廣興質(zhì)量體系診斷、審核計劃

1、 深圳德明企業(yè)管理顧問有限公司 PAGE Tel: 0755 - 26913416 26913413Fax: 0755 - 26916815地 址: 深圳市華僑城西祥琪苑琪星閣D601 Tel: 0755 - 26913416 26913413Fax: 0755 - 26916815E-mail:lwplily 深圳市廣興金金屬制品廠 質(zhì)量管理體系系診斷報告 編 制：艾合源審 批：鄒明明德 確 認：二00二年十月月二十二日 深圳市廣興金屬屬制品廠質(zhì)量量管理體系診診斷報告 一、企業(yè)名稱：深圳市廣興興金屬制品廠廠 地 址： 深圳市龍崗崗區(qū)葵涌第二二工業(yè)區(qū) 電 話： 00755-8842092201

2、 傳真真：07555-842009201 聯(lián) 系 人： 鄧漢銘總經(jīng)經(jīng)理二、審核目的： 對深圳市市廣興金屬制制品廠現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理體系系進行診斷和和分析,通過與ISOO9001：2000質(zhì)量量管理體系要要求進行比較較,發(fā)揮優(yōu)勢,找出不足,確定建立質(zhì)質(zhì)量管理體系系的工作重點點和努力方向向,得出可行的的全期咨詢計計劃。三、審核范圍： 參與質(zhì)量活活動的相關部部門四、審核組成員員：艾合源（審審核員）五、審核時間： 20022年10月221日，按質(zhì)質(zhì)量管理體系系診斷計劃對對深圳市廣興興金屬制品廠廠的質(zhì)量管理理體系進行診診斷，參與首首、末次會議議人員名單詳詳見簽到表。六、審核方式： 通過詢問問、觀察、查查閱文

3、件、記記錄等動作，進進行抽樣檢查查，獲取客觀觀證據(jù)。七、診斷結果綜綜述：在深圳市廣興金金屬制品廠全全體人員的密密切配合下，審審核員按照診診斷計劃順利利地完成了對對貴公司質(zhì)量量管理體系的的診斷。在綜綜合分析收集集到的客觀證證據(jù)的基礎上上，得出以下下結論：業(yè)務： 無訂單評審審的文件化程程序； 無訂單評審審記錄； 無產(chǎn)能分析析依據(jù)； 無正式訂單單總結； 無正式的客客戶資料記錄錄； 無客戶投訴訴記錄； 無客戶滿意意調(diào)查程序； 無客戶滿意意調(diào)查記錄；2、工程： 無獨立的工工程技術人員員； 無系統(tǒng)性、文文件性工程技技術資料； 無工程文件件更改規(guī)定和和記錄； 打磨、改牙牙車間無加工工作業(yè)說明；3、品質(zhì)： 無

4、正式的QQC檢驗標準準； 無QC檢驗驗記錄； 無QC檢驗驗狀態(tài)標識； 無成品出貨貨抽樣檢查； 無獨立的品品管部門； 儀器未有校校正和記錄； 無客戶投訴訴處理程序； 無周、月品品質(zhì)狀況統(tǒng)計計分析； 檢驗的資料料（如：圖紙紙、標準）未未有受控； 檢驗人員無上上崗培訓記錄錄； 無不合格品處處理記錄；無不合格處理程程序；4、行政人事： 無年度培訓訓計劃； 無培訓程序序； 無完整的人人事資料檔案案； 無組織架構構圖； 無書面的人人力資源申請請資料； 無人力資源源程序；5、倉庫： 沒有對倉庫庫區(qū)域進行劃劃分（如：來來料、半成品品、成品、呆呆料、廢品等等） 車間直接出出貨，發(fā)料，倉倉庫沒有對其其數(shù)量進行監(jiān)監(jiān)

5、控（如：原原材料）； 沒有盤點記記錄； 沒有入庫單單； 倉庫部分物物品無名稱、數(shù)數(shù)量、狀態(tài)識識別； 倉庫物料擺擺放混亂，沒沒有按區(qū)域、物物品擺放，不不能很好地按按“先進先出”的原則出貨貨； 無書面的倉倉庫管理制度度文件； 無物料需求求及申購計劃劃； 倉庫未參與訂訂單評審物料料供應能力分分析； 倉庫部門沒有有制訂質(zhì)量目目標； 倉庫對材料存存放超期（復復檢）未作規(guī)規(guī)定。6、工模房： 無模具完成成計劃； 模具沒有按按區(qū)域擺放，現(xiàn)現(xiàn)場比較混亂亂； 無試模報告告； 無模具維修修、保養(yǎng)記錄錄； 無客供物料料清單； 無客供模具具永久性標識識； 現(xiàn)場“5SS”較差； 模具加工設設備無保養(yǎng)標標準； 沒有對模具具

6、的及時維修修狀態(tài)進行統(tǒng)統(tǒng)計分析。7、生產(chǎn)現(xiàn)場：A：啤機 現(xiàn)場“5SS”較差； 生產(chǎn)出的廢廢品沒有狀態(tài)態(tài)標識； 無注塑機保保養(yǎng)記錄； 無設備技術術書面要求； 無生產(chǎn)計劃劃，且沒有對對未達標產(chǎn)量量進行統(tǒng)計分分析。B：磨光車間無生產(chǎn)計劃；良品及不良品未未標識；產(chǎn)品無名稱及數(shù)數(shù)量標識；打磨機、鉆床機機無保養(yǎng)計劃劃、記錄； 作業(yè)現(xiàn)場“5S”較差，且無無區(qū)域劃分； 未對領料進進行監(jiān)控。B：包裝無包裝、出貨計計劃；現(xiàn)場無區(qū)域劃分分；無包裝樣辦。8、采購：無書面的采購計計劃；無正式的“訂購購單”；無供應商合格評評審程序；無合格供應商名名單；無供應商評審記記錄。八、關于不合格格項 在本次次診斷中，根根據(jù)ISO9

7、0001要求提出出了69項不不合格，訓會時些目正九、咨詢指導計計劃 根據(jù)診診斷結果，咨咨詢指導人員員提出一個為為期三個月的的咨詢指導工工作計劃廣興金屬屬制品廠質(zhì)量量體系認證工工作計劃DM深字字（02 ）- 418號號，以配合深深圳廣興金屬屬制品廠ISSO90011認證活動。十、其它 本次次診斷是在抽抽樣檢查的基基礎上開展的的，因此質(zhì)量量體系仍可能能有潛在的缺缺陷，但隨著著ISO90001的實施，質(zhì)質(zhì)量體系將會會逐步自我完完善。深圳市德明企業(yè)業(yè)管理顧問有有限公司 二00二二年十月二十十二日深圳市廣興金屬屬制品廠 質(zhì)量管理體系系認證工作計計劃說明 編 制制：艾合源 審 批批：鄒明德 確 認認：二0

8、0二年十月月二十二日深圳市廣興金屬屬制品廠質(zhì)量管理體系輔輔導工作計劃劃說明一 企業(yè)業(yè)診斷及推行行準備 1企業(yè)診斷：對深圳市廣廣興金屬制品品廠現(xiàn)有質(zhì)量量體系整體有有效性有一個個初步判斷； 2公司高層領領導：推行IISO 90000，領導導是關鍵，總總經(jīng)理、各部部門經(jīng)理需給給予足夠關心心和大力支持持，并積極帶帶頭參加推行行工作； 3任命管理者者代表及成立立ISO推行小小組：他們將將負責公司IISO的組織織協(xié)調(diào)工作，并并將ISO 9000精精神帶到公司司的各個層面面；4公司內(nèi)部宣宣傳并動員實實施ISO 。二 培訓和和體系結構設設計(10月211日10月月25日)1培訓(1) 中層層以上干部IISO基

9、礎知知識宣貫；(2) 對ISSO推行小組成成員進行全面面系統(tǒng)的條款款培訓。2品質(zhì)方針、目目標的確定3組織架構的的完善 4體系結構設設計 分析公司運運作過程，確確定條款流程程及展開。確確定一、二級級文件清單，初初步提出三級級文件清單。成成立文件編寫寫小組，對文件編編寫人員進行行培訓。三 文件編編寫和修改(10月255日11月月15日) 程序文文件：(10月255日10月月31日) 編寫三三級文件、編編寫表格(11月1日日11月77日)質(zhì)量手冊編寫 (11月月8日111月15日)四 文件審審查和修改(11月5日日11月220日) 程序序文件(11月100日11月月20日) 三級級文件和相關關表格(

10、11月5日日11月110日)質(zhì)量手冊(111月10日11月200日) 五 文件使使用前培訓(11月100日11月月20日)程序文件、三級級文件及相關關表格六 初期運運行(11月100日11月月20日) 各部門按按文件要求進進行運行，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題進行行改善，并為為第一次內(nèi)審審積累運行記記錄。七 公司內(nèi)內(nèi)審員培訓(11月815日) 通過課程程學習、案例例分析，使學學員掌握審核核程序、方法法及技巧，為為公司培訓55-8名內(nèi)審審員，并經(jīng)考考核合格發(fā)證證。八 第一次次內(nèi)審(初定11月月20日111月25日日)以咨詢?nèi)藛T為主主，采用集中中審核方式，找找出體系不符符合項 限期期更改，并跟跟蹤驗證其有有效性，由

11、內(nèi)內(nèi)審引起的文文件修訂，要要重 新審批批、發(fā)放。九 體系正正式運行(11月200日取證)十 第二次次內(nèi)審(12月1日日12月77日 ) 以公公司內(nèi)審員為為主，找出不不合格項，并并限期整改和和驗證。十一管理評審審(12月7日日15日) 由總總經(jīng)理(或管理者代代表）召開管管理評審會議議，采取糾正正措施，限期期改正不符合合項，并監(jiān)督督其有效性和和持續(xù)性。十二申請認證證(11月255日以前) 與深深圳市廣興金金屬制品廠討討論選取認證證公司，并與與選定認證公公司聯(lián)系。十三認證前模模擬審核(12月155日20日日)（需要時） 不取取證的正式審審核，發(fā)現(xiàn)問問題集中糾正正。十四正式審核核(12月200日25日日) 由國際際知名的認證證權威公司按按ISO90001：20000條款進行行正式審核， 附認證咨詢計劃表(見附件1) 深圳德明企業(yè)管理顧問有限公司 PAGE 深圳市廣興金屬屬制品廠質(zhì)量量管理體系輔輔導工作計劃劃表進 度2002年10月11月12月項 目一二三四一二三四一二三四企業(yè)診斷和準備備體系結構設計文件編寫文件審查和修改改文件使用前培訓訓初期運行內(nèi)審員培訓第一次內(nèi)審正式運行第二次內(nèi)審管理評審申請認證模擬審