安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管過(guò)程控制度規(guī)定

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)，分析評(píng)估，分級(jí)管控的管理措施。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室設(shè)在安檢部。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)檢查、督查安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1、制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度制定實(shí)施方案，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、辨識(shí)方法，管控工作流程等內(nèi)容，明確管控措施以及層級(jí)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)等內(nèi)容。2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，也就是進(jìn)行系統(tǒng)的分析，危險(xiǎn)源的調(diào)查，危險(xiǎn)區(qū)域的界定，存在的條件及觸發(fā)因素的分析，潛在危險(xiǎn)性的分析。3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)隊(duì)開(kāi)展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作”。4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核。5、承辦上級(jí)部門(mén)和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作組交辦的其他工作。（二）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作第一責(zé)任人，對(duì)礦區(qū)范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作全面負(fù)責(zé)。2、各分管礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)辨識(shí)、分析評(píng)估、管控分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。3、安檢部負(fù)責(zé)組織全礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)估、管控、檢查、記錄、上報(bào)和考核等工作，負(fù)責(zé)組織每十天一次對(duì)礦區(qū)所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。4、安檢部制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；5、各業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)、承包商負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)估、管控工作。

6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作。7、崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作。

（三）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)4個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)專業(yè)組1、采裝、運(yùn)輸、排土組組長(zhǎng)：成員：2、鉆孔、邊坡和疏干排水組組長(zhǎng)：成員：3、調(diào)度、機(jī)電設(shè)備組組長(zhǎng)：成員：4、爆破、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理組組長(zhǎng)：成員：各小組職責(zé)：負(fù)責(zé)按專業(yè)開(kāi)展日常動(dòng)態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)所檢查出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)督辦，落實(shí)整改；負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估認(rèn)定，做好重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控和消除工作。爆破單位需成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各自職責(zé)，定期開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)估、管控工作，做好重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控和消除工作。各崗位作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開(kāi)始作業(yè)前對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控要求1、在組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前，應(yīng)對(duì)參與辨識(shí)、評(píng)估的人員進(jìn)行專題培訓(xùn)。2、每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)；對(duì)入坑人員和地面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施培訓(xùn)。3、煤礦實(shí)行重大安全風(fēng)險(xiǎn)“一票否決”制。礦長(zhǎng)定期要組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控風(fēng)險(xiǎn)論證，明確重大危險(xiǎn)源清單，以便做到及時(shí)更新，建立檔案，從而有效降低安全風(fēng)險(xiǎn)。4、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“煤礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)工程管理手段，制定管控措施和工作方案，保障人員、資金到位，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

5、每月由礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

6、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專題會(huì)，每旬組織各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。7、當(dāng)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變時(shí)，要及時(shí)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8、年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。9、新水平、新采區(qū)、新工作面辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。10、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。11、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。12、連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

13、煤礦每次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照煤礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單匯總裝訂，用于完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行管理。14、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出不同類別的安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。15、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)報(bào)告采用逐級(jí)報(bào)告工作機(jī)制，及時(shí)記錄辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，并逐級(jí)上報(bào)，即崗位工報(bào)告班組、班組報(bào)告安檢部、安檢部報(bào)告分管礦領(lǐng)導(dǎo)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告礦長(zhǎng)。記錄報(bào)告一般采用書(shū)面形式報(bào)告，特殊情況采用口頭報(bào)告形式，書(shū)面報(bào)告中，需寫(xiě)明風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等。四、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估范圍主要包含煤礦水、火、邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)瓤赡茉斐芍靥卮笫鹿饰ｋU(xiǎn)源。主要包括本年度煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及下一年度開(kāi)采范圍。按照事故致因理論：①人的不安全因素；②物的不安全因素；③環(huán)境因素；④管理缺陷。從上述四個(gè)方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1、首先從人的不安全因素方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，包括人員勞動(dòng)用品穿戴不齊全，不規(guī)范，進(jìn)入采坑行走滑倒。各類司機(jī)駕駛員不遵守交通規(guī)則、管理人員違章指揮、從業(yè)人員違章操作，人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)上崗作業(yè)、決策失誤、帶病上崗、心理異常等。2、從物的不安全狀態(tài)方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。主要包括：①?zèng)]有按規(guī)定配備必要的設(shè)備、材料工具；②設(shè)備工具選型不符合要求；③.設(shè)備安裝不符合要求；④設(shè)備設(shè)施維護(hù)不到位；⑤設(shè)備維護(hù)不齊全；⑥設(shè)備工具不齊全、不完好；⑦設(shè)備警示標(biāo)志不齊全，設(shè)置不合理；⑧機(jī)的其他不安全因素。從上述八個(gè)方面從物的不安全狀態(tài)方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3、從我礦作業(yè)環(huán)境方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。主要從我礦鉆孔爆破、采裝運(yùn)輸、排土、邊坡災(zāi)害、火災(zāi)等補(bǔ)充方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，主要從以下幾方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：①端幫邊坡危險(xiǎn)；②水害威脅；③火災(zāi)威脅；④粉塵威脅；⑤爆破威脅；⑥工作地點(diǎn)不符合規(guī)定；⑦采掘設(shè)計(jì)缺陷；⑧作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志設(shè)置不齊全、不合理；⑨施工質(zhì)量不符合要求；⑩道路路面質(zhì)量差等。4、從管理缺陷方面進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，主要從以下幾方面：①組織機(jī)構(gòu)不合理；②組織機(jī)構(gòu)不完善、機(jī)構(gòu)職責(zé)不明確；③規(guī)章制度不符合實(shí)際；④安全管理制度不完善；⑤操作規(guī)程不齊全；⑥作業(yè)規(guī)程編制審批不符合規(guī)定、貫徹不到位；⑦安全措施、應(yīng)急預(yù)案不完善不合理；⑧崗位設(shè)置不齊全、不合理；⑨崗位職責(zé)不明確；⑩崗位工作人員配備不足；?職工安全教育、培訓(xùn)不到位；?其他管理的不安全因素。五、評(píng)估程序1準(zhǔn)備工作1.1安全評(píng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估流程①準(zhǔn)備階段：收集有關(guān)安全評(píng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)估資料，初步對(duì)礦山重大風(fēng)險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行識(shí)別，選擇評(píng)估方法，編制《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估大綱》；組織評(píng)估技術(shù)人員和技術(shù)專家，成立安全評(píng)估項(xiàng)目組。②實(shí)施評(píng)估階段：現(xiàn)場(chǎng)對(duì)礦山單位進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，定性、定量分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)、有害因素，對(duì)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在的重大事故隱患，提出對(duì)策措施建議。③評(píng)估報(bào)告編制階段：匯總第二階段所得到的各種資料數(shù)據(jù)，綜合分析提出安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)論與建議，完成安全風(fēng)險(xiǎn)辨評(píng)估報(bào)告書(shū)編制。2成立工作組在我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，成立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室主任由安檢部部長(zhǎng)兼任。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作組職責(zé)：（1）組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各單位對(duì)建設(shè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)分類；（2）副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行審核，組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；（3）成員負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和更新。3安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作制度（1）礦、科（部）、隊(duì)工作制度①礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估全面負(fù)責(zé)。②安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。③各技術(shù)負(fù)責(zé)人、副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的工作。④專業(yè)技術(shù)人員及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。⑤區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)內(nèi)容

（一）年度辨識(shí)內(nèi)容

每年年底由礦長(zhǎng)親自組織制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，對(duì)礦區(qū)所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)范圍進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施，將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。（二）專項(xiàng)辨識(shí)內(nèi)容1、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，并用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。2、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

七、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的方法我礦采用安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法進(jìn)行安全辨識(shí)。在大量事件經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上依據(jù)安全技術(shù)措施、安全操作規(guī)程和工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行分析對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源做出定性描述，主要采用直接描述法、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱記錄法。七、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辨識(shí)程序我礦對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)采用綜合辨識(shí)程序和專項(xiàng)辨識(shí)程序。（一）綜合辨識(shí)程序1、年度辨識(shí)評(píng)估每年由礦長(zhǎng)親自組織，進(jìn)行年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，抽查各業(yè)務(wù)科室、各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全因素、物的不安全狀態(tài)，環(huán)境的不良因素和管理缺陷等因素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)進(jìn)行全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分析，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所所受威脅人數(shù)，引起事故的誘導(dǎo)性原因、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查，危險(xiǎn)區(qū)域具定，存在條件及觸發(fā)因素分析，潛在危險(xiǎn)性分析確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。2、旬度辨識(shí)評(píng)估每月由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并由當(dāng)日各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英，召開(kāi)本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)。結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、環(huán)境條件、安全管理等進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3、日辨識(shí)評(píng)估班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位人員對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，全面掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況。崗位員工上崗前區(qū)域的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)保護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全隱患處理確保安全后方可進(jìn)行作業(yè)。（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序1、全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故，由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件八、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

由礦長(zhǎng)牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照我礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“A、B、C、D”安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

（2）各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫(xiě)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。九、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由安全副礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

4、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過(guò)程中，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

5、各部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。八、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示

1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作重大安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明重大安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安檢部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查工作。

2、各部門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安檢部及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

九、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各300元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人100元；

2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單匯總裝訂的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人100元。附：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程圖INCLUDEPICTURE""INET錯(cuò)誤!未指定文件名。INCLUDEPICTURE""INET錯(cuò)誤!未指定文件名。INCLUDEPICTURE""INET錯(cuò)誤!未指定文件名。INCLUDEPICTURE""INET錯(cuò)誤!未指定文件名。INCLUDEPICTURE""INET錯(cuò)誤!未指定文件名。INCLUDEPICTURE""INET錯(cuò)誤!未指定文件名。