iso9000制衣廠程序文件

1、ISO9000( 二 階 文 件目錄)1 . 文件控制程序2 . 記錄控制程序3 . 管理評審程序4 . 人力資源控制程序5 . 質(zhì)量計劃控制程序6 . 合同評審程序7. 供 應(yīng) 商 控 制 程 序. 采 購 程 序. 生 產(chǎn) 計 劃 控 制 程 序1 0 . 裁 床 工 序 控 制 程 序11. 1 2. 1 3. 檢 驗 狀 態(tài) 控 制 程 序1 4 . 顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序1 7 . 顧 客 滿 意 控 制 程 序1 8 . 內(nèi) 部 審 核 程 序9. 進(jìn) 貨 檢 驗 程 序0. 工 序 檢 驗 程 序2 1. 最 終 檢 驗 程 序2 2. 2 3. 24.2 6 . 緊 急

2、 放 行 控 制 程 序文 件 控 制 程 序1 目的確立本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的管理方法及進(jìn)都能使用相應(yīng)文件的有效版本 ,且能及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢文件。適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料。職責(zé)制件人須確保任何相關(guān)的部門已咨詢及認(rèn)同 ;將已審批文件視文件類型交於ISO 督導(dǎo)員或文控員 ;ISO ISO 導(dǎo)員或文控員 ,發(fā)放新文件並收回處理作廢文件 ;文件制定部門與文件發(fā)放相關(guān)部門決定分發(fā)部門。文件發(fā)放部門按需求將副本發(fā)放至相關(guān)部門 ;按制件人通知回收及處理作廢文件 ;保存發(fā)放后原本。收件人保存所有發(fā)件部門分發(fā)的文件 ;如文件有修改時 ,收到發(fā)件部門分發(fā)的新文

3、件 ,須退回相應(yīng)的舊文件以防止新舊文件混用。定義文件性質(zhì)外來文件: 任何冠威之外的組織 (例如:顧客或供應(yīng)商)提供的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料叫外來文件 ;正本文件: 由文件編寫人編寫並經(jīng)審批后之原件 ;受控文件: 受文控員和 ISO 督導(dǎo)員管制之文件 ;非受控文件 : 不作更新及回收之文件 ;作廢文件: 不能在使用場所再使用的文件 ,需要需做好標(biāo)識方可供參考 ;參考文件: 與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的文件和資料 只供參考用途之文件。文件和資料分類質(zhì)量方針,;質(zhì)量手冊；程序文件；工作指引(它工作指引、生產(chǎn)制造單 );表格;公仔圖。嘜架；樣板(包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡 )。外部文件國際/國家標(biāo)準(zhǔn)

4、。外部資料客戶圖紙 /規(guī)格/樣板(包括紙樣、車 /印花板、衫版 )。文件和資料按照“文件和資料編號辦法”進(jìn)行編號。工作程序內(nèi)部文件的編制、審批質(zhì)量手冊由 ISO總經(jīng)理批準(zhǔn) ;崗位職責(zé)由各部門主管編制 ,管理者代表審核,董事/程序文件由對口職能部門制定 ,經(jīng)理審核 ,管理者代表審批;工作指引、記錄由對口職能部門制定，部門主管審核，經(jīng)理審批；”作，助理跟單員復(fù)核 ,生產(chǎn)計劃部主管審批。外來文件的確認(rèn)“國際/”由管理者代表或 ISO(ISO 督導(dǎo)員)簽名確認(rèn)後, 如有最新版本的 “國際/”,管理者代表應(yīng)購回更新,並存於 ISO 文件發(fā)放、管理所有生產(chǎn)指引性文件經(jīng)批準(zhǔn)後由文控員統(tǒng)一編號並發(fā) 放;所有I

5、SO 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)後由ISO 督員統(tǒng)一編號並發(fā)放 ;受控文件在分發(fā)前需蓋紅色“受控文件”印章,并填分發(fā)編號、生效日期及修訂狀態(tài)；文件制定部門與發(fā)件部門一起決定分發(fā)部門,發(fā)件部留存的正本上蓋上受控文件印、分發(fā)章和“正本 ”章, 收件人收到文件后在分發(fā)章上簽收;發(fā)件部門保存正本受控文件 ,并編制受控文件最新有效版本一覽表以反映出文件的月一次以 E-mail 形式發(fā)放於相關(guān)部門;公司內(nèi)部現(xiàn)場使用的黑色印章的文件均是無效的;所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索, 保持晰。文件的修改文件的修改由文件原制定部門做修改 ,修改后的文件需由原審批部門審批，修改后的文件按5.3條款重新放；作廢文件副

6、本由發(fā)件部門回收后銷毀或蓋“作廢”作其他用途, 過期文件副本由管理者代表確認(rèn)后決定是否繼續(xù)保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由 部門主管確認(rèn)后在受控文件最新有效版本一覽表上 注明，然后實行銷毀， 如法律或積累知識的需要保存的文件應(yīng)在作廢文件的原件上蓋“作廢 ”印章或作廢標(biāo)志 , 繼續(xù)保存 ;文件的修訂狀態(tài)修訂版次用英文字母 A、B、C區(qū)分,表示第一、二、三版;修訂次數(shù)用 1、2、3來區(qū)分,0表示原版、第 1、2、3次修改;修改次超過9后,該份文件應(yīng)進(jìn)行換版，舊版次文件作廢。程序文件每半年進(jìn)行一次評審 ,其它文件每一年做一次評審。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部 門 、保存期限見 “ 錄一

7、覽表 ”。相關(guān)文件文件和資料編號辦法生產(chǎn)制造單人力資源控制程序記錄資料出、入記錄表受控文件最新有效版本一覽表記錄 控 制 程 序1目的確保對質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范和有效管理,作為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。適用范圍適用于本組織與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄。定義質(zhì)量記錄為滿足質(zhì)量要求的程度 (如產(chǎn)品質(zhì)量記錄 )或質(zhì)量管理體系要求運行的有效性 (如質(zhì)量體系 )提供客觀證明的文件。職責(zé)文控員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄歸檔化的統(tǒng)籌管理;ISO 督導(dǎo)員責(zé)體系質(zhì)量記錄歸檔化的管理。各部門質(zhì)量記錄人員應(yīng)按程序有效地執(zhí)行。各職能部門對需對本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行歸檔保管。工作程序記錄的填寫與標(biāo)識各部門根據(jù)

8、開展的質(zhì)量活動填寫質(zhì)量記錄,按規(guī)定填寫,字跡清晰、真實易於閱讀、應(yīng)準(zhǔn)確記載質(zhì)量信息 ;質(zhì)量記錄應(yīng)明確顯示所涉及的質(zhì)量或產(chǎn)品之資料,易識別。5. 2 歸檔、保管、貯存ISO 督導(dǎo)員負(fù)責(zé)編制“記錄一覽表 ”管部門和保存期限 ;質(zhì)量記錄按時間先后順序或產(chǎn)品的類別歸檔 ，各部門按“記錄一覽表 ”中規(guī)定的保存期限進(jìn)行保管 ;質(zhì)量記錄保存環(huán)境要求防潮、防濕等 ,質(zhì);存在電腦里的軟件質(zhì)量記錄需由專人以“密碼鎖”形式進(jìn)行保管 ,其它相關(guān)人員只能以“唯讀”形式進(jìn)行查閱 ;質(zhì)量記錄保存方式需便于存取及檢索。5. 3 記錄的更改任何與質(zhì)量有關(guān)的記錄需要作出更改時 ,由主管或指定人員用雙線將錯誤內(nèi)容刪去 ,並寫上正確

9、資料 ,再在旁邊簽上更改人、審批人的姓名和更改日期。5. 4 其它部門或人員要查閱或借閱保存的質(zhì)量記錄時須征得部門負(fù)責(zé)人或文員的同意。5. 5 質(zhì)量記錄如在合同上標(biāo)明有查閱要求時 ,各部門主管有責(zé)任提供足夠的質(zhì)量記錄交顧客或其代表查閱。5. 6 各部門對超過保存期的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸檔保管部門審批是否有保存價值 , 如無保存價值 , 則由該部門直接實施銷毀。5.7 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件記錄一覽表記錄 管 理 評 審 程 序1目的持續(xù)的適宜性、有效性、持續(xù)改進(jìn)性。適用範(fàn)圍適用于定期的和特殊情況的管理評審以及管理評審的各部門成員。職責(zé)管理者代

10、表負(fù)責(zé)組織管理評審會議 ,錄報告並跟蹤在會議上確定的行動控制?？偨?jīng)理任評審組長，管理者代表及各部門主管組成評審組,履行對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評審的組織。總經(jīng)理或指定管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評審會議,並處理部門間未能解決的問題 ,在需要改變其公司質(zhì)量方針時作出最終決定。參與管理評審的各成員負(fù)責(zé)評審公司現(xiàn)存之質(zhì)量管理體系,對存有問題的質(zhì)量活動提出糾正及預(yù)防措施。之有關(guān)糾正及預(yù)防措施 ,並向管理者代表報告。工作程序評審周期正常情況下，每年 1月份召開一次管理評審會議；理同意方可召開非計劃性的特別會議。評審計劃殊情況時，由評審組長表明目的、要求，管理者代表負(fù)責(zé)編寫相應(yīng)的評審計劃；前將管理評審計劃發(fā)放

11、至評審組成員；評審組成員應(yīng)根據(jù)評審計劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料, 管理代表負(fù)責(zé)收集有關(guān)評審的資料及準(zhǔn)備會議的議程。評審內(nèi)容正常情況下，評審的項目包括但不限於以下所列：情況, 及其糾正和預(yù)防的實施的有效性;包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核,產(chǎn)質(zhì)量審核的結(jié)果 ;公司體系情況；生產(chǎn)目標(biāo)及達(dá)成情況；質(zhì)量方針和目標(biāo)實施情況；評審組成員提出并經(jīng)評審組長批準(zhǔn)的其它內(nèi)容；對質(zhì)量管理體系整體之持續(xù)改進(jìn)、適宜和有效性,對否滿足質(zhì)量手冊的要求作出評價;體系的實施及持續(xù)改進(jìn)的效率。評審的實施總經(jīng)理或管理者代表主持管理評審會議,提出會議要論和解決的問題 ;管理者代表報告質(zhì)量管理體系整體運行情況和內(nèi)部審核結(jié)果;各相關(guān)部

12、門報告本部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系的情況和存在的問題 ;總經(jīng)理組織相關(guān)人員對評審內(nèi)容進(jìn)行討論,根據(jù)檢查況進(jìn)行綜合評價與分析 ,作出評審結(jié)論,確定改進(jìn)措施 ;管理評審過程中 ,ISO督導(dǎo)員負(fù)責(zé)記錄並填寫會議記錄。管理評審輸出質(zhì)量評審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施:質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn) ,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)目標(biāo)、組織架構(gòu)、過程控制等方面的評價;與顧客要求的產(chǎn)品的改進(jìn) ,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核與評審內(nèi)容相關(guān)的要求 ;資源需求等。評審報告正和預(yù)防措施編寫評審報告；評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至各相關(guān)部門；管理者代表發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求 ,果，具體見糾正和預(yù)防措施

13、要求 。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)部審核程序記錄管理評審計劃管理評審報告糾正和預(yù)防措施要求人 力 資 源 控 制 程 序1目的為了使本組織之人力資源得以有效控制和管理,確保本組織所人員都能勝任本崗位適應(yīng)其它崗位,以滿足客戶的需求。適用範(fàn)圍適用於本組織所有人員。職責(zé)本程序由人事部負(fù)責(zé)制訂 ,組織各部門實施 ,工作。人事部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃 ,報管理者代表審核 ,總經(jīng)理審批。工作程序人力資源配置由人事部編寫“崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) ”,;有關(guān)本組織所有人員的招聘 、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規(guī)定。培訓(xùn)程序年度

14、培訓(xùn)計劃根據(jù)本組織發(fā)展需要及有關(guān)培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)作為制定年度培訓(xùn)計劃的原則 ,按照“”1 月份制訂年度培訓(xùn)計劃 ,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。崗前培訓(xùn)對新入員工進(jìn)行崗前培訓(xùn) ,公司的概況、熟悉各項規(guī)章制度以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo), 培訓(xùn)合格後方可上崗。在崗培訓(xùn)除按年度培訓(xùn)大綱培訓(xùn)外 ,各部門應(yīng)根據(jù)崗位需要或品,並勝任其崗位工作。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)因工作需要變動工種或崗位的員工 (或因工藝改進(jìn)時 ),人事部會根據(jù)新工種的資格要求安排其進(jìn)行轉(zhuǎn)崗技術(shù)培訓(xùn)合格後方可轉(zhuǎn)崗。特殊工種崗位培訓(xùn)對國家法律、法規(guī)規(guī)定的特殊工種 (如電工等 )及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員 ,必須經(jīng)過培訓(xùn) ,考核合格后獲得國家有關(guān)部門頒發(fā)的有效證

15、書 ;對本組織內(nèi)部要求的特殊工序的特殊工種 (如打鈕工、打棗工、鈕門工、電剪工、驗針操作工等 ),必須接受組織的內(nèi)部培訓(xùn) ,合格后上崗。委外培訓(xùn),報管理者代表審核 ,理審批后方可實施 ,由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ,辦理相關(guān)手續(xù)。培訓(xùn)的考核記錄由人事部負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況及考核結(jié)果記錄在培訓(xùn)考核記錄表上 ;4.3.3:A優(yōu)(85 分以上);B良(7084 分C一般(6069 分);D(60 分以下);4.3.4由各部門培訓(xùn)的課程 ,管。培訓(xùn)的有效性評估經(jīng)過培訓(xùn)考核后 ,根據(jù)培訓(xùn)過程及培訓(xùn)結(jié)果對員工進(jìn)行有效性評估,來查驗培訓(xùn)效果 ,並將考核結(jié)果記錄在 培訓(xùn)有效性評估記錄上。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管

16、部門、保存期限見“記錄一覽表 ”。相關(guān)文件人力資源招聘指引員工培訓(xùn)大綱崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)記錄年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)申請表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)有效性評估記錄質(zhì) 量 計 劃 控 制 程 序1目的為滿足本公司的產(chǎn)品、項目和合約的要求 ,編制質(zhì)量計劃作出規(guī)范,確保質(zhì)量計劃的有效控制和管理。適用范圍制。職責(zé)本程序由品管部制訂 ,并組織相關(guān)部門實施。管理者代表向品管部下達(dá)質(zhì)量計劃編制任務(wù)書,并負(fù)責(zé)劃的審批。工作程序在下列情況下公司需編制質(zhì)量計劃現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)生重大更改時；客戶提出編制質(zhì)量計劃的要求時。質(zhì)量計劃的編制要求要符合本公司的質(zhì)量方針 , 要與體系文件協(xié)調(diào)一致；要符合對外提供質(zhì)量保証要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;充

17、分反映質(zhì)量策劃的結(jié)果 ,達(dá)到預(yù)期的目的。質(zhì)量計劃的編制品管部接到質(zhì)量計劃編制任務(wù)書后，應(yīng)確定編寫責(zé)任人，在編寫之前應(yīng)進(jìn)行充分調(diào)查研究和全面策劃,保制訂的質(zhì)量計劃具有可操作性。計劃的內(nèi)容質(zhì)量計劃可從現(xiàn)有的體系文件中選擇引用或?qū)ζ溥M(jìn)行補充,再對特殊要求作出規(guī)定。質(zhì)量計劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容說明質(zhì)量計劃編制的目的 ,一般應(yīng)包括產(chǎn)品、項目和合同；明確規(guī)定公司中主要部門和人員的職責(zé),確保特定的量體系或合同所要求的活動均有計劃實施和控制；質(zhì)量計劃應(yīng)規(guī)定選擇、評估供方的方法及采購、驗收的規(guī)定；質(zhì)量計劃應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)過程的控制方法所引用的有關(guān)文用的工具、技術(shù)和方法；體要求、標(biāo)準(zhǔn)和程序的規(guī)定；當(dāng)有特殊的質(zhì)量要求時 ,

18、內(nèi)容。質(zhì)量計劃由管理者代表審批 , 如客戶在合同中要求對質(zhì)量計劃認(rèn)可的 ,應(yīng)先由客戶認(rèn)可。質(zhì)量計劃的發(fā)放和更改按“文件控制程序”執(zhí)行。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件文件控制程序記錄質(zhì)量計劃編制任務(wù)書合 同 評 審 程 序1目的確保本公司準(zhǔn)確理解客戶的需求,並有足夠的能力滿足客戶的求。適用範(fàn)圍適用于本組織所有產(chǎn)品的訂單合同 /協(xié)議及口頭訂單的評審。職責(zé)生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)合同評審，技術(shù)部、品管部、物控部協(xié)助評審,產(chǎn)經(jīng)理審批合同。定義PO： 客戶與本公司訂立的書面合同。Style sheet ： 客戶提供的生產(chǎn)要求資料。生產(chǎn)制造單 ： Style sheet 和

19、P.O.綜合轉(zhuǎn)換的內(nèi)部文件形式。工作程序生產(chǎn)計劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產(chǎn)計劃員在客戶訂單上做好登記以明確客戶要求(如:法律、法規(guī)作好記錄),生產(chǎn)計劃部主管負(fù)責(zé)組織及參與評審，物控部、技術(shù)部及品管部協(xié)助評審，評審結(jié)果報生產(chǎn)經(jīng)理審批,評審?fù)ǖ目蛻粲唵钨Y料輸入生產(chǎn)進(jìn)度表 。評審要點/技術(shù)要求；交貨期及生產(chǎn)能力；物料供應(yīng)情況。評審結(jié)果審之意見進(jìn)行匯總并在客戶訂單上注明，生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果簽署意見并審批；不接受問題尋求解決方法；評審?fù)ㄟ^的訂單由生產(chǎn)計劃部通過生產(chǎn)進(jìn)度表通知相關(guān)部門做預(yù)備 ,同時知會客戶。合同更改客戶提出更改時，由生產(chǎn)計劃員在客戶訂單上做好記錄組織相關(guān)部門重新評審 ,評審結(jié)

20、果按5.3進(jìn)行；若交付期更改，不需再組織其它部門進(jìn)行合同評審，但必須由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商的結(jié)果在 生產(chǎn)進(jìn)度表上反映出來，并通知相關(guān)部門。本廠提出更改時因生產(chǎn)情況異常而無法滿足客戶訂單時，由發(fā)生部門以電子郵件形式通知生產(chǎn)計劃部，如影響產(chǎn)品質(zhì)量,由生產(chǎn)計劃部主管在客戶訂單上注明 ,并通知跟單員由跟單員與客戶協(xié)商 ;如影響交付期，由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶溝通協(xié)商；若客戶接受更改 ,涉及品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的內(nèi)容，由跟單員以“生產(chǎn)制造單 ; 交付期的由生產(chǎn)計劃部以生產(chǎn)進(jìn)度表通知各相關(guān)部門；若客戶不接受的，由生產(chǎn)計劃部組織相關(guān)部門就不接受的問題尋求解決方法 ,并上報生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理審批決定。對合同評審所

21、接受的訂單，由生產(chǎn)計劃部在生產(chǎn)進(jìn)度表上做記錄 ,以便對訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟催。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件客戶P.O.Stylesheet生產(chǎn)制造單 公司生產(chǎn)能力一覽生產(chǎn)制造單制作管理辦法人力資源控制程序記錄客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度表供應(yīng)商控制程序1 目的對供方進(jìn)行評定 ,確保供方具有滿足本公司要求的能力。適用范圍適用于向本組織提供物料和服務(wù)的供方的評定。職責(zé)本程序由物控部負(fù)責(zé)對供方的評定活動,各相關(guān)部門協(xié)助執(zhí)行。工作程序評定物料供方可采用下列一個或多個方案對過往的交易情況 (包括質(zhì)量、交貨期、合作性等 )進(jìn)行評定；對沒有過往交易的供方 ,可對其樣品或小批量

22、試產(chǎn)驗証 ,大批量使用的物料供方必須進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查；供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定；該物料已獲客戶批準(zhǔn)並附有記錄 ;供方已獲 ISO9000 認(rèn)証,供方需提交有關(guān)証明資料。服務(wù)供方評定對提供外發(fā)加工服務(wù)的供方由生產(chǎn)計劃部提出、4.1.34.1.5等條款中的一個或多個條款評定；對提供運輸服務(wù)的供方 ,由生產(chǎn)計劃部提出評定 ,的供方必須取得工商營業(yè)執(zhí)照或政府授權(quán)參與營運的國家運輸部門；對提供計量儀器校準(zhǔn)服務(wù)的供方 (部門)由品管部提出評定,所評定的供方必須是政府授權(quán)的法定計量檢定機(jī)構(gòu)；對提供標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的供方由 ISO 督導(dǎo)員提出評定 ,供方,必須是政府授權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門。當(dāng)有新的供

23、方產(chǎn)生時，由評定部門召集各相關(guān)部門評定確認(rèn)，合格意見統(tǒng)一后，由相關(guān)評定部門填寫供方評定報告 并報總經(jīng)理審批，並負(fù)責(zé)將合格供方納入合格供方名錄監(jiān)察供方料情況監(jiān)察物料供方的表現(xiàn)；物料供方在供應(yīng)服務(wù)上連續(xù)二次不能滿足品質(zhì)要求且其從合格供方名錄中刪除；加工、服務(wù)供方在提供加工、服務(wù)過程中未能達(dá)到準(zhǔn)后將其從合格供方名錄中刪除 ;4. 4. 4每年12 月份,由物控部組織相關(guān)部門對所有合格供 方根據(jù)供方評定報告進(jìn)行年終評定 由物控部填寫方評定報告報總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其列入下年合格供方名5 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件采購程序進(jìn)貨檢驗程序人力資源控制程序記錄供方評定報

24、告合格供方名錄輔料跟催表布料跟催表采 購 程 序1 目的確保生產(chǎn)所需的物料按質(zhì)、按量、按期完成。適用范圍適用于所有物料的采購。職責(zé)本程序由物控部制訂并實施。工作程序技術(shù)部根據(jù)評審?fù)ㄟ^的客戶訂單資料制作出布料需求預(yù)算及輔料需求預(yù)算;然後交布料和輔料計劃員做出采購需求計劃,采購員根據(jù)布料和輔料計劃員做出的采購需求計劃結(jié)合庫存、損耗等實際情況, 制定出完整的采購需求計劃交物控部主管審核、生產(chǎn)經(jīng)理審批後交采購員出訂購單及采購單,經(jīng)物控部主管審批后分發(fā)給供方。代供方訂購的物料 ,由跟單員做出采購需求計劃 ,采購員根據(jù)跟單員的采購需求計劃結(jié)合庫存做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核,並附上銷售同交總經(jīng)理

25、審批後作出采購單 訂購單經(jīng)物控部主管審批后發(fā)給供方；物料回廠後 ,采購員需將送貨單及銷售合同交回跟單員進(jìn)行核對 ,確認(rèn)無誤後由跟單員交財務(wù)做收款相關(guān)事宜。倉管員做出生產(chǎn)必備品 (如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、樸、煙治嘜、膠針、 裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙 )的采購需求計劃交采購員,由采購員做出完整的采購需求計劃交物控部主管審核購單 交物控部主管審批分發(fā)給供方。紙箱的訂購由尾部提供訂購尺寸、 數(shù)量及相關(guān)資料,采購員結(jié)合庫存做出完整的 紙箱采購單交物控部主管審批後分發(fā)給供方並且采購員須將每次的 紙箱采購單 交船務(wù)進(jìn)行登記。在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)超出預(yù)算需求計劃外物料采

26、購時，由責(zé)任部門填補料單交本部門主管復(fù)核生產(chǎn)經(jīng)理審批后 ,采購員做出 訂購單采購單交物控部主管審批分發(fā)給供方,其中一份補料單送交總經(jīng)理辦公室。價格、供方名稱、交貨期、交貨地點、付款方式及收貨質(zhì)量要求(可附上雙方確認(rèn)合格樣品為附件 ),如果質(zhì)量要求有更改，應(yīng)提供最新版本給供方。采購情況跟進(jìn)輔料采購員跟進(jìn)輔料采購情況 ,料采購及進(jìn)出倉進(jìn)度表上做記錄 ,將采購情況上報物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時，由采購員負(fù)責(zé)及時通知生產(chǎn)計劃部;布料采購員跟進(jìn)佈料采購情況 ,產(chǎn)進(jìn)度表上做記錄 ,將采購情況上報物控部主管，在影響生產(chǎn)要求時，由采購員負(fù)責(zé)及時通知生產(chǎn)計劃部。當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方無法按期、按質(zhì)、按量完成訂單時:催表上

27、做好記錄通知物控部主管，并繼續(xù)跟催采購情況， 以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行；當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方確實無法按期、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)需要時,采購員應(yīng)立即以電子郵件形式通知生產(chǎn)計劃部，并另選,程序按 4.1 執(zhí)行.以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客來貨數(shù)與訂購數(shù)不符合時，采購員應(yīng)及時通知生產(chǎn)計劃部 ,并與顧客聯(lián)絡(luò)，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。當(dāng)倉庫發(fā)布料到裁床后需立即由倉庫組長檢查此款所需的物料是否回齊 ,如發(fā)現(xiàn)有影響車間生產(chǎn)及貨期的情況時需及時知會采購 ,並由采購?fù)媱澆考肮┓絽f(xié)商解決。當(dāng)訂購單采購單需更改時 ,可於原訂購單采單中注明更改內(nèi)容 ,交物控部主管審核 ,生產(chǎn)經(jīng)理審批后重新發(fā)給供方。采購產(chǎn)品的驗証當(dāng)合同

28、規(guī)定時,客戶或其代表有權(quán)在組織和供方處對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗証 ,但組織不能把驗証用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的証據(jù),客戶的驗証既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其它客戶的拒收；采購物料回廠后按相關(guān)的文件進(jìn)行驗收或檢驗。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件供應(yīng)商控制程序進(jìn)貨檢驗程序人力資源控制程序記錄布料需求預(yù)算輔料需求預(yù)算訂購單采購單輔料跟催表布料跟催表采購需求計劃物料采購及進(jìn)出倉進(jìn)度表生產(chǎn)進(jìn)度表生 產(chǎn) 計 劃 控 制 程 序1目的確保生產(chǎn)計劃能順利完成。適用範(fàn)圍適用于本組織內(nèi)部的生產(chǎn)計劃安排、控制和協(xié)調(diào)。職責(zé)本程序由生產(chǎn)計劃部制定

29、 ,并組織各相關(guān)部門實施。工作程序,同時做生產(chǎn)排拉圖分發(fā)至各相關(guān)部門。以電腦形式分發(fā)並以“密碼鎖 的方式控制各部門生產(chǎn)進(jìn)度表的狀況；生產(chǎn)計劃的實施產(chǎn)排拉圖的要求執(zhí)行 ,并每日將執(zhí)行情況在 生產(chǎn)進(jìn)度表;生產(chǎn)計劃員對物控部、技術(shù)部及生產(chǎn)部的進(jìn)度情況進(jìn)行跟蹤和協(xié)調(diào) ,并負(fù)責(zé)更新生產(chǎn)進(jìn)度表報生產(chǎn)計劃部主管及生產(chǎn)經(jīng)理。生產(chǎn)進(jìn)度表的修改各部門因生產(chǎn)進(jìn)度或物料等出現(xiàn)異常情況而導(dǎo)致生產(chǎn)計劃不能按時完成時 ,部門主管應(yīng)以電子郵件形式及時報給產(chǎn)計劃員,生產(chǎn)計劃部按以下方案處理 :,由生產(chǎn)計劃員更新生產(chǎn)進(jìn)度表按 4.1 條款執(zhí)行 ;在影響客戶訂單執(zhí)行的情況下 ,生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商,具體處理方法參照“合同評審程序 ”

30、。外發(fā)加工的生產(chǎn)計劃見“外發(fā)加工管理辦法”。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件文件控制程序合同評審程序 人力資源控制程序外發(fā)加管理辦法采購程序生產(chǎn)制造單6記錄客戶訂單生產(chǎn)進(jìn)度表生產(chǎn)排拉圖裁 床 工 序 控 制 程 序1目的確保裁床工序處于受控狀態(tài) ,以保証產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于裁床工序的控制。職責(zé)本程序由生產(chǎn)計劃部制訂并組織實施。工作程序生產(chǎn)前準(zhǔn)備裁床車間根據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的生產(chǎn)進(jìn)度表和“生產(chǎn)制造單”做好準(zhǔn)備;裁床車間主任組織裁床管理人員對生產(chǎn)進(jìn)度表和“生產(chǎn)制單”進(jìn)行分析、理解并做好生產(chǎn)人員的安排;裁床車間主任準(zhǔn)備好生產(chǎn)的紙樣、嘜架、生產(chǎn)批板等,并分派相

31、關(guān)的工序 ;裁床車間主任須對嘜架進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后根據(jù)“生產(chǎn)制造單 上的生產(chǎn)數(shù)量、顏色、尺碼填寫裁床生產(chǎn)指令單 (加裁損耗跟布料進(jìn)出倉單指示)，然后連同該嘜架交組長安排生產(chǎn);裁床車間主任根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度表 、“生產(chǎn)制造單 ”和出倉單通知倉庫發(fā)布 ,發(fā)布程序按“產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 ”辦理手續(xù)，物料領(lǐng)取后放于裁床車間 “ 待生產(chǎn)區(qū) ”。生產(chǎn)過程控制裁床車間工序包括 :排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工票燙樸、切捆條、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、退料控制等內(nèi)容。排嘜架按“生產(chǎn)制造單 ”的制造說明 ,分析每色每碼的比例 ,結(jié)合批板按布料類別進(jìn)行排嘜等。拉布量、顏色、嘜架,從待生產(chǎn)區(qū)提取所需的布料，按“裁床工序工作指引 ”的

32、要求進(jìn)行拉布 ;拉布員如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的布料須上報組長或裁床車間主任處理 ,具體操作見“不合格品控制程序”;, 拉布員要進(jìn)行數(shù)量核對 , 并做好分層數(shù)標(biāo)識, 組長對拉布情況進(jìn)行復(fù)核、無誤后報裁床車間主任批準(zhǔn),方可裁剪。裁剪、打工票裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上 ,” 的要求進(jìn)行裁剪 ,裁剪完畢后要對裁片自行檢查, 然后分類、分碼擺放 ;打工票員根據(jù)裁床生產(chǎn)指令單上面的數(shù)量、色碼比例,輸入電腦 ; 電腦工票出來后 ,由打工票員檢查後交裁床組長復(fù)查使用 ;裁床車間主任根椐裁床生產(chǎn)指令單上面的實際拉布數(shù)量、色碼分配填寫裁數(shù)報告交相關(guān)部門,發(fā)現(xiàn)裁數(shù)不夠制單數(shù)時要及時查明原因交生產(chǎn)計劃部主管審核

33、,生產(chǎn)經(jīng)理審批。綁工票綁票人員綁工票前先復(fù)查裁片是否合格, 然后在票上簽名, 再根據(jù)“裁床工序工作指引 ” 綁工票；如發(fā)現(xiàn)有不合格裁片時需上報組長處理,處理辦法按“不合格品控制程序 ”；裁片綁工票完成后經(jīng)品管部QC 員檢驗,檢驗合格按“產(chǎn)品防護(hù)程序 ”進(jìn)行擺放；不合格的按照“不合格品控制程序”及時進(jìn)行處理。燙樸查片組把檢查合格的裁片交燙樸工燙樸,燙樸具體作按“燙樸工作指引 ”進(jìn)行。切捆條切捆條工切捆條 ,具體操作見“切捆條工作指引 ”。產(chǎn)品轉(zhuǎn)移裁床收發(fā)員在各工序完成后 , 填寫裁床轉(zhuǎn)移單與車縫車間收發(fā)員做好交接簽收手續(xù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠裁數(shù)時 ,要及時通知裁床車間主任。如需外發(fā)加工的見 “外發(fā)加

34、工管理辦法 ”。退料控制裁剪完畢後 ,裁床留適當(dāng)布作為配布交查片組備用,餘布超過 10 碼以上的布用原上布膠袋做好標(biāo)識並在布料進(jìn)出倉單上注明 ,辦理退倉手續(xù) ;如果是不夠布盡裁的制單 ,查片組;裁床廢料每天退倉一次。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序生產(chǎn)計劃控制程序基礎(chǔ)施和工作環(huán)境控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序人力資源控制程序產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定外發(fā)加工管理辦法生產(chǎn)制造單裁床工序工作指引燙樸作指引 切捆條工作指引記錄生產(chǎn)進(jìn)度表 裁床生產(chǎn)指令單 裁數(shù)報告 裁床轉(zhuǎn)移單 布料進(jìn)出倉單 退料單尾部工序控制程序1目的確保尾部工序得以有

35、效控制 ,保証好產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍本程序適用于尾部工序控制。職責(zé)本程序由生產(chǎn)部制訂并組織實施。工作程序:,組織各組長理解清楚每個工序的要求及做好設(shè)備、人員安排等工作;車縫半成品轉(zhuǎn)移到尾部時 , 由尾部收發(fā)員清點細(xì)數(shù)並將細(xì)數(shù)填入裁片、成品明細(xì)表 , ” 到倉庫領(lǐng)取輔料。生產(chǎn)過程控制尾部工序包括 :吸塵、燙衣、包裝、裝箱、入成品庫。吸塵:淨(jìng)衣服上的浮線和雜物 ;燙衣:燙衣工按照“尾部工序工作指引 ”進(jìn)行燙衣；包裝:按照“尾部工序工作指引 ”料及生產(chǎn)計劃部跟單員提供的膠袋采購需求計劃做出紙箱采購單交物控部 ;:箱單通知品管部驗貨；入倉:OQC 員檢驗合格的成品由包裝組長以 裝箱單與生產(chǎn)計劃部船務(wù)做好

36、交接手續(xù) ,倉單通知倉庫辦理入倉手續(xù)，不合格的產(chǎn)品按“不合格品控制 程序”處理。,由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產(chǎn)品、次品歸類,填寫存貨裝箱記錄交尾部車間主任審核,QC 確認(rèn),生產(chǎn)計劃部主管審批後交倉庫入倉 ;剩余物料歸類後每周填寫一次退料單交尾部車間主任審批,QC 員確認(rèn)後退倉。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”。相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序不合格品控制程序 生產(chǎn)計劃制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序生產(chǎn)制造單 尾部工序工作指引 人力資源控制程序記錄生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單裝箱單入倉單出倉單生產(chǎn)進(jìn)度表退單 存貨裝箱記錄產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序1目的確立對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可

37、追溯性。適用範(fàn)圍成品的追溯。職責(zé)物控部倉管員負(fù)責(zé)對倉庫產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和維持。識。工作程序產(chǎn)品標(biāo)識產(chǎn) 品區(qū)域 標(biāo)識人標(biāo)識方法標(biāo)識內(nèi)容物料倉庫 倉管員 標(biāo)牌、掛牌物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期裁床 操作工 工票單款號、色號、制單號、工序號、數(shù)尺碼半成品收發(fā)員制單號、 色號、 工序號、車縫工票單、尺碼嘜操作工票號、數(shù)量、尺碼、款尾部 操作工 尺碼嘜尺碼成品包裝 操作工 掛牌、尺碼款號、色號、數(shù)量、尺碼、批號、戶名稱相關(guān)文件裁床工序控制程序車縫工序控制程序尾部工序控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序人力資源控制程序記錄(無)檢驗狀態(tài)控制程序1目的對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識 ，確保通過規(guī)定的檢驗和試驗合格的物料、半成

38、品、成品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)工序、走貨。適用範(fàn)圍適用于來料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。職責(zé)本程序由品管部制定并組織實施。工作程序檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法。產(chǎn)品標(biāo) 識 方 法”標(biāo)識;,;物”或掛“”牌;”標(biāo)識。料未檢驗品, ”標(biāo)識;,檢驗的;半”,成放區(qū)” 或貼“ 不合格”標(biāo)識;品d)尾部車間尾查檢驗合格的由檢驗員放置于“綠色, 不合格品放置于紅色紙卡”上。a)未檢驗品, ”標(biāo)識;成b)所有成品必 須經(jīng)驗針機(jī)對金屬測試合格后方可進(jìn)入“合格品存放區(qū)”,不合格做好不合格標(biāo)及記錄后隔離處理;品c)經(jīng)品管部檢驗后合格的由包裝組轉(zhuǎn)入“合格品存放區(qū)”內(nèi),不合格品的轉(zhuǎn) 入“不合格品存放區(qū)”內(nèi)或掛“不合 格”

39、牌。品放行。若原標(biāo)識毀壞不清或丟失，原標(biāo)識部門人員需重新標(biāo)識。檢驗過程中對不合格品必須進(jìn)行標(biāo)識，無任何標(biāo)識被視為合格。相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗程序 工序檢驗程序 最終檢驗程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序記錄 (無)顧 客 財 產(chǎn) 控 制 程 序1 目的對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制 ,確保顧客產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于顧客提供的所有產(chǎn)品。職責(zé)本程序由物控部制訂。倉庫負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存、發(fā)放工作。品管部對顧客提供產(chǎn)品做好驗証工作。物控部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中物料的控制。工作程序顧客提供的產(chǎn)品顧客提供的物料到廠后，按“進(jìn)貨檢驗程序 (制板用的物料顧客提出對物料 自行實施檢驗和試驗，公司不再安排

40、進(jìn)行檢驗和試驗，但需依據(jù)顧客的檢驗結(jié)果進(jìn)行處理，物料到廠由物控部簽收后交生產(chǎn)計劃部分發(fā) .幫顧客加工的產(chǎn)品 ,品管部需對顧客提供的物料進(jìn)行檢驗 ,物控部按要求分發(fā)與相關(guān)部門 )；當(dāng)顧客提供物料會導(dǎo)致顧客訂單計劃有改動或停產(chǎn)時,生產(chǎn)計劃部要及時與顧客進(jìn)行協(xié)商 ,取得一致意見后 ,按“生產(chǎn)計劃控制程序 ”執(zhí)行,以確保顧客要求。顧客提供的產(chǎn)品如無特殊要求 ,運、貯存、發(fā)放等工作。如顧客提供的產(chǎn)品 (物料)出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時，物控部以電子郵件形式報送生產(chǎn)計劃部與顧客聯(lián)絡(luò)解決，物料的跟催按“采購程序 ”執(zhí)行；如顧客提供的產(chǎn)品 (衫板及紙樣等 )形式報送顧客聯(lián)絡(luò)解決。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部

41、門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗程序檢驗狀態(tài)控制程序不合格品控制程序產(chǎn)計劃控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序采購程序記錄輔料需求預(yù)算布料需求預(yù)算采購需求計劃產(chǎn) 品 防 護(hù) 程 序1目的確保產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品在搬運貯包保護(hù)和交付過程中 ,質(zhì)量能得以有效控制。適用範(fàn)圍適用所有原材料、半成品和成品。職責(zé)本程序由物控部制訂。倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、貯存、防護(hù)和發(fā)放。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。工作程序搬運搬運人員應(yīng)清楚產(chǎn)品上的標(biāo)識 ,不同的搬運工具 ,不得遺失、撕毀和涂改,以免在搬運中因標(biāo)識毀損而造成產(chǎn)品的混亂;所有產(chǎn)品在搬運過程中 ,壓、不準(zhǔn)碰撞、弄臟，采用手推車運貨時,堆放高

42、度不得高于 1.7 米,確保產(chǎn)品不受損壞 ;當(dāng)在搬運中造成損失時 ,搬運工應(yīng)及時報告?zhèn)}庫組長處理。貯存風(fēng)、防潮、防腐、防盜、防火、防爆; 產(chǎn)品應(yīng)分庫、分區(qū)、分架、分層擺放整齊 ; 產(chǎn)品必須離地離牆，與頂距、照明電器0.5米; 識應(yīng)擺放在顯眼位置 ;產(chǎn)品的保管、進(jìn)出倉按照“產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定”執(zhí)行;倉庫組長每月定期一次檢查庫存產(chǎn)品 ,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品變質(zhì)時掛上“ 待處理 ” 牌,按“不合格品控制程序 ”處理;倉庫組長需將危險品 (如:VG水)存放於危險品倉 , 做好危險品警示標(biāo)識。包裝生產(chǎn)部根據(jù)客戶的包裝要求 ,合適的包裝材料。包裝材料應(yīng)具有一定的防潮、不變形、抗壓強(qiáng)度等功能 ,能更有效地保

43、護(hù)產(chǎn)品;包裝材料由輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引”驗,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 ;產(chǎn)品包裝由品管部尾查員按“尾部工序工作指引”檢驗,驗針員按“驗針機(jī)操作工作指引 ”檢驗;,品管部按“最終檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢驗。防護(hù)布料須用膠袋套封好放在墊板上 ,保証其離地離牆 ;拆開膠袋準(zhǔn)備生產(chǎn)的布料須蓋防塵罩;輔料堆放在物架上 ,對易燃易爆的物品須做好隔離措施。交付不能將任何未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品交付客戶;倉庫組長根據(jù)生產(chǎn)計劃部的出貨單安排搬運出貨。搬運時倉庫組長需監(jiān)察搬運人員小心搬運和穩(wěn)當(dāng)疊放產(chǎn)品,致,如發(fā)現(xiàn)出貨數(shù)量與出貨單不符 ,立即通知生產(chǎn)計劃部,由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)跟進(jìn)，確保出貨數(shù)準(zhǔn)確無誤。在搬運、包

44、裝、貯存、防護(hù)和交付的過程中出現(xiàn)不合格品時,按“不合格品控制程序 ”處理。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 一覽表 ”。相關(guān)文件顧客財產(chǎn)控制程序進(jìn)貨檢驗程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控程序 不合格品控制程序檢驗狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定尾部工序工作指引布料檢驗工作指引輔料檢驗工作指引最終檢驗工作指驗針機(jī)操作工作指引記錄監(jiān)視和測量裝置控制程序目的確保組織所有監(jiān)視和測量裝置(以下簡稱監(jiān)測設(shè)備 )在使用程中,其測量能力滿足測試要求和確定度已知。確保所有監(jiān)測設(shè)備在使用、搬運、防護(hù)和貯存期間的準(zhǔn)確性,適用性及可追溯性。適用范圍適用於本組織所有監(jiān)視、測試設(shè)備及顧客提供監(jiān)

45、測設(shè)備。職責(zé)由品管部負(fù)責(zé)制訂本程序并組織實施。工作程序設(shè)備的選用、采購、驗收和備案選用設(shè)備依據(jù)“監(jiān)測設(shè)備配備一覽表”進(jìn)行配備,明確監(jiān)測任務(wù)和準(zhǔn)確度 ,保証符合要求;使用部門根據(jù)對檢測設(shè)備的需求 ,填寫設(shè)備報廢/采申請單交生產(chǎn)經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政負(fù)責(zé)購買 ;告并列入監(jiān)測設(shè)備管理臺帳 。設(shè)備校準(zhǔn)品管部應(yīng)列出一份校準(zhǔn)設(shè)備總表 ,編號、使用部門、準(zhǔn)確度、測量范圍、校準(zhǔn)周期、下次校 準(zhǔn)時間;所有監(jiān)測設(shè)備在使用前 ,由品管部校準(zhǔn)；外校的設(shè)備由校準(zhǔn)員核對其結(jié)果是否符合本組織的要求若合的可投入使用并將校準(zhǔn)設(shè)備按周期送計量檢定機(jī)構(gòu)或由計量檢定機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場校準(zhǔn) ,并保存記錄;內(nèi)部校準(zhǔn)由品管部組織進(jìn)行 ,并

46、制訂相應(yīng)校準(zhǔn)規(guī)程。校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識合格設(shè)備由品管部根據(jù)“監(jiān)測設(shè)備配備一覽表”在內(nèi)部檢定証書上確認(rèn) ,并貼上“合格証” 方可使用;沒有校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測設(shè)備不得用于監(jiān)視、測量和試驗 ;若設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)不合格 ,前所作的監(jiān)測結(jié)果的有效性作出評價并制訂所需的糾正措施。設(shè)備的使用、維修和報廢品管部對所有設(shè)備按操作步驟進(jìn)行操作,并實施日維護(hù)，維持合格狀態(tài)；監(jiān)測設(shè)備必須以正確的方法搬運、貯存及運輸,以免影響設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)；當(dāng)監(jiān)測設(shè)備出現(xiàn)故障后 ,由品管部做好“停用 ”標(biāo)識安排修理,而后需重新校準(zhǔn)且確認(rèn)合格后才可使用；對不可修復(fù)的設(shè)備 (軟尺報廢不需要填寫設(shè)備報廢 /采購申請單 )，由校準(zhǔn)員自行處理 ,再由使

47、用部門填設(shè)備報廢 /采購申請單報生產(chǎn)經(jīng)理審批(如果報廢設(shè)備價值在 1000 元以上的由生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批 ),并在監(jiān)測設(shè)備管理臺帳上注銷 ,撤出現(xiàn)場。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件監(jiān)測設(shè)備配備一覽表 人力資源控制程序 內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程記錄設(shè)備驗收報告 設(shè)備報廢 /采購申請單 校準(zhǔn)設(shè)備總表 監(jiān)測設(shè)備管理臺帳 內(nèi)部檢定証書顧 客 滿 意 控 制 程 序1目的通過收集顧客滿意度的信息 ,測量質(zhì)量管理體系的有效性。適用範(fàn)圍適用於同本組織有業(yè)務(wù)來往的所有顧客。職責(zé)本程序由生產(chǎn)計劃部制訂並組織實施。工作程序生產(chǎn)計劃部應(yīng)建立顧客檔案 ,包括現(xiàn)有的顧客和潛在的顧客

48、,以確保顧客的信息能及時得到收集與反饋。顧客信息收集的內(nèi)容 :,呎寸,;:,呎寸,;:跟單員的溝通能力 ,樣品進(jìn)度的跟進(jìn)等。信息收集的方式,每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查表在 10 個工作日內(nèi)收回 ,並保證回收率達(dá) 50%以上,調(diào)查表內(nèi)容由管理者代表批準(zhǔn)有效 ;,客滿意度調(diào)查表 ,必要時得到顧客或其代表的確認(rèn) ;顧客平時的信息反饋和投訴的分析 ;政府主管或監(jiān)管部門的公告 ,電臺或其它媒體 ,道以及權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查報告。評估的方法信息進(jìn)行統(tǒng)計分析 ,確定顧客的要求和期望,具體分析按“數(shù)據(jù)分析程序 與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表”相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析程序糾正和預(yù)防措施控制程序

49、質(zhì)量目標(biāo)控制程序記錄顧客滿意度調(diào)查表內(nèi) 部 審 核 程 序1目的,持續(xù)性、有效性。適用范圍適用于本組織的內(nèi)部審核。職責(zé)由管理者代表制定並組織實施內(nèi)部審核工作計劃。內(nèi)審組長和內(nèi)審員由管理者代表或其授權(quán)人任命或選定。內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表并實施。工作程序1612況，經(jīng)總經(jīng)理同意可適當(dāng)增加審核次數(shù)。4. 2 內(nèi)審員資格規(guī)定內(nèi)審組長和內(nèi)審員需經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)并得合格証書；內(nèi)審組長和內(nèi)審員審核的范圍與本人無直接責(zé)任關(guān)系。4. 3 審核準(zhǔn)備管理者代表或其授權(quán)人指定內(nèi)審組長和內(nèi)審員；管理者代表編制內(nèi)部審核計劃 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；4. 3. 3部門，內(nèi)審員和相關(guān)部門作好準(zhǔn)備；4. 3. 4 內(nèi)審員負(fù)

50、責(zé)編排內(nèi)部審核檢查表給內(nèi)審組長審批后實施。4. 4 審核實施4.4.1首次會議:會議由管理者代表或其代表主持，內(nèi)審員和受審核部門的主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)的管理人員參加，會議強(qiáng)調(diào)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審 核的目的、范圍、內(nèi)容、計劃及審核組成實施審核 采取方法、程序等；:審核員在受審部門負(fù)責(zé)人的陪同下按照計劃及內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核，通過詢問、交談、檢查文件、現(xiàn)場觀察等收集証據(jù)。發(fā)現(xiàn)不符合項時，由審核員做好記錄;:會議由內(nèi)審組成員、受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)管理人員、公司領(lǐng)導(dǎo)參加 ,長總結(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核情況，公布發(fā)現(xiàn) 的不符合項。4.5 審核報告內(nèi)部審核末次會議結(jié)束后，內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核報告,由管理者代表或其授權(quán)人

51、審批，并分至各相關(guān)部門。4.6內(nèi)部審核報告作為管理評審會議的依據(jù)之一。4.7”。4. 8 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由管理者代表或其指定的審核組長移交體系辦公室 ,按照 “ 記錄一覽表 ”進(jìn)行控制。相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序人力資源控制程序記錄內(nèi)部審核計劃內(nèi)審審核檢查表 內(nèi)部審核報告 糾正和預(yù)防施要求1確保只有通過檢驗和試驗合格的物料才能入倉。適用范圍適用于采購物料、客戶提供物料和外發(fā)加工物料的檢驗和試驗。職責(zé)本程序由品管部制訂 , 物控部、生產(chǎn)部配合實施。工作程序,輔料由采購員填寫送檢報告 ,打印出送檢單交 IQC 員。布料檢驗IQC 員憑送檢單和訂購單按四分制驗布標(biāo)準(zhǔn)對布料進(jìn)行抽檢 ,並

52、將結(jié)果記錄在四分制驗布報告上報品管部主管審批 ,抽檢合格的布料交驗布員按“布料檢驗工作指引進(jìn)行全檢,不合格的布料按不合格品控制程序處理。然后填寫驗貨報告交品管部主管審批,審批後的驗貨報告交物控部。IQC 結(jié)果填寫在縮水測試報告上提供給技術(shù)部機(jī)房參考用 ;IQC 員檢驗完后通知倉管員對該批布料作好入倉工作。輔料檢驗, IQC 員憑送檢報告對輔料進(jìn)行抽檢,結(jié)果記錄在送檢報告上報品管部主管審批,然按“輔料檢驗工作指引 ”對輔料進(jìn)行抽檢 ,并將抽檢結(jié)果記錄在送檢報告上，報品管部主管審批後將送檢報 告交一份給物控部倉庫 ;檢驗合格的輔料由 IQC 員安排人員將輔料送到驗針區(qū)交驗針操作工依“驗針工作指引

53、”進(jìn)行全部驗針 ,並將結(jié)果記錄在驗針報告記錄表上 ;驗針合格的輔料由 IQC 員安排人員收回輔料交給輔料檢驗員, 輔料檢驗員按“輔料檢驗工作指引 ”對輔料進(jìn)行全檢, 全檢合格后的輔料做好標(biāo)識并交物控部倉管員安排入倉。車印花檢驗, QC 印花檢驗工作指引 ”對車印花進(jìn)行抽檢和色牢度測試 , 並將抽檢結(jié)果記錄在 送檢報告 上, 報品管部主管審批 ;審批合格的由 QC 員安排查片員全檢 ,並填寫查片報告 ;不合格的按不合格品控制程序處理 ;檢驗合格的車花片由 QC 員安排人員將車花的裁片送到驗針區(qū)交驗針操作工依“驗針工作指引”進(jìn)行全部驗針 ,並將結(jié)果記錄在驗針報告記錄表上;驗針合格的車花片由 QC

54、員安排人員收回車花片交給查片員,查片員按“車印花檢驗工作指引”對車花片進(jìn)行全檢 ,全檢合格的車花裁片做好標(biāo)識並交給裁床收發(fā)員。計劃部、物控部、財務(wù)部各一份，品管部自留一份 ;將車印花的送檢報告交生產(chǎn)計劃部跟單員、財務(wù)部各一份 ,品管部自留一份。合格品按“產(chǎn)品防護(hù)程序 ”處理；不合格品按“不合格品控制程序 ”處理。檢驗和試驗的標(biāo)識按“檢驗狀態(tài)控制程序”進(jìn)行。與本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一表” 。相關(guān)文件檢驗狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗工作指引布料檢驗工作指引車印花檢驗工作指引 外發(fā)加工管理辦法正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn)驗針工作指引記

55、錄送檢報告 送檢單訂購單 采購單 驗貨報告 查片報告 縮水測試告 驗針報告記錄 四分制驗布報告工 序 檢 驗 程 序1目的確保只有通過檢驗和試驗合格的半成品才能進(jìn)入下道工序,以證產(chǎn)品質(zhì)量要求。適用范圍適用于工序的檢驗和試驗。職責(zé)本程序由品管部制訂并組織實施。工作程序確定工序檢驗點在裁床車間綁好工票后 ,;在車縫車間生產(chǎn)板、特種車首件板 ,中查設(shè)檢驗點；在尾部車間生產(chǎn)板 ,尾部車間尾查設(shè)檢驗點。裁床車間品管部QC” 對每批產(chǎn)品以上、中、下各抽一片的方式進(jìn)行抽檢 ,並填寫 QC抽查報告 ;當(dāng)裁片抽查不合格時 ,QC員需即時通知裁床車間主任改善問題 ,然后將裁床車間主任確認(rèn)後的報告交給品管部主管審批

56、 ;對抽檢合格的裁片 ,QC員直接安排查片員進(jìn)行全檢 ,查片員對裁片全檢后填寫的查片報告交 QC員審核,品管部主管審批。車縫車間品管部QC“車縫工序檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢尾部車間繼續(xù)檢驗；品管部QC員必須對有特種車工序的產(chǎn)品的首件按“車縫工序檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢驗 ,并填寫特種車首件檢驗報告報品管部主管審批；車縫車間中查員在 QC員指導(dǎo)下按“車縫工序檢驗工作指引”對每批半成品的工序進(jìn)行檢驗, 并填寫中查返工記錄交 QC員審批,QC員必須對查員查好的產(chǎn)品按“車縫工序檢驗工作指引”進(jìn)行檢驗， 并填寫 QC抽查報告經(jīng)車縫車間主任確認(rèn)后交品管部主管審批；外發(fā)加工檢驗見“外發(fā)加工管理辦法 ”。尾部車間

57、尾部QC員對車縫車間轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)板按“車縫工序檢驗工作指引 ”及“尾部工序檢驗工作指引 ”進(jìn)行檢驗，并填寫生產(chǎn)板檢驗報告報品管部主管審批;尾部車間尾查員在 QC員指導(dǎo)下按“尾部工序檢驗工作指引”進(jìn)行檢驗 ,并填寫查貨報告交 QC員審核;尾部QC員對尾查員查好的半成品依“尾部檢驗工序工作指引”行抽查檢驗,并填寫QC抽查報告，當(dāng)抽查發(fā)現(xiàn)不合格時,QC員需即時通知尾部車間主任改善問題 ,然后經(jīng)尾部車間主任確認(rèn)后的報告交品管部主管審批;驗針操作工依“驗針工作指引 ”對輔料、車花裁片、半成品進(jìn)行驗針 , 並將驗針結(jié)果記錄於金屬檢測標(biāo)準(zhǔn)和過驗針機(jī)金屬物控制記錄表表上。檢驗和試驗的標(biāo)識按“檢驗狀態(tài)控制程序”執(zhí)

58、行。產(chǎn)品檢驗結(jié)果不合格時 ,按“不合格品控制程序 ”進(jìn)行處理。與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 錄一覽表 ”。相關(guān)文件檢驗狀態(tài)控制程序不合格品控制程序人力資源控制程外發(fā)加工管理辦法裁床工序檢驗工作指引車縫工序檢驗工作指引尾部工序檢工作 指引驗針工作指引記錄特種車首件檢驗報告 生產(chǎn)板檢驗報告 QC抽查報告 查片報告查貨報告 中查返工記錄金屬檢測標(biāo)準(zhǔn)和過驗針機(jī)金屬物控制記錄表最 終檢 驗 程 序1目的確保只有通過檢驗和試驗的合格成品方可入倉或付運。適用範(fàn)圍適用于成品的檢驗和試驗。職責(zé)本程序由品管部制訂 ,生產(chǎn)部配合實施。工作程序必須在進(jìn)貨檢驗程序、工序檢驗程序均已完成,且結(jié)果滿足規(guī)

59、定求,方可作最終檢驗和試驗。檢驗和試驗程序包裝后由包裝組出裝箱單通知品管部檢驗；品管部OQC員依“正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) ,操作按“最終檢驗工作指引”并填寫最終檢驗報告報品管部主管審批；檢驗合格品按“產(chǎn)品防護(hù)程序 ”執(zhí)行;”處理。4.3檢驗和試驗后根據(jù)“檢驗狀態(tài)控制程序”作好標(biāo)識。4.4與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“記錄一覽表5”。相關(guān)文件進(jìn)貨檢驗程序 工序檢驗程序檢驗狀態(tài)控制程序不合格品控程序 產(chǎn)品防護(hù)程序人力資源控制程序最終檢驗工作指引正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn)6記錄裝箱單最終檢驗報告度尺表不合格品控制程序1 目的對不合格品實施有效控制 ,防止不合格品流入下道工序和出廠。適用范圍

60、適用于進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、貯存、客戶退貨和生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。職責(zé)本程序由品管部制訂并組織實施。倉庫負(fù)責(zé)對貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識、記錄和隔離。離。品管部檢驗員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗、客戶驗貨的不合格品作標(biāo)識及記錄。工作程序進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制品管部檢驗出的不合格由 IQC 報品管部主管處理 ,并將評審結(jié)果在不合格品報告上注明,:退貨b)揀用c)讓步放行d)報廢生產(chǎn)過程及工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時,由組長好“不合格標(biāo)識,若為少數(shù)，根據(jù)“產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 ”辦理退倉 ,若為批量的由車縫車間主任填寫不合格品報告 ,經(jīng)品