RoHS不合格品控制程序

1、文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。修訂履歷記錄版本文件編號(hào)制/修內(nèi)容生效日期制/修部門擬訂A.0QMP-009新版發(fā)行2004-4-12品質(zhì)系統(tǒng)部謝曉B.0QMP-009改版發(fā)行2006-4-20 品質(zhì)系統(tǒng)部朱祥南審核欄（打?yàn)槭牵盒姓繕I(yè)務(wù)部工程部機(jī)箱部塑膠部計(jì)劃部品保部簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_系統(tǒng)部研發(fā)部五金部電源部資材部采購部財(cái)務(wù)部簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_ 簽名/日期_顯示器事業(yè)部簽名/日期_制/修訂：審核：批準(zhǔn)

2、：文件分發(fā)部門(需要?jiǎng)t打 ):（ ）行政部 （ ）系統(tǒng)部 （ ） 業(yè)務(wù)部 （ ）研發(fā)部 （ ）工程部 （ ） 五金部 （ ）機(jī)箱部 （ ）電源部 （ ） 塑膠部 （ ）資材部 （ ）計(jì)劃部 （ ） 采購部 （ ）品保部 （ ）財(cái)務(wù)部 （ ） 顯示器事業(yè)部1word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。 1.目的：建立不合格品管制程序,控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置,防止不合格品的非預(yù)期 使用（特別是 RoHS 不合格），確保出貨之產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求。2.范圍：從進(jìn)料到客戶退貨為止之各作業(yè)中，不合格品

3、之標(biāo)示、處理與記錄均適用之（特別是 RoHS不合 格）。3.名詞定義：3.1 不合格品：指沒有滿足承認(rèn)書規(guī)格書樣品、客戶規(guī)定要求及無任標(biāo)識(shí)的可疑品，指單個(gè)物 料、半成品和成品（特別是RoHS不合格）。3.2 不合格批：沒有滿足承認(rèn)書規(guī)格書樣品、客戶規(guī)定要求及無任標(biāo)識(shí)的可疑的整批物料半 成品成品。3.3 特采：利用書面授權(quán)之方式以便針對(duì)不符合規(guī)格品的放行。3.4 召回：指當(dāng)在任何候發(fā)現(xiàn)已出廠的產(chǎn)品不符合客戶或本公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求而采取主動(dòng)對(duì)該批產(chǎn) 品回廠處理的要求。4權(quán)責(zé)：類別來料檢驗(yàn)不 合格 最終檢驗(yàn)不 合格客退品標(biāo)示IQCFQC品保記錄IQCFQC品保MRB主導(dǎo)采購生管品保隔離IQC/材料倉F

4、QC/制造/修 理FQC/成品倉處置采購/IQCIQC/工程/制造/研發(fā)/品質(zhì)/相 關(guān)部門IQC/工程/制造/研發(fā)/品質(zhì)/相 關(guān)部門5.流程圖：(見附后)6作業(yè)內(nèi)容：2word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。 6.1 常規(guī)進(jìn)料不合格品的管制：6.1.1 進(jìn)料檢驗(yàn)過程中所發(fā)現(xiàn)單個(gè)的不合格品, 由進(jìn)料檢驗(yàn)人員貼上：紅色“不合格品標(biāo)簽”， 并于標(biāo)簽上注明不良內(nèi)容，用單獨(dú)的容器隔離放置，同時(shí)通知采購部及供應(yīng)商處理；6.2 制程檢驗(yàn)不合格品的管制：6.2.1 生產(chǎn)線自檢出的不良品用紅色箭頭紙標(biāo)明不合格所在位置，盛放在

5、指定容器或區(qū)域內(nèi)，并標(biāo) 識(shí)不良內(nèi)容及數(shù)量，按工單整理后 IPQC 確認(rèn)退倉，依材料退倉作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。,用紅色箭頭紙標(biāo)明不合格所在位置，功能不合格品用白色美紋貼紙貼上并注明不良現(xiàn)象，及時(shí)記錄在功能檢測 記錄表或外觀檢測記錄表中。并放置于不合格品箱（架），放于指定區(qū)域并作醒目標(biāo)識(shí)。移至“不合格品區(qū)”，辦理維修或退倉手續(xù)。6.2.3 所有不合格物料由生產(chǎn)部門整理后，IPQCIQC 按材料退倉作業(yè)規(guī)范確認(rèn)后退倉。6.2.4 制程發(fā)生的不合格材料如被判定為批量性不良或批量材料存在隱患性,并要求退倉退供應(yīng)商時(shí),由 IQC 發(fā)出退料通知，PMC 提報(bào)訂單數(shù)量，品保部 IPQC 控制現(xiàn)場，生產(chǎn)線按訂單應(yīng)退數(shù)量

6、清點(diǎn)該批量物料后報(bào) IPQC 確認(rèn)數(shù)量后退倉；清點(diǎn)過程包括從半成品、成品機(jī)上需要折卸的材料，修理區(qū)域材料等；保證該批不良材料全數(shù)清除退供應(yīng)商，制程由 IPQC 監(jiān)督、批量退供應(yīng)商由 IQC 確認(rèn)完成。6.3 最終檢驗(yàn)不合格品管制：檢驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)外觀不合格品，貼紅色標(biāo)簽于本體作標(biāo)示，功能不良則貼白色美紋貼紙?jiān)诓缓细衿繁倔w上，并注明不良現(xiàn)象及不良代碼，不合格批則貼紅色“QA NG 單”標(biāo)示 ，移至“不合格品區(qū)”，并開出成品返工通知單要求生產(chǎn)單位重工，依并開出矯正/預(yù)防措施要求單要求相關(guān)責(zé)任部門改善，生產(chǎn)部門依重工管理規(guī)范執(zhí)行重工。若因出貨緊急需特采使用時(shí)依 特采管理規(guī)范執(zhí)行。，針對(duì)返工可行性和流程進(jìn)

7、行討論，工程 IE 按照會(huì)議要求制定并分發(fā)相關(guān)部門，由生管部排訂返工計(jì)劃，返工時(shí) PE、IPQC 重點(diǎn)跟進(jìn)，生產(chǎn)部、IPQC 須詳細(xì)記錄返工結(jié)果，F(xiàn)QC3word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。 對(duì)重工產(chǎn)品進(jìn)行再次檢驗(yàn)。，除執(zhí)驗(yàn)貨，檢驗(yàn) OK 后入庫。6.4 可靠性試驗(yàn)不合格品之管制：,注明不合格內(nèi)容、隔離暫存放于 QE 不合品區(qū) ,待工程或研發(fā)分析原因及處理方案作返修或其它處理，并視不良情形開出矯正/預(yù)防措施要求單要 求相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)改善對(duì)策。6.4.2 經(jīng)試驗(yàn)的不合格批，試驗(yàn)室將試驗(yàn)報(bào)告發(fā)給生管、研發(fā)

8、、工程及品保等相關(guān)部門，由各相關(guān)部門對(duì)試驗(yàn)不合格批進(jìn)行會(huì)審，確定其最終結(jié)果，并視不良情形開出矯正 /預(yù)防措施要求單要求相關(guān)責(zé)任部門回復(fù)改善對(duì)策。若因出貨緊急需特采使用時(shí)依特采管理規(guī)范執(zhí)行。 6.5 客戶退回不合格品的管制：6.5.1 客退品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理等程序詳見客退品管理規(guī)范，涉及到客戶滿意度的問題可參 考客戶滿意的監(jiān)控與處理程序及客戶訴怨管理規(guī)范。6.5.2 不合格品需要返工時(shí)，應(yīng)由品保填寫返工通知單，依照6.5.3 返工品必須由品保重新進(jìn)行檢驗(yàn),直至合格時(shí)才可入庫或出貨。66 RoHS 不合格品的處理：, 由進(jìn)料檢驗(yàn)人員貼上：紅色“RoHS 不合格品標(biāo)簽”，并于標(biāo)簽上注明檢測超標(biāo)內(nèi)容

9、，立即隔離至“RoHS 不合格品區(qū)”上鎖管控，并第一時(shí)間通知本公司的環(huán)境管理最高負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知采購部相關(guān)負(fù)責(zé)人及供應(yīng)商負(fù)責(zé)人來現(xiàn)場共同確認(rèn) 及封樣并進(jìn)行分析和調(diào)查。，應(yīng)立即取樣到實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測，一旦確認(rèn)為 RoHS不合格，IPQC 立即貼“紅色 ROHS 不合格品標(biāo)簽”于本體作標(biāo)示，并第一時(shí)間通知本公司的環(huán)境最高負(fù)責(zé)人，隔離“RoHS 不合格品區(qū)”上鎖管控。并立即停止生產(chǎn),由品保部門組織相關(guān)部門進(jìn)行緊急處置，并進(jìn)行原因分析，發(fā)出矯正/預(yù)防措施要求單要求相關(guān)責(zé)任部門改善。4word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載

10、支持。 A 如只是個(gè)別原件未達(dá)到環(huán)保要求時(shí)，工程分析可以重工更換的則依照重工作業(yè)管理規(guī)范執(zhí)行。重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過環(huán)保測試，合格后才能入庫。B 如不能返工或修復(fù)的產(chǎn)品有非環(huán)?？蛻羰褂脛t轉(zhuǎn)為非環(huán)保產(chǎn)品處理，如無則報(bào)廢處理。6.6.3 成品 RoHS 測試不合格，F(xiàn)QC 立即貼“紅色 RoHS 不合格品標(biāo)簽”于本體作標(biāo)示，并注明 不良超標(biāo)項(xiàng)目，立即隔離“RoHS 不合格品區(qū)”上鎖管控。并第一時(shí)間通知本公司的環(huán)境最高負(fù)責(zé)人和客戶，由品保部門組織相關(guān)部門進(jìn)行緊急處置，原因分析，發(fā)出矯正 /預(yù)防措施要求單要求相關(guān)責(zé)任部門改善。并對(duì)同批成品流向進(jìn)行調(diào)查，在庫存立即標(biāo)識(shí)隔離放置；如確認(rèn)同批成 品已發(fā)至客戶，

11、需知會(huì)業(yè)務(wù)將相關(guān)信息通知客戶，并與客戶協(xié)商后續(xù)的處理。A 如只是個(gè)別原件未達(dá)到環(huán)保要求時(shí)，工程分析可以重工更換的則依照重工作業(yè)管理規(guī)范執(zhí) 行。重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過環(huán)保測試，合格后才能入庫。B 如不能返工或修復(fù)的產(chǎn)品有非環(huán)?？蛻羰褂脛t轉(zhuǎn)為非環(huán)保產(chǎn)品處理，如無則報(bào)廢處理。test report），必須在本公司內(nèi)將全部批量中的 RoHS 不合格零部件進(jìn)行粉碎報(bào)廢處理，并追 究供應(yīng)商的處罰和索賠處理，并按RoHS 不合格品管制表記錄。66 不合格品召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出廠的產(chǎn)品被確認(rèn)為不合格時(shí)（不合格環(huán)保要求（RoHS&REACH）、不符合客戶品質(zhì)要求、不符合 XX 品質(zhì)要求、不符合產(chǎn)品安規(guī)或相應(yīng)的法規(guī)要求

12、等），由品質(zhì)中心在 4 小時(shí)內(nèi)查清產(chǎn)品型號(hào)、客戶、訂單號(hào)、批量等通知相關(guān)業(yè)務(wù)，并由業(yè)務(wù)人員及時(shí)通知客戶，要求客戶配合我司將相關(guān)型號(hào)、訂單、批量的產(chǎn)品全部退回工廠處理，或移當(dāng)?shù)乇竟竟ぷ鲉挝惶幚?；退回產(chǎn)品參考 客退品管理規(guī)范執(zhí)行處理。7.參考文件:7.1糾正與預(yù)防措施控制程序7.2客退品管理規(guī)范7.3客戶訴怨管理規(guī)范5word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。結(jié) 文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word 格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。 7.4特采管理規(guī)范7.5材料退倉作業(yè)規(guī)范8、相關(guān)記錄8.1矯正/預(yù)防措施要求單8.2RoHS test report8.3RoHS 不合格品管制表8.4 不合格品控制流程圖:不合格采購品