驗(yàn)收結(jié)果，可附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.1.10.2

驗(yàn)收合格的變更項(xiàng)目，由變更申請(qǐng)部門納入正常管理范圍進(jìn)行管理。3.1.10.3已批準(zhǔn)的變更應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序完成并驗(yàn)收。3.1.11

變更的撤銷經(jīng)判斷不屬于變更、變更的必要性未被采納或變更未被批準(zhǔn)，須撤銷變更申請(qǐng)；未被批準(zhǔn)的、正在實(shí)施的緊急變更須直接撤銷。3.2

臨時(shí)變更3.2.13.2.2并復(fù)位。3.2.3

第3.1條款所描述的所有步驟都適用。臨時(shí)變更恢復(fù)到原始狀態(tài)時(shí)，要執(zhí)行本規(guī)定，以確保之前所有的改變已識(shí)別對(duì)于需要申請(qǐng)延期的臨時(shí)變更要執(zhí)行本規(guī)定。3.3

緊急變更3.3.1

在特殊情況下需要進(jìn)行緊急變更全管理人員組織填寫(xiě)附件5.4緊急變更申請(qǐng)審批表。部門領(lǐng)導(dǎo)必須到現(xiàn)場(chǎng)審核。3.3.2

如果有電儀或機(jī)械方面的任務(wù)變更申請(qǐng)部門應(yīng)通知相應(yīng)專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)，并在變更申請(qǐng)審批表中相應(yīng)專業(yè)欄上簽字。3.3.3

在變更執(zhí)行前，變更申請(qǐng)部門會(huì)同相關(guān)專業(yè)進(jìn)行基本的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并記錄。變更申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)該要求得到執(zhí)行。公司主管領(lǐng)/廠長(zhǎng)（中心經(jīng)理）判斷緊急變更必要性，并簽字批準(zhǔn)。3.3.4

緊急變更實(shí)施后，需盡快補(bǔ)充所有未執(zhí)行的變更步驟。如果變更未被批準(zhǔn)為--

淄博正拓氣體有限公司臨時(shí)或永久變更，則需要立即撤銷已經(jīng)實(shí)施的變更。

安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.4

變更記錄變更相關(guān)資料由變更申請(qǐng)部門創(chuàng)建、使用、保存，原則上保存期限6，或者按照其他規(guī)定要求存檔更長(zhǎng)時(shí)間。變更相關(guān)資料包括但不限于：A．變更申請(qǐng)審批表原件（針對(duì)周期性修訂的內(nèi)容，如有臨時(shí)變更，申請(qǐng)審批表原件可只保存一個(gè)周期，如工藝卡片、操作規(guī)程、崗位操作法、儀表聯(lián)鎖變更等B．可行性（必要性）分析報(bào)告；C．風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表；D．第3.1.6條款描述的信息；E．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或會(huì)議紀(jì)要；F．驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.5

對(duì)本規(guī)定中沒(méi)有列明的變更類型過(guò)初步判斷后存在風(fēng)險(xiǎn)按本規(guī)定執(zhí)行。4

監(jiān)督考核公司安環(huán)部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿對(duì)變更流程符合性進(jìn)行監(jiān)督，公司各專業(yè)部室負(fù)責(zé)變更情況的專業(yè)檢查，對(duì)變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并按照公司績(jī)效考核要求實(shí)施考核。5

附件5.15.25.35.45.55.6附件5.1

變更管理范圍變更類型舉例變更申請(qǐng)審批表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表（工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理）變更清單變更操作流程變管范圖

精選文庫(kù)需要變更？同類型替換否在辦公室/內(nèi)

否

是中相關(guān)制度或不需要執(zhí)行此制

是

不需要變更申請(qǐng)不需要變變更

更申請(qǐng)否要提交變更申請(qǐng)

建筑內(nèi)人數(shù)增加健康、安全、環(huán)響，如：急出口防設(shè)施（滅火器）筑物防爆

作許可證”已覆蓋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括作需使用的工具和備

要提交變請(qǐng)其中有一問(wèn)題案為“是”提交變請(qǐng)

否提交變請(qǐng)以下情況不需要提交變更申請(qǐng)同型替換（見(jiàn)）辦樓中不涉及增加指定人員并且不影響職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項(xiàng)的變更。職業(yè)健康、安全、環(huán)保、安保事項(xiàng)如：緊急通道和出口、消防設(shè)施、煙霧探頭、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、門的鎖閉統(tǒng)。附5.3中相關(guān)制度覆蓋或不需要執(zhí)行此規(guī)定的變更。作所需使用的工具和備件。該作業(yè)包括使的工具和備件的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估須由作業(yè)許可證管理制度控制（如：焊機(jī)、氣瓶、吊車等附件5.2變類舉序

變類

同型換

變?cè)兓?、介質(zhì)變化工藝流程、操作方法、操作參數(shù)更改新品開(kāi)發(fā)原材料替換1

工藝術(shù)變更

在預(yù)先確定的限值（有相應(yīng)證文件）提高反應(yīng)溫度

使或生產(chǎn)?；烦^(guò)限值操作條件改變超出預(yù)先許可的安全操作極限、安全相關(guān)的報(bào)警聯(lián)鎖設(shè)定值改變（對(duì)于1年多個(gè)非安全相關(guān)的報(bào)警聯(lián)鎖設(shè)定值的改變可作為一個(gè)變更）改聯(lián)鎖邏輯改最大進(jìn)料量--

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安全生產(chǎn)規(guī)章制度引新的設(shè)施用于生產(chǎn)或使用調(diào)整工藝過(guò)程生產(chǎn)不同的產(chǎn)品，但不包括：新產(chǎn)品之前已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)并且生產(chǎn)工藝進(jìn)行過(guò)危害識(shí)別且有存檔記錄；對(duì)于生產(chǎn)新產(chǎn)品有合適的操作程序和培訓(xùn)并且操作程序中明確說(shuō)明重置設(shè)備生產(chǎn)新產(chǎn)品的必要步驟新建筑物、儲(chǔ)存構(gòu)筑物2

設(shè)備施變更

使在制造上完全符合原設(shè)計(jì)和規(guī)范或現(xiàn)有批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)的設(shè)備（容器、攪拌器、換熱器等）并且安裝在原始位置使被批準(zhǔn)的符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的供應(yīng)商制造的設(shè)備和原料螺栓片、法蘭、疏水器、管道、保溫、鋼結(jié)構(gòu)使用相同規(guī)格量程的儀表（變送器、壓力溫度表等）使批準(zhǔn)供應(yīng)商提供的相同規(guī)格的電機(jī)、保險(xiǎn)絲和斷路器使相同尺寸、材質(zhì)、法蘭連接和走向的管道替換現(xiàn)有管道使同一型號(hào)的設(shè)備和配件

現(xiàn)有建筑改變用途或技術(shù)設(shè)置上的改變使用新的設(shè)備或儀表，不論是否涉及固定資產(chǎn)投入管重新布局將段管道用軟管替代改建造材料改設(shè)計(jì)參數(shù)改消防設(shè)計(jì)能力改設(shè)備規(guī)格、型號(hào)在基本的安全系統(tǒng)拆除的情況下，生產(chǎn)裝置繼續(xù)運(yùn)行，但沒(méi)有提供可替代的保護(hù)措施11.設(shè)設(shè)施聯(lián)鎖保護(hù)摘除鎖值修改3

管理變更

對(duì)作或維護(hù)規(guī)程進(jìn)行編輯上的微小改動(dòng)或?qū)ζ渲械腻e(cuò)別字進(jìn)行修改用司其他合格承包商進(jìn)行替代在持相同的基本人員結(jié)構(gòu)的情況下將工從一個(gè)倒班班組調(diào)換到另一個(gè)班組用個(gè)合格的人員來(lái)替代原先的員（或在離崗員工離開(kāi)前為新員提供適當(dāng)?shù)木彌_期以使新員工獲得所

改變涉及防止人員、設(shè)備損失的應(yīng)急方案改安全作業(yè)程序變關(guān)鍵的取樣計(jì)劃（HSE相關(guān)）修改先前制定的操作規(guī)程中的安全、質(zhì)量或操作限制改輪班的最低人數(shù)需的資格）可不行規(guī)的更序123

變類定期性的修改（如吹掃時(shí)使用短接等）制度、操作規(guī)程等按計(jì)劃修訂法律法規(guī)變化

執(zhí)相要裝置操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)控制并且進(jìn)行過(guò)危害分析執(zhí)行公司有關(guān)制度和操作規(guī)程的制度按照《法律法規(guī)政策研究初步分析材料》進(jìn)行法律法

45678

設(shè)備維修、維護(hù)直接作業(yè)環(huán)節(jié)清掃容器、管線或其他設(shè)備日常的設(shè)備設(shè)施防腐保溫處理修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表

精選文庫(kù)規(guī)解讀維修維護(hù)方案，對(duì)維修維護(hù)進(jìn)行過(guò)危害分析執(zhí)行公司相關(guān)作業(yè)許可制度執(zhí)行公司相關(guān)制度執(zhí)行公司相關(guān)制度執(zhí)行公司相關(guān)制度附件5.3變申審表□工藝技術(shù)變更□設(shè)備設(shè)施變更□管理變更□時(shí)變更變更申請(qǐng)名稱變更內(nèi)容和原因可行性（必要性）分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

變更申請(qǐng)時(shí)間（可附報(bào)告）□風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1□風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2□險(xiǎn)等級(jí)控制措施申請(qǐng)人申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

變更有效期限機(jī)電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年

月日

年

月日安全管理部門意見(jiàn)--

公司主管領(lǐng)導(dǎo)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）意見(jiàn)

（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1可不填）

淄博正拓氣體有限公司

安全生產(chǎn)規(guī)章制度年

月日

年月日驗(yàn)收結(jié)果

（可附報(bào)告）年月日緊變申審表□工藝技術(shù)變更□設(shè)備設(shè)施變更□管理變更變更申請(qǐng)名稱緊急變更情形變更內(nèi)容和原因可行性（必要性）分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

變更申請(qǐng)時(shí)間□避免不安全狀態(tài)□免對(duì)環(huán)產(chǎn)生重大影響□避免重大產(chǎn)品中斷□其他：（可附報(bào)告）控制措施申請(qǐng)人

精選文庫(kù)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

機(jī)電儀部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年

月日

年

月日安全管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

公司主管領(lǐng)導(dǎo)廠長(zhǎng)（經(jīng)理）意見(jiàn)年

月日

年

月日附件5.4風(fēng)等評(píng)表管變）管變（織/程/員

是

否1

變更是否影響裝置中任何涉及安全的開(kāi)停車、緊急情況或吹掃凈化過(guò)程

□

□的步驟？（如跳過(guò)氮?dú)獯祾卟襟E，關(guān)不安全閥的手閥）2

變更是否影響職工在應(yīng)對(duì)系統(tǒng)或工藝故障時(shí)接入設(shè)備或控制機(jī)構(gòu)的方

□

□法？3

變更是否影響該裝置在設(shè)計(jì)階段通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)

□

□4

施？（如改變需要遵從的加料順序，改變復(fù)雜盲板切換的檢查清單）變更是否影響該裝置通過(guò)日常風(fēng)險(xiǎn)分析確定的現(xiàn)有安全保護(hù)設(shè)施？（如□改變控制失控反應(yīng)的組織安全保護(hù)措施，改的適用性、維護(hù)、使用時(shí)限等）

□56

變更是否在工藝或系統(tǒng)中加入新的安全保護(hù)設(shè)施？變更是否影響人員在相關(guān)活動(dòng)中的角色和責(zé)任？（如標(biāo)準(zhǔn)操作、應(yīng)急處

□□

□□置、安全作業(yè)、維護(hù)檢作業(yè)等）789

變更是否影響作業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)？變更是否過(guò)度增加操作人員身體或心理上的工作負(fù)荷？變更是否影響在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)控制中所需考慮的人員能力和

□□□

□□□數(shù)量？10

變更是否導(dǎo)致新的任務(wù)任命的需要？（如新任命義務(wù)消防隊(duì)員、義務(wù)急

□

□救人員等）1112

變更是否導(dǎo)致新的取證工作的需要？（如新的取證培訓(xùn)、特殊體檢等）變更是否導(dǎo)致新的批簽任命的要？（如需增加開(kāi)作業(yè)票人員）

□□

□□風(fēng)等6–12何一項(xiàng)選擇“是”1任一選擇“是”6任何兩項(xiàng)選擇“是”根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)

□等1□等2--

淄博正拓氣體有限公司等級(jí)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)●

公司二單位部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)●●

安全生產(chǎn)規(guī)章制度公司主管領(lǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)●風(fēng)等評(píng)表設(shè)變）設(shè)變

是

否12

變更是否影響建筑物的抗爆設(shè)計(jì)？變更是否影響緊急通道和出口，消防設(shè)/通道，泄漏控制施，應(yīng)急廣播

□□

□□系統(tǒng)？345678

變更是否增加新的人員占用設(shè)施？變更是否增加新的儲(chǔ)存危險(xiǎn)物料的設(shè)施？變更是否涉及廢水廢固廢排放？變更是否增加用電設(shè)施？變更涉及的設(shè)施是否在防爆區(qū)內(nèi)或是否影響現(xiàn)有防爆區(qū)域的劃分？變更是否涉及任何政府許可事項(xiàng)？

□□□□□□

□□□□□□風(fēng)等1任一選擇“是”根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)所必需完成的任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)●等級(jí)

現(xiàn)場(chǎng)檢查

□等2公司/二級(jí)單位部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)●

公司主管領(lǐng)/廠長(zhǎng)批準(zhǔn)等級(jí)

●

●

●

●風(fēng)等評(píng)表技變）第部：鍵全素任“是”上打即要職健安環(huán)審）

是

否A1

變更是否引入高度放熱反應(yīng)或具有高度放熱分解傾向的不穩(wěn)定物/或

□

□A2

改變他們的條件？（如次硫酸鈉遇熱、濕、空氣強(qiáng)烈放熱分解）變更是否使工藝參數(shù)超允許操作范”即：壓力、溫度、轉(zhuǎn)速、催化□劑濃度腐蝕沖速率等（如提高中間緩沖罐的高高液位報(bào)警以提高可用容積）

□A3

變更是否改旁一個(gè)安全保護(hù)設(shè)或安全儀表系統(tǒng)？

□

□第部：險(xiǎn)度

是

否B1B2B3B4B5

變更是否導(dǎo)致危害物質(zhì)或反應(yīng)物質(zhì)儲(chǔ)量或生產(chǎn)中的用量顯著增加？（如超□過(guò)當(dāng)?shù)匾?guī)定國(guó)法規(guī)所定的存儲(chǔ)限值）變更是否引入新的危害物質(zhì)、反應(yīng)性物質(zhì)或不相容物質(zhì)？（如使用新的溶□劑對(duì)某段管線除垢）變更是否引入新化學(xué)反應(yīng)或改變化學(xué)反應(yīng)條件？（如降低反應(yīng)溫度導(dǎo)致不□完全轉(zhuǎn)換，如果下游工藝對(duì)進(jìn)料組分不適就可能引起事故）變更是否顯著增加人員接觸有害物質(zhì)的可能性？（如變更將封閉系統(tǒng)改變□為人工操作）變更是否顯著增加對(duì)公眾產(chǎn)生負(fù)面影響的可能性？（如釋放難聞氣味、增□

□□□□□

加噪音）危險(xiǎn)規(guī)則：

精選文庫(kù)任何一項(xiàng)選擇“是代表“高危程度

危險(xiǎn)程度：□□第部：更重性

是

否C1

變更是否增跳裝置工藝步驟？如將需要檢修的蒸餾塔旁路）

□

□C2C3C4

變更是否改變爆炸危害性提高的操作溫度接近容器中有機(jī)物的閃點(diǎn)，□由于改變供應(yīng)商使用了更精細(xì)的有機(jī)粉末）變更是否顯著改變能質(zhì)平衡，包括改變能量的來(lái)源，即：化學(xué)的、機(jī)□械的、熱能或電能？（如使用蒸汽加熱器替代電加熱器）變更是否要求執(zhí)行變更的技術(shù)人員得到專業(yè)的培訓(xùn)？（如新進(jìn)設(shè)備涉及進(jìn)□入受限空間）

□□□C5

變更是否涉及環(huán)境消政審批事項(xiàng)？如是否涉及三廢排放）

□

□重要性規(guī)則：

任何一項(xiàng)選擇是代表高重要性

變更的重要性：

□高□第部：險(xiǎn)級(jí)所申請(qǐng)變更的重要性危險(xiǎn)程度

低高

低等級(jí)等級(jí)

高等級(jí)等級(jí)根風(fēng)等所需成任等級(jí)等級(jí)等級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)●●●

開(kāi)車前安全條件確認(rèn)●●

公司/二級(jí)單位部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)●●●

公司主管領(lǐng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)●●件變清序

變內(nèi)

變時(shí)

變類

風(fēng)等

備（永久變更、臨時(shí)變更急變更）--

淄博正拓氣體有限公司產(chǎn)規(guī)章制度件變更申請(qǐng)審批表、變更方案變更申請(qǐng)審批表變更申請(qǐng)審批表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表否撤銷否否或返回申請(qǐng)人修改需要更新的資料實(shí)施相關(guān)資料驗(yàn)收相關(guān)資料

提出變更申請(qǐng)選擇變更類型分析變更必要性評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變更是必要/可行是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)簽審批是反饋?zhàn)兏暾?qǐng)人告知和培訓(xùn)變更實(shí)施變更驗(yàn)收

安全生安全管理人員安全管理人員安全管理人員安全管理人員申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)變更申請(qǐng)部門涉及的專業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)單位廠長(zhǎng)（經(jīng)理）安全管理人員安全管理人員變更申請(qǐng)部門變更申請(qǐng)部門--

精選文庫(kù)序123456

申審流步提出變更申請(qǐng)選擇變更類型分析變更可行性（必要性）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷是否屬于變更審核變更可行性（必要性核變更方案

職安全管理人員提出合理的變更申請(qǐng)，寫(xiě)明變更原因和內(nèi)容，填寫(xiě)《變更申請(qǐng)審批表制變更方案。安全管理人員對(duì)變更進(jìn)行分類；對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，填寫(xiě)《變更申請(qǐng)審批表安全管理人員負(fù)責(zé)編制可行性（必要性）的相關(guān)材料，填寫(xiě)《變更申請(qǐng)審批表》,可可行性（必要性）報(bào)告。安全管理人員對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，