供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場評審檢查表客戶滿意1、是否有文件化過程來測定客戶滿意度，包括：測定頻率、交付產(chǎn)品的質(zhì)量、客戶中斷應(yīng) 急管理、現(xiàn)場退貨,交付業(yè)績以及通知客戶嗎?2、量化監(jiān)控于供應(yīng)商制造的客戶滿意度，并被理解和跟蹤。3、有適當?shù)挠媱澓统绦蛉ヌ岣呖蛻魸M意,基于糾正措施處理,以及閉環(huán)評審制度的實施。4、為大客戶設(shè)立了多功能服務(wù)團隊質(zhì)量體系1、你們有質(zhì)量體系標準認證，如IS09000 / TS16949嗎？2、有季度管理評審來驗證質(zhì)量體系運行的有效性嗎？3、每個部門都有明確定義和可測量的目標，著重關(guān)注質(zhì)量方針，目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 糾正措施和預(yù)防措施。4、管理人員定期按計劃評審項目管理的完成情況。管理人員

2、應(yīng)評審糾正措施計劃以確保任 何過期項目制定計劃，并形成在目前的項目管理計劃中。5、內(nèi)部審核頻率應(yīng)該基于不合格的趨勢進行修正。6、內(nèi)部審核可以用來驗證質(zhì)量體系被跟蹤。7、正式的商務(wù)/業(yè)務(wù)/制造系統(tǒng)在應(yīng)用（如：產(chǎn)能計劃，工作場所控制,ERP,等等）.8、主動告知可能影響交貨或質(zhì)量問題，記錄在案，并執(zhí)行。9、供應(yīng)商是否有一個最終產(chǎn)品的標識流程 ,包括條形碼識別（如果需要）。10、當產(chǎn)品/過程不同于已批準的加工工藝或工藝過程時,在進一步加工處理之前，供應(yīng) 商是否獲得客戶批準或讓步接收？當這種情況發(fā)生的時候，是否在包裝上適當?shù)剡M行標 識？商務(wù)系統(tǒng)1、是否有開發(fā)和開展以客戶為中心（以顧客為關(guān)注焦點、顧客導(dǎo)

3、向）的戰(zhàn)略,以確保業(yè)務(wù)組 合的多樣性？2、是否有證據(jù)和使用工具，如電子數(shù)據(jù)接口 （EDI）,RFQ（詢價單），先期策劃與調(diào)度按排（APS）?3、是否為一旦發(fā)生緊急情況的時候準備了充分的應(yīng)急反應(yīng)計劃以滿足顧客的需求,如:公用 事業(yè)設(shè)施中斷,勞動力短缺的危機、關(guān)鍵設(shè)備的故障,以及現(xiàn)場退貨?4、是否有制定明確的產(chǎn)品責任/召回問題處理程序流程?5、供應(yīng)商是否有一個長期的持續(xù)改進計劃,包括系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展地方識別關(guān)鍵的商業(yè)運作 和產(chǎn)品的風險與機會嗎?6、是否對采購訂單進行評審，包括：對數(shù)量,價格,交貨日期,交貨方式,任何額外的特別的要 求或指示的承諾?如果出現(xiàn)任何差異,在接受簽署訂單之前這些差異是否得到解

4、決？7、執(zhí)行特定任務(wù)或作業(yè)的人員應(yīng)具備資格認定，是基于實適當?shù)慕逃?、培?xùn)、和/或經(jīng)驗。 環(huán)境、健康和安全及風險管理1、有效的EHS流程被正式定義，文件化，并了解對所有EHS的缺陷進行系統(tǒng)化的根本原 因調(diào)查及追蹤糾正措施。2、在現(xiàn)場有一套明文規(guī)定且被理解的有效的風險評估流程方法，要求正式的風險評估是基 于變化或初期的設(shè)備設(shè)置。3、認識到每一滴廢水,最終定位,廢物處理場所的監(jiān)督管理許可證,數(shù)量有關(guān)的。4、公司是否符合職業(yè)安全與衛(wèi)生管理局或其他有關(guān)安全衛(wèi)生規(guī)程 ,特別是在使用個人防護 設(shè)備嗎?5、有適當?shù)某绦蛞员ＷC有害物質(zhì)控制6、建立和實施了適當?shù)木o急行動和災(zāi)難恢復(fù)計劃7、所有政府的管理要求（如下:

5、RoHS、EU REACH、WEEE）應(yīng)有效地確立并實施，所有材料 在滿足適用要求的情況下,須經(jīng)美國事業(yè)部批準新產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)的問題1、正式建立新產(chǎn)品開發(fā)過程2、新產(chǎn)品導(dǎo)入過程中識別了關(guān)鍵指標（里程碑）和評審階段關(guān)卡3、包括過程中的培訓(xùn)證據(jù)4、每一個關(guān)鍵性階段的文件記錄輸入/輸出5、過程中有證據(jù)顯示進行了先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP6、有一個有效的流程以保證產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程中關(guān)鍵要素得到執(zhí)行和實施。7、工程圖紙和技術(shù)規(guī)范8、可制造性和裝配性設(shè)計9、設(shè)計的失效模式和影響分析10、產(chǎn)品原型 的開發(fā)11、設(shè)計評審與驗證12、材料規(guī)范13、圖紙與規(guī)范的變更14、設(shè)計驗證測試和確認的證 新產(chǎn)品有關(guān)的

6、問題1、有適當?shù)倪^程保證過程設(shè)計與開發(fā)中的關(guān)鍵因素被執(zhí)行：2、產(chǎn)品/過程質(zhì)量審核3、現(xiàn)場布局圖4、包裝標準與規(guī)范5、預(yù)防性維修、定期檢修保養(yǎng)計劃6、過程能力研究7、測試和測量8、產(chǎn)品驗證測試9、PPAP能力（生產(chǎn)零部件批準過程）10、要素 1：零件提交保證書11、要素 2：可銷售產(chǎn)品的設(shè)計記錄或者泡泡圖12、要素 6：過程流程圖13、要素 7:過程失效模式分析14、要素 8：控制計劃15、要素 9：測量系統(tǒng)分析研究16、要素 10：全尺寸測量結(jié)果17、要素 11：材料、性能試驗結(jié)果18、要素12：初始過程能力研究（CPK,PPK）19、要素 13：合格實驗室文件20、要素 14：外觀批準報告

7、（AAR）21、要素17：生產(chǎn)零部件認可的過程中的檢查輔具性能22、要素 18：顧客特殊要求的記錄采購和分供方管理1、采購訂單是用來與分供方溝通交流產(chǎn)品質(zhì)量要求的 ,應(yīng)確保所有的要求被分供方理解并能被滿足。如果出現(xiàn)任何差異,這些差異在接受訂單之前應(yīng)該得到處理和解決。2、其他的質(zhì)量要求被傳達到分供方，如：社會責任。3、產(chǎn)品和生產(chǎn)力要求應(yīng)該在整個工廠得到理解和重視，包括價值鏈等，次級供應(yīng)商的選擇過程4、正式的供應(yīng)商管理流程已經(jīng)建立了，包括供應(yīng)商的選擇、定期的績效表現(xiàn)進行了監(jiān)測和 評價分析。5、是否有正式的次級供應(yīng)商的選擇過程？并有足夠的支持性活動，如：績效性能評估指標、商業(yè)活動,社會責任。6、次級

8、供應(yīng)商要求遵循正式的產(chǎn)品品質(zhì)鑒定過程，并在最終批準前提交產(chǎn)品保證書。7、材料合格性(內(nèi)部的和外部的驗證)是適當?shù)?，并且是可利用的。生產(chǎn)控制和策劃1、在適用的情況下，有很顯著的統(tǒng)計過程控制證明被用來評估生產(chǎn)過程。2、使用的產(chǎn)品控制計劃包含了檢驗要求，關(guān)鍵質(zhì)量特性或過程參數(shù)進行識別。3、過程設(shè)置和調(diào)試都按照要求得到確認驗證并有文件證明4、供應(yīng)商有一套產(chǎn)品和批次標識和可追溯性系統(tǒng)，并且維護和保持對個體產(chǎn)品或批次從訂單接收到最終出貨的整個過程保持標識和可追溯性。5、檢查基于適當?shù)某闃佑媱澓妥阋蕴綔y到不合格品。檢驗計劃中的檢驗項目是否滿足客戶的要求？6、供應(yīng)商進料檢驗擁有自己的策略模式。如果有進行來料入

9、廠質(zhì)量檢查,同時也有證據(jù)顯示 備有檢驗規(guī)范和檢驗結(jié)果符合要求。如果沒有做來料檢查,有一個可靠的次級供應(yīng)商產(chǎn)品 保證機制。7、是否有足夠的證據(jù)顯示有進行零件加工過程中的檢驗,包括最終檢驗,驗證制造工藝過程及其包裝的要求嗎?變更管理1、正式明確地定義了一個有效的變更控制程序,有適當?shù)奈募安⒊浞值谋焕斫鈭?zhí)行。嚴 格的遵循變更之前提前通知到客戶的程序。2、一個正式的圖紙和變更控制系統(tǒng)存在的條件下,生產(chǎn)制造、檢驗有足夠的權(quán)利和通路獲得最新的正確圖紙。3、供應(yīng)商是否有一個程序以確保及時地審查、分發(fā)和實施所有的顧客工程標準、技術(shù)規(guī)范和工程變更，包括記錄每個變更在生產(chǎn)過程中實施的日期？4、是否有一個過程來

10、確保部件,產(chǎn)品,和材料符合環(huán)境和法規(guī)的要求？ 庫存控制及廠內(nèi)管理1、有適當?shù)膫}庫管理系統(tǒng)，用正式的庫存控制系統(tǒng),如:首先先出(FIFO)和5S嗎？2、倉庫里的溫度和濕度條件是否有適當控制?3、供應(yīng)商有為工廠清潔、內(nèi)務(wù)家政管理、人體工程學及工作條件制訂持續(xù)改進計劃。并且有證據(jù)表明供應(yīng)商的管理團隊有追蹤持續(xù)改進計劃。4、完成品和發(fā)出的產(chǎn)品、包裝容器、集裝箱有適當?shù)臉撕灅俗R，并且識別了接收狀態(tài)。5、供應(yīng)商采取措施使外來雜質(zhì)、異物、缺口、碎片、污染、多馀油份等，從而部分或產(chǎn)品的質(zhì)量受到的負面的影響減小到最少。糾正措施及不合格品控制1、有糾正措施程序文件，內(nèi)部和過程質(zhì)量問題按照該程序執(zhí)行。2、有糾正措施程序文件，供應(yīng)商來料的質(zhì)量問題按照該程序執(zhí)行。3、有糾正措施程序文件存在，顧客投訴按照該程序執(zhí)行。4、采用跨職能團隊解決問題，使用一個有紀律的問題解決方法過粗例如：8D方法或7步法），以適當?shù)墓ぞ叻治鼋鉀Q問題的根本原因,預(yù)防及消除復(fù)發(fā)嗎?5、根本原因分析和糾正措施反應(yīng)在約定的期限內(nèi)完成。6、在進料接收貨、過程中、出貨和客戶退回的不合格產(chǎn)品或材料被標識識別和控制，以防 止其被錯誤使用或裝運發(fā)出給客戶。7、對退貨進行分析，以確定拒收原因及制定糾正措施。8、這些問題由經(jīng)確定到產(chǎn)品或工藝的根本原因嗎？9、如果購買的原料或零部件被發(fā)現(xiàn)超出規(guī)格標準，來料品質(zhì)檢驗員有遵循反應(yīng)計劃進行處 理嗎？10