化學原料及化學產(chǎn)品制造業(yè)審核作業(yè)指導書

化學原料及化學產(chǎn)品制造業(yè)審核作業(yè)指導書(doc16頁)化學原料及化學產(chǎn)品制造業(yè)審核作業(yè)指導書甲(類型代碼:5)BCC/AG/S-5.1-5.9/00編制：孫雪如審核：操圣祥批準：操圣祥2002/6/9法規(guī)規(guī)章(1).[19830204]加強化工企業(yè)安全生產(chǎn)的八條規(guī)定(2).[19851004]化工研究院（所）安全管理暫行制度(3).[19860906]光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全暫行規(guī)定(4).[19870815]化工企業(yè)高處作業(yè)安全管理規(guī)定（試行）(5).[19870217]化學危險物品安全管理條例(6).[19880301]化學工業(yè)部關于化機企業(yè)安全生產(chǎn)工作的暫行規(guī)定(7).[19890215]溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定（試行）(8).[19910414]化工企業(yè)安全管理制度(9).[19920612]化工安全技術成果獎評審辦法(10).[19920928]化學危險物品安全管理條例實施細則(11).[19921029]化學工業(yè)部化工安全衛(wèi)生監(jiān)察辦法(12).[19941008]化學工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令(13).[19950622]煤系硫鐵礦安全規(guī)程(14).[19951124]小氮肥安全技術規(guī)程(15).[19961022]關于在化工企業(yè)開展創(chuàng)建安全合格班組活動的決定(16).[19870217]化學危險物品安全管理條例(17).[19900220]化學工業(yè)部、勞動部關于化工企業(yè)申報國家級企業(yè)等榮譽稱號考評安全條件的規(guī)定(18).[19870217]化學危險物品安全管理條例(19).[19840820]橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程(20).[19860623]涂裝作業(yè)安全規(guī)程、涂漆工藝通風凈化危險品登記注冊管理規(guī)定2000-10-1國家經(jīng)貿(mào)委19號令化學危險品安全管理條例2002-3-15化學品毒性鑒定管理規(guī)范衛(wèi)生部2000-11-27化工企業(yè)安全管理制度化化工部1991-4-11氣瓶安全監(jiān)督規(guī)范質技監(jiān)鍋發(fā)(2002)250號2001-7-1實施鍋爐房安全管理規(guī)則勞人部88-1-3化工企業(yè)急性中毒搶救應急措施規(guī)定化工部86-11-24企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定勞動防護用品管理規(guī)定企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定漏電保護的安全監(jiān)察規(guī)定GB11651-89UDC675-682勞動防護用品選用規(guī)則車間空氣中含50%－80%游離二氧化硅粉塵衛(wèi)生標準GB11723-89橡膠加工配煉車間防塵規(guī)程GB5833-86有毒作業(yè)分級GB12331-90氯氣安全規(guī)程GB11984-89職業(yè)性接觸毒物危害程度分級GB5044-85焦化安全規(guī)程GB12710-91工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程GB6222-86UDC658.382：614.824常用危險化學品的分類及標志GB13690-92車間空氣中1，2-二氯乙烷衛(wèi)生標準GB11723-89車間空氣中釩及其化合物衛(wèi)生標準GB11722-89車間空氣中環(huán)氧乙烷衛(wèi)生標準GB11721-89車間空氣中溶劑汽油衛(wèi)生標準GB11719-89車間空氣中三甲苯磷酸酯衛(wèi)生標準GB11530-89車間空氣中丙烯酰胺衛(wèi)生標準GB11525-89車間空氣中氯乙醇衛(wèi)生標準GB11524-89車間空氣中甲基丙烯酸環(huán)氧丙酯衛(wèi)生標準GB11520-89車間空氣中甲基丙烯酸衛(wèi)生標準GB8776-88UDC661.92.013.8：628.512車間空氣中丙烯酸甲酯衛(wèi)生標準GB8773-88UDC661.92.0138：628.512硫酸廠衛(wèi)生防護距離標準GB11663-89有毒作業(yè)場所空氣采樣規(guī)范GB13733-92危險貨物命名原則GB7694-87UDC656.073：001.4有毒作業(yè)場所空氣采樣規(guī)范GB13733-92橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程GB4655-84工業(yè)用化學產(chǎn)品采樣安全通則GB3723-83=ISO3165-1976聚氯乙烯塑料生產(chǎn)防塵防毒技術規(guī)程ZBY09001-88氫氣使用安全技術規(guī)程GB4962-85UDC614.83.661.96GB16483-96危險化學品安全技術說明書編寫規(guī)定GB15603-95常用化學危險品貯存通則GB38361-83爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備通用要求GB12463-90危險貨物運輸包裝通用技術條件GB190-90危險貨物包裝標志GB13690-92常用危險化學品的分類及標志LD34.1-92帶電作業(yè)絕緣手套LD64-94高壓絕緣膠鞋HG23011-23018化工企業(yè)廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)范2000-3-1實施HG23011廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程HG23012廠區(qū)設備的作業(yè)安全規(guī)程HG23013廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程HG23014廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程HG23015廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程HG23016廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程HG23017廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程HG23018廠區(qū)設備檢修作業(yè)安全規(guī)程四、典型的生產(chǎn)活動、主要工藝過程和設備乙烯尾氣尾氣尾氣醋酸氧氣醋酸蒸發(fā)乙酸乙烯酯精制乙酸乙烯酯醋酸蒸發(fā)乙酸乙烯酯精制合成反應器混合器罐區(qū)（單品）合成反應器混合器罐區(qū)乙酸乙烯酯甲醇氫氧化鈉溶液聚乙烯醇包裝干燥機粉碎機醇解機聚合釜成品包裝干燥機粉碎機醇解機聚合釜樹脂乙烯生產(chǎn)（同時聯(lián)產(chǎn)丙烯、碳四、裂解汽油）深冷分離裝置缸區(qū)裂解裝置石腦油或裂解混成品、乙烯深冷分離裝置缸區(qū)裂解裝置輕柴油合氣丙烯、碳四裂解冷油苯酚、丙酮生產(chǎn)（聯(lián)產(chǎn)）三氧化鋁精餾回收烴化苯精餾回收烴化丙烯異丙基苯氧化提濃氧化提濃過氧化氫異丙苯貯存裝桶裝車分解抽提精餾硫苯酚、丙酮精苯酚出廠貯存裝桶裝車分解抽提精餾酸混合液精丙酮氧化乙二醇生產(chǎn)工藝水氧化精制吸水純氧氧化液精制吸水乙烯水解環(huán)氧乙烷水解提濃脫水精餾缸區(qū)乙二醇成品出廠提濃脫水精餾缸區(qū)原液苯乙烯生產(chǎn)精制烴化乙烯粗乙苯精制烴化苯脫氫三乙苯脫氫缸區(qū)精餾氧粗苯乙烷成品出廠缸區(qū)精餾化鋁反應裝置分離裝置貯存合成材料（以低密度聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、順丁橡膠、聚酯切片為例）的典型流程低密度聚乙烯（高壓聚乙烯）生產(chǎn)包裝貯缸分離摻混選粒高壓聚合乙烯包裝貯缸分離摻混選粒高壓聚合引發(fā)劑助劑倉貯出廠倉貯聚丙烯生產(chǎn)分離包裝貯缸混煉切粒聚合丙烯分離包裝貯缸混煉切粒聚合溶劑催化劑助劑倉貯調(diào)節(jié)劑出廠倉貯聚苯乙烯生產(chǎn)包裝貯缸摻混切粒聚合脫揮苯乙烯包裝貯缸摻混切粒聚合脫揮膠液引發(fā)劑（脫除揮發(fā)物）助劑倉貯倉貯順丁橡膠生產(chǎn)裂解碳四抽提分離氧化脫氫丁烯－2抽提分離氧化脫氫丁二烯聚合凝聚分離干燥包裝壓填溶劑聚合凝聚分離干燥包裝壓填倉貯催化劑倉貯出廠反應裝置分離裝置成型裝置貯存硫酸H2SO4生產(chǎn)流程圖：轉化凈化焙燒粉碎轉化凈化焙燒粉碎硫鐵礦粉碎900~950℃二氧化硫氣體中催化氧化粒度0.1~4mm生產(chǎn)出二氧化硫氣體除砷硒成三氧化硫尾氣回收吸收尾氣回收吸收三氧化硫被吸收生產(chǎn)硫酸五、主要危害因素（舉例說明）活動/過程危害因素引發(fā)原因危害結果可燃性氣體（乙烯）達爆炸極限化學性危害泄漏時成負壓，與空氣形成爆炸性混合物（反應器）爆炸、火災甲醇取樣噴入口腔、眼睛有毒物危害（化學危害）壓力過大、流速過大危害人身，嚴重失明兩米以上高空作業(yè)物理性危害違章作業(yè)，沒有安全措施人身傷亡（高處墜落）罐區(qū)儲罐遇雷電物理性危害靜電接地損壞電傷害進入設備作業(yè)化學性危害設備內(nèi)未處理，缺氧中毒、窒息機械設備運行噪聲物理性危害設備潤滑不佳，消聲器失靈人身傷害阻聚劑粉塵靜電化學性危害易燃、易爆粉塵靜電（沒放）爆炸、火災六、危害風險評價方法1.用hEC法或FMEA法（一般作業(yè)風險評價/故障類型及影響分析）作業(yè)危險性是三個因素的乘積a發(fā)生事故或危險事件的可能性，用h表示；b人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間，用E表示；c發(fā)生事故后可能產(chǎn)生的結果，用C表示。某項作業(yè)的某一項風險即為作業(yè)風險=h×E×C320分以上非常高風險160-320分高風險70-159分有一定風險20分以下低風險2．故障類型及影響分析（FMEA）按工藝流程或設備布局分成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有可能出現(xiàn)的故障類型確定故障等級：a一種按故障類型對系統(tǒng)的影響嚴重程度分為四個等級，一、二、三、四；b另一種用致命度點數(shù)CE，，從幾個方面考慮故障對系統(tǒng)的影響程度，用一定的點數(shù)表示風險程度的大??；通過計算求得CE=F1.F2.F3.F4.F5評價點數(shù)CE＞7Ⅰ級；4＜CE≤7Ⅱ級；2＜CE≤4Ⅲ級；CE≤2Ⅳ級；七、主要化學物質性能乙烯：常溫常壓下，無色可燃氣體；在空氣中的爆炸極限，上限16-29%，下限3-3.5%（體積）乙酸：無色透明液體，有強烈刺激氣味；屬二級有機酸性腐蝕物品，危規(guī)編號94001，貯存溫度應高于乙酸冰點；氧氣：無色、無味、無臭氣體，屬助燃氣體；乙酸乙烯酯：無色可燃性氣體，在一定條件下能自聚，有強烈氣味，揮發(fā)氣體眼睛有刺激；貯存應陰涼、通風、遠離火源，避免熱曬，按易燃有毒物品儲運規(guī)定管理；甲醇：無色易揮發(fā)，易燃有毒液體；其蒸汽與空氣形成爆炸性混合物，爆炸極限6.0-36.5%，屬一級易燃液體，危規(guī)編號61069，有毒性，飲后能致目盲；氫氧化鈉：一級無機堿性腐蝕品，危規(guī)編號95001，易溶于水，有強堿性，操作時防止觸及皮膚和眼睛；八、控制措施1、易燃易爆：（1）消除火災爆炸引燃源；裝設能發(fā)出聲、光報警信號的可燃氣體報警器；根據(jù)燃、爆介質類、級、組和火災爆炸危險場所的類、級、范圍配置相應防爆等級的電氣設備；按照防火設計規(guī)范要求設置防火設施、設備。（2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。（3）加強通風。（4）電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報警和控制等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。（5）防靜電措施在靜電引起爆炸和靜電影響生產(chǎn)的場所，生產(chǎn)裝置都必須接地，使已產(chǎn)生的靜電電荷盡快對地泄漏、散失。2、機械傷害：（1）設置安全防護裝置：用屏護方法使人體與生產(chǎn)中危險部分相隔離，如操作時可能接觸到的機器設備運轉部分，加工材料的碎屑可能飛出的地方，機器設備上容易被觸及的導電部分、高溫部分和輻射熱地帶以及廠院和工作場所可能使工人墜落、跌傷的地方等。（2）設置保險裝置：能自動消除生產(chǎn)中由于整個設備或個別部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。（3）設置信號裝置：應用信號警告工人預防危險。（4）設置危險牌示和識別標志：使工人及時受到提醒，防止事故、危害的發(fā)生。3、高處作業(yè)：凡高度在墜落基準面2m以上的工作位置，必須配備平臺、通道、固定梯子和防墜落的欄桿。（1）梯子和欄桿的全部構件采用機械性能不底于Q235-A·F的鋼材，采用型鋼的規(guī)格尺寸必須保證足夠的強度；與設備或建筑物的連接應牢固、可靠；（2）固定梯子（直梯或斜梯）各組成部分及扶手的幾何尺寸和安裝尺寸應滿足安全技術標準的要求。當直梯高度超過3m時，應有防墜落護籠；（3）防護欄桿由扶手、立柱和橫桿焊接組成，扶手高度不底于1050mm，立柱下部應有防止物體墜落的防護擋板；（4）平臺、通道、梯子應具有良好的防滑性能；（5）配備高處作業(yè)的個人防護用品。4、有毒作業(yè)：（1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機械化、程序化和自動控制。（3）通風凈化：（4）對有毒物質泄漏可能造成重大事故的設備和工作場所必須設置可靠的事故處理裝置和應急防護設施，如有毒物質事故安全排放裝置、自動檢測報警裝置、連鎖事故排毒裝置、事故泄漏時的解毒裝置。（5）根據(jù)危害嚴重程度，配備專門的氣體防護機構、急救室、搶救設施、事故柜、急救箱、個人防護用品、人體沖洗器、洗眼器。（6）其他措施：隔離、遙控操作；有毒物質濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置；檢修時的解毒吹掃、沖洗設施；生產(chǎn)、貯存、處理極度危害和高度危害毒物的廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均應光滑，便于清掃，必要時加設防水、防腐等特殊保護層及專門的負壓清掃裝置和清洗設施。（7）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓練等管理措施。（8）根據(jù)相關標準應采取的其他防毒技術措施和管理措施。5、噪聲：（1）減少沖擊性工藝和高壓氣體排空的工藝。（2）選用低噪聲設備。（3）采用操作機械化和運行自動化的設備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作。（4）采用隔聲、消聲、吸聲和隔振降噪等技術措施。（5）個人防護：采用個人防護措施和減少接觸噪聲時間。6、綜合：（1）機器設備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關規(guī)章制度，重視各項安全工作。大修完了以后應進行驗收和試車。（2）工作地點的布置與整潔：符合人機工程學要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復往返；通道暢通，設備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時清除廢屑、堆放整齊，修復損壞的地面。個人防護用品：按危害類型配備相應的個人防護用品，并有相應嚴格的管理制度，特種勞動防護用品應具有安全鑒定證。九、審核要點要素審核內(nèi)容4.1總要求是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。OHSMS是否以危害為核心建立的現(xiàn)代安全管理體系滿足本規(guī)范要求。以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。4.2職業(yè)安全健康方針文件審核：1、適合化學纖維與合成材料業(yè)職業(yè)安全健康風險的性質和規(guī)模。2、改善職業(yè)安全健康績效的承諾。3、持續(xù)改進的承諾。4、遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。闡明目標。最高管理者簽名，如何評審、修改方針？第一階段審核：方針的確定是否與組織的危害與風險評價結果相適應。第二階段審核：1、方針如何傳達？員工是否了解？是否為相關方獲??？2、現(xiàn)場進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質、規(guī)模？是否定期評審方針的適宜性？4.3.1危害辯識、風險評價和風險控制的策劃文件審核：a.程序是否滿足要求？是否描述了危害識別方法：如用hEC法或FMEA法（一般作業(yè)風險評價/故障類型及影響分析）。危害辯識活動是否包括：常規(guī)和非常規(guī)活動：“三種狀態(tài)”：正常（每天常規(guī)生產(chǎn)運行）、異常（如開始加工、停止加工、停修等）、緊急（如火災、爆炸等）?！叭N時態(tài)”：過去（過去發(fā)生過的傷害事故）、現(xiàn)在（加工活動、機械設備現(xiàn)在安全控制狀態(tài)），將來（計劃中的活動可能帶來的危險）七個方面：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機因素?；瘜W纖維與合成材料業(yè)按傷害類型分類主要有：1、噪聲2、化學性危害3、電傷害4、粉塵5、有毒物質6、火災和爆炸及其他傷害7、高處墜落主要傷害為2、4、5、6類。（2）進入作業(yè)現(xiàn)場所有人員（本組織、相關方人員進入現(xiàn)場）（3）所有作業(yè)場所內(nèi)的設施（包括組織、相關方設備等）。從活動特點考慮是否包括如下方面：設計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動。設施、設備的采購到報廢。公司內(nèi)部及相關方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動機動車輛活動。加工活動。場區(qū)宿舍、食堂、娛樂場所、辦公場所。動力能源系統(tǒng)。b.風險評價：程序規(guī)定的評價方法是什么？是否界定了。A類：不可容許風險B類：重大風險C類：中度風險D類：可容許風險E類：可忽略風險。如采用評價方法為D=LEC法只否明確哪些是不可容許的風險。c.程序中是否規(guī)定對什么樣的風險制定了控制措施。一類制定控制風險的目標及實現(xiàn)目標的管理方案。二類制定并實施運行控制程序。是否考慮“加強培訓”、“加強監(jiān)督檢查”作為目標管理方案、運行控制程序的一部分內(nèi)容？程序中是否規(guī)定用何方式更新危害？第一階段審核：關注主管部門，查相關記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害識別是否有遺漏，評價是否合理？第二階段審核：重點查危害是否有遺漏？風險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。4.3.2法律、法規(guī)及其他要求文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時更新這些信息，并將有關信息傳達給相關方？（化學纖維與合成材料業(yè)法律法規(guī)祥見適用法律法規(guī)清單）。第一階段審核：查主管部門獲取法律、法規(guī)是否完整？現(xiàn)場驗證準確、適用性。第二階段審核：關注法規(guī)的落實。4.3.3目標文件審核：是否制定了文件化的職業(yè)安全健康目標，目標是否與職業(yè)安全健康方針一致，體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。制定目標時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風險，可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點，是否規(guī)定了目標修改的方法，時間。第一階段審核：目標制定是否合理、可測量是否按目標做了。第二階段審核：查目標完成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。4.3.4職業(yè)安全健康管理方案文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標制定、規(guī)定了組織相關方職能、層次實現(xiàn)目標的職責、權限、是否確定了實現(xiàn)目標的方法、時間表。如：噪聲治理管理方案：目標是否量化，職責權限層層有人負責;方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施;時間有起止期。第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。第二階段審核：完成情況是否達到預期目的，是否對方案實施進行評審，當組織的活動產(chǎn)品，服務或運行條件變化時，是否對管理方案進行了修訂。4.4.1機構和職責文件審核：查組織是否制定了相應的安全生產(chǎn)責任制與安全有關的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責、權限、相互關系規(guī)定是否明確、合理;是否規(guī)定了管理者代表的作用、職責、權限;是否規(guī)定承擔管理職責人員實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。第一階段審核：查相關部門最高管理者、管理者代表、項目經(jīng)理、安全員等是否正確有效地行使其職責。查管理層為職業(yè)安全健康配置資源：有關人員、技術、防護設施、用電和消防設施、機械安全裝置、安全檢驗工具、安全技術措施經(jīng)費等是否落實。4.4.2培訓、意識和能力文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責任部門是否明確。有無培訓計劃？為保證計劃適宜、有效是否規(guī)定了定期評審計劃。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。第一階段審核：是否按培訓計劃實施。第二階段審核：查培訓計劃完成情況是否有效，員工職業(yè)安全健康意識是否提高？4.4.3協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流，外部相關方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容、信息是否有記錄，是否規(guī)定了處理反饋，是否規(guī)定了員工代表（如工會、團委等）；收集從原料供應，生產(chǎn)加工全過程，員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：抽一部分記錄，如違反勞動法規(guī)，危害生命健康情況，工會如何監(jiān)督處理？工會及員工是否享受到職業(yè)安全健康方面的權利。原木供應單位、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流。4.4.4文件化文件審核：查OHSMS文件是否對核心要素及其相互作用進行了描述，是否提供了查詢相關文件的途徑。4.4.5文件和資料控制文件審核：1、程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。查是否明確規(guī)定何時評審文件，修改是否由原審批部門批準，舊文件處理如何規(guī)定，各種文件標識方法是否滿足要求。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：關注關鍵崗位是否為現(xiàn)行版本查相關文件記錄，驗證發(fā)放范圍，滿足要求是否有舊文件回收，文件評審是否合理，通過記錄了解評審人員與授權人員是否一致，舊版銷毀如何控制。4.4.6運行控制文件審核：1、查缺乏程序可能導致偏離職業(yè)安全健康方針、目標的運行情況時，是否建立了文件化程序？程序是否規(guī)定了運行標準？2、組織所購買和使用的貨物、設備、服務中已標識的風險，是否建立了文件化的程序。3、查從根本上清除或降低風險，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機械及對人的能力適應等建立了文件化的程序。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查是否按程序要求對風險進行了有效控制，重點查如下內(nèi)容：加工前準備：查加工組織設計、質量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術措施？1、特殊過程：特殊設備、新工藝、新材料、新設備。2、職業(yè)安全健康：改善勞動條件、減輕勞動強調(diào)、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場機械、設備等各類防護、保險裝置。3、文明加工、環(huán)保。是否制定了專業(yè)性較強的專項安全加工方案：二、是否具備合格的生活衛(wèi)生設施和條件。三、是否按計劃組織設備、設施和防護用品進場。四、是否落實勞動保護技術措施。加工過程控制的審核：1、加工過程中各類特征上崗人員資格是否得到認可。2、安全設施、設備及防護用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。3、臨時用電使用前，是否按加工用電要求進行了檢查、驗收。4、生產(chǎn)設備運行前是否