IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范

1、深圳科士達(dá)科技股份有限公司Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd文件編號(hào)：SZK-QA-WI-019 制定部門品管部版次文件名稱IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范制定日期：2009-6-5D/1第9頁 共9頁深圳科士達(dá)科技股份有限公司 Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd.IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：SZK-OA-WI-019版 本：D制定部門：品保部 總 頁 數(shù)：9頁擬制會(huì)審（此欄簽名代表本人已閱讀并完全理解本文件規(guī)定的全部?jī)?nèi)容，并承諾貫徹職責(zé)相關(guān)的內(nèi)容）批準(zhǔn)資材龍濤副本分發(fā)范圍及份數(shù)總經(jīng)理管理代表品保

2、研發(fā)生產(chǎn)工程行政人資采購商務(wù)客服國(guó)際營(yíng)銷資材21修訂履歷頁次修改內(nèi)容版本/版次修改日期修改人批準(zhǔn)人P1-91,將深圳科士達(dá)發(fā)展有限公司修改為深圳科士達(dá)科技股份有限公司2,將收料打扮單改為送貨單、采購暫收單修定為材料送檢單3,將SQE所負(fù)責(zé)的職責(zé)改為由QE負(fù)責(zé)；4,將倉管員修改為倉管員、IQC人員修改為IQC人員5,修定5.2.2內(nèi)容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容核對(duì)確認(rèn)并蓋免檢章,ERP系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)單:6,修訂5.3.1內(nèi)容為若為免檢物料IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)格零件書對(duì)來料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，無誤后蓋免檢章，若確認(rèn)為不良或錯(cuò)料，則不與轉(zhuǎn)單，按異常處理流程處理，

3、并將其納入正常檢驗(yàn)流程執(zhí)行。7,調(diào)整局部文字格式內(nèi)容8,2.0范圍:增加備注內(nèi)容:已通過認(rèn)證的合格供應(yīng)商及其所供的原材料.D/02009-06-05龍濤胡禮輝P99,在5.3.2中增加關(guān)鍵器件的檢驗(yàn)要求。D/12010-2-22徐洋胡禮輝1.0目的:提供IQC進(jìn)料檢驗(yàn)工作指引,明確各種原材料檢驗(yàn)項(xiàng)目及接收標(biāo)準(zhǔn),確保進(jìn)料能滿足及適合公司生產(chǎn)需要,以求產(chǎn)品品質(zhì)最終能滿足客戶需求。2.0范圍:此檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司產(chǎn)品所需的原材料及其包裝材料的檢驗(yàn)（已通過認(rèn)證的合格供應(yīng)商及其所供的原材料）。3.0權(quán)責(zé)： 3.1資材單位：物料的核對(duì)、點(diǎn)收與材料送檢、合格品入庫、不良品退貨，物料定購及供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。 3.

4、2品保部（IQC）：負(fù)責(zé)物料的具體檢驗(yàn)、物料檢驗(yàn)結(jié)果的判定和不合格品的審核及判退、以及物料信息的收集及供應(yīng)商品質(zhì)異常信息的聯(lián)絡(luò)。 3.3品保部經(jīng)理:異常物料的判定處理及采用方式的最終核準(zhǔn)。4.0定義：4.1缺陷定義4.1.1致命缺陷、嚴(yán)重缺陷、輕缺陷 4.1.1.1致命缺陷（CRI）：凡會(huì)對(duì)使用者生命及財(cái)產(chǎn)安全造成危險(xiǎn)性之妨害或?qū)е庐a(chǎn)品完全失去功能之缺陷。 4.1.1.2嚴(yán)重缺陷（MAJ）：凡導(dǎo)致產(chǎn)品失去部分功能，從而無法達(dá)到預(yù)期使用的目的，或嚴(yán)重影響產(chǎn)品的外觀，導(dǎo)致客戶不接收的缺陷。 4.1.1.3輕微缺陷（MIN）：除去致使缺陷和嚴(yán)重缺陷以外的缺陷（如：不會(huì)造成產(chǎn)品或客戶的影響）。 4.2

5、進(jìn)料：指用于產(chǎn)品上的原材料及外加工之半成品物料的進(jìn)收統(tǒng)稱為進(jìn)料。 4.3抽樣檢驗(yàn)：是指依材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書從一批物料中隨機(jī)抽取一定數(shù)量之樣品進(jìn)行檢驗(yàn)的一種方式，并根據(jù)隨機(jī)取樣檢驗(yàn)的結(jié)果來判定整批物料是否合格。 4.4選別：是指對(duì)抽樣不合格批物料，按照規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，剔除不良品的一種方式。（生產(chǎn)選別、供應(yīng)商選別） 4.5特采：是指送檢的產(chǎn)品不符合規(guī)格要求，與規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)差異輕微不影響裝配或不影響產(chǎn)品使用功能，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的讓步接收的一種方式。 4.6緊急放行：（在通常情況不準(zhǔn)使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料）在生產(chǎn)急需上線來不及等待檢驗(yàn)結(jié)果，而一旦不符合規(guī)格要求，又能及時(shí)追回和更換的條件允許放行的一種方式。 4.

6、7免檢：對(duì)于長(zhǎng)期進(jìn)料品質(zhì)穩(wěn)定的物料免于進(jìn)料檢驗(yàn)。 4.8管制物料：采購首次進(jìn)料、進(jìn)料檢驗(yàn)異常、在制程中發(fā)生不良而導(dǎo)致停線及報(bào)廢清倉之嚴(yán)重物料、客戶抱怨材料。 4.9去除管制材料原則：除首次進(jìn)料外，連續(xù)3批進(jìn)料檢驗(yàn)合格，由QE或品保經(jīng)理判定品質(zhì)穩(wěn)定。 4.10加嚴(yán)檢驗(yàn)：當(dāng)物料出現(xiàn)重大品質(zhì)問題或持續(xù)得不到改善時(shí)，需執(zhí)行的一種抽檢方式（依據(jù)GB2828.1）如：同一供應(yīng)商所供同一款物料連續(xù)三批出現(xiàn)進(jìn)檢不合格；制程中發(fā)生嚴(yán)重不良導(dǎo)致返工停線之物料；客戶強(qiáng)烈投訴造成公司損失之物料均需執(zhí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。5.0內(nèi)容： 5.1進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程圖（見附件二） 5.2進(jìn)料的送檢： 5.2.1倉管員根據(jù)“送貨單”進(jìn)行核

7、對(duì)收料，針對(duì)“ROHS”物料，須依據(jù)“ROHS控制程序文件”進(jìn)行管制，將物料放置于“待檢區(qū)，并開具“材料送檢單”5.2.2若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容對(duì)來料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)并蓋免檢章，ERP系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)單；5.3進(jìn)料的檢驗(yàn)： 5.3.1IQC檢驗(yàn)員接到“材料送檢單”后，安排物料的檢驗(yàn)，并優(yōu)先檢驗(yàn)處理倉庫人員標(biāo)注“急”需上線使用之物料。若為免檢物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/零件規(guī)格書對(duì)來料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，無誤后蓋免檢章。若確認(rèn)不良或錯(cuò)料，則不與轉(zhuǎn)單，按來料異常處理流程處理，并將其納入正常來料檢驗(yàn)流程執(zhí)行。 5.3.2IQC檢驗(yàn)員按照進(jìn)料和抽樣檢驗(yàn)規(guī)范、參照對(duì)應(yīng)作業(yè)

8、指導(dǎo)書/零件規(guī)格書進(jìn)行物料的檢驗(yàn)作業(yè)，ROHS材料，按照“ROHS控制程序”要求進(jìn)行作業(yè)。關(guān)鍵器件的檢驗(yàn)，1.如為國(guó)際知名品牌則依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書檢測(cè)、2.如為非國(guó)際知名品牌對(duì)于需要滿足本公司產(chǎn)品特性但本公司不具備測(cè)試條件之關(guān)鍵項(xiàng)目，則要求供應(yīng)商提供此關(guān)鍵項(xiàng)目之檢測(cè)報(bào)告。5.3.3進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“來料檢驗(yàn)報(bào)告”，針對(duì)檢驗(yàn)不合格物料記錄于“來料不合格報(bào)告”中，執(zhí)行MRB會(huì)簽。5.3.4檢驗(yàn)完畢，按照文件中8.0 and 9.0內(nèi)容要求進(jìn)行有效標(biāo)示。5.3.5未經(jīng)IQC檢驗(yàn)之物料，不得入庫或轉(zhuǎn)入生產(chǎn)線使用。5.3.6管制材料的檢驗(yàn) 當(dāng)材料進(jìn)料，經(jīng)確定為設(shè)定管制材料時(shí)，依下列規(guī)定進(jìn)行作業(yè)： 由品管部

9、文員將管制物料錄入ERP系統(tǒng)中，將系統(tǒng)中該物料檢驗(yàn)類別設(shè)定為加嚴(yán)檢驗(yàn)，由IQC檢驗(yàn)員根據(jù)送檢中檢驗(yàn)類別要求執(zhí)行材料檢驗(yàn)。5.4緊急放行之規(guī)定： （1）由于某種原因?qū)е挛锪线M(jìn)入工廠后急需于生產(chǎn)使用，可申請(qǐng)此批物料緊急放行。 （2）實(shí)行緊急放行之物料，應(yīng)由計(jì)劃填寫緊急放行申請(qǐng)表，由品保經(jīng)理批準(zhǔn)放行，品保人員在相應(yīng)的外箱上貼上“緊急放行”之標(biāo)簽。 （3）適用于品質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定之供應(yīng)商及其材料，按緊急放行流程可申請(qǐng)緊急放行。5.5免檢規(guī)定：5.5.1免檢資格定義及免檢流程查核供應(yīng)商品質(zhì)記錄 查核供應(yīng)商品質(zhì)記錄 由IQC材料負(fù)責(zé)人針對(duì)每一供應(yīng)商每一料號(hào)進(jìn)行IQC提出免檢申請(qǐng)材料使用有無重大不良IQC提出免檢

10、申請(qǐng)材料使用有無重大不良品保經(jīng)理批準(zhǔn)更新ERP狀態(tài)不不予免檢 免檢資格：同一供應(yīng)商供應(yīng)之同一料號(hào)之原材料半年內(nèi)連續(xù)進(jìn)貨五批以上，且連續(xù)五批均無不合格記錄及制程、客戶無異常記錄，不滿五批者不予審查。 無 IQC負(fù)責(zé)人填寫“免檢物料提報(bào)表”及該半年進(jìn)料記錄，（包括進(jìn)料期、數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果）。 QE審查生產(chǎn)及客訴有無材料不良反應(yīng)。 免檢物料被批準(zhǔn)后由品管部文員將免檢物料錄入ERP系統(tǒng)中。5.5.2免檢資格之取消5.5.3材料發(fā)生重大品質(zhì)問題造成本公司損失或造成生產(chǎn)困擾時(shí)（包含客戶抱怨之嚴(yán)重不良材料或生產(chǎn)過程中發(fā)生之重大品質(zhì)問題）由QE填寫免檢物料中止通知單，更新檢驗(yàn)狀態(tài)。5.5.4免檢材料之檢驗(yàn) 所有

11、免檢材料之檢驗(yàn)周期為半年一次，免檢期間，供應(yīng)商所供應(yīng)每一批物料需提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告（代理商可不用提供），倉庫人員收貨時(shí)收到供應(yīng)商的出貨報(bào)告后轉(zhuǎn)交給IQC存檔，檢驗(yàn)過程應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)并妥善存檔。 6.0進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣規(guī)則6.0.1依照標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 2828.1-2003計(jì)數(shù)型抽樣檢驗(yàn)程序第1部分。6.0.2樣本代碼：采用一般檢驗(yàn)水平，級(jí)（參見附件:GB/T 2828.1-2003表附件四 樣本量字碼）6.0.3抽樣方案：依照正常檢驗(yàn)一次抽樣方案（參見附件:GB/T 2828.1-2003表2-A附件五 正常檢驗(yàn)一次抽樣方案 主表）；若出現(xiàn)4.10現(xiàn)象需執(zhí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案（參見附件:GB/

12、T 2828.1-2003表2-B附件六 加嚴(yán)檢驗(yàn)一次抽樣方案）6.0.4接收質(zhì)量限：各類材料的接收質(zhì)量限AQL根據(jù)材料類別來定，依照進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書執(zhí)行。6.0.5判定公差：對(duì)無尺寸公差判定之物料，公差判定標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1804-2000中等M公差執(zhí)行（見附件一）。7.0檢驗(yàn)判定說明 7.1檢驗(yàn)項(xiàng)目：包裝、外觀、尺寸、結(jié)構(gòu)、規(guī)格、電氣性能、可靠性實(shí)驗(yàn)等（對(duì)無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目可采取試裝驗(yàn)證，如五金、塑膠件的組合結(jié)構(gòu)、彎曲尺寸等）。7.2抽檢時(shí)開箱率：設(shè)總數(shù)為N(來料箱數(shù))，開箱數(shù)為M，則：N=1時(shí)，M=N；N2時(shí)，M=INT（ 2N ）。函數(shù)INT（X）含義為去掉X的小數(shù)部分，保留整數(shù)部分。 7.3

13、檢驗(yàn)方式：本標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗(yàn)方法、儀器、測(cè)試治具、實(shí)驗(yàn)等，均需符合國(guó)際及安規(guī)等指導(dǎo)性文件的相關(guān)規(guī)定。 7.4檢驗(yàn)依據(jù)： 7.4.1檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 7.4.2工程圖面資料、零件規(guī)格書 7.4.3物料規(guī)格承認(rèn)書、封樣 注：1.若上述要求不一致或其中一項(xiàng)沒有之情況下，依優(yōu)先以7.4.1.、7.4.2.、7.4.3.為準(zhǔn)。 2.一般情況下，如某種物料無檢驗(yàn)依據(jù)，則允許按同型號(hào)、同規(guī)格之供應(yīng)商所提供并確認(rèn)的相關(guān)資料（如規(guī)格承認(rèn)書、承認(rèn)書）等進(jìn)行檢驗(yàn)。8.0檢驗(yàn)判定標(biāo)示粘貼規(guī)則(具體標(biāo)簽內(nèi)容參考產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序文件，標(biāo)簽內(nèi)容見附件三)8.1抽樣標(biāo)示: IQC對(duì)來料已抽樣的外包裝,內(nèi)盒

14、與最小包裝上均加貼SAMPLING，加貼的SAMPLING標(biāo)簽，此點(diǎn)作為異常處理，IQC抽樣、檢驗(yàn)績(jī)效的重要追溯。8.2合格(允收)標(biāo)示及PASS印章: 對(duì)所有經(jīng)IQC按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)檢驗(yàn)判定為合格的物料，IQC在原包裝外箱的廠商物料標(biāo)示直接蓋上PASS章，無外包裝的特殊物料（如變壓器）則貼IQC允收標(biāo)簽。8.3特采標(biāo)示: 經(jīng)MRB判定/工程確認(rèn)/上級(jí)指示為特采的物料加貼此標(biāo)示。8.4生產(chǎn)挑選/加工標(biāo)示: 經(jīng)MRB判定為生產(chǎn)加工/挑選的物料加貼此標(biāo)示。8.5緊急放行標(biāo)簽: IQC在收到生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)出的緊急放行聯(lián)絡(luò)單的物料加貼此標(biāo)示。8.6判退標(biāo)簽：8.6.1IQC對(duì)入料已確定批退或零星判退的物料在原包

15、裝外箱粘貼不合格標(biāo)簽。8.6.2經(jīng)IQC確認(rèn)產(chǎn)線不良退倉的物料亦粘貼不合格標(biāo)簽。8.7不良箭頭標(biāo):對(duì)實(shí)物不良的具體位置進(jìn)行標(biāo)示，如實(shí)體外觀也可在箭頭上注明具體的不良描述。8.8免檢標(biāo)簽及免檢章：對(duì)已經(jīng)被申請(qǐng)免檢的物料，IQC依據(jù)“材料送檢單”內(nèi)容并參照對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書/零件規(guī)格書對(duì)來料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，無誤后在原包裝外箱上加蓋免檢章；無外包裝的特殊物料則貼免檢標(biāo)簽。9.0標(biāo)識(shí)粘貼及蓋印章的位置9.1對(duì)所有最終判定的物料標(biāo)識(shí)或蓋印章位置：9.1.1紙箱包裝物料則在廠商標(biāo)示處直接蓋上PASS章，若無廠商標(biāo)識(shí)則在包裝箱的右上角蓋上PASS章，9.1.2包裝袋包裝物料標(biāo)識(shí)貼在包裝袋側(cè)面正中央，9.1.3料盤

16、包裝物料標(biāo)識(shí)貼于料盤物料標(biāo)識(shí)卡處，9.1.4管包裝物料標(biāo)識(shí)貼于料管上（如有包裝盒物料則在廠商標(biāo)識(shí)卡處直接蓋上PASS章）。9.2標(biāo)識(shí)粘貼及蓋印章的數(shù)量9.2.1包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個(gè)單位以下全部需貼標(biāo)識(shí)或蓋印章。9.2.2包裝箱、包裝盒、包裝袋數(shù)量在10個(gè)單位以上只需粘貼標(biāo)識(shí)或蓋印章80%以上。10.0客供品物料：屬客戶提供之物料，如客戶提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)則按照客戶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，若客戶未提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或未作其他特定要求，則按本公司的機(jī)房配電柜進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)。11.0測(cè)試環(huán)境要求 11.1IQC進(jìn)料檢驗(yàn)室溫濕度控制要求范圍：溫度：25812.0主要使用表單： 12.1來料檢驗(yàn)記錄表

17、 編號(hào)：SZK-QP-21B02C 12.2來料檢驗(yàn)不合格報(bào)告 編號(hào)：SZK-QP-21B03 12.3供貨商質(zhì)量抱怨/改善措施單 編號(hào)：SZK-QA-WI-031B05A 12.4溫濕度計(jì)控制表 編號(hào)：SZK-QA-WI-019B01 12.5免檢物料提報(bào)表 編號(hào)：SZK-QA-WI-019B02附件一：GB/T1804-2000公差標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1804-2000公差標(biāo)準(zhǔn)公差等級(jí)基本尺寸0.3-33-66-3030-120120-400400-10001000-20002000-4000精密f0.050.050.10.150.20.30.5/中等m0.10.10.20.30.50.81

18、.22粗糙c0.20.30.50.81.2234最粗v/0.511.52.5468附件二：IQC物料檢驗(yàn)流程圖IQC檢驗(yàn)IQC檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)供應(yīng)商來料材料送檢 材料入庫檢驗(yàn)記錄來料檢驗(yàn)報(bào)告歸檔備查供應(yīng)商選別退貨廠內(nèi)上線選別特采接受MRB會(huì)簽開 出 CAR是否免檢 免檢 YES NO NG 開出不合格報(bào)告 NG 開出不合格報(bào)告 OK 附件三：檢驗(yàn)標(biāo)簽?zāi)０寮t底黑字黃底黑字紅底黑字淺蘭底黑字粉紅底黑字允收標(biāo)簽供 應(yīng) 商： 品名規(guī)格：料 號(hào)：允收數(shù)量：紅底黑字黃底黑字紅底黑字淺蘭底黑字粉紅底黑字允收標(biāo)簽供 應(yīng) 商： 品名規(guī)格：料 號(hào)：允收數(shù)量：檢 驗(yàn) 員：檢驗(yàn)日期：緊急放行供 應(yīng) 商：品名規(guī)格：料 號(hào)：放行數(shù)量：承 辦 人：日 期：特采標(biāo)簽供 應(yīng) 商： 品名規(guī)格：料 號(hào)：特采數(shù)量：不良原因：檢 驗(yàn) 員：檢驗(yàn)日期：客戶供應(yīng)品客戶名或代碼：品 名：規(guī) 格：料 號(hào)：數(shù)量：日 期： 綠底黑字，