制造型企業(yè)工序作業(yè)流程圖

浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期倉庫出入庫管理流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單倉管員倉管員檢驗員倉管員部門／車間倉管員倉管員/輔助工倉管員/輔助工倉管員倉管員供方/外協(xié)廠倉管員倉管員檢驗員倉管員部門／車間倉管員倉管員/輔助工倉管員/輔助工倉管員倉管員供方/外協(xié)廠物品存放區(qū)域eq\o\ac(○,1)入庫產(chǎn)品物品存放區(qū)域eq\o\ac(○,1)入庫產(chǎn)品eq\o\ac(○,eq\o\ac(○,2)數(shù)量、重量核對采購部處理 采購部處理eq\o\ac(○,eq\o\ac(○,3)報檢不合格不合格eq\o\ac(○,eq\o\ac(○,4)檢驗eq\o\ac(○,eq\o\ac(○,5)辦理入庫合格合格 eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,6)物品存放定置 eq\o\ac(○,eq\o\ac(○,7)記錄物品賬物卡eq\o\ac(○,8)eq\o\ac(○,8)領用eq\o\ac(○,9)物品發(fā)放結束 結束 eq\o\ac(○,10)更新物品賬卡物卡eq\o\ac(eq\o\ac(○,11)物品盤點、保管報檢單送貨單/訂貨合同送貨單/銷售單物品盤點記錄檢測報告單入庫單／四聯(lián)報檢單送貨單/訂貨合同送貨單/銷售單物品盤點記錄檢測報告單入庫單／四聯(lián)跟蹤單/出庫單物品賬物卡物品賬物卡物品賬、卡浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期在制品轉(zhuǎn)序、交接流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單上道加工完成操作工上道加工完成操作工轉(zhuǎn)序卡/跟蹤單物料核點統(tǒng)計員跟蹤單/轉(zhuǎn)序卡記工統(tǒng)計員日產(chǎn)卡/臺帳/報廢單物資流動搬運工轉(zhuǎn)序卡/跟蹤單/出庫單下道物料接收接收車間統(tǒng)計員出庫單/轉(zhuǎn)序卡/跟蹤單轉(zhuǎn)序準備統(tǒng)計員臺帳記錄/填寫出庫單生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè) 合格 車間轉(zhuǎn)序浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài)：1編制／日期盤點作業(yè)管理流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單財務部盤點負責人倉管員/統(tǒng)計員準備會議盤點負責人任務分配表盤點盤點小組盤點記錄核財務部盤點負責人倉管員/統(tǒng)計員準備會議盤點負責人任務分配表盤點盤點小組盤點記錄核盤核點員核點記錄倉管員/統(tǒng)計員倉管員/統(tǒng)計員盤點需求盤點需求盤點計劃盤點計劃盤點準備盤點準備 NOYESYES遞交報表遞交報表報財務報財務成本核算成本核算結結束盤點表報表部門計劃盤點計劃贏虧報表盤點表報表部門計劃盤點計劃贏虧報表浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期返修產(chǎn)品作業(yè)流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單清點統(tǒng)計員記工單/報表返修復檢車間檢驗員轉(zhuǎn)序卡、報廢單返修后轉(zhuǎn)出統(tǒng)計員出庫單返修產(chǎn)品接收車間統(tǒng)計員返工單、出庫單清點統(tǒng)計員記工單/報表返修復檢車間檢驗員轉(zhuǎn)序卡、報廢單返修后轉(zhuǎn)出統(tǒng)計員出庫單返修產(chǎn)品接收車間統(tǒng)計員返工單、出庫單檢驗判定檢驗員檢驗報告單倉管員/統(tǒng)計員半成品倉庫產(chǎn)品返修作業(yè)車間報檢報檢單完工入庫完工入庫車間統(tǒng)計員完工入庫報檢報檢單完工入庫完工入庫車間統(tǒng)計員完工入庫返修產(chǎn)品登記地不合格返修產(chǎn)品登記地合格合格 不合格合格 復檢合格品轉(zhuǎn)出合格品轉(zhuǎn)出結結束出庫單/跟蹤單/出庫單/跟蹤單/轉(zhuǎn)序卡轉(zhuǎn)序卡/出庫單合格證登記表、跟蹤單出庫單、返工單浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期報廢產(chǎn)品管理流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單報廢品轉(zhuǎn)出搬運工報廢單、出庫單報廢入庫倉管報廢品轉(zhuǎn)出搬運工報廢單、出庫單報廢入庫倉管/統(tǒng)計員報廢單/臺帳報廢判定品質(zhì)部/技術部報廢單檢驗作業(yè)檢驗員檢驗記錄統(tǒng)計組長不合格標簽操作工車間作業(yè)不合格標簽操作工車間作業(yè)不合格 返修不合格結束指定廢品區(qū)申請報廢結束指定廢品區(qū)跟蹤單、轉(zhuǎn)序卡跟蹤單、轉(zhuǎn)序卡浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期生產(chǎn)性物資申購流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單倉庫員倉庫員品質(zhì)部采購部生產(chǎn)部倉管員倉管員倉庫員倉庫員品質(zhì)部采購部生產(chǎn)部倉管員倉管員電腦臺賬物料需求單生產(chǎn)部電腦臺賬物料需求單生產(chǎn)部生產(chǎn)需求計劃生產(chǎn)需求計劃核查庫存 核查庫存 不滿足 物資申購物資申購生產(chǎn)部審核生產(chǎn)部審核滿外購/外購/外協(xié)不合格物資檢驗物資檢驗 合格辦理入庫辦理入庫結束出庫生產(chǎn)結束出庫生產(chǎn)領料單、出庫單入庫單、訂貨合同、銷售單檢驗報告請購清單/采購合同領料單、出庫單入庫單、訂貨合同、銷售單檢驗報告請購清單/采購合同物資請購清單外協(xié)申請單／物料需求計劃單浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期零星物資申購流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單倉管員/車間倉管員倉庫員倉庫員品質(zhì)部／車間采購部生產(chǎn)部/物控科倉管員車間／部門倉管員/車間倉管員倉庫員倉庫員品質(zhì)部／車間采購部生產(chǎn)部/物控科倉管員車間／部門車間領用/申購車間領用/申購安全標準庫存安全標準庫存核查庫存核查庫存 不足物資申購結束物資申購結束 滿辦理入庫物資驗收外購/外協(xié)辦理入庫物資驗收外購/外協(xié)部門審核 足 不合格通知申購人合格通知申購人入庫單(附申請單)/銷售單檢驗報告外協(xié)申請單請購清單入庫單(附申請單)/銷售單檢驗報告外協(xié)申請單請購清單/采購合同電腦臺賬電腦臺賬外協(xié)申請單申請領用單浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:B修改狀態(tài):1編制／日期外協(xié)作業(yè)管理流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁責任部門/人流程相關記錄/表單入庫單檢驗報告單暫收單/送貨單送貨單/銷售單外協(xié)加工合同出庫單/轉(zhuǎn)序卡轉(zhuǎn)序卡、合同外協(xié)加工合同生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)計劃單倉庫員倉庫員采購部/倉庫員倉庫員倉庫員/統(tǒng)計員生產(chǎn)部采購員/倉庫員倉庫員/統(tǒng)計員檢驗員外協(xié)廠商采購部/倉庫員倉庫員/統(tǒng)計員生產(chǎn)部入庫單檢驗報告單暫收單/送貨單送貨單/銷售單外協(xié)加工合同出庫單/轉(zhuǎn)序卡轉(zhuǎn)序卡、合同外協(xié)加工合同生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)計劃單倉庫員倉庫員采購部/倉庫員倉庫員倉庫員/統(tǒng)計員生產(chǎn)部采購員/倉庫員倉庫員/統(tǒng)計員檢驗員外協(xié)廠商采購部/倉庫員倉庫員/統(tǒng)計員生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的下達生產(chǎn)計劃的下達外協(xié)加工需求外協(xié)加工需求加工合同的接收加工合同的接收核對加工要求核對加工要求物料的整理物料的整理 不符合符合聯(lián)系外協(xié)聯(lián)系外協(xié)物料出庫物料出庫 采進度跟蹤 進度跟蹤送送貨貨物暫收貨物暫收 報檢檢驗檢驗結束入庫物料的保管、轉(zhuǎn)發(fā) 結束入庫物料的保管、轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)跟蹤單、轉(zhuǎn)序卡外加工商名錄生產(chǎn)跟蹤單、轉(zhuǎn)序卡外加工商名錄生產(chǎn)計劃單、外加工合同浙江飛挺機械有限公司ft--2010版本:A修改狀態(tài):0編制／日期物控科訂單管控流程審核／日期批準／日期啟用日期2010－06-01共1頁第1頁銷售訂單銷售訂單不滿足成品發(fā)貨包裝生產(chǎn)成品/配件領用核對庫存核對包裝要求制訂包裝計劃配件申請配件出入庫成品/配件包裝車間物控科訂單接受生產(chǎn)部訂單分解不滿足成品發(fā)貨包裝生產(chǎn)成品/配件領用核