隱患排查及各種檢查表

.........資料..資料...安 全 標(biāo) 準(zhǔn) 化隱患排查與治理什邡市浴龍木制品目錄序號1文件名稱安全檢查與隱患治理管理制度2自評管理制度3安全檢查計劃與實施方案4安全檢查形式和安全檢查的容5綜合性安全檢查表6專業(yè)性安全檢查表7季節(jié)性安全檢查表8節(jié)假日安全檢查表9安全隱患評估、分級、登記情況臺帳10安全檢查隱患整改通知單11安全檢查隱患整改回復(fù)單12安全生產(chǎn)重大事故隱患治理檔案13安全檢查隱患整改/驗收臺賬14安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄15日常性安全檢查表

安全檢查與隱患治理管理制度適用圍本制度適用于公司所有部門的生產(chǎn)、服務(wù)等活動。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂；檢查安全管理制度和安全臺關(guān)消防氣防法律法規(guī)、制度的執(zhí)行情況。安全檢查容安全檢查主要包括安全管理檢查和現(xiàn)場安全檢查兩部分。安全管理檢查主要容：工作情況的記錄、安全委員會工作會議紀(jì)要（錄）等；情況；安全基礎(chǔ)工作落實情況等；檢查領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的安全法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資格的安全技術(shù)教育是否達(dá)標(biāo)?，F(xiàn)場安全檢查主要容標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實，是否存在隱患；認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程；施是否落實。安全檢查形式安全檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專項檢查等形式。綜合性檢查全面檢查，公司每季度組織檢查一次；生產(chǎn)裝置每月組織一次。日常檢查常檢查制度，特別應(yīng)對關(guān)鍵裝置要害部位的危險點源進(jìn)行重點檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時報告有關(guān)部門解決，并做好記錄。專項檢查專項安全檢查包括季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查和專業(yè)性安全檢查。季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防澇為重點；秋季安全大檢查以防火為重點；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險物品、運輸車輛等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，以及裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時期進(jìn)行的專項安全檢查。檢查要求查表科學(xué)、規(guī)地開展檢查活動。問題，檢查組應(yīng)提交《隱患整改通知單措施外，應(yīng)納入計劃，落實整改。安全隱患整改發(fā)生的任何安全事故，由整改負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任。2天將原因書面報安全員。對于無力解決的應(yīng)采取有效的防措施并上報政府有關(guān)部門。7安全檢查落實對安全員下發(fā)的所有《安全隱患整改通知單》班組要保存完整。2反饋單》報安全員。安全員要對安全隱患整改落實情況予以驗收，并記錄驗收整改結(jié)果。8相關(guān)考核沒按規(guī)定次數(shù)和規(guī)定容組織檢查的，每少一次扣相關(guān)責(zé)任人60元。60元。60元。60元。安全隱患未按期整改的，每處扣150元。未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60元。在工作落實中有弄虛作假的，每次扣300元。以上考核未涉及到的不符合要求的容，每處（次）扣60-300元。安全檢查計劃與實施方案一、安全檢查的目的任務(wù)素，確保生產(chǎn)的安全。二、安全檢查的形式與容公司按安全檢查計劃，定期或不定期開展安全綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。1、總經(jīng)理每季度組織一次綜合性安全檢查。2、兼職安全員每天進(jìn)行一次安全巡查。3、生產(chǎn)廠長組織專業(yè)檢查每年不少于2次。主要是對危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、運輸車輛、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒進(jìn)行專業(yè)檢查。檢查。以是定期也可以是不定期的。查。應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。節(jié)假日檢查主要是節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行檢查。專業(yè)檢查應(yīng)分別由各專業(yè)人員進(jìn)行，每年不少于2次。滑為重點。問題和隱患及時逐級報告有關(guān)職能部門解決。全檢查。做到：檢查有標(biāo)準(zhǔn)、有記錄、有糾正、有反饋、有考核。四、安全檢查的隱患整改對整改情況進(jìn)行驗證。1、安全檢查查出的隱患，由安全員向有關(guān)班組或人員下達(dá)《隱患整改通知單》，并明確整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來源及期限、完成時間。安排資金解決。安全員應(yīng)對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。2并跟蹤驗證，然后將整改結(jié)果逐一列出向上級部門反饋和匯報。五、安全檢查的績效考核公司建立檢查績效考核制度。公司每年12月對安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行綜合考核。展。二0一七年七月十八日安全檢查形式和安全檢查的容一、安全檢查形式檢查類別

檢查時間和頻次

參加人員職務(wù)級別

檢查項目綜合檢查

公司級檢查

每季一次每年四次是d

總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長、危險源監(jiān)管，隱患排查整改安全員 各項規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)日常 每天一檢查

安全員

情況等專業(yè)檢查

六月底和十二月底每年二次

電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、公司安全員、專業(yè)人員 筑、運輸車輛、安全裝置、鍵裝置及重點部位每季上旬

總經(jīng)理、生產(chǎn)廠長、防火防爆、防暑降溫、防塵防季節(jié)檢查節(jié)假日檢查

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

每年四次法定節(jié)假日前一天

安全員、安全員

毒、防雨防洪、防凍保暖、防滑防雷等二、安全檢查的容1現(xiàn)場檢查文本資料1、現(xiàn)場違章操作：查制訂的安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度和安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。2、防護(hù)用品穿戴：查勞動防護(hù)用品管理和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。34現(xiàn)場1、現(xiàn)場違章表現(xiàn)圍：現(xiàn)場違反設(shè)備安全操作規(guī)程的典型表現(xiàn)：1）任意拆除設(shè)備（施）設(shè)備（施）超速、超溫、超負(fù)荷運行；供料或送料速度過快；設(shè)備運轉(zhuǎn)時，跨越、觸摸或擦拭運動部位；調(diào)整、檢修、清掃設(shè)備時未切斷電源，測量工件時未停時；用手代替工具操作；在危險區(qū)域逗留；高空作業(yè)時，任意擲扔物件；檢修電氣設(shè)備（施）時未停電、驗電、接地及持牌操作；其他不遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程者。1）未經(jīng)三級安全教育上崗作業(yè)；特種設(shè)備未經(jīng)法定單位定期檢驗；非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)；未按規(guī)定放置、堆垛材料、制品及工具；工作前未檢查設(shè)備（施）或設(shè)備（施）便進(jìn)行操作；規(guī)定；危險作業(yè)未經(jīng)審批或雖經(jīng)審批，但安全措施未落實；危險作業(yè)時，監(jiān)護(hù)措施未落實及未設(shè)置警戒區(qū)域或未掛警示牌；發(fā)現(xiàn)隱患未排除、報告、冒險作業(yè)。1）生產(chǎn)現(xiàn)場穿高跟鞋、涼鞋或拖鞋；赤腳等，以及其他不安全裝束；未戴工作帽進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場；戴手套或未扣袖口操作旋轉(zhuǎn)機(jī)器；高處作業(yè)或在有墜落物體下方交叉作業(yè)時未戴安全帽；高處作業(yè)時未按規(guī)定使用安全帶或采取可靠安全措施；特種作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞動防護(hù)用品（按規(guī)定穿戴勞保用品。車間作業(yè)環(huán)境定置擺放車間實行定置擺放a、定置管理工作的原則是：1）要有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量；要有利于促進(jìn)生產(chǎn)、提高工作效率；要有利于安全生產(chǎn)；要有利于降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益；要有利于充分使用生產(chǎn)場地，發(fā)揮生產(chǎn)能力；要有利于定置物的規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。b、定置擺放，按人與物在生產(chǎn)過程中結(jié)合程度分為：A類：人與物外部緊密結(jié)合狀態(tài)。如正在生產(chǎn)加工的產(chǎn)品，以及在用的工具、設(shè)備等。B為A類。C類、人與物已失去聯(lián)系的物品。如報廢的廢料、垃圾等。都處于待清理的狀態(tài)。按A、BC分類擺放，經(jīng)常整理A類，及時轉(zhuǎn)運B類，清除C類。不得有突出銳邊物品。a、根據(jù)作業(yè)方法、物品性質(zhì)、特點和使用頻率等情況，確定存放位置：使用頻率高，即經(jīng)常使用的工具、物品放在附近；不常用的東西應(yīng)整齊地放入箱、柜或物品架上；很少用的東西應(yīng)入進(jìn)公用箱、柜，由專人妥善保管；推車等簡單搬運工具應(yīng)明確規(guī)定放置地點（點；b、按下列原則確定物品的放置方式：品要擠壓住，長物要放倒；立體堆放的材料和物品要限制堆放高度，最高不得超過底邊長度的三倍；放物品的場所應(yīng)懸掛標(biāo)牌，寫放放置物品的名稱和要求；c、擺放整齊，平穩(wěn)可靠：1）做到定置定位、分類擺放；2）平穩(wěn)可靠是指無跑冒滴漏。車間通道人通道寬≥3.5m。路面平坦，無積油積水，無絆腳物。5%。2.5m，懸掛物應(yīng)牢固可靠。作業(yè)區(qū)域地面狀況地面平整，無障礙物和絆腳物，坑、壕、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護(hù)欄。地面無積水、積油或垃圾雜物，地面應(yīng)做到定期清掃。樓梯階應(yīng)完好，牢固且防滑。消防器材與消防物料準(zhǔn)備的消防安全標(biāo)志。各處消防物料準(zhǔn)備應(yīng)充足，有效。隱患整改管理1）對安全檢查出的事故隱患，由生產(chǎn)部下達(dá)《隱患整改通知書（即定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限。隱患整改根據(jù)整改臺賬對已完成的整改項目到現(xiàn)場核實確定。向上級主管部門和安監(jiān)局報告。管部門，重大隱患整改情況由安全主管匯總和存檔。績效考核管理建立績效考核制度：每年至少一次對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理進(jìn)行考核；效考核，由總經(jīng)理主持，生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)組織實施。的考核項目中進(jìn)行考核?？己巳荩孩佟栋踩珮?biāo)準(zhǔn)化管理》是否每年進(jìn)行一次修訂更新。②根據(jù)新情況、新形勢要求，是否提出有效的便于操作的改進(jìn)計劃。③各級管理人員是否能獲取新的有效版本。綜合性安全檢查表被檢查部門被檢查部門時間參加檢查人員存在問題責(zé)任人整改措施完成時間驗收人簽字檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：專業(yè)性安全檢查表序號 檢查容公司警示標(biāo)志、安全須知、告知牌等是否完整1準(zhǔn)確設(shè)備維修、施工、吊裝作業(yè)現(xiàn)場是否有警戒設(shè)2置和安全標(biāo)志生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度落實情況生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)情況關(guān)鍵裝置、重點部位領(lǐng)導(dǎo)干部安全承包情況公司道路限速、限高情況三級動火作業(yè)申報情況空間作業(yè)許可辦理情況破土作業(yè)許可情況吊裝作業(yè)許可情況消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況整改措施責(zé)任人完成時間驗收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：

檢查情況季節(jié)性安全檢查表序號序號檢查容檢查情況1春季防雷、防靜電、防凍害情況及防雷檢測。2夏季員工防暑降溫情況，生產(chǎn)、生活區(qū)防風(fēng)防汛情況。3洗澡淹溺情況。4冬季防火災(zāi)、爆炸、中毒、凍害情況。5春夏員工防電、中暑、防工傷、防滑、防車禍措施。6寒冷天氣設(shè)備保暖情況。7跑冒滴漏情況。整改措施責(zé)任人完成時間驗收人檢查人員：檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：檢查時間檢查人檢查時間檢查人序號檢查容檢查情況1是否儲存在規(guī)定地點2包裝是否完好，有無泄漏3有無禁忌物混儲現(xiàn)象4是否超過規(guī)定儲存量5溫濕度6安全、消防應(yīng)急設(shè)施是否完好7通道是否暢通8標(biāo)識是否完好9現(xiàn)場是否有雜物、是否干凈10其它異常情況整改措施責(zé)任人責(zé)任人完成時間驗收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：節(jié)假日安全檢查表節(jié)假日包括：春節(jié)、端午、中秋、國慶檢查時間檢查時間檢查人員檢查容檢查情況整改措施責(zé)任人責(zé)任人完成時間驗收人檢查人員：整改責(zé)任人：驗收人：..安全隱患評估、分級、登記情況臺帳隱患等級評估、分級安全隱患評估、分級、登記情況臺帳隱患等級評估、分級序號 排查日期隱患概況隱患部位LSR等級整改措施投入資金整改負(fù)責(zé)人123456789注明:每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析..資料. . ..........資料..資料...安全檢查隱患整改通知單被檢單位： 安檢（）號序號隱序號隱患容整改期限完成時間備注安全檢查隱患整改回復(fù)單安檢 號隱患整改通知單所列項目整改完畢請予驗收附：整改情況如下：整改單位（章） 負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日制表：

安全檢查隱患整改/驗收臺賬序號序號隱患容責(zé)任人整改結(jié)果驗收人完成時間隱患編