倉庫管理程序文件

1、TS-QR-CK-01A為了使倉庫管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0管理流程：3.1 入庫：供應(yīng)商來料，采購填寫采購入庫單交于倉管，倉管憑采購入庫單收貨。倉管必須拿采購入庫單、供應(yīng)商的送貨單與貨物相對照清點是否單物相符。倉管再打印三聯(lián)送檢報告單提交給品質(zhì)檢驗，品質(zhì)檢驗合格后由品檢、倉庫及采購簽字后可辦理入庫。辦完入庫手續(xù)后倉管將送檢報告、供應(yīng)商送貨單和采購入庫單交由采購，便于采購月底跟供應(yīng)商對賬、財務(wù)請款及成本核算。如圖：按保管條件存放更新庫存帳各相關(guān)人簽字確認TS-QR-CK-01A標(biāo)題: 倉庫控制程序第 2 頁共 6 頁3.1.2

2、 產(chǎn)成品入庫（對于小批量訂單自家組裝）生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由生產(chǎn)管理開具產(chǎn)成品入庫單，交由質(zhì)檢檢驗合格后進倉，倉管清點清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉管開具成品出倉單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺帳。如圖：生產(chǎn)管理填寫產(chǎn)成品入庫單品質(zhì)檢驗合格各相關(guān)人簽字確認單據(jù)交財務(wù)TS-QR-CK-01A標(biāo)題: 倉庫控制程序3.2 領(lǐng)料：3.2.1 生產(chǎn)領(lǐng)料：BOM必須注明生產(chǎn)單號。倉管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單，按先進先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認。領(lǐng)料人復(fù)印 2 份給倉管，倉管發(fā)完物料后按單更新臺帳并上交一份單據(jù)給財務(wù)。如圖：倉管發(fā)完2 料后簽字生產(chǎn)復(fù)印 份單據(jù)給倉管單據(jù)

3、上交一份給財務(wù)審核人 批準(zhǔn)人TS-QR-CK-01A標(biāo)題: 倉庫控制程序3.2.2 其他領(lǐng)料：領(lǐng)料原則“先進先出”；其他部門領(lǐng)料由倉管按照領(lǐng)料部門的需求開具三聯(lián)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉管按照銷售需求開具五聯(lián)銷售送貨單。倉管員憑領(lǐng)料單或銷售送貨單，按先進先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據(jù)上簽字確認。倉管發(fā)完物料后按單據(jù)更新臺帳并上交一份單據(jù)給財務(wù)。如圖：倉管按領(lǐng)料部門需求開具部門主管審核批準(zhǔn)人TS-QR-CK-01A退料部門開具三聯(lián)退料單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交給品質(zhì)檢驗，品質(zhì)判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經(jīng)理審核，最后由倉管依單據(jù)處理，倉管簽字確認。TS

4、-QR-CK-01A以 5S 為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對倉庫進行定時盤點清理，物料擺放按分類進行，務(wù)必做到相對集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。發(fā)外加工，屬倉庫對半成品管理，由發(fā)外加工負責(zé)人（現(xiàn)暫由倉庫負主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉。進倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進倉。倉管員登入臺帳。自造常規(guī)半成品，屬倉庫對半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉，進倉按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進。倉管員登入臺帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負責(zé)任的原則，對當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。拒絕一切補辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對所有違反者倉管員有權(quán)拒發(fā)。3.5 倉庫對特殊物品的管理低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時期內(nèi)的低值易耗品，倉庫在此期間內(nèi)不再發(fā)放。呆滯物品是庫存的一種。視庫存時間的長短，倉庫對其庫存時間進行分類，并做出統(tǒng)計定期做出報表，對于需要報廢的，倉管請報廢申請單，呈上級以及財務(wù)請求作出處理。3.6 倉庫的六防工作、物料的采購周期（指該物料從下單采購到進倉能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時間）；b間）；、料數(shù)量）