公司目標設(shè)置與考核管理分冊

1、附錄制度目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc205784184 附錄制度3-001:項目治理目標責任書2 HYPERLINK l _Toc205784185 附錄制度3-002: 關(guān)于項目治理檢查的規(guī)定4 HYPERLINK l _Toc205784196 附錄制度3-003創(chuàng)優(yōu)獎勵治理規(guī)定 PAGEREF _Toc205784196 h 29附錄制度3-001項目治理目標責任書工程概況工程名稱工程地點建設(shè)單位工程規(guī)模合同額開竣工時刻項目經(jīng)理及班子成員項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目總工商務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場經(jīng)理機電經(jīng)理項目經(jīng)理權(quán)限序號權(quán)限名稱授權(quán)額度（萬元）1分包商、供應(yīng)商選擇

2、2機具租賃商選擇3材料采購4項目治理費審批及支付在預(yù)算范圍及權(quán)限額度內(nèi)支付5 差不多目標序號名稱差不多目標1利潤指標項目稅后毛利率指標為 。項目稅后上繳利潤額為 。2資金指標項目資金收回率為 。項目資金余額率為 。3質(zhì)量目標合格4工期目標嚴格履行合同工期，按合同工期竣工。5安全目標杜絕重大傷亡事故，輕傷率3。6其他創(chuàng)優(yōu)目標序號獎項名稱是/否序號獎項名稱是/否1國家優(yōu)質(zhì)工程獎魯班獎5總公司CI樣板工地2?。ㄖ陛犑校┳罡吖こ藤|(zhì)量獎 6省市級或總公司級技術(shù)成果3省（直轄市）優(yōu)質(zhì)工程、北京市結(jié)構(gòu)長城杯7省市級或總公司級 QC成果4省市級“安全文明工地”或總公司級優(yōu)質(zhì)工程8其他 項目經(jīng)理（簽字） 主管板

3、塊副總（簽字） 年 月 日 年 月 日 公司總經(jīng)理（簽字蓋章） 附錄制度3-002關(guān)于項目治理檢查的規(guī)定1.項目治理檢查分類與內(nèi)容1.1分類1）日常巡視檢查2）季度考核檢查1.2檢查內(nèi)容1）日常巡視檢查以現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、進度、技術(shù)治理為要緊檢查內(nèi)容。2）季度考核檢查內(nèi)容包括項目成本治理項目安全生產(chǎn)治理項目質(zhì)量治理工程項目工期治理工程項目資金治理項目技術(shù)治理創(chuàng)優(yōu)治理客戶評價2.項目治理季度檢查2.1項目治理季度檢查考核評價流程：輸入輸入內(nèi)容責任單位輸出各項目施工情況季度檢查組織組織：項目治理部參與：合約商務(wù)部、綜合部、財務(wù)部成立季度檢查小組、公布檢查通知項目各治理要素信息記錄以及現(xiàn)場情況檢查考

4、核組織：項目治理部參與：合約商務(wù)部、綜合部、財務(wù)部形成分項的過程檢查評分表各分項過程檢查評分表匯總 組織：項目治理部參與：合約商務(wù)部、綜合部、財務(wù)部工程項目治理考核評價表分項的過程考核評分表、工程項目治理過程考核評價表審批主辦：項目治理部審批：業(yè)務(wù)副總考核評價結(jié)果公布各期的工程項目治理過程考核評價表K值計算主辦：項目治理部終結(jié)考核系數(shù)K項目治理過程考核評價流程圖2.2工作講明：(1)季度檢查考核時刻:季度檢查考核在本季度第三個月中下旬進行，由項目治理部統(tǒng)一組織安排； (2)季度檢查考核方法:要緊采納現(xiàn)場考核和查閱日常治理資料相結(jié)合的方法。 (3)考核評分標準:檢查考核采納計分制，計分標準執(zhí)行工

5、程項目治理過程考核評價表及相應(yīng)的專項考核計分表的具體規(guī)定。2.3檢查附表：附表1工程項目治理過程考核評價匯總表附表2項目策劃治理分項過程考核評分表附表3項目成本治理分項過程考核評分表附表4項目質(zhì)量治理分項過程考核評分表附表5項目進度治理分項過程考核評分表附表6項目技術(shù)治理分項過程考核評分表附表7項目職業(yè)健康安全治理分項過程考核評分表附表8項目機電治理分項過程考核評分表附表9項目財務(wù)資金分項過程考核評分表附表10項目現(xiàn)場CI分項過程考核評分表附表11項目公共關(guān)系及客戶評價分項過程考核評分表3.項目治理檢查反饋3.1項目治理部對項目進行季度檢查、月度檢查、日常專項巡查時所發(fā)覺的項目存在的各種問題，

6、均應(yīng)對項目下發(fā)“工程項目檢查隱患整改記錄表”。3.2項目經(jīng)理部在接到“工程項目檢查隱患整改記錄表”后，必須立即展開整改消項，并按照通知單要求的時限如期完成整改。項目治理部應(yīng)按照通知單確定的復(fù)查時刻對整改內(nèi)容進行復(fù)查。3.3凡整改未能如期完成或未能達到要求的，緩發(fā)項目經(jīng)理部領(lǐng)導班子以及隱患責任人、整改責任人的當月績效工資。待隱患整改完畢后，由項目治理部出具書面證明材料后再行發(fā)放。隱患情節(jié)嚴峻的，直接停發(fā)項目經(jīng)理部領(lǐng)導班子績效工資。3.4凡項目出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故，按事故實際損失的10%對項目領(lǐng)導班子進行處罰。處罰從項目最終的超額利潤獎中扣除，最大扣除額度不超過超額利潤獎的50%。3.5項目各次季度

7、檢查評分的年度平均值，作為公司年度優(yōu)秀項目經(jīng)理和優(yōu)秀項目經(jīng)理部的提名依據(jù)。只有年度評分在前五名的項目，方可進行提名申報。3.6季度檢查評分最后三名，而且評分低于80分的項目，按照以下方式進行處罰：排名最后的項目扣發(fā)項目領(lǐng)導班子下季度三個月績效工資的20%作為處罰；排名倒數(shù)第二的項目扣發(fā)項目領(lǐng)導班子下季度三個月績效工資的15%作為處罰；排名倒數(shù)第三的項目扣發(fā)項目領(lǐng)導班子下季度三個月績效工資的10%作為處罰。3.7其他附表附表12 工程項目檢查隱患整改記錄表4、本項目治理檢查規(guī)定自公布之日起開始執(zhí)行。附錄制度3-002-表01工程項目治理過程考核評價匯總表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日

8、 考核得分：工程項目名稱工程所在地考核時段年 月- 年 月形象部位結(jié)構(gòu)類型建筑規(guī)模合同工期項目經(jīng)理合同造價萬元制造成本萬元序號責任目標名稱標準分值實得分考核部門（考核人）1項目策劃治理52項目成本治理203項目職業(yè)健康安全、文明施工、環(huán)境治理204項目質(zhì)量治理105項目工期治理106項目技術(shù)治理107項目CI治理58項目資金治理59項目機電治理510項目人力資源治理511項目公共關(guān)系及客戶評價治理5合計100項目治理部門審核公司業(yè)務(wù)副總審定附錄制度3-002-表02項目策劃治理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：序號檢查內(nèi)容評分標準應(yīng)得分值實得分值1項目策劃

9、項目實施策劃編制及時，審核審批完整；項目竣工前有差不多審核批準的項目接替策劃；20分2項目目標項目有簽訂的目標責任書；質(zhì)量目標、安全目標、工期目標、技術(shù)目標、環(huán)保目標、成本目標、其他目標其中有一項達不到扣4分，最高扣12分；20分3現(xiàn)場治理人員組織機構(gòu)現(xiàn)場治理人員設(shè)置是否與策劃中相符，與策劃不符合有一項扣2分，最高扣3分；現(xiàn)場治理人員是否有閑置未撤回總部，有一人扣2分最高扣5分；10分4施工機械及檢測設(shè)備配置施工機械及檢測設(shè)備是否有臺賬和成本攤消，無扣2分；施工機械及檢測設(shè)備的來源及數(shù)量是否有與策劃中不符的項目，有扣2分；施工機械及檢測設(shè)備是否有丟失情況，有扣5分；項目施工機械及檢測設(shè)備是否有

10、閑置未退還，有扣5分；5分5辦公設(shè)備配置辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類是否有臺賬和成本攤消，無扣2分；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類的來源及數(shù)量是否有與策劃中不符的項目，有扣2分；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類是否有丟失情況，有扣5分；辦公設(shè)備固定資產(chǎn)類在項目是否有閑置而未退還總部，有扣2分；5分6現(xiàn)場臨建與臨水臨電現(xiàn)場臨建是否有臺賬和成本攤消，有扣2分；現(xiàn)場臨建數(shù)量來源是否有與策劃中不符的項目，有扣2分；現(xiàn)場臨建是否有嚴峻超標閑置和丟失物資現(xiàn)象，有扣5分；10分7項目月度報告項目月度報告是否填報完整；依照不完整程度扣10-25分；項目經(jīng)理月報是否及時，不及時扣5分；30分合計100綜合評價：考核部門項目治理部考核人附錄制度3-

11、002-表03項目成本治理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：序號 考核內(nèi)容 總分評分標準 實得分1商務(wù)資料建檔51、嚴格按照公司規(guī)定建檔；52、未嚴格按照公司規(guī)定建檔；33、未按照公司規(guī)定建檔；02成本責任分解到有關(guān)崗位52、有書面成本責任目標及指標分解文件；53、有口頭分工，無書面文件；34、成本責任和指標未分降落實。03商務(wù)工作打算51、有，且全面；52、有，不全面；33、無。 04工程量計算(含鋼筋抽筋)52、有，在開工后2個月內(nèi)完成；52、有，在開工后2個月外完成；34、無。05成本測算表 101、有，且通過公司審批； 102、有，沒有通過公司審批

12、；73、無。 06合同可能盈虧分析101、有，且齊全；102、有，不齊全，缺一項扣1分；3、無。07二次經(jīng)營點及方案51、有，全面、詳細；52、有，不詳細；33、無。08合同評審101、嚴格按照公司規(guī)定進行評審，不存在事后評審現(xiàn)象；102、嚴格按照公司規(guī)定進行評審，存在事后評審現(xiàn)象，每份合同扣1分；3、未按公司要求進行評審。 09OA平臺信息錄入51、及時錄入、且信息齊全；52、未及時錄入、且信息不齊全；33、未錄入。010洽商變更（業(yè)主、分包）51、在規(guī)定的時刻內(nèi)辦理、書面發(fā)出、回收；52、在規(guī)定的時刻外辦理、書面發(fā)出、回收；33、未辦理；011合同月度預(yù)結(jié)算51、每月25日前辦理合同月度預(yù)

13、結(jié)算；（全部合同）52、每月25日前辦理合同月度預(yù)結(jié)算；（缺一項合同扣1分）3、未辦理；012物資治理101、嚴格按照公司治理規(guī)定操作；102、未嚴格按照公司治理規(guī)定操作，待完善；583、未按照公司治理規(guī)定操作，需改進；013月度開累成本151、月度成本分析齊全，內(nèi)容完善，報公司審核；152、月度成本分析齊全，內(nèi)容不完善，未報公司審核；8123、月度成本分析不全，每缺一個月扣3分；14合同可能盈虧實現(xiàn)率51、得分 = 合同可能盈虧實現(xiàn)率 * 20，最高20分 （詳見講明）5合計100綜合評價：考核部門合約商務(wù)部考核人講明：合同可能盈虧實現(xiàn)率 = 已簽訂合同招標盈虧合計 / 對應(yīng)合同可能盈虧合計

14、附錄制度3-002表04項目質(zhì)量治理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：項目檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容與評分標準標準分值實得分值質(zhì)量治理操縱（20分）項目質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)1職責分工1質(zhì)量目標、分解質(zhì)量目標不明確扣1分。1目標未分解、分解不合理扣1分。1質(zhì)量打算、質(zhì)量通病防治措施、成品愛護措施質(zhì)量打算、質(zhì)量通病防治措施、成品愛護措施內(nèi)容缺失扣2分；2質(zhì)量操縱工序質(zhì)量操縱3生產(chǎn)要素養(yǎng)量操縱2鋼筋連接、大體積混凝土、地下防水、灌注樁等專門過程質(zhì)量操縱2質(zhì)量驗收檢驗批、工序驗收4分部工程驗收3基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等工程實體質(zhì)量（80分）鋼筋工程每一處不符合規(guī)范要求部位

15、扣減1分12要緊以混凝土觀感質(zhì)量檢查為主；如混凝土結(jié)構(gòu)有重大質(zhì)量缺陷或強度不夠等質(zhì)量問題，該項不得分。12二次結(jié)構(gòu)、砌筑工程要緊以二次結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量檢查為主；如有重大質(zhì)量缺陷或強度不夠等質(zhì)量問題，該項不得分。10樓地面包括各種類型的地面工程8外檐包括各種類型的外檐裝修工程8墻面頂棚墻幕頂棚的膩子、涂料、吊頂?shù)?屋面屋面女兒墻、屋面防水等8門窗門窗安裝、油漆、五金安裝、開啟等7廚房、衛(wèi)生間廚房、衛(wèi)生間墻地磚、防水滲漏等7綜合評價：評分方式：質(zhì)量治理操縱檢查以資料檢查為主，并按照表中扣分標準進行打分；基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)與裝飾裝修等工程實體的質(zhì)量檢查以觀感檢查為主，對每一分項的觀感按照優(yōu)秀（90-100%

16、）、優(yōu)良（80-90%）一般（70-80%）合格（60-70%）不合格（60%以下）五個標準進行評分，并依照各項權(quán)重計算各項得分；項目基礎(chǔ)與主體結(jié)構(gòu)與裝飾裝修工程實體質(zhì)量得分，按照“打分項目的得分率*80”考核部門考核人附錄制度3-002-表05項目進度治理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 序號 考核內(nèi)容 評 分 標 準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1 施工總進度治理 總進度打算內(nèi)容具體，指導性強得滿分；總進度打算不能用微機進行網(wǎng)絡(luò)打算操縱治理扣5分；出現(xiàn)進度拖延或超前而未進行前峰線調(diào)整，每一次扣2分。10 2 月度打算治理 單位工程月度施工打算齊全，內(nèi)容具體、合理得滿分

17、；單位工程月度打算每缺一次扣5分；單位工程月度打算不細、未具體到分項工程（指主導工序）每一處扣1.5分；單位工程月度打算和勞動力打算、材料打算、設(shè)備打算不配套每缺一個月扣3分。15 3 勞動力 治理 月勞動力打算與月度施工打算相配套，勞動力保障月施工打算完成得滿分；因勞動力阻礙月度施工打算完成，每一個月扣3分。 10 4 原材料、構(gòu)配件、機具、設(shè)備供應(yīng) 原材料打算周密細致，確保供應(yīng)、滿足施工得滿分；因打算不及時（大宗材料提早5天、專門材料提早15天、專門構(gòu)件提早30天）阻礙施工，每一項扣5分；材料打算不具體，規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時刻等要素不準確，每一項次扣2分。20 5 打算動態(tài)治理 月度生

18、產(chǎn)打算會、每周生產(chǎn)例會制度落實，效果哈，確保月度打算完成得滿分；因天氣、材料、勞動力阻礙，無書面緣故分析每一次扣2分；工期阻礙后網(wǎng)絡(luò)打算未及時進行打算調(diào)整，每一次扣3分。20 6 進度打算完成情況 節(jié)點或總進度滿足操縱打算或合同要求得滿分； 節(jié)點工期拖延或總進度拖延，超出合同工期（包括索賠工期）不得分；考核期內(nèi)出現(xiàn)工期拖延，但未阻礙節(jié)點工期或總工期不扣分。 25 7 合計得分 100 檢查綜述：考核部門考核人附錄制度3-002-表06項目技術(shù)治理過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：序號考核項目檢查內(nèi)容評分方法得分備注1施工組織設(shè)計10分是否有施工組織設(shè)計4分此項

19、為新項目開工后首次季檢項目施工組織設(shè)計是否有審批手續(xù)3分施工組織設(shè)計是否有技術(shù)交底3分2施工方案30分（20分）是否有施工方案編制打算（3）分此項為新項目開工后首次季檢項目單項施工方案是否及時編制、審批4（2）分專項施工方案是否報公司審批5（3）分需專家論證方案是否編制專項方案并報請公司組織論證5如工程不管證內(nèi)容,則此項不參與評分，所含分值平均分配到其它項施工方案是否與施工組織設(shè)計相符5（3）分施工方案實施情況6（3）分要緊施工方案是否有技術(shù)交底5（3）分3圖紙、設(shè)計變更、工程洽商8分是否有圖紙會審記錄2分設(shè)計變更、洽商簽字確認是否完整2分圖紙、變更、洽商等資料是否有收發(fā)記錄，并及時發(fā)放2分圖

20、紙會審、設(shè)計變更、工程洽商是否及時在圖紙上標注2分4技術(shù)交底8分技術(shù)交底記錄是否及時、簽字是否齊全4分技術(shù)交底記錄是否具有針對性、可操作性4分5施工資料25分施工資料是否與施工同步、及時和齊全5分施工資料是否真實、有效和完整4分施工資料內(nèi)容是否相互符合、交圈5分施工資料是否按專業(yè)、系統(tǒng)分不組卷整理3分施工資料目錄是否清晰明了3分施工日記是否按時記錄，內(nèi)容是否詳細5分6試驗、計量治理8分是否有試驗打算及試驗治理制度2分試驗室（標養(yǎng)室）溫濕度操縱是否符合要求2分試驗臺帳記錄是否及時、齊全、完整3分是否有專職或兼職計量員1分7標準規(guī)范治理 2分標準圖集規(guī)范是否有清單、有收發(fā)文記錄，標準圖集規(guī)范是否是

21、現(xiàn)行有效版本。2分8OA平臺登記20分施組及所有施工方案是否按時在OA平臺登記5分施工方案打算是否上報5分此項內(nèi)容不需走流程，僅需登記或上報計量臺帳、檢定打算、監(jiān)視及測量裝置的合格證、檢驗記錄電子版是否上報登記5分工程資料目錄OA平臺登記5分每季度末25日前上報9其他10分是否有“四新”技術(shù)應(yīng)用策劃有加2分“四新”技術(shù)應(yīng)用記錄有加2分是否有內(nèi)部技術(shù)培訓及記錄有加2分是否有科技示范工程申報工程有加2分論文及技術(shù)總結(jié)有加2分綜合評價：考核部門考核人注：1、其中第9項為另外增加分值項，依照各項目所報“四新”和科技示范工程情況加分。2、OA平臺登記部分，如平臺無相關(guān)鏈接，則采納電子郵件形式發(fā)至項目治理

22、部。3、所有新項目開工后首次季檢檢查項目，從第二季度開始不在計入打分。4、第2條施工方案中，所有括號內(nèi)分值為新項目第一次季度檢查使用附錄制度3-002-表07項目職業(yè)健康安全治理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：序號檢查項目檢查內(nèi)容扣分標準應(yīng)得分實得分1機構(gòu)、制度（8分）組織機構(gòu)及目標治理組織機構(gòu)及目標治理不健全扣0.4分, 安全生產(chǎn)責任制及治理制度不落實扣0.4分。4安全生產(chǎn)責任制及治理制度42分包治理（6分）安全生產(chǎn)許可證審查許可證過期扣2分,三級教育覆蓋面或資料積存不全扣0.2分,協(xié)議其中一項未簽扣0.2分。2安全教育(三級教育,周一活動,特種人員教

23、育)2安全協(xié)議(安全,消防,保衛(wèi),環(huán)境愛護)23土方、基坑治理（7分）地下設(shè)施交底資料、愛護措施無交底資料及措施扣0.1分,方案論證及審批手續(xù)缺其中一項扣0.2分,無驗收扣0.2分,防汛預(yù)備工作不充分扣0.2分。1深基坑施工方案及專家論證和審批手續(xù)2深基坑安全驗收記錄，位移、沉降觀測記錄2深基坑防汛預(yù)備工作23文明施工（8分）現(xiàn)場封閉、材料碼放、施工垃圾清運、施工圖牌標識等其中一項不合格扣0.3分,生活區(qū)不符合文明施工標準扣0.3分,食堂無三證、衛(wèi)生措施不落實扣0.2分。3生活區(qū)無污水污物、垃圾及時清理、宿舍整潔3食堂潔凈衛(wèi)生有三證，廁所有專人保潔，有滅蚊蠅措施24環(huán)境愛護（9分）出入口的洗車

24、池、洗車設(shè)備洗車池不符合規(guī)定要求扣0.1分,道路未硬化、土方未全面覆蓋扣0.2分,垃圾未分類和未封閉存放扣0.2分,攪拌機噪音監(jiān)控封閉措施不全扣0.2分。1要緊道路硬化，土方及現(xiàn)場覆蓋或固化2建筑、生活垃圾分類集中堆放2攪拌機封閉和降塵措施2強噪聲操縱和監(jiān)測25腳手架（10分）專項施工及設(shè)計方案,專家論證及審批手續(xù)(包括模板的支撐體系)其中一項不健全扣0.2分,腳手架無驗收或交底針對性不強扣0.6分,腳手架基礎(chǔ)及掃地桿設(shè)置不符合方案要求扣0.2分,頂端自由長度及連墻件拉接、跨距、步距、剪刀撐、作業(yè)面防護其中一項不合格扣0.2分。2腳手架搭設(shè)安全技術(shù)交底和驗收記錄2腳手架基礎(chǔ)及掃地桿設(shè)置2頂端自

25、由長度及連墻件拉接2跨距、步距、剪刀撐、作業(yè)面防護26安全防護（10分）冬、雨季施工方案，應(yīng)急救援措施安全防護規(guī)定內(nèi)容其中一項不符合規(guī)范要求扣0.2分。1樓外沿、電梯井、回轉(zhuǎn)樓梯水平安全網(wǎng)的支搭2陽臺、樓層、屋面、卸料平臺的臨邊防護2樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、后澆帶、坑井防護可靠2模板支拆有防傾覆措施，拆模設(shè)警戒區(qū)2安全帽、安全帶正確佩戴使用17施工用電（10分）臨電方案及交底和驗收臨電無方案及交底和驗收手續(xù)扣0.2分,配電線路無接零愛護扣0.2分,配電箱內(nèi)愛護裝置不靈敏有效扣0.2分, 電焊機無二次側(cè)愛護裝置扣0.2分, 高壓線路的防護不到位扣0.2分。2配電線路是否采納TN-S接零愛護系

26、統(tǒng)2配電箱內(nèi)的愛護裝置是否靈敏有效2電焊機二次側(cè)愛護裝置2高壓線路的防護設(shè)置28起重吊裝（8分）塔式起重機的定期檢驗報告無定期檢驗報告扣0.2分, 塔吊無安拆方案/群塔施工方案,無資質(zhì)審查扣0.2分,無塔吊驗收記錄及不持證上崗扣0.2分,無保養(yǎng)記錄/月檢記錄扣0.2分。2塔吊安拆方案/群塔施工方案,資質(zhì)審查2塔吊驗收記錄及持證上崗2塔吊運行保養(yǎng)記錄/月檢記錄29機械安全（8分）物料提升機限位、保險裝置、進出料口防護，操作棚設(shè)置無限位器、保險裝置、進出料口防護，操作棚設(shè)置不符合要求扣0.2分, 外用電梯安全裝置、附墻拉接牢固、防護齊全、持證上崗未按要求執(zhí)行扣0.2分, 施工機具傳動外露部分無防護

27、裝置、電氣操縱箱不靈敏扣0.2分,物料提升機、外用電梯、電動吊籃無拆裝方案、無租賃合同、無安全交底、無驗收記錄扣0.2分。2外用電梯安全裝置齊全有效、附墻拉接牢固、防護齊全、持證上崗2施工機具傳動外露部分有防護裝置，電氣操縱箱齊全有效2物料提升機、外用電梯、電動吊籃的拆裝方案、租賃合同、安全交底、驗收記錄210保衛(wèi)消防（8分）消防保衛(wèi)制度、方案、預(yù)案、協(xié)議消防保衛(wèi)制度、方案、預(yù)案、協(xié)議不健全扣0.2分, 消防器材的設(shè)置不合理、動用明火無審批手續(xù)扣0.2分, 易燃易爆品的使用及材料出門均無審批手續(xù)扣0.2分, 消防設(shè)施無驗收/維修/保養(yǎng)扣0.2分。2消防器材的設(shè)置及明火治理2庫房及易燃易爆品的治

28、理、出門證治理2消防器材驗收/維修/保養(yǎng)212事故處理（3分）工傷事故月報表無月報及事故處理登記臺帳扣0.3分。2事故處理登記臺帳113資料治理（5分）建檔編目安全資料治理不符合資料規(guī)程要求的扣0.5分。2內(nèi)容齊全有效3檢查綜述:考核部門考核人講明每個子項按“好”、“較好”、“合格”、“較差”、“差”五級評定。1、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，全面完好的評為好，給予該項標準分值的100%。2、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，差不多完好的評為較好，給予該項標準分值的90%。3、凡符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，達到合格要求的，評為合格，給予該項標準分值的70%。4、凡差不多符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，

29、但有一定缺陷，需改動后才能達到合格要求的，評為較差，給予該項標準分值的50%。5、不符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，有嚴峻缺陷，評為差，給予該項標準分值的0。6、缺項不評分，分子、分母都不計算。如發(fā)覺有嚴峻隱患或嚴峻問題的項目可視其嚴峻程度，在零線下給予負5-10分處理，并在檢查匯總表的總分中酌情扣減520分。附錄制度3-002-表08項目機電治理分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：項目檢查內(nèi)容評分標準標準分實得分組織機構(gòu)設(shè)置及制度建設(shè)組織機構(gòu)組織機構(gòu)設(shè)置是否滿足要求3工程師生產(chǎn)責任制度工程師生產(chǎn)責任制度是否明確2技術(shù)治理施工方案施工方案是否及時，是否具有針對性

30、，是否有審批手續(xù)4技術(shù)、安全交底技術(shù)交底是否及時、是否有可操作性，交底人、被交底人簽字是否齊全4施工日志施工日志是否真實、連續(xù)、完整；是否反應(yīng)現(xiàn)場安全、質(zhì)量問題和處理措施及結(jié)果4資料治理圖紙會審、設(shè)計交底記錄圖紙會審、設(shè)計交底記錄是否形成記錄并歸檔4工程資料工程資料是否完整與現(xiàn)場保持同步，是否按資料組卷要求進行歸檔，關(guān)鍵部位的隱蔽驗收和試驗記錄是否記錄翔實4工程照片工程照片是否完整，關(guān)鍵點、部位以及隱蔽驗收內(nèi)容是否進行拍照存檔4變更、洽商變更、洽商手續(xù)是否齊全、及時，是否按要求進行歸檔4規(guī)范及技術(shù)資料治理規(guī)范及技術(shù)資料治理是否得當4文件及函件發(fā)放臺帳文件及往來函件發(fā)放臺帳是否齊全，是否按要求進

31、行歸檔4現(xiàn)場治理臨電使用及維護情況臨電使用及維護情況是否滿足安全要求5臨水使用及維護情況臨水使用及維護情況是否滿足要求5施工材料使用碼放 施工材料使用碼放情況是否滿足要求4文明施工情況文明施工情況是否滿足要求6施工配合情況施工配合情況是否滿足要求6成品愛護情況成品愛護情況是否滿足要求6施工安全情況施工安全情況是否滿足安全要求3施工廢料收集堆放施工廢料收集堆放是否滿足要求3現(xiàn)場質(zhì)量操縱施工方案、技術(shù)交底的落實情況現(xiàn)場施工是否嚴格按照施工方案、技術(shù)交底的要求執(zhí)行7質(zhì)量通病情況質(zhì)量通病是否有預(yù)防措施，是否進行及時整改，是否有違反強制性條文規(guī)定7觀感質(zhì)量情況觀感質(zhì)量是否滿足要求7合計100檢查綜述：考

32、核部門考核人講明每個子項按“好”、“較好”、“合格”、“較差”、“差”五級評定。1、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，全面完好的評為好，給予該項標準分值的100%。2、凡達到規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，差不多完好的評為較好，給予該項標準分值的85%。3、凡符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，達到合格要求的，評為合格，給予該項標準分值的70%。4、凡差不多符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，但有一定缺陷，需改動后才能達到合格要求的，評為較差，給予該項標準分值的50%。5、不符合規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準，評為差，給予該項標準分值的0。6、缺項不評分，分子、分母都不計算。如發(fā)覺有嚴峻隱患或嚴峻問題的項目可視其嚴峻程度，在零線

33、下給予負5-10分處理，并在檢查匯總表的總分中酌情扣減520分。附錄制度3-002-表09項目財務(wù)資金分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：序號內(nèi)容評分標準應(yīng)得分值實得分值1內(nèi)操縱度建設(shè)1、是否依照公司財務(wù)制度建立項目部資金支付及審批流程 72、是否依照公司財務(wù)制度建立項目部內(nèi)部授權(quán)制度 72制度執(zhí)行情況、項目支付單據(jù)簽字手續(xù)是否完整6、項目支付單據(jù)票據(jù)是否完整 6、項目治理費執(zhí)行是否按照項目策劃按月操縱63資金治理、按公司制度規(guī)定項目收款是否及時匯回公司61、是否按照“以收定支”原則安排資金的適用62、是否按照資金打算付款 6、是否按照合同約定如期收款64日

34、常治理、是否按月做好銀行對帳5、是否做到現(xiàn)金“日清月結(jié)”，按月做好現(xiàn)金盤點5、項目印鑒是否分開治理55財務(wù)崗位是否建立項目財務(wù)內(nèi)部崗位職責46稅務(wù)治理、是否如期納稅47會計檔案治理、會計憑證審核、記賬及出納簽字手續(xù)是否完整3、會計憑證裝訂是否規(guī)范3、會計檔案存檔是否完整（含報表、憑證、銀行對帳單、稅務(wù)登記等）38部門配合情況、是否如期提供業(yè)主合同、項目策劃書32、項目合約部按照財務(wù)要求按月提供分包報表33、項目合約部按照財務(wù)要求提供材料出入庫單據(jù)3、項目合約部門是否按時提供業(yè)主工作量確認單3合計100檢查綜述：考核部門考核人附錄制度3-002-表10項目現(xiàn)場CI分項過程考核評分表項目名稱：形象

35、部位：考核時刻： 年 月 日 考核得分：序號項目檢查內(nèi)容基礎(chǔ)分數(shù)維護分數(shù)獎勵分實際分數(shù)一工地外貌（13分）1、大門： 結(jié)構(gòu) 尺寸 色彩 文字組合（尺寸、色彩、比例、字體）112222、圍墻： 材質(zhì) 尺寸 色彩 標準組合（內(nèi)、外墻） 輔助圖形（尺寸、色彩、比例、字體）22123、國旗、司旗（色彩、比例）21二現(xiàn)場辦公室(13.5分）1、外觀： 材質(zhì) 色彩 項目經(jīng)理部名牌 門牌12121.52、辦公室及生活用房側(cè)外墻：B式組合，臨街、二層以上（尺寸、色彩、比例、字體）20.53、內(nèi)部： 裝修材質(zhì) 色彩 室內(nèi)布置(衛(wèi)生整潔）（桌椅、辦公柜、窗簾、墻面） 項目經(jīng)理、書記室桌旗 墻上圖牌（款式、材質(zhì)、標

36、準組合）111.5111.5三會議室或接待室(9分)1、外觀： 材質(zhì)、色彩 門牌2112、內(nèi)部： 裝修材質(zhì)、色彩 室內(nèi)布置（桌布、桌旗、窗簾）總公司企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針（字的色彩、標準組合） 項目效果圖122113、總公司代表性工程照片 （尺寸、色彩、比例）21四門衛(wèi)室(3分) 材質(zhì) 色彩 規(guī)格 門牌 內(nèi)部環(huán)境 衛(wèi)生 門衛(wèi)制度11.50.51五現(xiàn)場圖牌(9分)1、施工圖牌： 材質(zhì)、尺寸、色彩 格式 字體 總公司文化理念 標準組合1.51.511.51.52、導向牌： 材質(zhì) 尺寸 色彩 標準組合0.51.51.51.5六生活臨建(10分)1、宿舍： 外觀色彩 外導向牌 門牌 內(nèi)部整潔 規(guī)章制度1.

37、51.510.52、食堂： 外觀色彩 外導向牌 門牌 內(nèi)部整潔 規(guī)章制度1110.53、洗手間： 外觀色彩 外導向牌 門牌 內(nèi)部整潔 規(guī)章制度1111七施工機械設(shè)備(6.5分)1、配電箱： 色彩 標準組合11.512、塔吊： 色彩 標準方向（雙面） 位置 方向2113、其他機械設(shè)備 標準組合10.5八樓面形象(8分)1、品牌布： 色彩 標準組合221.52、專用標語： 色彩 標識與文字組合221.5九人員形象(8.5分)1、安全帽： 標識 色彩1.521.52、胸卡： 規(guī)格 標準組合110.53、名片： 規(guī)范組合（項目領(lǐng)導）14、服裝： 標準組合2十材料匯總(11.5分)1、封面格式： 項目效

38、果圖 標準組合1.512、CI策劃書 內(nèi)容準確、符合實際 色彩準確、圖形規(guī)范1.51.53、CI執(zhí)行情況 各類表格記錄（齊全） 圖片完整、準確224、CI原始記錄（齊全)21合計檢查綜述：考核部門考核人講明：檢查分為10大項、27小項。 110分以上為總公司CI創(chuàng)優(yōu)工程，115以上為CI創(chuàng)優(yōu)金獎工程。 維護分數(shù)凡是材質(zhì)、色彩保持清新、完整，即可得此分。 獎勵分數(shù)凡材質(zhì)超過中建總公司企業(yè)形象視覺識不系統(tǒng)規(guī)范手冊施工現(xiàn)場分冊所規(guī)定標準的，則在該獎項上獎勵1分，超過幾項加幾分，計入總分。附錄制度3-002-表11 項目公共關(guān)系及客戶評價分項過程考核評分表項目名稱：形象部位：考核時刻： 年 月 日 考

39、核得分：序號 檢查項目 評 分 標 準 應(yīng)得分扣減分實得分1 政府治理 地點行政部門組織的檢查合格得滿分，地級以上地區(qū)排名前十名或被表彰嘉獎每一項次加5分； 受到通報批判或被責令停工不得分。 25 2 社會輿論監(jiān)督 未發(fā)生群眾投訴、新聞曝光等不利社會阻礙得滿分；受到新聞曝光，情況屬實者不得分；因違章、擾民、污染環(huán)境等緣故被投訴每發(fā)生一次扣5分。20 3 履約治理 合約治理設(shè)專人負責，簽證索賠、統(tǒng)計報量、工程款崔收等要緊事項責任落實到人，合同履約正常得滿分；以上工作未落實到人每一項扣5分；合同交底不細致，未交待到具體崗位或部門，內(nèi)容缺乏針對性扣5分；未建立簽證索賠臺帳扣5分，臺帳內(nèi)容不細每缺一項

40、扣1分。 15 4 分包治理 分包治理責任到人，分包合同交底具體，分包治理有序，履約正常得滿分；分包合同交底缺乏針對性內(nèi)容不具體每一分包單位扣3分；未按標準要求對分包單位進行定期評價每一項次扣3分；無分包合同臺帳、分包工作量統(tǒng)計臺帳每項扣5分； 分包勞務(wù)費未按合同規(guī)定支付，造成勞務(wù)經(jīng)濟糾紛不得分。15 5 客戶關(guān)系 有良好的職業(yè)道德，全心全意為客戶服務(wù)，客戶評價良好得滿分； 客戶關(guān)系一般，項目經(jīng)理部自身難于和客戶溝通，必須依靠上級領(lǐng)導出面協(xié)調(diào)關(guān)系的扣5分；發(fā)生客戶投訴或遭到客戶批判，確系我方責任的，每發(fā)生一次扣5分。25 合計得分100 檢查綜述：考核部門考核人附錄制度3-002-表12 工程

41、項目 檢查隱患整改記錄表編號工程名稱檢查內(nèi)容施工部位結(jié)構(gòu)4層作業(yè)單位存在隱患問題：整改要求： 請項目部立即召開會議，落實整改人及整改措施， 月 日前整改完畢。檢查人員簽名年 月 日受檢單位確認簽收年 月 日檢查落實情況 落實人/日期：復(fù)查意見復(fù)查人（簽字）：復(fù)查日期附錄制度3-003創(chuàng)優(yōu)獎勵治理規(guī)定1 總則1.1 目的在建筑市場競爭日益激烈的情況下，工程項目創(chuàng)優(yōu)活動已成為企業(yè)參與市場競爭的重要環(huán)節(jié)。為樹立公司的良好社會形象，提高市場經(jīng)營活動中的競爭能力，公司將工程創(chuàng)優(yōu)作為一項十分重要的工作。為表彰和確信項目經(jīng)理部及公司職員在創(chuàng)優(yōu)工作中所取得的成果，鼓舞全員創(chuàng)優(yōu)的積極性，特制訂本治理規(guī)定。1.2

42、 適用范圍本治理規(guī)定適用于公司直營項目及總部機關(guān)的創(chuàng)優(yōu)獎勵工作。2 獎項類不2.1 工程質(zhì)量獎2.1.1 國家級獎：魯班獎、國家優(yōu)質(zhì)工程獎、詹天佑土木工程獎；2.1.2 行業(yè)最高獎：如中國建筑鋼結(jié)構(gòu)金剛獎、中國市政金杯示范工程等；2.1.3 省部級最高質(zhì)量獎：如北京市建筑長城杯、上海市白玉蘭杯、重慶市巴渝杯、陜西省長安杯、省部級市政金杯示范工程等；2.1.4 省部級優(yōu)質(zhì)工程：如北京市結(jié)構(gòu)長城杯、北京市裝飾優(yōu)質(zhì)工程獎等；2.1.5 中建總公司優(yōu)秀項目治理獎（中建杯）；2.1.6 局級優(yōu)質(zhì)工程獎。2.2 QC 成果獎2.2.1 國家級獎：如全國優(yōu)秀QC 小組、質(zhì)量信得過班組獎等；2.2.2 行業(yè)獎

43、：全國工程建設(shè)、全國市政工程建設(shè)優(yōu)秀QC 小組等；2.2.3 省部級獎：如北京市QC 成果獎勵、中建總公司QC成果獎勵等；2.2.4 局級獎：中建進展QC成果一等獎。2.3 安全文明施工獎2.3.1 國家級獎：全國安全文明樣板工地；2.3.2 省部級最高獎：北京市安全文明樣板工地等；2.3.3 省部級獎：北京市安全文明工地等。2.4 中建總公司CI 獎2.4.1 CI 金獎；2.4.2 CI 銀獎。2.5 技術(shù)類獎項技術(shù)類獎項包括科技示范工程、科技進步獎、工法和單位（或個人）在國家一級刊物公開發(fā)表的論文等。2.5.12.5.22.5.2.5.4 局級獎2.6中建總公司“中建杯”獎3 獎勵人員范

44、圍公司參與工程創(chuàng)優(yōu)工作的項目經(jīng)理部治理人員和總部相關(guān)部門的治理人員，但在項目相關(guān)獎項的獎勵兌現(xiàn)之前離職的人員，不能享受相應(yīng)的獎勵。4 獎勵原則4.1 適用獎項的確認4.1.1 當工程項目獲得同類不獎項中的多個等級的獎項時，原則上按最高獎勵標準實施獎勵。假如低一級次的獎項的獎勵差不多兌現(xiàn)后，又獲得高級次級的獎項，第二次獎勵的額度原則上為其兩個獎項等級的獎勵額度之差。4.1.2 但考慮到項目連續(xù)為公司爭得榮譽及所獲得的獎項的社會和市場阻礙程度，公司將視具體情況增加獎勵額度。增加獎勵必須由主管該項目的事業(yè)部板塊負責人提議，項目治理部審核，公司總經(jīng)理批準。5 獎勵標準5.1 工程創(chuàng)優(yōu)獎勵的標準按照工程

45、項目獎勵差不多標準（附件1）的規(guī)定執(zhí)行。其中房建工程以建筑面積作為計算基數(shù)；基礎(chǔ)設(shè)施項目以項目合同額作為計算基數(shù)。5.2 工程創(chuàng)優(yōu)獎勵將依照工程的復(fù)雜程度，實行不同的獎勵系數(shù)，即實際獎勵額度為按工程項目獎勵差不多標準表計算出來的獎勵額度乘以獎勵系數(shù)。5.2.1 房建承包工程類：施工內(nèi)容包括大部分機電工程的系數(shù)為1.1；施工內(nèi)容包括部分機電工程的系數(shù)為1.0；施工內(nèi)容差不多不包括機電工程的系數(shù)為0.9。5.2.2 關(guān)于風險較高、技術(shù)難度較大的基礎(chǔ)設(shè)施項目，獎勵系數(shù)為1.2。5.2.3 假如項目屬于聯(lián)合實施項目，則實際獎勵系數(shù)為按照4.2.2.1 或4.2.2.2 規(guī)則計算出的獎勵系數(shù)再乘以公司在聯(lián)營合同中所占的比例系數(shù)。5.2.4 假如省部級工程質(zhì)量獎項分金獎和銀獎的，銀獎的實際獎勵系數(shù)應(yīng)在按照上述計算原則確定的獎勵系數(shù)的基礎(chǔ)上再乘以0.8。6 獎勵分配原則6.1 獲獎工程項目治理人員參與分配的獎金額度為總獎金額度的80%，總部相關(guān)部門參與分配的獎金額度為總獎金的20%。開拓板塊及相關(guān)人員在項目經(jīng)理部獎金中考慮。6.2 獲獎工程項目經(jīng)理的獎勵額度為項目治理人員獎勵總額的203