某公司項目實施階段質量管理辦法(DOC 44)

1、項目實施階階段質量量管理辦辦法xx房地產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展股股份有限限公司二O一二年年三月目 錄 第一章 總 則1第二章 釋 義1第三章 質量控制制責任體體系3第四章 施工過過程質量量控制.14第一部分單體體工程.14第二部分外線線工程.20第三部分園林林工程.22第五章 內部驗驗收與工工程移交交.29第六章 內部質質量控制制資料.34第七章 獎罰措措施 .35第八章 附 則.42第56頁 共 42 頁第一章 總 則第一條 為規(guī)范范公司管管理，落落實公司司質量方方針，明確總分分公司各各重要崗崗位質量量管理責任任，促進產(chǎn)品品品質提提升，為為顧客提提供優(yōu)質質的產(chǎn)品品和服務務為目標標，從而而塑造公公司的品品牌形

2、象象，特制定本本“項目實實施階段段質量管管理辦法法”（以下下簡稱“辦法”）。第二條 本“辦法”適用于于公司所有有開發(fā)項目目。第三條 本“辦法”包括總總則、釋釋義、質質量控制制責任體體系、施施工過程程質量控控制、內內部驗收收與工程程移交、內部質質量控制制資料、獎罰措施、附則共八個章節(jié)及相關附表。第二章 釋 義單體工程：具有獨獨立的設設計文件件，能夠夠單獨組組織生產(chǎn)產(chǎn)與驗收收，并具具備相應應使用功功能的單單個建筑筑工程，按按其使用用功能不不同可劃劃分為住住宅、商商業(yè)、公公建等。外線工程:指為小小區(qū)單體體提供服服務功能能的各種種室外管管線和配配套設備備、設施施的總稱稱,包括給給排水、供供熱、供供電、

3、燃燃氣、弱弱電（有線電電視、數(shù)數(shù)據(jù)通訊訊）、小區(qū)區(qū)智能化化系統(tǒng)及及換熱站站、配電電室、水水泵房等等配套工工程。園林工程：指為提高高項目品品質而在在小區(qū)規(guī)規(guī)劃范圍圍內進行行的配套套環(huán)境建建設工程程，包括括園林土土方工程程，道路路工程，鋪鋪裝工程程，給排排水工程程，水系系工程，假假山工程程、建筑筑與小品品工程、綠綠化種植植工程等等。樣板引路：為保證證某分部分項工工程總體體施工質質量，總總包單位位按照甲甲方要求求在該項工程程大面積積施工前前，依據(jù)相相關的質質量標準準在甲方方指定區(qū)區(qū)域（或或范圍）內進行小規(guī)模規(guī)定內容施工，該施工內容的質量水平能夠代表大規(guī)模正式施工時的普遍品質且經(jīng)過監(jiān)理、甲方各級管理人

4、員的認可，我們將此施工內容定義為該分部分項工程的“樣板”。數(shù)據(jù)上墻：在項目目的不同同實施階階段（主主體或裝裝修），參與工工程管理理的各單單位（包包括建設設、監(jiān)理理、施工工三方）按不同同的抽檢檢比例將將現(xiàn)場砼砼、砌體體、內墻墻抹灰的的垂直平平整、房房間尺寸寸等實測測數(shù)據(jù)用統(tǒng)一的的印章在墻面或地面面上標示示出來，并據(jù)此此進行查查錯糾偏偏，達到到對各分分部分項項工程進進行過程程質量控控制的目目的。分戶驗收：在項目各各單體竣竣工后，各公司組織織總包單單位、監(jiān)監(jiān)理單體體按照國國家質量量驗收規(guī)規(guī)范，并并結合總總公司（或或當?shù)兀┑南嚓P驗收標準對所竣工單體的每一戶及公共部位涉及主要使用功能和觀感質量進行的專門

5、驗收，并將驗收數(shù)據(jù)與結果采用統(tǒng)一規(guī)范方式予以公示。 質量通病防防治：是是指對單單體工程程衛(wèi)生間間、窗戶、外外墻等部部位滲漏漏、墻面面抹灰空空鼓開裂裂、室內內幾何尺尺寸偏差差、小區(qū)區(qū)外線、園園林配套套工程因因施工不不當導致致物業(yè)不不易管理理等常見見質量問問題的預預防和治治理，特特別是有有關項目目工程使使用功能能質量問問題的防防治。內部驗收：在項目竣竣工（包包括單體、外外線、園園林工程程）并經(jīng)經(jīng)各公司（分戶）驗收合合格后并并向物業(yè)業(yè)公司移交交前，總總公司品品質部依依據(jù)公司司內部驗驗收標準準對竣工項項目所包包含的各各項施工工內容按按照一定定抽檢比比例（單體一般般為400%550%，外外線重點點針對使

6、使用功能能、園林林全檢）對涉及業(yè)主主使用的的主要使使用功能能和觀感感質量進進行專門門驗收。防水專項驗驗收：是是指為徹徹底解決決長期困困擾公司司工程管管理系統(tǒng)統(tǒng)的防水水滲漏問問題，繼繼續(xù)鞏固固公司“雷霆行行動”管理效效果，總總公司品品質部在在公司范圍圍內開展展針對外外窗、外外墻、衛(wèi)衛(wèi)生間、地地下室、屋屋面等部部位的防防水工程程施工工工藝和質質量結果果的防水分項項工程質質量專項項驗收。外立面專項項驗收：是指為提提升外立立面對于于項目品品質的貢貢獻度，繼續(xù)鞏鞏固公司司“魔鬼行行動”管理效效果，總總公司品品質部在在公司范范圍內開開展外立立面工程程質量專專項驗收收，重點點檢查外立面最最終觀感感效果與與公

7、司批批復的效效果圖的的一致性性、各主要要造型、線線條、色色彩等的細部處理是是否達到到公司質質量標準準。第三章質質量控制制責任體體系第四條質質量管理理實行總總分公司司兩級管管控模式式，公司司生產(chǎn)副副總負責責貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司總的質質量方針針，通過過組織利利用總分分公司的的管理資資源，保保證公司司整體質質量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)。在此此過程中中，公司司總工辦辦、品質質部是具具體質量量標準的的制定人人和執(zhí)行人人，負責責對各公公司的工工程質量量控制行行為及結結果實施施監(jiān)管，各各公司是是項目實實施階段段工程質質量控制制的主體體，其生生產(chǎn)副總總和項目目經(jīng)理在在質量管管理方面面負有重重要責任任。項目經(jīng)理分公項目經(jīng)理分

8、公司總經(jīng)理公司生產(chǎn)副總公司總工辦公司計劃管理部公司招標采購部公司品質管理部公司預結算部分公司生產(chǎn)副總分公司總工辦分公司工程部分公司成本部第五條 質量管管理的核核心在于于預防，為此總部部從增強強各公司司質量管管理的預預控能力力及主動動管理意意識出發(fā)發(fā)，對公公司現(xiàn)有有的質量量管理體體系進行行不斷優(yōu)化化和完善善，為各公公司提供供切實的的管理工工具，最最終形成成貫穿項項目開發(fā)發(fā)全過程程的工程程質量保保證系統(tǒng)統(tǒng)。在項項目開發(fā)發(fā)過程中中，總部部將通過過對各公公司質量量管理行行為和管管理結果果兩個維維度的定定期（季季度或年年度）考考查，以結果引引導和控控制行為為，變質量管管理由事事后補救救為主動預預防，實現(xiàn)

9、質質量的全全過程管管理，從從而達到到項目品品質再提提升的目標。第六條 總公公司總工工辦負責責根據(jù)公公司發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，組組織制定定項目設設計和施施工技術術管理工工作的制制度、流流程和標標準，通通過建立立公司技技術標準準體系，研研究和推推廣新技技術、解解決項目目前期規(guī)規(guī)劃設計計及建設設過程中中遇到的的重大技技術問題題，為項目目建設提提供技術術支持，從從而實現(xiàn)現(xiàn)成本優(yōu)優(yōu)化、品品質提升升的目標標。6.1根據(jù)據(jù)不同建建筑類型型、按專專業(yè)不同同編制相相對統(tǒng)一一的施施工圖設設計委托托書范范本并不不斷深化化完善，以以規(guī)范設設計行為為，從而而提高出出圖質量量。6.2參與與項目規(guī)規(guī)劃設計計方案的的評審，負負責

10、各項目單體體、車庫庫的施工工圖審核核，確保保規(guī)劃、設設計質量量符合項目目建設要要求，對超過過公司限限額設計計標準的的設計方方案或圖圖紙有否否決權。同時對圖紙設計中經(jīng)常出現(xiàn)的問題負責收集、整理，形成圖紙審核要點并下發(fā)執(zhí)行，使各公司在圖紙內審中更有針對性，從而提高審圖質量和效率。6.3對各各公司總總工辦進進行業(yè)務務和技術術指導，對對其上報報的重大大技術方方案、變變更進行行審核，在在項目建建設過程程中為各各公司提提供必要要的技術術支持，解決項目建設中的重大技術難題。6.4負責責指導檢檢查、考考察評定內外部部設計單單位的設設計管理理工作，適適當引入入外部設設計單位位與內部部設計公公司形成成競爭機機制，

11、提提高出圖圖效率和和質量。對對符合公公司管理理要求的的設計單單位建立立長期的的戰(zhàn)略合合作關系系，拓展展公司的的設計業(yè)業(yè)務能力力。6.5制定定和頒布布公司范范圍內統(tǒng)統(tǒng)一的建建筑材料料、設備備技術標標準、各各項施工工工藝、工工法和質質量通病病防治措措施，并并監(jiān)督在在各項目目中的落落實。6.6搭建建技術創(chuàng)創(chuàng)新平臺臺，負責責全公司司技術創(chuàng)創(chuàng)新管理理工作，引引進、評評價、推推廣新技技術、新新材料、新新工藝。第七條 總公司司品質部部負責制制定公司司品質管管理層面面的工程程制度、流流程和標標準，參參與各項項目的過過程質量量管理，通過采取培訓、工程巡檢、組織聯(lián)查、內驗、“榮盛杯”評比、信息化管理等手段，監(jiān)督公

12、司制度、流程、標準在各項目的貫徹落實，促進工程建造質量和業(yè)主滿意度的不斷提升，為公司品牌建設提供堅實基礎。7.1 負負責制定定公司項項目建設設質量管管理的工工程制度度、流程程和標準準，并對對各公司司進行宣宣貫，保保證各公公司在正正確理解解的前提提下予以以執(zhí)行。7.2 負負責對各各公司上上報的三三通一平平方案、外外線園林林施工圖圖進行審審核，保保證方案案、圖紙紙本身的的合理和和經(jīng)濟可可行性。各公司應按照總公司審核意見對圖紙設計進行修正或細化，而后再進行施工圖預算及工程招標，以及指導施工。各公司在對外線、園林施工圖上報時要同時并發(fā)給公司物管部，以便于根據(jù)其建議預先規(guī)避工藝做法、使用功能等方面的問題

13、。三通一平方方案的制制定要從從甲方管管理的角角度出發(fā)發(fā)，滿足足經(jīng)濟性性和可實實施性，在在滿足“三通一一平”要求的的基礎上上必須注注意對總總包單位位的辦公公區(qū)及施施工場地地布置、塔塔吊安裝裝位置等等進行統(tǒng)統(tǒng)一要求求，防止止對車庫庫、配套工工程施工工及后續(xù)續(xù)批次開開發(fā)造成成影響。外線施工圖圖紙審核核的重點點是綜綜合管線線圖，尤尤其是各各管線的的豎向設設計，在在不同管管線交叉叉部位的的標高、定定位、做做法，材材料及設設備選型型等，是是否與地地下車庫庫、園林林存在沖沖突。另外，針針對各批次次不同時時間交房房，其水水暖電、消消防、物物業(yè)管理理等是否否能夠獨獨立發(fā)揮揮作用。園林施工圖圖紙審核核的重點是是豎

14、向設設計、建建筑與小小品等景景觀配置置的合理理性及經(jīng)經(jīng)濟性、細細部做法法的美觀觀性、綠綠植配比比設計（特別注意意種植的的疏密、搭搭配及層層次感問問題）等，是否否與地下下車庫、外外線存在在沖突。7.3 在在對各在在建項目目定期進進行工程程巡檢的的同時，對對各公司司前一階階段巡檢檢或聯(lián)查查中提出出的整改改意見的的落實情情況進行行復查，針針對巡檢檢或復查查結果提提出指導導性意見見。7.4 利利用巡檢檢、聯(lián)查查等時機機定期檢檢查各公公司在EERP系系統(tǒng)中的的工程數(shù)數(shù)據(jù)錄入入情況，利利用檢查查反饋的的結果規(guī)范范和指導導各公司司的質量量管理行行為，發(fā)發(fā)揮其在在信息傳傳遞、質質量糾偏偏、內部部驗收等等方面的

15、的作用。7.5 為為增進各各公司工工程經(jīng)驗驗交流、促促進項目目品質提提升，公公司品質質部負責責定期組組織（或或由分公公司生產(chǎn)產(chǎn)副總層層面輔助助組織）全公司范圍內的工程大聯(lián)查活動，原則上每年舉辦三次，每次聯(lián)查要求各公司安排13人參加，聯(lián)查結果以公司正式文件公布。7.51 要求各公公司生產(chǎn)產(chǎn)副總、項項目經(jīng)理理、工程程部經(jīng)理理三者之之中每次次至少保保證有一一人參加加，任何何情況下下至少保保證有一一人是工工程主管管級以上上，以確確保聯(lián)查查能起到到實際效效果。7.52 針對聯(lián)聯(lián)查過程程中提出出的問題題，要求求各公司司限時整整改，整整改完成成后必須須將結果果及時通通過OAA反饋給給公司品品質部，以以備復查

16、查。7.53 為了檢檢驗聯(lián)查查所取得得效果，促促進聯(lián)查查成果的的轉化運運用，要要求各公司參參與聯(lián)查查的人員員將聯(lián)查查收獲統(tǒng)統(tǒng)一做成成PPTT課件在在分公司司內部進進行分享享，并最最遲于聯(lián)聯(lián)查結束束后的220天內內將分公公司內部部聯(lián)查培培訓資料料（不僅僅限于聯(lián)聯(lián)查過程程照片、講講解課件件、簽到到表和培培訓效果果評估表表）報公公司品質質部備案案。7.54 公司品品質部一一般在聯(lián)聯(lián)查結束束后兩周周內舉行行專題視視頻會議議，由各各公司參參與聯(lián)查查的生產(chǎn)產(chǎn)副總（或或項目經(jīng)經(jīng)理、工工程部經(jīng)經(jīng)理、工工程主管管）匯報聯(lián)聯(lián)查所取取得的成成果及推推廣經(jīng)驗驗，由其其他公司司對其綜綜合表現(xiàn)現(xiàn)進行打打分評比比。7.6組

17、織織對擬交房項目目進行單體體、外線線、園林林工程的的內部驗驗收，保保證使用用功能的的完備性性，達到到不缺一一草一木木交房，提提高業(yè)主主滿意度度。7.7負責責組織每每年一屆屆的“榮盛杯杯”評選活活動，對對于獲得得“榮盛杯杯”各獎項項的項目目進行通報報嘉獎。具具體參照照“榮盛杯杯”評選辦辦法（220111版）。7.8配合合公司總總工辦進進行新技技術、新新工藝、新新材料的的引進和和推廣工工作，促促進創(chuàng)新新成果在在項目生生產(chǎn)中的的轉化，發(fā)揮其在提高品質、加快節(jié)奏、降低成本等方面所起的重要作用。7.9配合合公司人人力資源源部定期期對各公公司總經(jīng)經(jīng)理、生生產(chǎn)副總總、項目目經(jīng)理的的質量管管理過程程和結果果進

18、行考考核，實實行質量量一票否否決。凡凡項目質質量達不不到公司司質量標標準要求求的，與與項目相相關的各各種獎勵勵停發(fā)，已已經(jīng)完成成發(fā)放的的視情況況可如數(shù)數(shù)扣回。第八條 各公司司生產(chǎn)副副總是質質量管理理的直接接責任人人，負責責公司質質量方針針、質量量目標在在分公司司內的分解執(zhí)行行，統(tǒng)領領所在公公司生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)各各職能部部門（包包括總工工辦、工工程部和和成本部部等）的的工作，領領導制定定分公司司內部的的質量管管理體系系（注意意不得與與公司的的總體規(guī)規(guī)定相沖沖突），對對分公司司所開發(fā)發(fā)項目的的前期規(guī)規(guī)劃設計計、招標標采購、工工程質量量管理行行為進行行有效規(guī)規(guī)范和監(jiān)監(jiān)管，并并對其提提供幫助助和支持持，正確

19、確處理進進度與質質量之間間的關系系。8.1與總總、分公公司人力力系統(tǒng)配配合，按按照公司司下發(fā)的的開發(fā)發(fā)類分子子公司組組織管理理規(guī)范和和公司批批復的年年度人員員配置計計劃，輔輔助總經(jīng)經(jīng)理搭建建生產(chǎn)系系統(tǒng)的職職能管理理架構，讓讓職能部部門的作作用盡快快充分發(fā)發(fā)揮出來來。對于于新成立立公司，此此項工作作尤其重重要，必必須保證證在公司司考核期期內完成成。8.2負責責組織總總工辦及及相關部部門進行行項目開開發(fā)前期期規(guī)劃方方案設計計委托與與評審、施施工圖設設計委托托與評審審等技術術方案的的草擬、論論證和確確定工作作，并對對上述工工作的完完成進度度與質量量負責。8.21 根據(jù)總總公司批批復的項項目定位位報告

20、，參參考總部部下發(fā)的的規(guī)劃劃設計任任務書編編制指引引，組組織總工工辦編制制項目規(guī)規(guī)劃方案案設計委委托書并并上報總總公司總總工辦，經(jīng)經(jīng)審批后后委托相相關設計計單位進進行項目目規(guī)劃方方案設計計。8.22 負責項項目規(guī)劃劃設計的的質量、進進度控制制，組織織公司的的內部方案案評審，滿滿足公司司限額設設計要求求。在項項目規(guī)劃劃方案內內外部報報批過程程中，注注意協(xié)調調設計單單位及公公司總部部的資源源，提高高溝通效效率，加加快審批批過程。特別強調單體及車庫方案必須同時報批、同時設計、同時預算、同時招標。8.23 根據(jù)公公司項目目委員會會批復的的項目規(guī)規(guī)劃方案案和戶型型平面、立立面方案案，參考考總公司司總工辦

21、辦下發(fā)的的施工工圖設計計委托書書編制指指引，指指導總工工辦編制制項目施施工圖設設計委托托書并并上報總總公司總總工辦，審審核批準準后委托托相關設設計單位位進行項項目施工工圖設計計工作。8.24組組織生產(chǎn)產(chǎn)及營銷銷系統(tǒng)進進行深入入研討，確確定項目目的產(chǎn)品品配置標標準，保保證項目目的產(chǎn)品品配置標標準與項項目定位位相匹配配，將成成本控制制的重點點放到前前期規(guī)劃劃設計階階段，成成本優(yōu)化化不得采采用降低低產(chǎn)品配配置的辦辦法，不得以以犧牲產(chǎn)產(chǎn)品品質質為代價價。8.25 對施工圖圖設計進進度與質質量負責責，組織織總工辦辦及相關關部門進進行單體體、外線線、園林林的施工工圖內審審，內審審完成后后將電子子版施工工圖

22、附帶帶內審意意見通過過OA上上報至總總公司總總工辦或或品質部部進行審審核，經(jīng)經(jīng)正式審審批后進進入圖紙紙預算程程序。圖紙內審不不得流于于形式，對對施工過過程中易易出現(xiàn)的的問題要要及時進進行分類類總結歸歸納，以以此來提提高圖紙紙內審的的質量和和效率，提高出圖質量，減少施工中變更洽商的發(fā)生。8.26負負責組織織分公司司總工辦辦對項目目部編制制上報的的三通一一平方案案（根據(jù)據(jù)已定版版的平面面規(guī)劃方方案和現(xiàn)現(xiàn)場實際際情況進進行編制制）進行行初審，合格后后通過OOA上報報至總部部品質部部，經(jīng)正正式批復復方可實實施。8.27 組織總總工辦及及工程部部門對供供方單位位編制的的地基處處理方案案、超深深基坑開開挖

23、及邊邊坡支護護方案等等重大技技術方案案進行審審核，在在初審合合格后報報送總公公司總工工辦進行行審核與與備案。8.28 組織總總工辦及及相關部部門根據(jù)據(jù)項目產(chǎn)產(chǎn)品定位位確定諸諸如門窗窗、電梯梯、入戶戶門、智智能化系系統(tǒng)、太太陽能、中中水處理理系統(tǒng)等等重要材材料、設設備的選選型與技技術標準準，指導導采購部部完成上上述材料料、設備備采購招招標與評評標工作作。8.29 組織總總工辦和和工程部部門對項項目建設設過程中中所涉及及的重大大設計變變更進行行評審，考考慮變更更的可實實施性與與可能產(chǎn)產(chǎn)生的后后果，并并對變更更的實施施質量負負責，凡凡是可能能影響到到產(chǎn)品使使用功能能與原設設計初衷衷的重大大技術變變更

24、必須須上報總總公司總總工辦、品品質部審審核并備備案。8.3建立并實實施供應應商考察察預控審審核制度度，重視視前期對對供應商商的考察察甄選工工作，對對招標采采購的結結果負責責，保證證為各項項目部提提供優(yōu)質質的供應應商及材材料、半半成品，同同時注意意對優(yōu)良良的供應應商進行行關系維維護。特特別針對對總包招招標，要要預先向向投標單單位明確確公司的的建造質質量標準準（對于于新公司司此項工工作的責責任人為為生產(chǎn)副副總，對對于老公公司該項項工作由由分公司司工程部部經(jīng)理負負責，必必須形成成書面的的記錄并并要求總總包單位位簽字確確認），特別是是質量量細節(jié)關關注1000中中可能造造成施工工單位成成本增加加的條目目

25、要求施施工單位位予以提提前考慮慮，在保保證所有有參與投投標的單單位均符符合公司司要求的的前提下下，通過過改進招招標方式式、規(guī)范范招標程程序， 做到“標”“的”結合和充分競競爭，從從而實現(xiàn)現(xiàn)合理低低價中標標。8.31凡凡單體、園園林、外外線的總總包和重重要分包包工程的的招標必必須全過過程主持持參與，重重視前期期考察，將將各考察察指標責責任到人人，落實實考察責責任追溯溯機制。考察團由分公司生產(chǎn)副總、工程部經(jīng)理（項目經(jīng)理）、專業(yè)工程師、采購部經(jīng)理、造價人員等組成，任何情況下必須保證生產(chǎn)副總或項目經(jīng)理有一人參加且考察人員不得少于三人。8.32在在項目建建設管理理過程中中積極對對有實力力、有能能力、講講

26、信譽且且符合公公司管理理要求的的總包供供應商進進行關系系維護，堅持“雙羸、共同發(fā)展”的原則，與各主要承建商特別是領導層建立正確的關系，通過在招標價格、工程付款、結算方面給予優(yōu)先照顧，提高自身辦事效率，切實為對方解決過程中遇到的實際困難，由此最終建立長期穩(wěn)定的合作關系，為公司的長遠發(fā)展提供保障。8.33各各公司可可以通過過合同獎獎勵的方方式鼓勵勵總包單單位爭創(chuàng)創(chuàng)各種國國家、省省市級質質量獎項項，對獲獲得上述述獎項的的項目單單體必須須及時兌兌現(xiàn)獎勵勵，以提提高各參參建單位位的積極極性，同同時達到到維護供供應商資資源的目目的。8.4負責責對分公公司內所所有開發(fā)發(fā)項目的的質量監(jiān)監(jiān)管，涉涉及開工工后直至

27、至保修期期結束前前的項目建建設全過過程，通通過組織織日常培培訓、質質量檢查查及開展展項目間間聯(lián)查評評比促進進公司質質量規(guī)范范、標準準在項目目的執(zhí)行行，處理理項目開開發(fā)過程程中所出出現(xiàn)的質質量問題題。8.41 對本公公司各項項目所有有進場材材料、設設備進行行不定期期抽檢，參參與重要要部位的的隱蔽驗驗收工作作，對日日常檢查查過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題提提出處理理意見，并并監(jiān)督項項目部進進行整改改落實。8.42 至少每每兩月組組織一次次分公司司內的項目工程程聯(lián)查活活動，全全年不少少于5次次，根據(jù)據(jù)聯(lián)查結結果進行行評分排排名，并并輔以獎獎罰，最最終形成成的聯(lián)查查通報通通過OAA上報至至公司品品質部進進行備案

28、案，要求求簽字蓋蓋章齊全全。8.43負負責組織織工程部部門人員員定期對對所屬各各項目的的ERPP錄入進進行跟蹤蹤檢查，要要求錄入入數(shù)據(jù)及及時準確確，能夠夠即時、客客觀地反反映在建建工程的的質量變變化狀況況，為各各類決策策提供數(shù)數(shù)據(jù)支持持。8.5 項項目竣工工后組織織分公司司工程部部及項目目部人員員進行分分公司內內的初驗驗，合格格后書面面申請總總公司品品質部進進行內驗驗。8.6在項項目交房房后，組織生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)各部門門總結項項目開發(fā)發(fā)建設過過程中的的所取得得的（質質量）管管理經(jīng)驗驗和教訓訓，提出出改進意意見和方方法，以以持續(xù)提提高項目目開發(fā)品品質。此項工工作要求求在項目目交房后后三個月月內完成成

29、。注：對生產(chǎn)產(chǎn)副總的的月度考考核執(zhí)行行附件一。生產(chǎn)副副總“生產(chǎn)管理理”的月度度考核權權重50%，而而在年度度考核中中“質量管管理”則20%權權重。第九條項項目經(jīng)理理是項目目質量管管理的第第一責任任人，負負責整個個項目開開發(fā)階段段的質量量控制，對項目建設的最終質量結果負責。9.1 配配合分公公司人力力資源部部完成項項目工程程部經(jīng)理理、各專專業(yè)現(xiàn)場場工程師師等崗位位的招聘聘工作，保證項目開發(fā)建設的正常進行。對于現(xiàn)場工程師必須按公司下發(fā)的現(xiàn)場工程師管理辦法規(guī)定要求進行配置，最遲在項目正式開工后兩個月內配備齊全，嚴禁超面積管理的情況出現(xiàn)。9.2 主主持項目目部的前前期圖紙紙內審工工作，重點審核核各專業(yè)

30、業(yè)設計之之間有無無矛盾、廚廚衛(wèi)間的的使用功功能等問問題，是是否具備備可施工工性，確確保施工工圖紙的的設計質量量，減少少過程設設計變更更、洽商商的發(fā)生生。9.3 參參與前期期總包隊隊伍考察察，重視視技術標標的審核核，確保保其具有有足夠履履約能力力，通過過充分競競爭選擇擇與自身身項目定定位、標標準相契契合的合合作方。9.4 對對工程質質量實行行目標管管理，前前期重視視細化合合同質量量條款，要求施工單位必須遵守甲方最新的各項質量管理制度和標準，包括但不僅限于此項目實施階段質量管理辦法、質量細節(jié)關注100點、住宅項目精裝修管理辦法等，通過合同約定和過程強化執(zhí)行，努力提升產(chǎn)品品質，特別重視單體防水及外立

31、面專項工程的施工質量管理，加強對隱蔽工程的檢查驗收，預防空、裂、漏等質量通病發(fā)生。9.5 在在施工過過程中，審批施工單位提交的施工組織設計（包括外線、園林工程）、重要分項工程的專項施工方案，以可靠的技術措施來保障工程質量，對重要分項工程必須預先對總包單位進行培訓或技術交底，嚴格推行樣板制、數(shù)據(jù)上墻、分戶驗收等質量控制方法、按工程進度逐月分解落實質量細節(jié)關注100點。9.6以周周、月為為單位定定期組織織監(jiān)理、各各總分包包單位召召開生產(chǎn)產(chǎn)例會，主動幫助解決總包單位在實際生產(chǎn)中遇到的問題。例會內容除安排下達生產(chǎn)進度計劃進行進度糾偏外，必須通報落實當期施工過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題。每次例會必須有專人進行記

32、錄、整理、歸檔，各與會單位代表必須對會議內容書面簽字確認，對會議提出的問題要求限期整改，并在會后嚴格督進落實。9.7 利利用但不不依靠監(jiān)監(jiān)理單位位的管理理，現(xiàn)場場出現(xiàn)質質量問題題時要發(fā)發(fā)聯(lián)系單單責成監(jiān)監(jiān)理單位位去處理理，根據(jù)據(jù)現(xiàn)場實實際情況況可采取取停工、調調整施工工班組等等措施，對重要問題整改情況要親自跟進，整改不達標嚴禁進入下一道工序，形成質量的閉環(huán)管理。9.8 協(xié)協(xié)助辦理理竣工備備案手續(xù)續(xù)，項目目交房前前完成與與物業(yè)公公司的工工程移交交工作，由物業(yè)公司出具確認單。對交接過程中物業(yè)公司提出的意見和交房后業(yè)主報修的問題要組織人員從速進行處理，從而提高業(yè)主滿意度。注：對項目目經(jīng)理月月度考核核參

33、照附附件二。根據(jù)公公司人力力資源部部下發(fā)的的項目目經(jīng)理管管理辦法法（具具體見榮榮盛發(fā)展展20011第2335號）規(guī)規(guī)定，對對項目經(jīng)經(jīng)理的考考核按“本地”和“異地”進行分分類差別別考核，在在“生產(chǎn)建建設”方面，“本地”和“異地”項目經(jīng)經(jīng)理的月月度考核核權重分分別65%和55%，而在在年度考考核中“質量管管理”占400%權重重。在單項目公公司情況況下，生生產(chǎn)副總總部分履履行項目目經(jīng)理的的職責，此此時對該該崗位的的月度考核核執(zhí)行附附件一及及附件二二，此時時權重分分別減半半。第十條 各公司司在進行行階段工工程付款款時，除除復核常常規(guī)的進進度節(jié)點點目標外外還必須須與當期期工程的的質量相相掛鉤，質量達不到

34、公司質量標準的工程不得進行工程款支付或降低當期付款比例，經(jīng)（多次）返工維修后仍有質量缺陷的必須進行質量扣款。質量問題處理要及時，嚴禁形成問題積累。出現(xiàn)由于施工原因造成的使用功能缺陷或工程結構安全的重大質量問題，必須積極主動上報公司生產(chǎn)系統(tǒng)各相關部門，按公司規(guī)定程序處理。第十一條 各公公司現(xiàn)場場工程師師是工程程質量管管理的基基本力量量，而進進度管理理則主要是是項目經(jīng)經(jīng)理或生生產(chǎn)副總總的職責責，所以以項目部部對于現(xiàn)現(xiàn)場工程程師的考考核必須須以質量量為主，進進度為輔輔，要求求各公司司對現(xiàn)場場工程師師的進度度考核所所占權重重不得高高于30%，質質量考核核所占的的權重不不得低于于60%（單獨獨設立計計劃

35、工程程師崗位位的，其其考核不不在此要要求之列列。其他他要求見見內部部工程師師管理辦辦法）；項目工程主管或經(jīng)理的進度考核不得高于40%，質量考核所占的權重不得低于40%。對項目部各級工程管理人員的質量管理考核內容如下：11.1 組織圖圖紙會審審會議和和技術交交底，解解決圖紙紙上的疑疑難問題題，建議議修改不不合理的的設計，對圖紙中存在的問題和建議及時向上級領導匯報，會同相關部門共同解決。11.2 審核施施工單位位上報的的施工組組織設計計和專項項施工技技術方案案，審查其所所采取的的質量技技術保證證措施能否否滿足工工程實際際需要，是是否具有有可行性性。負責施施工現(xiàn)場場“三通一一平”工作，參參與建筑筑物

36、的定定位、驗驗線工作作。11.3 深入施施工現(xiàn)場場，對施施工質量量進行全全過程的的監(jiān)控，盡力將將質量管管理由事事后控制制變?yōu)槭虑扒翱刂疲瑢χ匾植糠猪椆こ瘫仨氝M行技術交底并監(jiān)督落實，將公司的數(shù)據(jù)上墻、樣板制、質量細節(jié)關注100點和分戶驗收等質量技術標準貫徹到作業(yè)前線。施工過程中遇到疑難技術問題或發(fā)生質量事故時要及時向上級反饋尋求幫助。從甲方管理理的角度度出發(fā)，防止施工單位機械地嚴格按照設計圖紙、施工規(guī)范進行施工，對過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙設計及使用功能不合理的情況要主動進行調整，并與設計及時溝通辦理設計變更、修改手續(xù)。11.4 按公司制制度要求求對總包包單位或或甲分包包項目的的進場原原材料、設設備進行

37、行進場前的的驗收，并留存存各方簽簽字認可可的書面面驗收記記錄，以以備核查查，禁止將將不合格格材料、設設備用到到工程中中去。進場材料及及設備除除要按照照規(guī)范、標標準要求求檢查質質量保證證資料外外，必要要時還需需進行第第三方檢檢測及破破壞性實實驗等，進進場材料料、設備備的品質質及質量量首先應應符合合合同要求求，當合合同中無無明確規(guī)規(guī)定時應應符合圖圖紙設計計要求，當當圖紙中中亦無明明確要求求時，應應符合榮榮盛房地地產(chǎn)發(fā)展展股份有有限公司司原材料料(設備備)標準準要求求，保證證工程質質量有可可靠的基基礎。11.5參參與工程程實施過過程中的的（總包包與精裝裝修單位位）中間間交接驗驗收、隱隱蔽驗收收和竣工

38、工驗收等等，遵守先先驗收后后簽字，再再進行下下道工序序的原則則，及時時處理施施工現(xiàn)場場發(fā)生的的技術與與質量問問題，對對不符合合施工質質量標準準的分項項工程要要提出書書面整改改意見，令令其返工工整改并并建議進進行罰款款，不得得預簽或或補簽工工程驗收收單。對對公司品品質部巡巡檢、聯(lián)聯(lián)查、內內驗提出出的質量量停工或或整改意意見作出出書面回回復。11.6依依據(jù)PPS模板板錄入操操作規(guī)范范（具具體見榮榮盛發(fā)展展20011第2335號）與工程進度同步進行ERP的數(shù)據(jù)錄入工作，要求合理選擇數(shù)據(jù)樣本，不得弄虛作假。11.7對對施工單單位上報報的工程程款支付付申請表表進行初初審，在在正式簽簽署前，要要會同監(jiān)監(jiān)理

39、認定定已完工工程質量量合格或或質量問問題已處處理完畢畢，然后后簽字上上報。配配合公司司審計部部門，完完成對工工程項目目的結算算審計工工作。11.8 按公司司要求及及時收集集整理過過程技術術管理資資料，包包括變更更洽商等等，保證資資料與施施工同步步，避免免遺漏后后補。同同時檢查查督促各各施工單單位工程程檔案、竣竣工資料料的填報報、收集集、整理理、保存存等工作作，負責責聯(lián)系當當?shù)貦n案案部門進進行資料料預驗收收工作，組組織竣工工檔案資資料的交交驗。11.9 工程交交付物業(yè)業(yè)公司后后，根據(jù)據(jù)分公司司要求負負責聯(lián)系系施工單單位，配配合物業(yè)業(yè)公司做做好維保保期內的的質量維修修、復檢檢及業(yè)主主回訪工工作。注

40、：對現(xiàn)場場工程師師的月度度考核參參照附件件三。第十二條 在項目目開發(fā)過過程中，分分公司的的計劃施施工工期期與公司司標準工工期相比比壓縮比比例超過過15%，出現(xiàn)現(xiàn)嚴重違違背生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)律、無無法保證證施工質質量的情情況時，必必須據(jù)實實對施工工計劃進進行調整整，調整整以不影影響向業(yè)業(yè)主交房房的節(jié)點點目標達達成為前前提，否否則必須須報請公公司生產(chǎn)產(chǎn)副總進進行審批批。 附圖圖：質量量管理權權限 第四章 施工過過程質量量控制第一部分 單體體工程第十三條 嚴格格落實公公司的質質量細節(jié)節(jié)關注1100點點、樣樣板引路路、數(shù)據(jù)據(jù)上墻、分分戶驗收收、質量量通病防防治、防防水和外外立面專專項工程程等的內部部質量檢檢查與

41、驗驗收標準準，在實施過過程中加加強對總總包單位位的培訓訓、檢查查與指導，確確保實施施效果。13.1質量量細節(jié)關關注1000點質量細節(jié)節(jié)關注1100點點必須須根據(jù)工工程進度度逐月分解解執(zhí)行（參照附件四），最終總總體執(zhí)行行率不得得低于885%。其其中外立立面、防防水專項項質量控控制措施施必須1100%執(zhí)行到到位。13.2 樣板引引路各公司根據(jù)據(jù)自身情情況制定定施工樣樣板，按按規(guī)定要要求進行行層級驗驗收并履履行簽字字手續(xù)（詳見附件件五），各公司司可根據(jù)據(jù)自身機機構設置置情況，自自行設定定審批程程序，樣樣板驗收收不合格格嚴禁開開始大面面積施工工，分項工工程大面面積施工工質量不不低于樣樣板施工工質量。各

42、類樣板審批程序文件必須采用顯著方式標示于工地明顯部位。下列分項工程各公司必須將其列入到樣板施工范圍內。1、鋼筋、模模板、砼砼 2、砌體3、內墻抹抹灰（含膩子） 4、室內地面面（含地熱）5、門窗安安裝（包括洞洞口預留留、彈線線找方、框框扇安裝裝、打膠膠、成品品保護等等）6、地下室室、衛(wèi)生生間、屋屋面（包包括屋面面瓦）等等各部位位防水7、室內及及公共部部位（含門廳廳、電梯梯前室、墻地面等部位的鋪裝、吊頂、木飾面等硬裝、軟裝工程）精裝修8、外立面面保溫、裝裝飾工程程（含保溫、涂涂料、百百葉、貼貼磚、石石材等）上述2-66項等影影響最終終觀感和和使用功功能的樣樣板必須須經(jīng)過生生產(chǎn)副總總審批，第第7、8

43、項必須須經(jīng)各公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批后才能能大面積積展開施施工。各各公司必必須把分分項樣板板驗收的的成果及及時錄入入到ERRP中。13.2.1 主體施工工以保證證結構安安全為先先，同時時要為后后期的二二次結構構及裝修修施工提提供良好好的界面面基礎。各各公司必必須抓住住墻、板板的“鋼筋驗驗收”環(huán)節(jié)，除除對鋼筋筋本身的的綁扎質質量進行行驗收外外，更重重要的是檢查查驗收水水電預埋埋、預留留能否保保證最終終的使用功功能，特特別是精精裝修工工程，必必須保證證水電預預留一次次到位。同時，要要求將電電梯、入入戶門等等部位的的洞口上上方結構構梁一次次下返到到位，避避免二次次施工。13.2.2 使用何何種形式式（鋼

44、模模板、竹竹木模板板）的模板需綜綜合考慮慮單體的的層數(shù)、結結構形式式等，施施工合同同中必須須對模板板套數(shù)（正正常情況況下不得得少于2.5套，北北方區(qū)冬冬季施工工時不得得少于3套套）明確確約定，施工過程中注意對支撐體系（特別是主次龍骨間距、支撐加固的間距、剛度及整體的穩(wěn)定性）的驗收，不得采用影響結構性能或妨礙后期裝修的脫模劑，模板拆除須履行報驗手續(xù)。13.2.3 砌體樣樣板間最最遲于主主體施工工至7層時完完成（北北方區(qū)冬冬季施工工不具備備條件時時，樣板板間可推推遲至春節(jié)節(jié)后再施施工），砌砌體樣板板間驗收收除了檢檢查砌筑筑質量外外，更重要要的是檢檢查各洞洞口尺寸寸及廚衛(wèi)衛(wèi)間使用用功能，所所以砌體體

45、樣板間間必須以以戶型為為單位，有有幾個戶戶型做幾幾個樣板板間。除除此之外外，要求求各公司司將公共共部位的的砌筑也也納入砌砌體樣板板的執(zhí)行行范圍，將將管道井井、防火火門以及及電梯洞洞口的尺尺寸控制制與入戶戶門的尺尺寸控制制放到同同等重要要的地位位。13.2.4 控制門窗窗安裝質質量首先先是要保保證過程程中洞口口位置、大大小、高高度預留留準確，施工過程中下上各層間經(jīng)常用經(jīng)緯儀檢查不得產(chǎn)生較大的位置偏移（與基線允許偏差5mm），對板帶施工、洞口彈線找方、副（主）框安裝、打發(fā)泡（密封）膠、窗扇配件安裝等分項工序樣板必須進行逐批、逐次驗收。外立面進行石材裝飾的部位，窗洞口部位必須采用砼企口或增加副框。1

46、3.2.5 公共部部位、室室內或內外墻面面鋪裝必必須經(jīng)過過二次設設計，根根據(jù)墻地地面的實實際尺寸寸確定墻墻地面面面磚或石石材的尺尺寸模數(shù)數(shù)，鋪貼貼面磚時不得出出現(xiàn)小于于1/33的非整整磚，鋪鋪裝石材材時，一一般情況況下不得得出現(xiàn)非非整塊石石材，地地面石材材與波打打線必須須采用對對縫（當當大廳或前前室空間間尺寸較較大時可可以考慮慮采用騎騎馬縫）鋪貼，轉角處波打線進行45斜拼，墻面轉角在陽角處必須進行倒角處理。13.2.6 外立面面樣板施施工必須須根據(jù)分分層做法法（打底底、保溫溫、面層層施工）進行分步驗收，以過程質量保證最終結果的質量，面層裝飾（包括涂料、貼磚或石材等）施工時，為檢驗整體及與公司批

47、復的效果圖是否一致，要求所施工的樣板面積（以一個完整立面或幾個自然層為單位）必須足夠大，以體驗真實感觀效果。13.3 數(shù)據(jù)據(jù)上墻各公司可以以根據(jù)自自身情況況制定數(shù)數(shù)據(jù)上墻墻的范圍圍，但下下列分項項工程各各公司必須須將其列列入數(shù)據(jù)據(jù)上墻的的范圍內內。1、砼和砌砌體的垂直、平整2、內墻抹抹灰的垂直、平平整、陰陰陽角方方正3、房間尺尺寸的凈高、開開間、進深4、室內11米控制制線5、窗洞和和門洞的的幾何尺尺寸以上各實測測數(shù)據(jù)的的合格標標準按下下表要求求： 施工階段分項名稱項目合格標準（單單位：）主體階段砼垂直6平整6截面5（包括括結構樓樓板厚度度）砌體垂直4平整6門窗洞口寬度5高度5裝修階段抹灰垂直3

48、平整3陰陽角3房間尺寸開間允許偏差為為15，極極差20進深層高每房間測55點，允允許偏差差為115，極極差20地面水平6門窗垂直2.5對角3注：1、最最大負偏偏差為實實測值與與設計值值或推算算值之差差；極差差為實測測值中最最大值與與最小值值之差。其其中墻面面抹灰的的厚度按按20計計算。2、公共部部位的抹抹灰實測測合格標標準比上上表要求求放寬11。13.3.1 數(shù)據(jù)上上墻必須須嚴格執(zhí)執(zhí)行層級級比例抽抽檢機制制，即數(shù)數(shù)據(jù)上墻墻的直接接執(zhí)行人人為總包包單位，各公司自監(jiān)理、現(xiàn)場工程師、工程部經(jīng)理至生產(chǎn)副總，必須對總包單位數(shù)據(jù)上墻的內容按規(guī)定比例進行逐級抽檢，并將檢查結果標示（標示方法不要拘泥于形式，關

49、鍵是起到數(shù)據(jù)上墻的作用）于墻上，不同檢查單位（人）間用顏色區(qū)分開，作為對總包單位的工序過程質量及最終結果質量的認定?？偣緦蛹墮z查的抽檢比例要求如下：總包單位：1000%監(jiān)理單位：不少于于80%現(xiàn)場工程師師：不少少于400%(項目)工工程部經(jīng)經(jīng)理：不不少于115% （項目經(jīng)理理）生產(chǎn)產(chǎn)副總：不少于于3%13.3.2 注意合合理選擇擇實測數(shù)數(shù)據(jù)樣本本，數(shù)據(jù)據(jù)上墻必必須與工工程進度度同步，與ERP錄入同步， ERP中統(tǒng)計的實測數(shù)據(jù)合格率與品質部抽查統(tǒng)計結果間的偏差在10%（含）以內被認定為合格，否則視為造假。通過對上墻數(shù)據(jù)合格率的統(tǒng)計及時反饋管理中存在的漏洞和問題，從而促進總包單位改進工程質量。

50、13.4 分戶驗驗收分戶驗收必必須在項項目交房房前一個個月完成成，對驗收收過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格項要及時進進行整改改，最遲遲于交房房開始前前7天完成成。13.4.1 各公司在執(zhí)執(zhí)行分戶戶驗收制制度過程程中必須須嚴格按按照本“辦法”后附表表格（詳見附件六）填寫實實測實量量數(shù)據(jù)并并留存?zhèn)鋫浒?，且且必須將將以下（但但不僅限于以以下）數(shù)數(shù)據(jù)標識識上墻：1、內墻11米線 2、房間的的凈高、開開間、進進深13.4.2 各公司分戶戶驗收完完畢后交交房前，必必須將分分戶驗收收結果，通通過統(tǒng)一一的書面面形式張張貼于戶戶內墻上上明顯處處，張貼貼內容還還應包括括甲方聯(lián)聯(lián)系人、乙乙方負責責人的聯(lián)聯(lián)系方式式等。13.

51、5 質量通通病防治治13.5.1 質量通通病防治治范圍及及通病防防治具體體工藝標標準由公公司總工工辦負責責制定（見見附件七），由各公公司工程程部負責責監(jiān)督所所屬各項項目部落落實，過過程中出出現(xiàn)問題題時分公公司工程程部要及及時向總總公司總總工辦和和品質部部反饋，以以及時采取取準確的的應對措措施。13.5.2 以下下各分項項工程必必須列入入質量通通病防治治范圍（包含但不不僅限于以以下）：1、主體砼砼（板）裂裂縫2、室內地地面開裂裂 3、不同結結構材料料的結合合部開裂裂4、室內墻墻面抹灰灰空鼓開開裂5、各防水水分項工工程防水水滲漏（包包括衛(wèi)生生間、門門窗、屋屋面、地地下室、外外墻）13.5.3 各項

52、目工程程施工完完畢后由由總公司司總工辦辦對當期期質量通通病防治治效果進進行評估估，并結結合評估估結果對對相關責責任人給給予獎罰罰。第十四條 集中中發(fā)包，最最大限度度減少分包包發(fā)生，防防止工序序交接過過程中發(fā)發(fā)生扯皮皮現(xiàn)象。要要求除公公司規(guī)定定的電梯梯、防盜盜門、門門窗、干干掛石材材及精裝裝修（含含精裝修修集采范范圍內的的材料）等專業(yè)性較強的分部、分項工程外，對地暖工程、外墻普通涂料、貼磚等具備成熟工藝的分項工程嚴禁再進行甲方分包。第十五條 重視視單元門門樓和雨雨蓬、公公共部位位精裝修修、門窗窗、石材材、幕墻墻、瓷磚磚鋪貼、立立面分色色等的二二次設計計質量，加加強過程程質量控制制，提升升上述分分

53、項工程程對品質質的貢獻獻度。第十六條 參與與工程聯(lián)聯(lián)查的各各項目按按進度分為為主體施施工階段段和裝修修施工階階段，聯(lián)查最最終評分分由實體體質量、安安全文明明及內控控資料三三部分組組成，按按施工階階段分配配給不同同的權重重比例，根據(jù)評分規(guī)則計算出最終得分并進行排名、實施獎罰。16.1實實體質量量即質量管管理結果果（占總總權重的的50%）評評分以實實測為輔輔、觀感為為主。主體施工工階段實實測權重重占30%，觀感權權重占770%；裝修階階段實測測權重占占20%，觀感感權重占占80%，更加加強調使使用功能能。實測各項以以合格率率進行控控制，各各分項的的合格率率即為該該分項得得分，觀觀感各項項按每項項1

54、000分進行行評分，最最后實測測得分和和觀感各各項評分分分別乘乘以各自自所占權權重，之之后把各各項評分分結果相相加得出出該批次次的最終終聯(lián)查得得分；如如項目未未包含以以上全部部評價內內容，則則以各分分項得分分按各自所屬權權重進行行折算得得出項目目最終得得分（按按百分計計）。16.2安安全文明明（處于主主體階段段時，該該項占總總權重的的20%；處處于裝修修階段時時，該項項占總權重的10%）重點檢檢查洞口口、臨邊邊、外架架的防護護，場地地布置等等方面。16.3內內控管理理即質量管管理行為為（處于主主體階段段時，該該項占總總權重的的30%；處于于裝修階階段時，該該項占總總權重的40%）重點檢檢查施工

55、工過程中中的材料料進場及及隱蔽驗驗收，有有關樣板板引路、數(shù)數(shù)據(jù)上墻墻、質量量通病防防治、防防水和外外立面專專項工程程等的過程程檢查驗驗收資料料，對施施工單位位進行的的培訓、交交底記錄錄等。注：聯(lián)查評評分用表表詳見附附件八。第十七條 精裝裝修項目目的過程程管理及及內部驗收收參照公公司下發(fā)發(fā)的住宅項項目精裝裝修管理理辦法（具體體見 20011第2226號）相關規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第二部分 外線線工程第十八條 外線線工程涉涉及壟斷斷單位較較多，甲甲方必須須發(fā)揮好好過程中中的統(tǒng)籌籌協(xié)調作作用。各各公司在在制定外外線方案案時必須須將其與與地下車車庫、園園林方案案綜合考考慮，在施工工圖設計計及現(xiàn)場場實際施施工過

56、程程中，各各公司對對公司已已批復的的外線方方案做實實質性變變更調整整時，必須重重新上報報公司項項目委員員會審批批備案。第十九條 外線線施工要要嚴格按按照圖紙紙、工程程施工方方案及相相應的規(guī)規(guī)范標準準進行，各分項項工程要要與現(xiàn)場場實際情情況充分分結合，能能共用管管溝的外外線應共共用管溝溝，避免免重復施施工。下下列情況況可以考考慮共用用管溝：1、所有弱弱電系統(tǒng)統(tǒng)可以共共用管溝溝、同時時埋設；2、排水、給給水管可可共用管管溝，但但應符合合規(guī)范；3、各同專專業(yè)的檢檢修井盡盡量合并并，盡量量減少井井的數(shù)量量。第二十條 管道道交叉部部位如需需現(xiàn)場調調整應遵遵循以下下原則，壓力管管線讓重重力自流流管線；可彎

57、曲曲管線讓讓不易彎彎曲管線線；分支管管線讓主主干管線線；小管徑徑管線讓讓大管徑徑管線。第二十一條條 各公司應按按照住宅小小區(qū)外線線工程工工藝標準準中的相關關要求進進行現(xiàn)場場的質量量過程控控制，并并做好相相關的驗驗收記錄錄以備總總公司查查驗。過過程施工工中對于于以下方方面須進行重重點控制制：21.1 給水管管網(wǎng)主控控項目：管道防防腐、消消毒和接接口做法法,土方回回填,井室和和井蓋,水壓試試驗。21.2 消防管管道工程程主控項項目：消消防系統(tǒng)統(tǒng)水壓試試驗、消消防器具具的安裝裝（消火火栓、水水泵結合合器、位位置標識識）、土土方回填填、消防防管道沖沖洗。21.3 排水管管網(wǎng)主控控項目：管道放放坡、接接

58、口做法法、化糞糞池和檢檢查井、閉閉水試驗驗和土方方回填。21.4 供熱管管網(wǎng)主控控項目：管道表表面除銹銹和保溫溫、管道道打壓、管管道清洗洗、土方方回填。21.5 供電系系統(tǒng)主控控項目：電纜溝溝土方工工程（開開挖、鋪鋪沙蓋磚磚、回填填）、箱箱體安裝裝（室外外箱變、接箱）、接地安裝（電纜接地、箱體接地）。21.6 智能化化系統(tǒng)主主控項目目：終端端設備安安裝、管管道土方方工程（開開挖、穿穿管、回回填）、終終控機房房。第二十二條條 根據(jù)據(jù)外線工工程施工工周期較較短的特特點，總總公司品品質部將在每一一項目批批次外線線工程的的整個施施工階段段進行不不定期巡巡檢，重重點針對對：22.1工工程資料料：重點點檢

59、查材材料的進進場檢查查驗收記記錄、隱隱蔽驗收收記錄(包括有有壓管道道的打壓壓試驗記記錄)。22.2現(xiàn)現(xiàn)場檢查查主要針針對易發(fā)發(fā)生問題題的部位位，主要要包括以以下幾個個方面：22.2.1給水水和消防防系統(tǒng)：主要檢檢查壓力力測試是是否正常常，相關關的水箱箱、泵房房配置是是否滿足足正常使使用要求求，室外外圓井內內的構造造是否符符合要求求。 22.2.2 排水系系統(tǒng)：主主要檢查查倒坡、管管道接口口、管溝溝回填土土、主管管道堵塞塞、化糞糞池、排水井井設置及及內部構構造是否否合理等等方面。22.2.3 暖通系統(tǒng)統(tǒng)：主要要檢查壓壓力測試試是否正正常，管管道接口口、閥門門井、管管溝回填填土等方方面。22.2.

60、4強弱電電系統(tǒng)：主要檢檢查系統(tǒng)統(tǒng)的分支支、走向、標識及正正常使用用情況。22.2.5 小區(qū)區(qū)道路：道路整整體施工工寬度、平平整度，有有無破損損、路基基塌陷等情情況，雨雨水井設設置、道道路排水水是否順順暢。第二十三條條 各公公司必須須嚴格落落實外線線材料、設設備進場場驗收和和隱蔽工工程驗收收制度，驗收在甲方、監(jiān)監(jiān)理、施施工單位位等各方方監(jiān)督下下進行，并并留存各各方書面面簽字驗驗收記錄錄（詳見見附件九），其中中甲方必必須單獨獨留存一一份，以以備核查查。23.1下下列（包包含但不不僅限于于）材料料、設備備進場時時要求總總包單位位必須進進行報驗驗：1、給排水水系統(tǒng)管管材、管管件 2、水水暖、消消防系統(tǒng)