大廈成本控制計(jì)劃

2016年首享大廈成本管理控制

工作計(jì)劃暨實(shí)施細(xì)則

首享大廈成本控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組二0一六年三月

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行薊門公司開(kāi)展“成本管理控制年”的指示精神，達(dá)到提高首享大廈精細(xì)化管理水平，切實(shí)起到壓縮開(kāi)支，有效降低成本費(fèi)用的目標(biāo)，大廈將精心組織全員培訓(xùn)動(dòng)員，以突出重點(diǎn)，量化考核，狠抓落實(shí)的工作方法，達(dá)到節(jié)支降耗增效創(chuàng)收的目的。下面結(jié)合我單位實(shí)際工作，特制訂本工作計(jì)劃暨實(shí)施細(xì)則如下：

一、加強(qiáng)宣傳教育、廣泛發(fā)動(dòng)職工積極參與。

大廈在多年開(kāi)展節(jié)能降耗挖潛增效工作的基礎(chǔ)上，各項(xiàng)可控成本所占的比例很小。在這種情況下，我們要積極倡導(dǎo)全體職工要認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，從大局出發(fā)，提高對(duì)構(gòu)建節(jié)約型企業(yè)重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)降低成本的使命感、責(zé)任感，牢固樹(shù)立節(jié)約無(wú)小事的思想，切實(shí)意識(shí)到節(jié)約材料、降低成本就是增加企業(yè)利潤(rùn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的意識(shí)，從小處著手，從每個(gè)人做起，注意每一個(gè)節(jié)約環(huán)節(jié)，堵塞每一個(gè)浪費(fèi)漏洞，盡自己所能節(jié)約每一點(diǎn)資源，爭(zhēng)做降本增效、厲行節(jié)約的模范，形成全員、全過(guò)程、全方位的控制管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。一、加強(qiáng)宣傳教育、廣泛發(fā)動(dòng)職工積極參與。

計(jì)劃在三月底開(kāi)展以“點(diǎn)滴節(jié)約從你我做起，挖潛增效靠大家努力”為主題的成本管理會(huì)議，各部門利用部門例會(huì)等形式，大力開(kāi)展節(jié)能宣傳與教育，增強(qiáng)員工的節(jié)能意識(shí)，培養(yǎng)節(jié)能習(xí)慣，提高節(jié)能管理水平，使節(jié)能意識(shí)深入人心。大廈辦公室將通過(guò)“首享之窗”簡(jiǎn)報(bào)開(kāi)展成本控制工作宣傳，并將各部門一些好的節(jié)能降耗辦法在簡(jiǎn)報(bào)上加以推廣，鼓勵(lì)職工通過(guò)小改革、小創(chuàng)新等優(yōu)化工作流程手段達(dá)到節(jié)能降耗目的。

加強(qiáng)員工節(jié)能意識(shí)教育的同時(shí)，不放松技術(shù)節(jié)能工作，技術(shù)培訓(xùn)工作除大廈內(nèi)部組織培訓(xùn)外，還要采取走出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)等各種形式，及時(shí)掌握同行業(yè)在節(jié)能工作的經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)發(fā)展的新技術(shù)、新動(dòng)態(tài)。計(jì)劃四月份組織主管人員外出參觀其他物業(yè)公司項(xiàng)目，開(kāi)展節(jié)能降耗等方面的經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)，提高管理人員和技術(shù)骨干的視野和技術(shù)水平.二、以嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算為前提，進(jìn)一步完善成本管理制度按照總量控制，增量把關(guān)，效率優(yōu)先的原則，完善成本控制制度。按照大廈對(duì)每個(gè)部門下達(dá)的年度預(yù)算指標(biāo)，對(duì)年度消耗總量予以控制，嚴(yán)格控制能耗、材料消耗總量增長(zhǎng)。通過(guò)考評(píng)、監(jiān)督指導(dǎo)等辦法，將能耗、材料消耗增量控制在有效范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算方案，科學(xué)合理的提高利用、使用率，真正做到善用其效、盡享其能。大廈各部門分級(jí)管理，各負(fù)其責(zé)，按照預(yù)算方案做好部門內(nèi)部工作，落實(shí)具體預(yù)算計(jì)劃，在實(shí)踐中檢驗(yàn)和完善我們的成本控制措施。三、梳理物品采購(gòu)工作，嚴(yán)把申購(gòu)關(guān)，控制發(fā)放關(guān)嚴(yán)把申購(gòu)關(guān)，申購(gòu)物品根據(jù)部門所需使用物品要求，決定申購(gòu)物品的名稱、單位、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格。所申購(gòu)物品必須填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字，再經(jīng)主管副總及總經(jīng)理簽字后方可交采購(gòu)人員進(jìn)行統(tǒng)一申購(gòu)，并保證申購(gòu)物品的質(zhì)量。盡量控制申購(gòu)物品的數(shù)量，避免造成積壓。采購(gòu)物品質(zhì)量、價(jià)格需貨比三家，確保采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品?？刂瓢l(fā)放關(guān)，根據(jù)各部門需使用物品情況填寫(xiě)出庫(kù)單，由使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，再由庫(kù)管簽字方可領(lǐng)出。部門對(duì)所領(lǐng)用物品規(guī)范使用，對(duì)物品的來(lái)去一目了然，杜絕浪費(fèi)和私用現(xiàn)象。三、突出重點(diǎn)，做好成本支出大項(xiàng)的管理工作（1）能源消耗方面，物業(yè)用水量大的主要是衛(wèi)生間用水，現(xiàn)各衛(wèi)生間全部采用感應(yīng)龍頭達(dá)到節(jié)水目的。暖氣費(fèi)每年按面積向北航上交固定費(fèi)用基本沒(méi)有可控部分。電費(fèi)主要分為客戶用電和大廈用電，客戶用電全部裝有電度表，由于電費(fèi)差價(jià)大廈不對(duì)客戶實(shí)行限電措施。設(shè)備用電是大廈的耗能大戶，特別是夏季制冷機(jī)組用電量相當(dāng)大，夏季制冷電費(fèi)支出占整個(gè)大廈全年電費(fèi)支出的32%，如何控制機(jī)組用電是我們今年的工作重點(diǎn)，要求工程部加強(qiáng)責(zé)任心和提高專業(yè)水平，嚴(yán)格按照每日開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間進(jìn)行操作，并根據(jù)室外環(huán)境溫度隨時(shí)調(diào)整機(jī)組運(yùn)行模式，確保合理需求的同時(shí)減少電能消耗。2016年我們計(jì)劃在九層以下的新風(fēng)機(jī)房加裝電動(dòng)閥門，解決大廈制冷系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)無(wú)法逐層供冷的設(shè)計(jì)缺陷，今后客戶需要自付費(fèi)延時(shí)供冷時(shí)，我們可以在提供個(gè)性化服務(wù)的同時(shí)，降低用電成本，并通過(guò)收費(fèi)的個(gè)性化供冷服務(wù)，增加物業(yè)服務(wù)收入，從而達(dá)到既增加收入又達(dá)到客戶滿意的雙贏局面。由于八年的高強(qiáng)度使用，大廈窗戶密封條已老化嚴(yán)重，即將達(dá)到使用壽命，出現(xiàn)漏風(fēng)、漏水的現(xiàn)象，不能保證窗戶的嚴(yán)密性，這些情況也會(huì)給大廈的能源（冷、暖）造成很大浪費(fèi)，計(jì)劃在5月份著手進(jìn)行更換，在供冷季節(jié)到來(lái)前更換完畢，確保不出現(xiàn)能源浪費(fèi)現(xiàn)象。三、突出重點(diǎn)，做好成本支出大項(xiàng)的管理工作

（2）做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備使用年限。由于大廈營(yíng)業(yè)即將進(jìn)入第九年，而大部分的機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)使用年限為十年，因此最大限度的延長(zhǎng)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施的使用壽命就是減少大廈成本的重要手段。對(duì)于確需更新改造的房屋維修、設(shè)備更新項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行薊門公司房屋維修、設(shè)備更新改造管理制度。（3）做好人力資源成本控制工作，人力的浪費(fèi)是最大的浪費(fèi)，大廈繼續(xù)加強(qiáng)定崗定編工作不放松，加強(qiáng)人員培訓(xùn)工作，使各部門更多的出現(xiàn)一專多能的萬(wàn)能工型人才，節(jié)省大廈的人員開(kāi)支。在薪酬發(fā)放上嚴(yán)格執(zhí)行薊門公司的有關(guān)規(guī)定。四、抓好成本預(yù)算計(jì)劃管理，完善責(zé)任目標(biāo)成本管理體系

1、每月初，按照工作計(jì)劃指標(biāo)，逐項(xiàng)分解形成日計(jì)劃，建立以部門為單位的成本控制、節(jié)能降耗小組，做到月計(jì)劃、日考核，控制材料費(fèi)用支出，通過(guò)事前抓預(yù)算，事中抓控制，事后抓考核，增加成本管理的可塑性，確保各項(xiàng)費(fèi)用不增加并力爭(zhēng)有所降低。2、精打細(xì)算，注重廢舊物資的回收再利用，以部門為單位建立廢舊物資存儲(chǔ)和可利用臺(tái)帳，按照能用則用、可用則留的原則，能用的材料、待修的材料和報(bào)廢材料分類、分項(xiàng)進(jìn)行管理，并做到帳、卡、物相符。

五、加強(qiáng)量化考核，狠抓工作落實(shí)

實(shí)行量化管理和目標(biāo)管理是推動(dòng)成本控制管理工作的重要措施，今年大廈檢查考核領(lǐng)導(dǎo)小組將重點(diǎn)開(kāi)展成本控制專項(xiàng)檢查，成本控制專項(xiàng)檢查與每周的例行檢查同檢查同考核。對(duì)于檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題在周例會(huì)上公開(kāi)宣布，以起到警示和教育的作用。

將管理目標(biāo)分解成各部門分項(xiàng)目標(biāo)，并基本以量化形式體現(xiàn)，使各部門、班組直至員工明確個(gè)體指標(biāo)，做到“千斤重?fù)?dān)大家挑，人人肩上有指標(biāo)”，共同參與管理，推動(dòng)成本控制總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并將員工績(jī)效與成本控制量化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)緊密掛鉤。采取月度考核、年終考評(píng)的監(jiān)督約束機(jī)制，嚴(yán)格量化目標(biāo)管理的處罰措施。

六、各部門“節(jié)能降耗”措施一覽表

部門實(shí)施措施辦公室1、辦公室盡量自然采光，開(kāi)燈時(shí)做到人走燈滅；2、辦公室多通風(fēng)，少開(kāi)空調(diào)；需要開(kāi)空調(diào)時(shí)做到人走空調(diào)關(guān)；3、部分文件實(shí)行以電子版形式傳遞，節(jié)約紙墨；4、紙張雙面復(fù)印、打印，嚴(yán)格登記、統(tǒng)計(jì)并控制紙墨的使用；5、印刷品制作廠家報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，保證質(zhì)量的情況下選擇價(jià)格便宜的廠家；6、用車時(shí)間相近、方向相同、地點(diǎn)相近的外出人員，盡可能安排同車同行，嚴(yán)控油料消耗；7、統(tǒng)計(jì)車輛油耗情況，分析比較，異常情況查明原因，做好用油控制；財(cái)務(wù)部1、紙張雙面使用、電子版形式傳遞文件；2、白天使用自然照明，人走燈滅、關(guān)空調(diào)；3、曲別針、大頭針等辦公耗材回收再利用；4、電腦不用時(shí)關(guān)閉顯示器，長(zhǎng)時(shí)間不用關(guān)機(jī)，打印機(jī)隨用隨開(kāi)；客服部1、廢舊紙張做內(nèi)部使用；2、辦公設(shè)備正常開(kāi)機(jī)，杜絕違規(guī)操作，從而減少維修費(fèi)用；會(huì)議室出租時(shí)，夏季空調(diào)設(shè)置在26度，如客人提出要求則按客人要求調(diào)節(jié)。4、會(huì)議室紙杯沒(méi)有使用的要回收，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象；5、合理排班，不出現(xiàn)不必要的加班；6、做好末位離崗檢查工作，下班時(shí)關(guān)閉各種辦公設(shè)備電源；六

各部門“節(jié)能降耗”措施一覽表部門實(shí)施措施保安部監(jiān)控室：（1）按照情況開(kāi)啟空調(diào)；（2）筆、紙領(lǐng)用認(rèn)真登記，增加利用率。（3）各值班室做到人走燈滅。車場(chǎng)：（1）治安亭內(nèi)人走燈滅。（2）根據(jù)天氣季節(jié)變化通知工程部隨時(shí)調(diào)節(jié)車場(chǎng)探照燈開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間；巡樓：（1）隨手關(guān)閉無(wú)人區(qū)域的空調(diào)；（2）非節(jié)假日情況下，夜班關(guān)閉大廳筒燈及電梯廳筒燈；（3）發(fā)現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”，及時(shí)報(bào)告。工程部1、用電方面：（1）每日、周、月有統(tǒng)計(jì)、分析及時(shí)查明原因，制定措施，提出整改建議并督導(dǎo)落實(shí)；（2）制冷期根據(jù)天氣溫度適時(shí)的開(kāi)啟中央空調(diào)，在不影響客人和經(jīng)營(yíng)的情況下節(jié)約用電量；（3）計(jì)劃對(duì)大廈窗戶進(jìn)行密封條更換，起到節(jié)能降耗作用。（4）逐步將大廈地下停車場(chǎng)等所有長(zhǎng)明燈更換為led燈。2、用水方面：（1）有統(tǒng)計(jì)、有分析，對(duì)于異常決不放過(guò)，并做到早分析、早檢查、早解決；（2