企業(yè)出差管理制度〔優(yōu)選10篇〕

1、企業(yè)出差管理制度優(yōu)選10篇 企業(yè)出差管理制度優(yōu)選10篇 隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度的格式，你把握了嗎？下面是我整理的企業(yè)出差管理制度優(yōu)選10篇，供大家參考借鑒，希望能夠幫助到有需要的朋友。 企業(yè)出差管理制度1 第1條：總則 1、為使本公司員工因公出差公務(wù)培訓(xùn)除外，其差旅事宜有章可依，特制訂本制度； 2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須根據(jù)本制度執(zhí)行； 3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無(wú)法施行的，其指定代理人或指定受權(quán)人可代理施行，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無(wú)效； 第2條

2、：出差類型定義： 1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出； 2、當(dāng)日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。 短途出差之交通費(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。短途出差人員不得在外住宿； 當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。 3、遠(yuǎn)途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國(guó)內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元非長(zhǎng)途以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報(bào)告單中注明。國(guó)外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證明支。 4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通優(yōu)先動(dòng)車二等座，若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)高鐵二等座、長(zhǎng)途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊

3、原來由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。 第3條：出差簽核程序 一、個(gè)人申請(qǐng)出差 1、出差人員應(yīng)至少提早1個(gè)工作日辦理出差申請(qǐng)，并于旺財(cái)考勤上填寫出差申請(qǐng)，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行； 二、公司指派出差 1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差； 2、被指派人出差須于旺財(cái)考勤上做出差申請(qǐng)，并根據(jù)本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)； 三、其他規(guī)定 1、員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定； 2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠通訊方式請(qǐng)示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)； 3、所有出差員工須在旺財(cái)考勤明確出差詳細(xì)地址； 4、出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出

4、差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證實(shí)；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。 第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定： 一、出差時(shí)間核算： 1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計(jì)算，6小時(shí)以內(nèi)按半天算； 2、出差期間14：00以前含到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算； 3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算； 4、此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起至?xí)r間提早滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。 二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一 第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序 一、出差費(fèi)用支付方式 1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行

5、核銷； 二、出差費(fèi)用核銷程序核銷規(guī)定 1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。 3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。 4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。 5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。 6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷； 7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該

6、酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。 8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。 核銷程序 1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個(gè)月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。 1填好（報(bào)銷單）的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)： A：部門負(fù)責(zé)人出差報(bào)銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)； B：部門負(fù)責(zé)人下面出差須報(bào)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批； 2、財(cái)務(wù)復(fù)核程序 1財(cái)務(wù)單位人員根據(jù)本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請(qǐng)單、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報(bào)銷時(shí)間等； 2經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員

7、的出差費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)； 3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報(bào)銷講明： 1出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報(bào)銷工作，其別人員仍須簽字證實(shí)； 2（報(bào)銷單）中的報(bào)銷金額由報(bào)銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額； 3出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有（公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐挟?dāng)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報(bào)銷； 4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中； 5、預(yù)支款及報(bào)銷原則為：前款不清，后款不借。 第6條：附則 1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報(bào)公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。 3、本

8、制度自公布之日起施行。 企業(yè)出差管理制度2 一、公司員工出差分為： 1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍： 公司職工因公出差(下面統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額： 出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限： 1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)

9、。 2、長(zhǎng)途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。 六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)禍，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 七、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲辦。 八、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。 1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。 2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要

10、講明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn)。 九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1) 1、出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。 2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。 十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 企業(yè)出差管理制度3 一、總則 第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。 第二條本企業(yè)員工國(guó)內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均按照本制度執(zhí)行。 二、國(guó)內(nèi)出差 第三條國(guó)內(nèi)出差分為長(zhǎng)程

11、、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。 1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。 2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證實(shí)核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證實(shí)核支。 3、長(zhǎng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。 第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)XX元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)XX元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)XX元。 第五條長(zhǎng)程

12、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。 1、普通員工伴隨部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證實(shí)核支。 2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。 3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無(wú)職稱者以職位為準(zhǔn)。 第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證明數(shù)支給。 第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。 第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以

13、上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。 第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。 第十條員工出差前按實(shí)際需要憑出差申請(qǐng)單第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)銷清單按出差申請(qǐng)單核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表送呈總經(jīng)理核閱。 第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。 三、國(guó)

14、外出差 第十二條奉派出國(guó)人員應(yīng)就出國(guó)目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出出國(guó)計(jì)劃書一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國(guó)手續(xù)。 第十三條出國(guó)人員其出國(guó)計(jì)劃書經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。 第十四條凡受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國(guó)人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)照顧規(guī)定支付者，不得再支取國(guó)外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。 第十五條出國(guó)人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。 第十六條出國(guó)人員在國(guó)外必要之長(zhǎng)途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。 第十七條企業(yè)長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)派駐國(guó)外

15、人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)施行。 第十八條出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長(zhǎng)核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲辦。 第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。 第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。 1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供應(yīng)交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。 2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供應(yīng)全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。 3、訓(xùn)練機(jī)

16、構(gòu)或本企業(yè)供應(yīng)部分膳、宿者，除已供應(yīng)項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本辦法規(guī)定計(jì)給。 第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供應(yīng)膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。 第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供給膳宿為原則，除已供應(yīng)項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。 第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供給午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。 訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供應(yīng)交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)按照本制度第二十一條辦理

17、。 四、借調(diào) 第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國(guó)內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。 五、附則 第二十五條本企業(yè)員工如有違背制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲辦。 第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。 企業(yè)出差管理制度4 1、目的 為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補(bǔ)貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費(fèi)用報(bào)領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。 2、適用范圍 2.1本辦法適用于公司各部門根據(jù)公司管理辦法同意因公出差的所有員工。 2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工

18、作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 3、出差管理辦法的內(nèi)容 3.1定義：因公工作、開會(huì)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時(shí)且不滿90天均視為出差。 3.2出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費(fèi)用支出及報(bào)銷。 3.3差旅費(fèi)支出管理職公司員工因公出差，差旅費(fèi)用的審批、借支、核銷事項(xiàng)。 3.4差旅費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目包括：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、出差補(bǔ)助。 3.5差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項(xiàng)目預(yù)算。 4、出差任務(wù)批準(zhǔn) 4.1公司員工出差，需提早申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫（出差審批單），審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項(xiàng)估計(jì)支出費(fèi)用，（出差審批單）由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一

19、編制表格作為附件下發(fā)使用。 4.2公司員工出差，報(bào)經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。 4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費(fèi)用報(bào)銷出差的開支。 5、差旅費(fèi)借支 5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，可以以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。 5.2經(jīng)辦人持審批單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號(hào)信息。 5.3出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(zhǎng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話向公司辦公室主任講明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)

20、同意的，返回后需要補(bǔ)辦（出差審批單），未簽字補(bǔ)辦（出差審批單）的，財(cái)務(wù)部對(duì)出差支出不予報(bào)銷。 5.4對(duì)于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對(duì)于需要特殊處理的費(fèi)用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。 6、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 6.1公司員工出差城際間交通費(fèi)(含靈武市)、住宿費(fèi)實(shí)行按職務(wù)限額憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷的辦法，住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，報(bào)銷時(shí)須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購(gòu)買高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。 6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)由辦公室在出差前核定，過路橋費(fèi)、停車費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，補(bǔ)助中的市內(nèi)交通費(fèi)用不在另行報(bào)銷。 6.3出差市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、通

21、訊費(fèi)以定額出差補(bǔ)助形式發(fā)放，包干使用。出差補(bǔ)助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計(jì)算(如有接待，補(bǔ)助不計(jì))，一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算，假如出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時(shí)計(jì)兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當(dāng)日定額出差補(bǔ)助按半天計(jì)算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時(shí)計(jì)一天補(bǔ)助。 6.4出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理 6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項(xiàng)目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提早和辦公室進(jìn)行申請(qǐng)報(bào)備，假如不能進(jìn)行書面填寫報(bào)備表的，能夠在事后10天內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)，過期辦公室可不予報(bào)銷，講明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并

22、經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。 6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。 6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。 6.4.4出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按公司規(guī)定辦理，同時(shí)在補(bǔ)助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補(bǔ)助。 6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)能夠事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實(shí)進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷必須憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票。

23、 6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項(xiàng)目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得超出兩次。 6.4.7業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷憑實(shí)際消費(fèi)發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費(fèi)還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報(bào)銷。 6.5出差的住宿費(fèi)、出差地市內(nèi)交通費(fèi)(銀川市以外)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。 6.5.1原則上員工乘坐飛機(jī)出差的，如無(wú)公司車輛接送，應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴到達(dá)機(jī)場(chǎng)、市區(qū)。 6.5.2費(fèi)用包干的項(xiàng)目計(jì)算方法：補(bǔ)助=標(biāo)

24、準(zhǔn)x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算)。 6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級(jí)最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國(guó)連鎖的快速酒店、旅館，費(fèi)用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費(fèi)用在范圍以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承當(dāng)。 6.6因公出差需要購(gòu)買飛機(jī)票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購(gòu)，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購(gòu)飛機(jī)票、火車票辦公室一律不予報(bào)銷。 6.7員工出差有外單位提供住宿的，公

25、司不報(bào)銷住宿費(fèi)用。 6.8出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：出差補(bǔ)助計(jì)算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實(shí)際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計(jì)算) 6.8.1伙食補(bǔ)助按每人每餐20元進(jìn)行補(bǔ)助，一日三餐計(jì)取; 6.8.2出差經(jīng)過中市內(nèi)交通、通訊補(bǔ)助全國(guó)大中型城市按每人天天40元補(bǔ)助，其他城市按每人天天20元補(bǔ)助; 6.8.3住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：全國(guó)大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元天天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元天天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元天天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元天天計(jì)算補(bǔ)助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元天天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元天天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元天天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元天天計(jì)

26、算補(bǔ)助。 6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項(xiàng)目部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、 采購(gòu)部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計(jì)部經(jīng)理。 6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開場(chǎng)執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。 7、附則 7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。 7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 企業(yè)出差管理制度5 一、目的 為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 二、適用范圍 （出差制度）適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無(wú)法返回者的管理。 三、管理職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。 1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員

27、的審批; 2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)下面出差人員的審批。 3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。 四、出差申請(qǐng)辦理程序 1.出差人員事先填寫（員工出差申請(qǐng)單）(可以以計(jì)劃形式提出)，講明出差事項(xiàng)、日期、交通工具安排。 2.部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)下面人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的（員工出差申請(qǐng)單）交辦綜合管理部備存。 3.因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。 五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)則 1.差旅費(fèi)申領(lǐng) 1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。 2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

28、3)到出納處借款。 2.差旅費(fèi)報(bào)銷 1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報(bào)賬(特殊情況除外)。 2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在（憑證粘貼簽）上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的反面注明消費(fèi)事項(xiàng)。 3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。 4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。 3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)催促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。 4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。 5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)禍或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。 六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 1.出差人員的

29、差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員能夠坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。 2.部門副經(jīng)理(含)下面人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉(cāng)，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))下面只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行 3.招待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)下面的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。

30、招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。 4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。 5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。 七、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。 2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。 3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)

31、報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。 4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。 5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。 八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。 2.出差的道路和時(shí)間假如與申請(qǐng)道路和時(shí)間發(fā)生變化，必須提早告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。 九、出差外勤紀(jì)律 1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原

32、則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。 2.出差期間，員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。 3.員工出差在外，行事應(yīng)慎重，凡由本人原因造成的意外災(zāi)禍?zhǔn)鹿?，公司不予任何?jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 十、附則 本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自公布之日起施行。 企業(yè)出差管理制度6 第一章總則 第一條為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章差旅交通工具的管理 第二條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)： 1白天6:00-19：00乘車超過6小時(shí)含，夜間19:00-6:00乘車超過4小時(shí)含可乘坐

33、硬臥，低于上述時(shí)間應(yīng)乘坐硬軟座席位。 2遠(yuǎn)途時(shí)間超過6小時(shí)出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個(gè)小時(shí)能夠選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。 3差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機(jī)場(chǎng)和市區(qū)之間如無(wú)緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報(bào)銷時(shí)注明原因，該部分交通費(fèi)伴隨機(jī)票一起報(bào)銷。 4出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況能夠考慮乘坐出租車。 第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定 第三條短期出差人員的規(guī)定 1因工作需要離開工作常駐地前往國(guó)內(nèi)其他地區(qū)，一個(gè)月下面的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn)，同性別員工超出兩

34、位出差時(shí)，應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間，有特殊情況報(bào)除外，但需先向總經(jīng)理匯報(bào)并獲得答復(fù)。 2深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人天天70元，其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人天天50元。 3出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，介入招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。 第四條長(zhǎng)期出差人員的規(guī)定 1由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月含以上的人員，稱之為長(zhǎng)期出差。對(duì)于長(zhǎng)期出差的人員，為節(jié)約住宿費(fèi)開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?2長(zhǎng)期出差租房初期指租房當(dāng)月，可自行購(gòu)買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用則由個(gè)人承當(dāng)。 3長(zhǎng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人天天50

35、元，其他地區(qū)每人天天30元標(biāo)準(zhǔn)。 4長(zhǎng)期出差期間每人天天給20元差旅補(bǔ)助，與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。 5出差期間有對(duì)外招待餐報(bào)銷時(shí)，介入招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。 6長(zhǎng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。 第四章出差借款與報(bào)銷 第五條借款 1借款的首要原則是“前賬不清，后款不借。 2出差或其他用處需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提早向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批； 3借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 4借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。 第六條報(bào)銷程

36、序及出差費(fèi)用的報(bào)銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報(bào)銷單總經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部核實(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。 第五章附則 第七條出差報(bào)道 1原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的能夠不來公司報(bào)到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2出差返回時(shí)間以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報(bào)到。 第八條本市出差 1原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助； 2如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需獲得總經(jīng)理同意后方可； 第九條市外出差： 1差旅

37、費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲辦。 2出差不享受休息待遇，要保證天天工作時(shí)間和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)可酌情給以補(bǔ)貼。 第十條出差紀(jì)律 1遵紀(jì)守法； 2遵守公司制度； 3注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)； 4不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)； 5不議論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違犯的言論； 6不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求； 7未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向客戶借款； 8嚴(yán)禁挪用公司貨款。 企業(yè)出差管理制度7 第一章總則 第1條目的 為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作

38、，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。 第2條審批程序和權(quán)限 員工出差時(shí)應(yīng)提早一天填寫（出差申請(qǐng)單），并按下面權(quán)限進(jìn)行審批。 1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 2部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 3其別人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第二章出差管理細(xì)則 第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠電話方式請(qǐng)示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。 第4條出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。 第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)

39、者可乘坐飛機(jī) 第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。 第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 1出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。 2遠(yuǎn)途出差如利用夜間午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前車次，住宿費(fèi)減半支給。 3出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦妥事的原則，對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。 4伴隨高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

40、5如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在（出差申請(qǐng)單）上列明原因。 第三章出差費(fèi)用借款及報(bào)銷 第9條出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出（出差費(fèi)用申請(qǐng)表）由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。 第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫（報(bào)銷申請(qǐng)單），并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。 第11條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫（支出憑單），所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字明晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。 第12條其他

41、報(bào)銷、審批程序同上。 第四章附則 第13條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。 第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。 第15條本制度自公布之日起執(zhí)行。 企業(yè)出差管理制度8 第一章總則 第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。 第二條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 第二章一般規(guī)定 第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并按照程序核實(shí)。 第四條出差的審核決定權(quán)限如下： 1、當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差 由

42、部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 3、國(guó)外出差 一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn) (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。 (3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其別人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。 第三章出差借款與報(bào)銷 第六條費(fèi)用預(yù)算 堅(jiān)持“先預(yù)算后開支的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。 第七條借款 (1)借款的首要

43、原則是“前賬不清，后賬不借 (2)出差或其他用處需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提早向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。 (3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 (4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。 第八條報(bào)銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單部門主管或經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部核實(shí)分管副總審批財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。 企業(yè)出差管理制度9 第一章總則 第一條目的 為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識(shí)，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權(quán)限 員工出差時(shí)應(yīng)提早一天填寫（出差申請(qǐng)單），并按下面權(quán)限進(jìn)行審批。 1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 2部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。 3其別人員出差，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)