總監(jiān)辦危險源辯識、風(fēng)險評價與控制程序

編號：SM-ZD-82694總監(jiān)辦危險源辯識、風(fēng)險評價與控制程序Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.編制：____________________審核：____________________批準(zhǔn)：____________________本文檔下載后可任意修改FS精編管理制度 |MODELSYSTEM總監(jiān)辦危險源辯識、風(fēng)險評價與控制程序簡介：該制度資料適用于公司或組織通過程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的流程約定，達(dá)成上下級或不同的人員之間形成統(tǒng)一的行動方針，從而協(xié)調(diào)行動，增強主動性，減少盲目性，使工作有條不紊地進(jìn)行。文檔可直接下載或修改，使用時請詳細(xì)閱讀內(nèi)容。根據(jù)XX公司安全貫標(biāo)精神， 結(jié)合zz高速公路總監(jiān)辦工作特點，特制定本程序：目的：通過實施本程序?qū)λ泄ぷ骰顒蛹肮芾砘顒又械奈ｋU源進(jìn)行全面的辨識與評價，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險的全面管理和有效控制。適用范圍：本程序適用于zz高速公路總監(jiān)辦項目部工作活動及管理活動所產(chǎn)生的與職業(yè)健康安全有關(guān)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動。職責(zé)1項目部安全小組負(fù)責(zé)項目所涉及的辦公區(qū)、項目工作活動及項目管理活動的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。2項目安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)編制危險源辨識清單第2頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM和風(fēng)險管理方案，經(jīng)項目經(jīng)理審批并報 XX公司安全管理辦公室備案。工作程序1準(zhǔn)備1.1XX公司安全管理辦公室根據(jù)評價情況制定安全目標(biāo)和風(fēng)險控制方案。4.1.2 項目部應(yīng)首先成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組， 小組負(fù)責(zé)組織對本項目進(jìn)行危險源辨識與評價工作。小組組長由負(fù)有安全生產(chǎn)第一責(zé)任的項目經(jīng)理承擔(dān)，成員應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人組成。小組成員應(yīng)參加安全知識培訓(xùn)。1.3項目部專職安全員應(yīng)對施工全過程所涉及到的活動、設(shè)備、設(shè)施及辦公室、生活區(qū)、試驗室的危險源編制《危險源辨識及風(fēng)險評價表》，安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《危險源辨識及風(fēng)險評價表》對危險源做出評審，制定安全目標(biāo)及管理方案，進(jìn)行風(fēng)險控制。1.4項目部專職安全員將評審記錄進(jìn)行整理和匯總，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報集團公司安全管理部備案。2工作步驟第3頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM2.1項目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對辦公、生活的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動和管理活動進(jìn)行分類（分階段） 。進(jìn)場階段。臨時設(shè)施施工階段。基礎(chǔ)施工階段。結(jié)構(gòu)施工階段。其它輔助活動。2.2辨識工作活動和管理活動中的危險源。2.3進(jìn)行危險源的定性和定量評價。2.4確定風(fēng)險級別。2.5制定風(fēng)險控制方案3危險源辨識3.1危險源辨識范圍為充分辨識危險源，根據(jù)項目的工作活動和管理活動存在的不安全因素的特點，對容易導(dǎo)致高空墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、坍塌、中毒、火災(zāi)、職業(yè)病等方面的危險源進(jìn)行危險源辨識（包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)方人員的活動，使用的設(shè)備、設(shè)施、物資等） 。第4頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM3.2危險源辨識方法1)詢問和交流2）現(xiàn)場觀察3）查閱有關(guān)記錄4）獲取外部信息5）工作任務(wù)分析6）安全檢查表7）危險與可操作性研究8）事件樹分析9）故障樹分析4風(fēng)險評價4.1采用定量計算的評價方法分析每個危險源導(dǎo)致風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果，確定危險程度的大小。評價方法采用定量計算法進(jìn)行。定量計算法：用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三個因素指標(biāo)之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其簡化公式是 D=LEC式中：L—發(fā)生事故的可能性第5頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEME—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C—發(fā)生事故的后果—危險性分值L—發(fā)生事故的可能性事故或危險事件發(fā)生的可能性，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生概率為 0，而必然發(fā)生的事件概率為 1。但在考慮系統(tǒng)安全時，絕對不發(fā)生的事故是不可能的，所以人為的將“發(fā)生事故可能性小” 的分?jǐn)?shù)定為 0.1，而必然要發(fā)生的事件分?jǐn)?shù)定為 10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干個中間值，如表 1所示。表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔?.5 很不可能，可以設(shè)想0.2 極不可能 0.1 實際不可能第6頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM⑵E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，危險性越大。因此將人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為 10，將非常罕見出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為 0.5，而介于兩者之間的各種情況分別規(guī)定出若干中間值，如表 2所示。表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露0.5 非常罕見暴露C—發(fā)生事故的后果在集團公司范圍內(nèi)所有的活動、服務(wù)過程中，因各種過失釀成機械設(shè)備損壞和安全設(shè)施失當(dāng)造成人身傷亡或重大經(jīng)濟損失的事故，按其可能產(chǎn)生的后果即人員受到傷害的程度、經(jīng)濟損失額度的變化范圍進(jìn)行界定（本程序中的經(jīng)濟損第7頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM失系指直接經(jīng)濟損失，泛指因事故造成人身傷亡及善后處理支出的費用和損壞財產(chǎn)的價值） 。由于范圍廣闊，所以依據(jù)（GB6441-86 ）《企業(yè)職工傷亡事故分類》 規(guī)定分?jǐn)?shù)值為 1—100，如表3所示表3發(fā)生事故的后果（ C）分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10人以上死亡/直接經(jīng)濟損失100~300萬元3-9人死亡/直接經(jīng)濟損失30~100萬元15 1-2人死亡/直接經(jīng)濟損失 10~30 萬元傷殘/經(jīng)濟損失1~10萬元重傷/經(jīng)濟損失1萬元以下輕傷（損失1~105工日的失能傷害）⑷D—危險性分值根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險性程度，但關(guān)鍵是如何確定各分值和總分的評價。 根據(jù)本集團公司情況，總分在100以下，認(rèn)為是低度風(fēng)險，采用加強培訓(xùn)提高意識和能力；建立健全有關(guān)規(guī)章制度；強化安全檢查等方法進(jìn)行管理。如果風(fēng)險分?jǐn)?shù)值在 100以上，是要采取措施進(jìn)行整改的重大風(fēng)險，第8頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM如表4所示。表4風(fēng)險等級劃分D值 危險程度 風(fēng)險等級 備注＞320 極其危險，不能繼續(xù)操作 5 重大 風(fēng)險200—320 高度危險，要立即整改 4100—200顯著危險，需整改320—100 一般危險，需注意 2低度 風(fēng)險 ＜20稍有危險，可以接受 1根據(jù)經(jīng)風(fēng)險評價確定的重大風(fēng)險，編制重大風(fēng)險清單。5風(fēng)險控制5.1風(fēng)險控制原則首先選擇能夠消除風(fēng)險的方式，如材料替代、新工藝、新設(shè)備引進(jìn)等。然后采取降低風(fēng)險的措施，如勞動防護、自動報警、連鎖裝置等。最后采取個體防護措施。5.2風(fēng)險控制方式第9頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM對本項目辦公區(qū)、生活區(qū)及管理活動所涉及的經(jīng)常性的風(fēng)險，實施運行控制及應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制。對不經(jīng)常進(jìn)行（即在一個時間段進(jìn)行）的運行和活動中的風(fēng)險或雖有程序能夠控制風(fēng)險，但因種種原因不能確保程序被實施的情況，可采用制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行風(fēng)險控制。低度風(fēng)險—在必要時可通過人員培訓(xùn)，建立、健全相應(yīng)安全管理制度，強化安全檢查進(jìn)行控制。6危險源/風(fēng)險評價更新6.1遇下述情況，應(yīng)考慮及時進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價工作：（1）組織的活動發(fā)生變化；（2）法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；3）內(nèi)審、外審及管理評審提出要求；4）出現(xiàn)事故、事件、不符合；5）工作條件發(fā)生變化；6）相關(guān)方抱怨或提出要求；7）設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；第10頁/總11頁FS精編管理制度 |MODELSYSTEM（8）其它情況需要時。6.2當(dāng)發(fā)生上述情況時，應(yīng)按本程序要求進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價工作，將結(jié)果上報XX公司安全管理辦公室備案，將更