檢維修安全管理制度匯編

二十二、檢維修安全管理制度

1目的

確保設(shè)備檢修安全，無任何事故發(fā)生。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于泉稷公司生產(chǎn)區(qū)域的設(shè)備大、中修與搶修作業(yè)。

3職責(zé)

機(jī)動科負(fù)責(zé)廠控項目設(shè)備檢修安全

車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備檢修的安全。

4工作流程

4.1定義

設(shè)備檢修作業(yè)

化工生產(chǎn)區(qū)域的各類塔、球、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、

陰井、地坑、下水道或其它封閉場所。

4.2檢修前的準(zhǔn)備

4.2.1設(shè)備檢修作業(yè)開始前必須辦理《設(shè)備檢修許可證》。

4.2.2根據(jù)設(shè)備檢修項目要求，應(yīng)制定設(shè)備檢修方案，落實檢修人員，檢修組織,

安全措施。

4.2.3檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按檢修方案要求，組織檢修作業(yè)人員到檢修現(xiàn)場，交待清

楚檢修項目、任務(wù)、檢修方案，并落實檢修安全措施。

4.2.4檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對檢修安全工作負(fù)全面責(zé)任,并指定專人負(fù)責(zé)整個檢修作

業(yè)過程的安全工作。

4.2.5檢修如需高處作業(yè)，動土、動火、斷路、吊裝、抽堵盲板，進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)

等，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證。

4.2.6設(shè)備的清洗、置換、交出由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)。設(shè)備清洗、置換后應(yīng)有分析

報告，檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)會同設(shè)備技術(shù)人員，工藝技術(shù)人員檢查并確認(rèn)設(shè)備、工藝處

理及盲板抽堵等符合檢修安全要求。

4.3檢修前的安全教育

4.3.1檢修前必須對參加檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育。

4.3.2安全教育內(nèi)容

4.3.2.1檢修作業(yè)必須遵守的有關(guān)檢修安全規(guī)程制定。

4.3.2.2檢修作業(yè)現(xiàn)場和檢修過程中可能存在或出現(xiàn)的不安全因素及對策。

4.3.2.3檢修作業(yè)過程中個體防護(hù)用具和用品的正確佩戴和使用。

4.3.2.4檢修作業(yè)項目、任務(wù)、檢修方案和檢修安全措施。

4.4檢修前的安全檢查和措施

4.4.1應(yīng)對檢修作業(yè)使用的腳手架、起重機(jī)械、電氣焊用具、手持電動工具、扳手、

管鉗、錘子等各種工器具進(jìn)行檢查，凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用。

4.4.2應(yīng)采取可靠的斷電措施，切斷需檢修設(shè)備上的電器電源，并經(jīng)啟動復(fù)查確認(rèn)

無電后，在電源開關(guān)處掛上“禁止啟動”的安全標(biāo)識并加鎖。

4.4.3對檢修使用的氣體防護(hù)器材、消防器材、通信設(shè)備、照明設(shè)備等器材設(shè)備應(yīng)

經(jīng)專人檢查，保證完好可靠，并合理放置。

4.4.4應(yīng)對檢修現(xiàn)場的爬梯、欄桿、平臺、鐵算子、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可

靠。

4.4.5對檢修永德盲板應(yīng)逐個檢查，高壓盲板須經(jīng)過探傷后方可使用。

4.4.6對檢修所使用的移動式電器工具，應(yīng)配有漏點保護(hù)裝置。

4.4.7對有腐蝕性介質(zhì)的檢修場所備用沖洗用水源。

4.4.8對現(xiàn)場、坑井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設(shè)與地面平齊的蓋板，也可設(shè)置圍

欄的警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示紅燈。

4.4.9應(yīng)將現(xiàn)場的易燃易爆物品、障礙物、油污、冰雪、積水、廢棄物等影響到檢

修安全的雜物清理干凈。

4.4.10應(yīng)檢查、清理檢修現(xiàn)場的消防通道，保證暢通無阻。

4.4.11夜間檢修場所，應(yīng)設(shè)有足夠的照明裝置。

4.5檢修過程中的安全要求

4.5.1施工前，施工安全負(fù)責(zé)人要全面檢查檢修現(xiàn)場確認(rèn)條件，許可才能施工。

4.5.2檢修前，必須按規(guī)定辦理《設(shè)備檢修許可證》安全措施齊全可靠，檢修人員

要熟知并認(rèn)真落實。

4.5.3大中修項目在制定施工方案時，必須同時認(rèn)真制定安全技術(shù)措施，車間主任

審查同意后，必須經(jīng)設(shè)備部門、安環(huán)部門審批。

4.5.4特別重大的檢修項目或危險性較大的搶修項目，期間修方案和安全技術(shù)措施

須經(jīng)設(shè)備科和安全部門審核后，還須經(jīng)主管經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)。

4.5.5施工中項目負(fù)責(zé)人向生產(chǎn)經(jīng)理呈驗本設(shè)備檢修許可證，經(jīng)同意后并簽字后，

方可檢修。

4.5.6參加檢修作業(yè)的人員應(yīng)按規(guī)定正確穿戴勞動保護(hù)用品。

4.5.7檢修作業(yè)人員應(yīng)遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.5.8從事特種作業(yè)的檢修人員應(yīng)持有特種作業(yè)操作證。

4.5.9多工種、多層次交叉作業(yè)時，應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

4.5.10從事有放射性物質(zhì)的檢修作業(yè)時，應(yīng)通知現(xiàn)場有關(guān)操作、檢修人員避讓,

確認(rèn)好安全防護(hù)間距，按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

4.5.11在生產(chǎn)現(xiàn)場檢修時，遇有易燃、易燃物料的設(shè)備，要使用防爆器械或采

取其它防爆措施，要防止產(chǎn)生火花。

4.5.12夜間檢修作業(yè)及特殊天氣的檢修作業(yè)，須安排專人進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)。

4.5.13設(shè)備使用單位要與檢修施工單位保持有效信息聯(lián)系溝通。當(dāng)生產(chǎn)裝置出

現(xiàn)異常情況可能危及檢修人員安全時，設(shè)備使用單位應(yīng)立即通知檢修人員停止作業(yè)，

迅速撤離作業(yè)場所。經(jīng)處理，異常情況排除且確認(rèn)安全后，檢修人員方可恢復(fù)作業(yè)。

4.6嚴(yán)格執(zhí)行檢修工作“八個必須”。

4.7檢修結(jié)束后的安全要求

4.7.1檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)會同有關(guān)檢修人員檢查檢修項目是否有遺漏，工器具和檢

修材料是否遺漏在設(shè)備內(nèi)。

4.7.2檢修項目負(fù)責(zé)人應(yīng)會同技術(shù)人員，工藝人員根據(jù)生產(chǎn)工藝要求檢查盲板抽堵

情況。

4.7.3因檢修需要而拆移的蓋板、扶手、欄桿、防護(hù)罩等安全設(shè)施應(yīng)恢復(fù)其安全

使用功能。

4.7.4檢修所用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明設(shè)備等應(yīng)及時撤離現(xiàn)場。

4.7.5檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應(yīng)清理干凈。

4.7.6檢修后的設(shè)備，必須按規(guī)程進(jìn)行試運行合格后，設(shè)備使用單位、檢修施工單

位雙方辦理交接手續(xù)，并做好記錄。

4.8《檢修許可證》的管理

4.8.1《檢修許可證》的管理由設(shè)備科負(fù)責(zé)管理。

4.8.2設(shè)備所在單位設(shè)備員在檢修前填寫《檢修許可證》有關(guān)內(nèi)容交相關(guān)部門負(fù)責(zé)

人簽字后，交施工人單位負(fù)責(zé)人審批。

4.8.3公司控制的檢修項目《檢修許可證》辦好后，應(yīng)交設(shè)備科檢查，確認(rèn)無誤后，

方可執(zhí)行，一般設(shè)備檢修項目，有車間自檢。

4.8.4公司控制的檢修項目的《檢修許可證》辦好后，有設(shè)備所在單位留存并交設(shè)

備科留存一份，其他檢修項目有車間留存。

二十三、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢安全管理制度

1目的

為了充分識別項目建設(shè)及生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，并在出現(xiàn)

新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制

風(fēng)險的目的，特制訂本制度。

2適用范圍

本程序適用于本公司進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。

3職責(zé)與分工

主管單位：安全組負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，組織并監(jiān)督檢

查各相關(guān)單位的具體實施。

相關(guān)單位：各單位負(fù)責(zé)本單位的危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。

4內(nèi)容與要求

4.1術(shù)語

4.1.1危害：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

4.1.2風(fēng)險：特定危險性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。

4.2公司組織以總經(jīng)理為組長，安全管理人員、技術(shù)人員、各施工單位負(fù)責(zé)人及安

全員為組員的風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全公司范圍的風(fēng)險評價及控制工作。

4.3危害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍包括公司進(jìn)行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、

所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識和風(fēng)險控制應(yīng)

為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，

以保證實施的有效性和及時性。

4.4辨識危害時，應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種危害。

4.4.1三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。生產(chǎn)

的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。緊急狀態(tài)則是火

災(zāi)、大風(fēng)、暴雨、風(fēng)暴等情況，對可預(yù)見的緊急狀態(tài)，應(yīng)有相應(yīng)的計劃、措施，以保

證其影響最小化。

4.4.2三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應(yīng)在對現(xiàn)有的危害進(jìn)行充分考慮

的同時，也要看到以往遺留的風(fēng)險以及策劃中的活動可能帶來的風(fēng)險，應(yīng)在盡可能全

面地考慮生活活動的各個方面使風(fēng)險得到控制。

4.4.3七種危害類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工

程因素（生理、心理）。

4.5危害辨識應(yīng)依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進(jìn)行確定，以保證該方法是

主動的而不是被動的。危害辨識應(yīng)從基層做起，各單位也應(yīng)對自己的管理活動中存在

的危害進(jìn)行辨識。危害辨識一般可通過以下方法進(jìn)行。

4.5.1詢問、交談

由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中存在的

危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。

4.5.2現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷

由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和要求的人組成小組（一

般2-3人），進(jìn)行現(xiàn)場勘察。通過對現(xiàn)場環(huán)境或工作經(jīng)驗判斷，發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.5.3查閱有關(guān)記錄

通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。

4.5.4獲取外部信息

從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻(xiàn)資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關(guān)危害信息，包括

貨主及其他相關(guān)方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。

4.5.5工作任務(wù)分析

通過分析員工工作任務(wù)中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。

4.5.6安全檢查表

運行已編制好的安全檢查表，進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，從而辨識出存在的危害。

4.5.7其他適應(yīng)的辨識方法。

4.5.8下列四種危害，應(yīng)定為本單位風(fēng)險評價級別較高的危害

4.5.8.1曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；

4.5.8.2直接觀察到可能導(dǎo)致風(fēng)險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；

4.5.8.3不符合職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；

4.5.8.4相關(guān)方依據(jù)法律法規(guī)及其他要求或公司所做承諾提出的合理抱怨。

4.5.9風(fēng)險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。

定性評價一般適用于可以比較直觀得出結(jié)論的風(fēng)險評價；其它不宜直觀得出結(jié)論

的風(fēng)險可通過公式（D=LEC）進(jìn)行半定量風(fēng)險評價。其中：D-風(fēng)險評價值，L-發(fā)生事故

的可能性大小，E-暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度，C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

4.6風(fēng)險評價實施

4.6.1各單位統(tǒng)一組織單位負(fù)責(zé)人、班組長、生產(chǎn)骨干進(jìn)行本單位危害辨識，風(fēng)險

評價。

4.6.2安全組匯總各單位的危害辨識，統(tǒng)一組織風(fēng)險評價小組進(jìn)行公司的風(fēng)險評價,

編制重大風(fēng)險清單。

4.6.3風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，作為建立和保持安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系中各項決

策的基礎(chǔ)，并為持續(xù)改進(jìn)本單位的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理績效提供衡量基準(zhǔn)。在確定安全生

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理目標(biāo)、管理方案時，應(yīng)充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果。

4.6.4在風(fēng)險評價中評價為4級和4級以上級別的風(fēng)險應(yīng)確定為重大風(fēng)險。

4.7風(fēng)險控制

4.7.1公司對識別出的危害，按照其風(fēng)險等級，進(jìn)行風(fēng)險控制策劃并進(jìn)行分級控制。

風(fēng)險控制包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、個體防護(hù)等，可通過制定管理方案、強(qiáng)

化運行控制、制定應(yīng)急預(yù)案等方法實現(xiàn)。

4.7.2對辨識、評價出的風(fēng)險，由安環(huán)科組織所在單位進(jìn)行控制策劃，制定風(fēng)險控

制計劃。所制訂的風(fēng)險控制計劃應(yīng)有助于保護(hù)環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運

行經(jīng)驗和所采取風(fēng)險控制計劃的能力相適應(yīng)。

4.7.3各單位應(yīng)對風(fēng)險控制計劃的落實情況及控制效果進(jìn)行監(jiān)測，每半年對風(fēng)險控

制計劃的有效性進(jìn)行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風(fēng)險控制計劃。

4.8危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的動態(tài)管理

4.8.1公司根據(jù)生產(chǎn)變化、國家法律法規(guī)發(fā)布、變更等情況，針對變更的因素進(jìn)行

危害辨識、風(fēng)險評價，重新發(fā)布或更新風(fēng)險清單，并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。

4.8.2對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具

等，應(yīng)進(jìn)行危害辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險清單并進(jìn)行風(fēng)險控制策劃。

4.8.3對已消除的危害，及時從風(fēng)險清單中撤消。

4.8.4將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息定期進(jìn)行評審。

4.8.5公司應(yīng)將危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的信息提供有關(guān)單位，并作為單位

人員培訓(xùn)、運行管理、設(shè)備管理等所需的監(jiān)視活動的內(nèi)容。

5相關(guān)記錄

《風(fēng)險評價記錄》

《危險源識別評價表》

《作業(yè)活動清單》

《設(shè)備、設(shè)施清單》

《風(fēng)險評價報告》

《廠級、車間級開展風(fēng)險評價的文件》

《風(fēng)險評價會議記錄或紀(jì)要》

《重大風(fēng)險清單》

《風(fēng)險控制措施》

《風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃》

《風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄》

二十四、承包商管理制度

1目的

選擇合格的承包商，對承包商實施全過程的安全檢查、監(jiān)督和管理，確保承包商

符合本公司的安全管理要求。

2適應(yīng)范圍

適用于我公司雇傭來完成某些工作或提供服務(wù)的部門、單位或合作者的安全管理。

3職責(zé)

3.1施工所在車間負(fù)責(zé)施工全過程的安全工作。

3.2項目主管部門負(fù)責(zé)制定、審查合同，監(jiān)督與協(xié)調(diào)作業(yè)實施。

3.3設(shè)備科負(fù)責(zé)審查承包商的資質(zhì)。

3.4安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商入廠施工前的安全教育、簽訂安全協(xié)議書及在施工中的安

全檢查監(jiān)督。

4工作流程

4.1承包商的安全資格評審。

安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商的安全資格進(jìn)行審查和勞務(wù)用工資格評審。

承包商資格審查的內(nèi)容：

a服務(wù)類型、經(jīng)營范圍和資質(zhì)證書；

b工程施工許可證；

c審查承包商安全計劃書；

d承包商安全管理機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員的有關(guān)信息；

e承包商安全管理規(guī)章制度；

f特種作業(yè)人員操作證；

g承包商過去的安全業(yè)績表現(xiàn)資料。

4.2簽訂安全協(xié)議的要求

4.2.1明確承包商在承包項目施工中的安全責(zé)任條款；

4.2.2明確承包商在承包項目施工中應(yīng)執(zhí)行的安全管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度；

4.2.3承包商應(yīng)提供符合安全標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、設(shè)備和個人防護(hù)用品用具；

4.2.4承包方必須接受現(xiàn)場安全檢查和監(jiān)督；

4.3承包商人員的培訓(xùn)及資源配置

4.3.1承包商人員的培訓(xùn)

a安環(huán)科負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行入廠前安全培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。

b施工項目所在單位應(yīng)對承包商人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育，其內(nèi)容包括：作

業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應(yīng)急處理措施、進(jìn)入現(xiàn)場的安全注意事項。

c安環(huán)科確認(rèn)承包商特殊區(qū)域或特殊作業(yè)所需的安全培訓(xùn)要求；

d承包商執(zhí)行有關(guān)安全管理規(guī)定和制度。

4.3.2承包商的安全資源配置

a按要求配備安全員；

b承包商員工資質(zhì)符合要求，特種作業(yè)人員持證上崗；

c承包商為檢修人員配備必要的個人防護(hù)用品；

d承包商配備符合安全要求的設(shè)施、設(shè)備；

e承包商配置必需的安全防護(hù)器具、安全標(biāo)志等；

4.4作業(yè)過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督

4.4.1作業(yè)過程的協(xié)調(diào)

承包商負(fù)責(zé)人應(yīng)參加本公司與作業(yè)相關(guān)的安全例會和有關(guān)安全事項的臨時會議，

匯報安全管理情況及安全工作安排，落實會議要求；

4.4.2作業(yè)過程的監(jiān)督

a對于較為危險的施工作業(yè)，必須經(jīng)安環(huán)科檢查認(rèn)可，并安排專人現(xiàn)場監(jiān)護(hù)；

b承包商應(yīng)定期組織安全檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時組織整改；

c安環(huán)科應(yīng)采取定期和隨機(jī)檢查的形式對承包商的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將檢

查結(jié)果予以記錄;

d對于違反公司安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè)，安環(huán)科有權(quán)進(jìn)行處罰、

責(zé)令其停工。

e除施工場所外,承包商未經(jīng)允許不得進(jìn)入工廠內(nèi)其它任何區(qū)域.

4.5事故報告

承包商在施工過程中發(fā)生事故，由承包商負(fù)責(zé)調(diào)查處理。

5相關(guān)文件

5.1安全管理規(guī)程

6相關(guān)記錄

6.1承包商資質(zhì)文件

6.2安全協(xié)議書

6.3施工方案和應(yīng)急預(yù)案

6.4承包商管理檔案

6.5承包商監(jiān)督檢查檔案

二十五、供應(yīng)商安全管理制度

1目的

為規(guī)范豐喜集團(tuán)泉稷公司物資供應(yīng)商的管理，為泉稷公司提供有效服務(wù)，確保生

產(chǎn)順利進(jìn)行，結(jié)合三體系要求及內(nèi)控規(guī)范，制定本管理制度。

2適用范圍

適用于泉稷公司物資配件供應(yīng)商。

3職責(zé)與分工

泉稷公司供應(yīng)組：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，參與重點物資的合格供方評審，并定

期對供應(yīng)商管理進(jìn)行審查、備案。

泉稷公司供應(yīng)組：負(fù)責(zé)組織評選合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)對物資供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)，實施

供應(yīng)商動態(tài)管理。

4組織機(jī)構(gòu)

泉稷公司合格供方準(zhǔn)入評審和年度供應(yīng)商績效評審委員會的組織機(jī)構(gòu)如下：

組長：泉稷公司總經(jīng)理（負(fù)責(zé)全面工作）

副組長：泉稷公司主管副總

成員：供應(yīng)組、審計處、設(shè)備處及相關(guān)部門邀請專家。

泉稷公司合格供方準(zhǔn)入評審和年度供應(yīng)商績效評審委員會辦公室設(shè)在供應(yīng)組。

5管理程序

5.1.1泉稷公司供應(yīng)組確定提供同一類物資的供應(yīng)商3家以上；然后，按照“供應(yīng)

商為綱、物資為目”的列表形式進(jìn)行統(tǒng)計、建立檔案庫。見（附件1）

5.1.2供應(yīng)組在供應(yīng)商準(zhǔn)入評審日期前10天完成所有上報泉稷公司初審的各種資

料。

5.2物資供應(yīng)商準(zhǔn)入評審

5.2.1準(zhǔn)入評審時間：采取逐次評審的方式，成熟一個，評審一個。物資供應(yīng)商準(zhǔn)

入資格有效期為1年，達(dá)到有效期后需重新評審。

5.2.3準(zhǔn)入評審方式：準(zhǔn)入評價以資料評審為主，特殊情況進(jìn)行現(xiàn)場評價。

5.2.4供應(yīng)組根據(jù)初審結(jié)果，按照“供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表”核對入圍供應(yīng)商的商務(wù)資

質(zhì)、財務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)能力、價格狀況方面資料，核對無誤后應(yīng)于準(zhǔn)入評審日期

前5天上報泉稷公司。（使用單位推薦、指定供應(yīng)商時，須向泉稷公司提供“供應(yīng)商準(zhǔn)

入資格保薦意見書”，

5.2.5評審委員會辦公室應(yīng)在規(guī)定的評審日期內(nèi)組織完成合格供方評審。（評審人

數(shù)要求：供應(yīng)組人數(shù)必須保證2人；使用單位參評人數(shù)應(yīng)為3-5人）

5.2.5.1有中間商準(zhǔn)入的合格供方評審，參加評價的評審會成員必須有集團(tuán)公司

分管領(lǐng)導(dǎo)。

5.2.5.2針對“供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書”的合格供方評審，泉稷公司總經(jīng)理或

黨委書記應(yīng)參與評價。

5.2.6評審會結(jié)束后，泉稷公司應(yīng)根據(jù)評審委員會確定的物資供應(yīng)商，按“附件1”

的形式進(jìn)行填寫、核對物資合格供方名錄，并報評審委員會核準(zhǔn)。

5.2.7評審會結(jié)束后，供應(yīng)組應(yīng)下發(fā)合格供方評審會會議紀(jì)要，后附評加蓋“評審

委員會”公章的物資合格供方名錄，以作為合格供方的準(zhǔn)入評審依據(jù)，以便備查。

5.2.8非中間供應(yīng)商追加準(zhǔn)入產(chǎn)品的條件：第一，非中間供應(yīng)商向泉稷公司提出增

加準(zhǔn)入產(chǎn)品的書面申請。

5.3物資合格供方的活動范疇

5.3.1在評審會結(jié)束后，泉稷公司應(yīng)根據(jù)合格供方評審會會議紀(jì)要完成“采購合同”

或“技術(shù)協(xié)議”的簽訂工作，合同中應(yīng)約定價格變更周期、結(jié)算付款方式、備貨寄存

方式、合同履行期限、合同終止、違約責(zé)任等相關(guān)事宜。

5.3.2價格變更周期：物資的價格變更周期為半年，合同約定的按合同執(zhí)行，特殊

情況除外。

5.3.3價格變更方式：物資價格調(diào)整應(yīng)嚴(yán)格按公司價格監(jiān)控、審批權(quán)限的相關(guān)程

序文件執(zhí)行，按照招標(biāo)、議標(biāo)、比價等形式重新確定價格，在下次評審會議進(jìn)行正式

確認(rèn)。

5.3.4存貨地點選擇：泉稷公司應(yīng)根據(jù)庫存場地大小、存放保養(yǎng)條件等因素，對合

格供應(yīng)商提供備貨的地點做出判斷。

5.4物資合格供應(yīng)商年度評審管理

5.4.1物資合格供應(yīng)商年度績效考核評估定為每年一次，日期在每年的12月10-20

Ho當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，須及時予以評估的除外。

5.4.2評審委員會人員要求：泉稷公司分管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)系統(tǒng)使用單

位負(fù)責(zé)人必須參加，所涉及業(yè)務(wù)的各生產(chǎn)性單位應(yīng)都有2人參評。

5.4.4評核項目（共100分）

5.4.4.1品質(zhì)（40分）

品質(zhì)得分=（1—不合格數(shù)/實際交貨數(shù)）X50分

5.4.4.2交期（40分）

交期得分=（1一過期交貨數(shù)/實際交貨數(shù)）X40分

交期以合同或訂購單上約定的交貨期為準(zhǔn)，若有過期交貨或因品質(zhì)驗收不合

格而影響交期的，均視為過期交貨數(shù)。

5.4.4.3服務(wù)（20分）

由泉稷公司依據(jù)供應(yīng)商平時服務(wù)態(tài)度、緊急訂單處里情形酌情給分。

5.4.4.4質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量投訴（負(fù)分）

物資在質(zhì)保期內(nèi)受到使用單位的投訴，確屬產(chǎn)品品質(zhì)問題一次扣10分。

5.4.5評核處理

5.4.5.1評審的合格供應(yīng)商，由泉稷公司代評審委員會頒發(fā)“合格供應(yīng)商準(zhǔn)入證”。

5.4.5.2若供應(yīng)商評核成績在60分以上的（含60分），視為下年度合格供方；分

值在90分以上的，視為公司戰(zhàn)略合作伙伴，可以擴(kuò)大其物資供應(yīng)范圍，直接晉升為其

他物資供應(yīng)的合格供方。同時，供應(yīng)商評核成績可以作為付款先后緩急的依據(jù)。

5.4.5.3若供應(yīng)商評核成績低于60分的，直接取消其物資合格供應(yīng)商資格；并將

情況及時反饋到泉稷公司。

5.4.5.4若生產(chǎn)性公司保薦準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商評核成績低于60分的，只保留其合

格供應(yīng)商資格，但不予供貨，并提請集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理復(fù)核、批示。

5.5供應(yīng)商的退出管理：發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)

入供應(yīng)商資格，三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

5.5.1.1供應(yīng)商評核成績低于60分的；

5.5.1.2中標(biāo)后不能按合同要求履約的；

5.5.1.3所供物資以次充好，有意損害集團(tuán)公司利益的；

5.5.1.4報價不實事求是，采取低價策略進(jìn)入后不履約的；

5.5.1.5向采購及相關(guān)人員行賄或為其提供不正當(dāng)利益的；

5.5.1.6已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或變更生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的；

5.5.1.7一年內(nèi)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題的。

5.5.2供應(yīng)商退出程序：

5.5.2.1準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為公司合格供方的，由該合格公司提起申請，經(jīng)

公司經(jīng)理、主管副總審核，可以取消其合格供方資格；但應(yīng)在年度供應(yīng)商評核時予以

通報說明。

5.5.2.2當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生供貨質(zhì)量、時間等問題，倉儲中心公司須填制“取消供應(yīng)商

準(zhǔn)入資格審批表”，經(jīng)其總經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意；可以臨時取消該供應(yīng)商的準(zhǔn)入資

格，評審委員會成員無異議即可取消該供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格。

5.6檔案管理

5.6.1合格供應(yīng)商檔案管理：為了便于管理，供應(yīng)組必須對所有供應(yīng)商建立資

料檔案，設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料，并上報泉稷公司備案。主要包括：供應(yīng)商

的商務(wù)資質(zhì)、財務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)記錄、價格狀況等方面的資料。以及參與合格

供方評審必須的相關(guān)記錄等。

5.6.2不合格供應(yīng)商檔案管理：在5.6.1檔案管理的基礎(chǔ)上，對評審不合格的供

應(yīng)商列入黑名單，并及時在泉稷公司范圍內(nèi)予以公示，并在年度供應(yīng)商評審時進(jìn)行通

報。

5.6.3合格供應(yīng)商檔案更新：若供應(yīng)商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化以及重要擔(dān)保、重大

合同糾紛或訴訟、信用等級或資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責(zé)任采購員

要及時向泉稷公司提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。

5.6.4檔案查閱：相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向公司經(jīng)理提出申請，申請

批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完畢后應(yīng)及時歸還。

5.7.質(zhì)量跟蹤：供應(yīng)商需對其所供產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，并在采購合同約定的最后

一周內(nèi)提交本周期所供產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤報告。

5.7.1準(zhǔn)入年審續(xù)辦：“合格供應(yīng)商準(zhǔn)入證”到期后自動失效（如存在未執(zhí)行完的合

同，則順延至合同執(zhí)行完畢）；“合格供應(yīng)商準(zhǔn)入證”到期后供應(yīng)商可持原件、變更及

新增資料，按原準(zhǔn)入程序申請續(xù)辦（產(chǎn)品質(zhì)量〈安全》資質(zhì)認(rèn)可，按本公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。

5.7.4對已獲得準(zhǔn)入資格的供貨商，備案資料如有變動，務(wù)必在一周內(nèi)及時向供應(yīng)

分公司提供相關(guān)的書面材料。

5.7.5公司不保證和承諾獲得了泉稷公司采供市場準(zhǔn)入資格的供貨廠商就一定能

獲得訂單或市場份額。

5.7.6準(zhǔn)入評審和年度供應(yīng)商績效評審委員會成員要求

5.7.6.1泉稷公司參評人員應(yīng)在其工作職責(zé)范圍內(nèi)；各生產(chǎn)性單位參評人員必須

是車間主任級以上（包括車間主任級）。

5.7.6.2委員會評審期間享受公司補助，提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照公司現(xiàn)有文件補助規(guī)定

（如便函[2012]34號）。標(biāo)準(zhǔn)如下：各生產(chǎn)性公司和總部科級以上（包括科級）的評審

委員150元/天，其他評審委員100元/天。

5.7.6.3評審委員會補助由評審委員會辦公室按標(biāo)準(zhǔn)造表，經(jīng)評審委員會副組長、

組長審核，人力資源部門核準(zhǔn)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后計財部門發(fā)放。

6其他

6.1各分子公司及具有采購權(quán)的的分公司，要根據(jù)本制度制定本公司的管理制度,

上報供銷管理部備案。

6.2供銷管理部定期組織人員進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果納入月度責(zé)任單位班子

成員考核。

7相關(guān)文件

7.1陽煤豐喜[2011]45號《陽煤豐喜肥業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司采購管理辦法》

7.2陽煤豐喜[2011]54號《陽煤豐喜集團(tuán)采購管理辦法實施細(xì)則（試行）》

附件1：合格供方名錄

附件2：供應(yīng)市場準(zhǔn)入須知

附件3：供應(yīng)市場準(zhǔn)入資料清單

附件4：供應(yīng)市場準(zhǔn)入申請表

附件5：供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書

附件6：供應(yīng)市場準(zhǔn)入審查表

附件7：合格供方年度考核評定評審表

附件8：合格供方準(zhǔn)入資格取消審批表

附件1:

山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

合格供方名錄

編號合格供方名稱

物資種類

具體明細(xì)（如下）：（共多少頁）

編號名稱圖號規(guī)格材質(zhì)單位報價品牌備注

附件2：

山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

供應(yīng)商準(zhǔn)入須知

各供貨廠商:

在辦理物資供應(yīng)市場準(zhǔn)入手續(xù)之前，申請方（或被邀請方）應(yīng)仔細(xì)閱讀山西陽煤豐

喜泉稷能源有限公司（以下簡稱本公司）《超市化物資供應(yīng)市場準(zhǔn)入須知》。

一、申請準(zhǔn)入和供貨廠商需要具備以下條件：

1、是獨立的法人（或法人的分支機(jī)構(gòu)），資質(zhì)可信、信譽較好、無不良記錄；

2、具備一定規(guī)模的機(jī)械制造類廠商須有IS09000認(rèn)證，并具有相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量（安

全）資質(zhì)證明；化工類廠商申請準(zhǔn)入的產(chǎn)品須有權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測合格證明；代

理商須有產(chǎn)品代理協(xié)議或其代理產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商出具并由其法定代表人簽發(fā)的代理授

權(quán)證明（原件）；

3、經(jīng)營狀況良好，能及時提供符合本公司需要的質(zhì)量可靠、價格合理的產(chǎn)品，

并有良好的售后服務(wù)保障體系；

4、自愿加入，自愿履行和實施本公司的有關(guān)義務(wù)（如按期繳納會員費等）。

一、準(zhǔn)入供貨廠商退出辦法

1、年度供應(yīng)商評核成績低于60分的，由評審委員會直接取消其供應(yīng)商準(zhǔn)入資格。

2、準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為公司合格供方的，由該合格公司提起申請，請供

應(yīng)公司經(jīng)理、供銷管理部部長審核，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，可以取消其合格供方

資格；但應(yīng)在年度供應(yīng)商評核時予以通報說明。

3、當(dāng)供貨質(zhì)量、時間等問題發(fā)生，供應(yīng)分公司按照“5.2.10準(zhǔn)入資格取消的條

件”程序辦法取消供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的。

特別說明：①如果供應(yīng)商具備上述條件,就可申請辦理本公司物資采購供應(yīng)市場準(zhǔn)入。

前來辦理市場準(zhǔn)入的供應(yīng)商人員必須持有法定代表人簽發(fā)的《法人授權(quán)委托書》原件，

并蓋公章（法定代表入除外）；②本公司以生產(chǎn)廠家作為主要準(zhǔn)入對象；③獲得了本公

司市場準(zhǔn)入資格后，方可獲得本公司物資采購競爭交易機(jī)會。

附件3：

山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表

供應(yīng)商名稱（蓋章）:編號:

企業(yè)注冊地法人代表

辦證聯(lián)系人營業(yè)證號

電話及傳真生產(chǎn)許可證號

通訊地址企業(yè)代碼證號

企開戶銀行國稅登記證號

業(yè)

基銀行賬號納稅級別

本

經(jīng)營范圍企業(yè)類別

情

況經(jīng)營方式注冊資本（單位：萬元）

質(zhì)量認(rèn)證情況

人員、技術(shù)裝備、生產(chǎn)能力及售后服務(wù)等概況：（此項可附頁＜A4紙打?。具M(jìn)行詳細(xì)

說明）

經(jīng)主要業(yè)績（附供貨合同等證明資總資產(chǎn)總負(fù)債

營料）：-

狀實1攵資本

況所有者權(quán)益固定資產(chǎn)

上年度利潤（單位：萬元）

申

）

說明

詳細(xì)

進(jìn)行

4紙〉

頁〈A

可附

（此項

格：

考價

及參

供量

號、可

格型

、規(guī)

名稱

請物資

準(zhǔn)

入

產(chǎn)

品

廠

：

承諾

方面

供貨

：

承諾

方面

商質(zhì)量

承

諾

供

）：

產(chǎn)品

準(zhǔn)入

校準(zhǔn)

（初審

意見

初審

：

審查

應(yīng)資料

公

）

格（

司①合

（）

合格

初②不

審

：

證號

準(zhǔn)入

（原）

理：

總經(jīng)

：

領(lǐng)導(dǎo)

分管

人：

經(jīng)辦

寫）

商填

（供應(yīng)

明：

供說

料提

及資

填寫

認(rèn)

必須按

的，

發(fā)證

認(rèn)可

部門

管理

行業(yè)

政或

方行

或地

國家

”系

況欄

本情

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成、