設(shè)計(jì)變更審計(jì)流程表

1、設(shè)計(jì)變更審計(jì)流程表審計(jì)流程流程要求實(shí)際操作執(zhí)行人底稿索引一、設(shè)計(jì)變變更下發(fā)發(fā)的管理理：1. 在設(shè)設(shè)計(jì)變更更下發(fā)前前，設(shè)計(jì)計(jì)部或授授權(quán)的項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人是否否對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)變更做做出以下下專業(yè)判判斷：設(shè)計(jì)1）設(shè)計(jì)變變更是否否對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)的整體體效果產(chǎn)產(chǎn)生影響響，是否否需要組組織公司司相關(guān)部部門進(jìn)行行專項(xiàng)論論證2）對(duì)已經(jīng)經(jīng)辦理建建設(shè)工程程規(guī)劃許許可證的的項(xiàng)目，是是否需要要確認(rèn)變變更對(duì)其其的影響響，確認(rèn)認(rèn)是否需需要重新新報(bào)批報(bào)報(bào)建3）變更是是否屬于于重大設(shè)設(shè)計(jì)變更更，公司司是否進(jìn)進(jìn)行重大大設(shè)計(jì)變變更的論論證、審審批4）變更是是否會(huì)對(duì)對(duì)相關(guān)專專業(yè)產(chǎn)生生影響，是是否需要要進(jìn)行專專業(yè)協(xié)調(diào)5）變更是是否會(huì)對(duì)對(duì)營銷策策略

2、、銷銷售承諾諾產(chǎn)生影影響，是是否需要要與銷售售部門進(jìn)進(jìn)行溝通通、協(xié)調(diào)2. 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更更的下發(fā)發(fā)，設(shè)計(jì)計(jì)部或授授權(quán)的項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人是否否完成以下管管理控制制：設(shè)計(jì)1）對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)部下發(fā)發(fā)的設(shè)計(jì)計(jì)變更是是否要求求其具備備專業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人及及項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字、加加蓋單位位公章2）對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)部下發(fā)發(fā)的變更更是否進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)審核、協(xié)調(diào)和相應(yīng)的管理控制3）對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)部編制制的設(shè)計(jì)計(jì)變更是是否事前前與設(shè)計(jì)計(jì)院進(jìn)行行溝通，事事后要求求設(shè)計(jì)院院確認(rèn)4）是否做做到所有有設(shè)計(jì)變變更的統(tǒng)統(tǒng)一出處處是公司司設(shè)計(jì)部部3. 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更更的下發(fā)發(fā)，設(shè)計(jì)計(jì)部是否否做到分分類管理理：設(shè)計(jì)1）是否確確認(rèn)設(shè)計(jì)計(jì)變更是是純圖紙紙修改，還還是

3、對(duì)已已施工內(nèi)內(nèi)容的變變更，確確認(rèn)變更更是否會(huì)會(huì)造成成成本變化化2）是否要要求對(duì)涉涉及施工工和成本本變化的的變更轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成相相應(yīng)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證證3）是否分分類說明明變更原原因，明明確變更更責(zé)任，比比如：設(shè)設(shè)計(jì)失誤誤、甲方方銷售或或設(shè)計(jì)定定位改變變等4）設(shè)計(jì)部部是否對(duì)對(duì)下發(fā)的的設(shè)計(jì)變變更進(jìn)行行統(tǒng)一的的臺(tái)帳管管理4. 設(shè)計(jì)計(jì)變更在在公司內(nèi)內(nèi)下發(fā)的的審批是是否按照照公司制制度要求求履行授授權(quán)審批批成本1）公司審審批流程程是否合合理2）審批是是否及時(shí)時(shí)，后補(bǔ)補(bǔ)比例占占多少二、設(shè)計(jì)變變更執(zhí)行行的管理理1. 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更更的執(zhí)行行情況，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)計(jì)人員是是否進(jìn)行行了跟蹤蹤和落實(shí)實(shí)審計(jì)2. 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更更的完成成

4、情況，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目目人員是是否進(jìn)行行了跟蹤蹤和落實(shí)實(shí)審計(jì)3. 對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)變更更的完成成情況是是否有監(jiān)監(jiān)理單位位的確認(rèn)認(rèn)審計(jì)三、設(shè)計(jì)變變更的成成本管理理1. 設(shè)計(jì)計(jì)變更在在下發(fā)前前是否進(jìn)進(jìn)行合理理的成本本估算成本2. 設(shè)計(jì)計(jì)變更執(zhí)執(zhí)行后是是否要求求乙方及及時(shí)上報(bào)報(bào)。成本3. 設(shè)計(jì)計(jì)變更是是否及時(shí)時(shí)核算成成本并合合理結(jié)算算。成本四、設(shè)計(jì)變變更管理理的抽樣樣檢查抽取一個(gè)具具體項(xiàng)目目的獨(dú)立立建造單單元，對(duì)對(duì)其變更更管理狀狀況進(jìn)行行量化測(cè)測(cè)試：1. 匯總總分析后后確認(rèn)該該測(cè)試范范圍內(nèi)設(shè)設(shè)計(jì)變更更原因的具具體分布布設(shè)計(jì)2. 匯總總分析后后確認(rèn)該該測(cè)試范范圍內(nèi)設(shè)設(shè)計(jì)變更更的成本本變化分分布，即即各類變變更對(duì)成成本的影影響。成本3