風(fēng)險辨識評估制度

風(fēng)險辨識評估制度第一章總則第一條為規(guī)范我公司生產(chǎn)安全風(fēng)險管理，全面辨識、管控在生產(chǎn)過程中，針對各道工序可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級公司要求并結(jié)合我公司實際，特制定本制度。第二條依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》等法律法規(guī)制定本辦法。第三條安全風(fēng)險管理堅持“全員參與、突出重點、分級管控”的原則。第四條公司主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。第五條本辦法適用公司各部室及生產(chǎn)車間。第二章職責(zé)與分工第六條公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬車間開展安全風(fēng)險管理工作，監(jiān)督生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中對重大危險源依法開展管控。第七條公司各部室、所屬生產(chǎn)車間是安全風(fēng)險管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險分級管控工作機(jī)制，實現(xiàn)安全風(fēng)險自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。第八條所屬各部門、各生產(chǎn)車間應(yīng)定期組織開展職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險辨識、評估，對安全風(fēng)險進(jìn)行管控；存在的重大危險源應(yīng)依法進(jìn)行報告、建檔、檢查、監(jiān)控。第三章組織管理第九條成立風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：副組長：成員：第十條崗位職責(zé)：1、組長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。2、副組長具體負(fù)責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本分管專業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。3、成員負(fù)責(zé)具體實施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。4、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險管控工作，生產(chǎn)班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險評估管理。第四章定義與分類分級第十一條風(fēng)險源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。第十二條安全風(fēng)險，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性組合。第十三條按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險劃分為四個級別:1.可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險；2.可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險；3.可能造成1-2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風(fēng)險；4.可能發(fā)生個體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險。第十五條重大危險源，是指長期或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。第五章辨識與評估第十六條安全風(fēng)險辨識，是指識別生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險源并確定其特性的過程。辨識可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預(yù)先危險分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談等方法。第十七條安全風(fēng)險評估，是指對風(fēng)險源的風(fēng)險因素進(jìn)行分析評價，確定安全風(fēng)險等級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。第十八條安全風(fēng)險評估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。第十九條生產(chǎn)安環(huán)科應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員對生產(chǎn)安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、生產(chǎn)所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗等安全條件進(jìn)行綜合分析評估，開展預(yù)先安全風(fēng)險辨識與評估，建立安全風(fēng)險清單，并針對較大及以上安全風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險管理策劃；組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，辨識應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。第二十條每年由公司經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。第二十一條每月由公司分管專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，召開一次安全風(fēng)險分析會，結(jié)合本專業(yè)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動態(tài)辨識和評估安全風(fēng)險，更新安全風(fēng)險清單。第二十二條每月由公司各部室部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人組織本部門人員，對本部門、本作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本部門技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識情況編寫生產(chǎn)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。第二十三條在生產(chǎn)、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生變化或變更時，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險辨識與評估。第二十四條根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》進(jìn)行重大危險源辨識，對確認(rèn)的重大危險源進(jìn)行登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報告當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急管理部門和公司安全管理部備案。第二十五條其他評估。設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購置前，要對設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護(hù)用品等出庫投入運行前，使用人員應(yīng)對其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。2?作業(yè)人員。各部門、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動態(tài)評估。3.重大災(zāi)害。公司負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評估。第五章分級管控及要求第二十七條公司根據(jù)安全風(fēng)險等級，明確各層級的安全風(fēng)險管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，實行安全風(fēng)險分級管控。低風(fēng)險：公司組織開展崗位安全操作技能培訓(xùn)，督促班組開展班前“風(fēng)險預(yù)知”活動，提升從業(yè)人員的安全意識；一般風(fēng)險：公司要明確安全技術(shù)保障措施，對作業(yè)人員進(jìn)行交底后實施;較大風(fēng)險：公司從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險管控方案，經(jīng)審批后實施；重大風(fēng)險：公司組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險管控方案（必要時組織專家論證），報公司備案后由公司負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門要加強過程監(jiān)管。第二十八條公司每月對安全風(fēng)險管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析和確認(rèn)，對所采用風(fēng)險控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行評價，提出改進(jìn)措施及實施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。第二十九條根據(jù)風(fēng)險分級，公司制定較大及以上安全風(fēng)險和重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援演練。第三十條公司將安全風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識、警示說明，并在生產(chǎn)（生產(chǎn)）現(xiàn)場分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險公示。第三十一條在生產(chǎn)過程中對安全風(fēng)險控制情況實施檢查，對風(fēng)險控制措施的有效性進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息，落實應(yīng)急防范措施，對發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險區(qū)域。第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險作業(yè)區(qū)域，必須落實帶班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無安全監(jiān)控情況下實施作業(yè)。第三十三條開展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動化減人”，消除或降低安全風(fēng)險，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評估。第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險評估結(jié)果，確定需辦理危險作業(yè)審批（安全生產(chǎn)作業(yè)票）的項目，如危險場所動火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、登高作業(yè)等，規(guī)范審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。第六章檢