全套表格清單匯總

受控文件清單編號：共頁第頁序號文件名稱編號版本號修改碼編制/日期：審批/日期：文件發(fā)放、回收記錄編號序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放收回備注份數(shù)簽收日期份數(shù)簽收日期文件更改單文件名稱文件編號修改原因（包括修改影響）：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改方式：劃改口換頁口換版匚1注：本欄由文件管理部門填寫。評審意見：簽名日期：

外來文件登記審批表注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理作廢文件清單編號序號文件名稱編號版本作廢日期備注

注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件銷毀記錄編號序號文件名稱文件編號版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準(zhǔn)人

注：本表由文件管理部門統(tǒng)一填寫和管理文件借閱登記表編號序文件（記錄）名稱編號批準(zhǔn)人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期

質(zhì)量記錄清單

記錄銷毀登記表編號：序號記錄名稱或檔案號銷毀原因銷毀時間批準(zhǔn)人銷毀人

注：本表由記錄管理部門統(tǒng)一填寫和管理質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計記錄目標(biāo)名稱：編號統(tǒng)計部門統(tǒng)計時段

評審目的：就質(zhì)量方針、目標(biāo)和顧客要求，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價。評審輸入應(yīng)包括以下信息：1質(zhì)量體系審核結(jié)果。2過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況。4采購、供方業(yè)績情況。3顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預(yù)測。5銷售服務(wù)控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。6預(yù)防和糾正措施實施情況及效果分析。7公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。8可能影響體系過程及相應(yīng)的文件的變更。、改進(jìn)的建議。評審輸出要求：管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3資源需求評審準(zhǔn)備工作要求：《管理評審?fù)ㄖ窇?yīng)提前天下發(fā)，各部門應(yīng)根據(jù)評審輸入內(nèi)容要求結(jié)合本部門職責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)書面匯報資料，提交管理評審。對評審內(nèi)容的項各部門應(yīng)根據(jù)實際情況涉及。評審時間安排：年度第次管理評審計劃定於月，具體安排屆時詳見《管理評審?fù)ㄖ?。管理評審?fù)ㄖ幪枺涸u審會議時間：評審會議地點：公司會議室會議主持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、各有關(guān)人員。評審議程安排:1質(zhì)量體系審核報告。發(fā)言部門：2過程的業(yè)績，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況。發(fā)言部門：3顧客滿意及反饋情況，銷售情況及市場分析、預(yù)測。發(fā)言部門：4采購、供方業(yè)績情況。發(fā)言部門：銷售服務(wù)控制、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的符合性及其趨勢分析、重大質(zhì)量事故的處理。發(fā)言部門：、，預(yù)防和糾正措施狀況。發(fā)言部門：各部門7公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜。發(fā)言部門：各部門8體系的過程及相應(yīng)的文件是否有修正的必要。發(fā)言部門：各部門9顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。發(fā)言部門：各部門0對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性的總體評價。發(fā)言部門：各部門、總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施要求。發(fā)言：總經(jīng)理注：項內(nèi)容在各部門發(fā)言中均需根據(jù)實際情況涉及。編制日期：審批日期:管理評審報告編號評審會議時間:地點:評審目的:

編號編號編號編號年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表時間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)人員簽名：考核合格率：培訓(xùn)有效性評估：培訓(xùn)主管部門簽字日期：編號編號員工培訓(xùn)檔案編號：姓名性別文化程度出生日期部門山＞崗位培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注：注：本表由培訓(xùn)管理部門統(tǒng)一填寫和管理特殊工種人員登記表序姓名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發(fā)證部門發(fā)證日期證件有效期崗位任職能力評價表編號：姓名崗位出生工種日期評價記錄接受教育程度培訓(xùn)經(jīng)歷技能水平工作經(jīng)驗編號編號編號編號基礎(chǔ)設(shè)施建筑物：工作場所：相關(guān)設(shè)施：過程設(shè)施支持性設(shè)施編號編號編號編號序設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠出廠日期啟用日期原值內(nèi)部編號使用部門備注制表人/日期：編號編號編號編號設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱型號保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容保養(yǎng)人編號編號編號編號設(shè)備檢修計劃序號設(shè)備編號設(shè)備名稱年責(zé)任人備注一A為小修，☆為大修編制：批準(zhǔn)：日期：設(shè)備檢修單編號設(shè)備檢修單編號設(shè)備檢修單編號設(shè)備檢修單編號設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障現(xiàn)象（計劃內(nèi)檢修不需填寫此欄）：檢修申請人日期：檢修情況記錄（檢修人填寫）：檢修結(jié)果（檢修人填寫）：備注：銷售服務(wù)實現(xiàn)策劃表質(zhì)量計劃名稱：NO:編號：序號質(zhì)量計劃內(nèi)容實施部門負(fù)責(zé)人完成日期完成情況評價編號：編號：編號：編號：質(zhì)量計劃實施情況檢查表質(zhì)量計劃名稱質(zhì)量計劃編號實施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄：簽名：存在問題：簽名：處置意見：簽名：采取措施：簽名：注：用于特定的產(chǎn)品、項目或合同。銷售合同（定單）記錄產(chǎn)品類別：年月編號訂購日期顧客名稱聯(lián)系人訂購產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號訂貨數(shù)量價格交貨時間要求質(zhì)量要求評審意見經(jīng)辦人簽字通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口通過口不通過口銷售合同（定單）交付記錄臺帳產(chǎn)品類別：年月編號序顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號交付記錄

號注：本表由銷售業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一填寫和管理。產(chǎn)品要求變更通知單編號產(chǎn)品要求變更通知單編號產(chǎn)品要求變更通知單編號產(chǎn)品要求變更通知單編號產(chǎn)品要求評審表編號：產(chǎn)品要求評審表編號：顧客名稱銷售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量評審內(nèi)容評審部門評審人員評審日期評審結(jié)論采購能力交付日期質(zhì)量要求運輸售后服務(wù)法律法規(guī)要求：評審人：日期：附加要求：評審人：日期：最終評審結(jié)論：銷售主管簽名：日期：

顧客名稱合同編號變更條款變更日期變更原因：變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評審結(jié)論：銷售主管簽名日期：原合同批準(zhǔn)人意見：簽名日期：用戶意見反饋處理單編號顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路號反饋日期接收部門客服部顧客檔案卡編號顧客名稱法人代表聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品

顧客名稱法人代表聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號所需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表聯(lián)系人顧客地址電話、傳真開戶行帳號項目建議書提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、:技術(shù)參數(shù)說明等）：序號：編號：市場預(yù)測分析（包括市場需求、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）

設(shè)計開發(fā)方案編號：序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：

項目名稱起止日期型號規(guī)格職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限

設(shè)計開發(fā)輸入清單編號序號項目名稱型號規(guī)格

設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料功能、性能：適用的法律法規(guī)：以前類似設(shè)計提供的信息：設(shè)計和開發(fā)計劃書份）：備注：編制：日期：審核：日期：撲匕準(zhǔn)：日期：設(shè)計開發(fā)評審報告項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱序號：編號：評審內(nèi)容：“口”內(nèi)打“J”表示評審?fù)ㄟ^，“”表示有建議或疑問，“X”表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口采購可行性口生產(chǎn)可行性口產(chǎn)品安全性口5穩(wěn)定性□6檢驗性□環(huán)境影響口□9□□□□存在問題及改進(jìn)建議評審結(jié)論對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果:驗證人：日期:備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁敘述。注意應(yīng)對設(shè)計開發(fā)的每一個階段分別進(jìn)行評審編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:設(shè)計開發(fā)驗證報告編號：序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）；變換計算方法試驗和演示設(shè)計文件發(fā)布前的評審主要試驗儀器和設(shè)備：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：序號項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）;工藝及配方采購的原輔材料清單該產(chǎn)品所需的作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)檢驗規(guī)范（規(guī)程）備注:編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:試產(chǎn)報告編號：序號產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人

工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：撲匕準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報告編號：序號產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）:試產(chǎn)結(jié)論及建議:簽名：日期：總工程師審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間客戶試用報告編號序號地址電話

新產(chǎn)品鑒定報告編號：序號項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點

鑒定過程及主要內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）:鑒定人員單位職稱或服務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)供方情況調(diào)查表（一）請貴企業(yè)認(rèn)真，如實地填寫本表，隨同貴方生產(chǎn)許可證（如有）、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品認(rèn)證證書等證明材料的復(fù)印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打J編號：企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：地址：郵編：電話傳真：企業(yè)成立時間：性質(zhì)：主要產(chǎn)品：職工總數(shù)：技術(shù)人員：工人：年產(chǎn)量年產(chǎn)值（萬兀）生產(chǎn)能力：樣品樣機(jī)生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點成批生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口主要生產(chǎn)設(shè)備齊備、良好口基本齊全、尚可口不齊全口使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國際標(biāo)準(zhǔn)名稱編號口國家標(biāo)準(zhǔn)名稱編號口行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱編號口企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱編號口其它工藝文件齊備口有一部分口沒有口檢驗機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良口只有兼職檢驗人員檢測設(shè)備一般口無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)口

測試設(shè)備校準(zhǔn)情況有計量室口全部委托外部計量機(jī)構(gòu)口主要客戶公司行業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品口沒有自己開發(fā)能力口只能開發(fā)簡單的產(chǎn)品口國際合作經(jīng)驗是外資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部部分產(chǎn)品口是合資企業(yè)口無對外合作經(jīng)驗□職工培訓(xùn)情況經(jīng)常正規(guī)進(jìn)行口不經(jīng)常開展培訓(xùn)□是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：產(chǎn)品認(rèn)證口體系認(rèn)證□無口企業(yè)簽名（或）蓋章年月日注：本表適用于產(chǎn)品生產(chǎn)廠家類供供方的方調(diào)查情。況調(diào)查表（二）請貴企業(yè)認(rèn)真，如實地填寫本表，隨同貴方營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、有關(guān)單位的授權(quán)書、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品認(rèn)證證書等證明材料的復(fù)印件一起寄到本公司，以利于本公司對貴方的評價，確定是否將貴方列入合格供方，謝謝！如為選擇項目請在方框內(nèi)打J編號：企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：地址：郵編:電話傳真:企業(yè)成立時間：性質(zhì):主要經(jīng)營產(chǎn)品種類（本公司需要的）及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量保證措施1每批產(chǎn)品能否提供合格證是口否口2每批產(chǎn)品能否提供質(zhì)保書是口否口3有無售后服務(wù)措施是口否口4能否保證及時供應(yīng)是口否口5能否簽定的保證協(xié)議是口否口其他事項說明：

注：本表適用于產(chǎn)品經(jīng)銷商或代理商類供方的調(diào)查。供方選擇評價表編號：供方名稱聯(lián)系人地址電話評價內(nèi)容（應(yīng)包括業(yè)績調(diào)查、調(diào)查、業(yè)績回顧、供貨能力、價格等內(nèi)容）：注：此欄可附紙評價結(jié)論：采購主管簽名日期：合格供方名單采購申請單采購申請單年月份銷售計劃表編號：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃銷售量計劃銷售區(qū)域備注

編制/日期：審批/日期：編號編號編號編號顧客財產(chǎn)登記表期顧客名稱財產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量其它保管地點經(jīng)辦人接收日期驗證員備注編號編號編號編號監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳周期檢定計劃編號：序號裝置名稱規(guī)格型號檢定周期數(shù)量檢定單位年度編號編號監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄卡名稱規(guī)格型號編號使用地點生產(chǎn)廠家等級精度檢定部門自編號序號檢定時間檢定結(jié)果序號檢定時間檢定結(jié)果注：1.此表用于計量器具的檢定記錄監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記錄卡編號名稱規(guī)格型號編號使用地點生產(chǎn)廠家等級精度檢定部門自編號序號檢定時間檢定結(jié)果序號檢定時間檢定結(jié)果注：1.此表用于計量器具檢定記錄。審核檢查表內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號編號編號審核目的:審核范圍:審核日期:審核員:審核依據(jù):受審核部門:審核組長:審核過程敘述:審核日期:審核員:不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、存在的主要問題等）:對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度，實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系的機(jī)制及措施等）：結(jié)論:不合格項分布表「內(nèi)容總經(jīng)理綜合部市場部生技部采購部合計不合格項報告編號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款：質(zhì)量手冊章節(jié)程序文件相關(guān)文件名稱*：條款編號：條款編號：條款編號：不合格類型：嚴(yán)重口一般口審核員（簽字）：受審部門確認(rèn)（簽字）:審核組長（簽字）：不合格原因分析:糾正措施:受審部門負(fù)責(zé)人日期:不合格項分布表編號不合格項分布表編號不合格項分布表編號不合格項分布表編號部^門門一般嚴(yán)重、\質(zhì)量職能總經(jīng)理管代合計嚴(yán)重項總項數(shù)質(zhì)量管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)權(quán)限與溝通管理評審資源管理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)銷售服務(wù)實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購銷售服務(wù)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)分析改進(jìn)合計嚴(yán)重項不合格項涉及條款執(zhí)行情況檢查記錄編號：不合格項內(nèi)容:顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱：填表日期：編號：購買產(chǎn)品名稱：規(guī)格：購買日期：項目總分評定分值或等級相應(yīng)的意見和建議產(chǎn)品質(zhì)量交付價格運輸售后服務(wù)注：每項目的總分為分，等級分為滿意、一般和不滿意。為了給您提供更好的服務(wù)，請予以評分，并提寶貴意見。填寫完畢后，煩請郵寄或傳真至我公司，謝謝合作。地址：郵編：電話：傳真：編號編號編號編號過程的監(jiān)視和測量一覽表編制：審核：批準(zhǔn)：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：序號過程名稱監(jiān)