XX煙草崗位操作說明書匯編

1、崗位說明書ZY G1001部門名稱辦公室崗位編號ZY G1002崗位名稱主任（副主任）崗位性質(zhì)管理崗位學歷條件工作經(jīng)驗任職能力要求條件專業(yè)知識大學?？埔陨蠈W歷五年以上工作時間和兩年以上基層工作經(jīng)歷1、具有較強的組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌安排能力,具有較強的服務(wù)意識；3、具有較好的草擬、審核有關(guān)文件和專題報告的能力;4、具有較強的口頭表達能力與人際交往的能力。1、掌握行政管理學、秘書學、公共關(guān)系管理等專業(yè)知識；2、掌握煙草企業(yè)經(jīng)營管理方面的知識、企業(yè)發(fā)展的方針、 政策和管理機制運行情況；3、掌握現(xiàn)代化辦公的有關(guān)知識；4、掌握煙草專賣法及有關(guān)組織、行政、檔案等方面的法律、法規(guī)；5、了解社會學、企業(yè)管理及財

2、務(wù)管理知識，了解機關(guān)各崗位工作職責。崗位職責1、全面負責辦公室的業(yè)務(wù)、行政、培訓、考核和思想政治工作；2、根據(jù)市局（公司）的工作安排，負責擬定本部門工作目標和計劃，檢查工作進展情況；3、協(xié)助領(lǐng)導搞好調(diào)查研究，當好領(lǐng)導的參謀和助手；4、協(xié)助領(lǐng)導處理好日常事務(wù)，督查督辦會議決定事項或領(lǐng)導交辦事項；5、負責市局（公司）領(lǐng)導的行政活動日程安排；6、組織制定和完善市局（公司）相關(guān)的規(guī)章制度；7、領(lǐng)導本部門人員做好綜合辦公信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作；8、參與組織全局性重要會議的籌備和會務(wù)保障工作；組織草擬會議材料和綜合性文字工作；9、組織人員協(xié)助有關(guān)部門辦理各類專業(yè)會議的會務(wù)安排；、負責市局（公司）公文核稿工

3、作，負責外來文件的擬辦工作；、領(lǐng)導有關(guān)人員做好文件、基建檔案的打印、收發(fā)、歸檔工作和印章、介紹信管理及保密工作；、組織做好信息的采編、對外宣傳報道工作，組織做好地方煙草志的編撰工作；、負責房屋資產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施的安裝、檢查、維護和登記管理工作；、組織做好辦公設(shè)備、辦公用品、固定資產(chǎn)的購置和管理工作，組織做好職工福利的操辦和發(fā)放工作；、負責做好內(nèi)外交往的接待管理工作和重要接待工作，領(lǐng)導小車班工作；、完成市局（公司）領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。工1、對“崗位職責”分管領(lǐng)導負責；作2、“崗位職責”中的第2、 3、 4、5、6、 8、13、14 項工作需報告或請示分管領(lǐng)導；權(quán)3、“崗位職責”中的重大問題和異

4、常情況及時報告或請示分管領(lǐng)導，其他一般性問題自行處理，并向分管領(lǐng)導匯報；限4、有權(quán)行使崗位職責所規(guī)定的權(quán)限。工綜合 管理流程：作圍繞市局 (公司 )中心工作制定辦公室工作的目標和計劃報分管領(lǐng)導審定分解工作目標并落實到各單位 （部門）或責任人組織實施、做好服務(wù)工作過程指導、協(xié)調(diào)和控制流檢查工作完成進度和工作質(zhì)量考核并匯總完成情況收集反饋信息目標計劃執(zhí)行效果程評估總結(jié)匯報1上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：分管局長（經(jīng)理）直接下級：秘書、機要檔案、行政事務(wù)、接待、車隊長、駕駛員、設(shè)備管理員、勤雜工省局（公司）辦公室、地方黨政機關(guān)及有關(guān)部門、市局（公司）各部門、縣（區(qū)）局(營銷部 )崗位說明書部門名稱辦公

5、室崗位編號ZY G1003崗位名稱秘書崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）學歷條件工作經(jīng)驗大學本科以上學歷文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、具有較強的工作應(yīng)變能力和協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系的能力，具有熟練使用現(xiàn)代辦公任能力要求設(shè)備的能力；職2、具有草擬例行性公文、情況報告和專題研究報告的能力，具有較強的語言表達能力；具有撰寫全局性的工作報告、總結(jié)等材料的能力；條3、具有較強的信息捕捉能力和采編能力件1、掌握秘書學、文書學、行政管理學等知識，掌握國家行政機關(guān)、行業(yè)機關(guān)公文處理的規(guī)定和辦法；2、掌握現(xiàn)代化辦公的有關(guān)知識；專業(yè)知識3、熟悉行業(yè)及企業(yè)發(fā)展的方針、政策，掌握煙草專賣法、行政法等方面

6、的法律、法規(guī)，熟悉有關(guān)保密法規(guī)；4、了解新聞學及經(jīng)濟信息等知識，了解本系統(tǒng)的管理機制運行情況，熟悉本系統(tǒng)的組織情況及各部門的崗位職責；1、及時準確地傳達上級機關(guān)的通知或領(lǐng)導的批示、要求；2、負責文件、函件和有關(guān)文字材料的起草、校核及運轉(zhuǎn)工作；負責草擬有關(guān)會議材料和綜合性文字工作；3、出席以市局（公司）名義召開的各類會議及有關(guān)行政會議，負責會議記錄，對重要的會議記錄做好保存、保密工作；承辦有關(guān)會務(wù)工作；崗4、做好信息溝通、有關(guān)協(xié)調(diào)和督查工作，做好各部門季、年度工作計劃匯總、整理和分解，并督位促落實；職5、起草、擬訂市局（公司）的行政規(guī)章；責6、做好政務(wù)信息的收集、整理和報送、統(tǒng)計工作，重大活動、

7、會議的攝影、攝像工作，負責 XX 煙草綜合辦公信息系統(tǒng)建設(shè)管理和網(wǎng)站的信息管理工作；7、做好向行業(yè)內(nèi)外有關(guān)單位報導本地區(qū)、本單位的有關(guān)經(jīng)營管理動態(tài)和重大事項，組織人員向系統(tǒng)內(nèi)外刊物投稿，做好審核、統(tǒng)計工作；8、負責辦理有關(guān)外事工作手續(xù)，負責組織做好市局（公司）的保密工作；9、完成領(lǐng)導交給的其它工作任務(wù)。1、信息工作操作流程：網(wǎng)站首頁信息采編審核重要消息報辦公室主任審批編輯、修改工錄用刊登（上報媒體錄用登記）作2、宣傳報道操作流程： 落實信息報道人員加強與行業(yè)內(nèi)外主要刊物的密切聯(lián)系撰寫稿件秘書初審辦公室主任審核與有關(guān)部門和單位進行聯(lián)系報送稿件刊登做好發(fā)表稿件的收集流和登記程3、督查工作操作流程：

8、 上報當季月工作總結(jié)和下季月工作安排對上報內(nèi)容核實整理、分類歸納起草制定 當季月工作完成情況和 下季月各部門主要工作安排上報辦公室主任審核并修2改報主管領(lǐng)導閱示網(wǎng)上發(fā)布將有關(guān)情況反饋各部門負責人4、年度工作目標分解操作流程：分解年初或年中工作任務(wù)聽取各部門意見、匯總領(lǐng)導閱示上網(wǎng)發(fā)布年終檢查、考核上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：辦公室主任（副主任）省局（公司）辦公室、行業(yè)內(nèi)外各主要媒體編輯部門、市局（公司）各部門、縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號ZY G1004崗位名稱機要、檔案崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）學歷條件工作經(jīng)驗任職條 能力要求件專業(yè)知識大專以上學歷，檔案管理等相關(guān)專

9、業(yè)資格證書。一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、掌握現(xiàn)代辦公技能，具有熟練使用現(xiàn)代辦公設(shè)備的能力；2、具有較好的公文處理能力，具有一定的語言文字表達能力，能撰寫編研材料和其它業(yè)務(wù)材料；3、具有較強的責任心和原則性。1、掌握秘書學、文書學、檔案學等知識，掌握國家行政機關(guān)、行業(yè)機關(guān)公文處理的規(guī)定和辦法，掌握檔案管理的技術(shù)和方法；2、掌握煙草專賣法、檔案法等方面的法律、法規(guī)，熟悉有關(guān)保密法規(guī)；崗位職責1、及時準確傳達上級機關(guān)的通知或領(lǐng)導的批示、要求；2、負責做好來文來電的接收、登記、傳閱、借閱和催辦、督辦工作，做好分類歸檔；3、負責打印、油印、復(fù)印、裝訂交辦的各種文件、材料，做好文件的編號、封發(fā)工作；4、負責印

10、簽和介紹信的管理、使用工作；5、負責做好各類檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計、鑒定、檢索、編研、利用工作；6、負責對下屬單位、本級各部門檔案業(yè)務(wù)指導監(jiān)督工作；7、負責管理和使用傳真機、復(fù)印機、一體機、掃描儀等辦公設(shè)備；8、做好有關(guān)保密工作；9、按辦公自動化要求，做好公文流轉(zhuǎn)、檔案管理和相關(guān)業(yè)務(wù)指導工作；、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。3工1、收文操作流程：收文（市委、市政府、各局）：市委文件中心取件或網(wǎng)上收文分類登記或打印后分類登記送辦公室主任批辦呈送分管領(lǐng)導閱示送各部門辦理2、發(fā)文辦理操作流程：開機根據(jù)來件提醒進入OA 公文系統(tǒng)編號排版電子簽章郵送電子或打印存檔3、印信管理操作流程流程：各部門用印需填

11、寫用印、信登記單審核簽字蓋章登記作4、檔案工作操作流程流程： 材料收集、整理編碼、編目裝訂成冊移交辦公室檔案存放流對于特殊的載體檔案要對具體內(nèi)容進行說明和注解，交檔案室存放程5、檔案保管操作流程： 建立檔案室存放示意圖不定期的檢查檔案安全狀況（有無缺損、蟲蛀）不定期檢查庫房的安全情況（室溫、濕度、防水、防火）6、檔案鑒定操作流程： 整理到期檔案目錄組織人員鑒定對同意的銷毀的檔案造具清冊領(lǐng)導批準銷毀（ 2 人監(jiān)銷）7、檔案借閱操作流程： 借閱申請審核專職檔案員調(diào)卷辦理借閱（查閱）登記借閱（查閱）歸還上下級關(guān)系直接上級 :辦公室主任（副主任）聯(lián)系單位省局（公司）辦公室、地方各有關(guān)部門、市局（公司）

12、各部門、縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號ZY G1005崗位名稱行政事務(wù)崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）學歷條件工作經(jīng)驗大專以上學歷一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、具有較好的人際交往能力和溝通能力；任能力要求職條件專業(yè)知識2、具有一定的財務(wù)測算能力；3、具有與崗位相適應(yīng)的語言、文字表達能力和現(xiàn)代辦公能力。1、掌握行政事務(wù)管理、財務(wù)預(yù)算等知識，熟悉煙草流通企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)活動情況；2、熟悉有關(guān)日常用品的品質(zhì)和性能；3、了解商品經(jīng)營、財務(wù)及公共關(guān)系等方面的知識；4崗位職責1、負責市局（公司）年度采購計劃的編制，對各職能部門采購計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)管，做好有關(guān)固定資產(chǎn)管理工作；2、按照“

13、必需、合理”原則做好辦公用品、家具用具的購置、驗收、登記、領(lǐng)用和日常管理工作；3、負責各種廣告品、宣傳品、業(yè)務(wù)煙、福利煙等的登記、入庫、領(lǐng)發(fā)、盤存和日常管理工作；4、負責市局（公司）值班的安排、檢查以及本處室考勤工作；5、做好有關(guān)會務(wù)承辦及其費用結(jié)算工作；6、做好會議室的日常管理，確保會議室用品不斷檔，做好會議室音像設(shè)備、氛圍布置工作；7、負責辦理職工福利事項；8、負責大樓備用鑰匙管理工作和大樓清潔衛(wèi)生、綠化管理工作；9、負責報刊、資料的訂閱、收發(fā)和函電傳遞工作，到文件交換中心辦理文件交換手續(xù)，負責單位營業(yè)執(zhí)照、代碼證等管理；、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。1、辦公用品領(lǐng)用操作流程：填寫需求申請單部

14、門負責人簽字辦公室主任（副主任）審核大件辦公品分管領(lǐng)導審批登記領(lǐng)用；2、廣告品領(lǐng)用操作流程：填寫領(lǐng)用申請單部門負責人簽字分管領(lǐng)導簽字登記領(lǐng)用統(tǒng)計工作上報庫存；流程3、福利發(fā)放操作流程： 根據(jù)人勞處提供的福利方案、名單統(tǒng)計發(fā)放人員、分部門列出發(fā)放清單編制福利置辦預(yù)算辦公室主任審核主管領(lǐng)導審批購置福利品領(lǐng)用（簽字）臺帳記錄；4、報刊征訂操作流程： 需求申請部門負責人簽字辦公室主任審核統(tǒng)計、登記征訂。上下級關(guān)系直接上級：辦公室主任（副主任）5聯(lián)系單位市局（公司）、各部門、主要的辦公用品、勞保福利提供單位、刊物征訂部門崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號ZY G1006崗位名稱接待崗位性質(zhì)操作崗位（非管理

15、崗位）學歷條件工作經(jīng)驗任職能力要求條件大專以上學歷一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、具有較好的儀容儀表；2、較強的交際溝通能力和對外協(xié)調(diào)能力3、具有與崗位相適應(yīng)的語言、文字表達能力和現(xiàn)代辦公能力。1、掌握公共關(guān)系管理、社交禮儀等方面的知識；專業(yè)知識2、掌握企業(yè)內(nèi)部接待工作的有關(guān)規(guī)定和財務(wù)費用管理、報銷等規(guī)定；3、熟悉本地區(qū)主要的旅游餐飲商務(wù)設(shè)施服務(wù)等情況。崗位職責工作流程1、負責做好以市局（公司）名義召開的各項會議的會務(wù)安排工作、配合做好各職能部門召開的專題會議的后勤保障工作；負責茶水、水果等供應(yīng)工作;2、落實各項行業(yè)內(nèi)外的接待工作，做好接送、用車、食宿、參觀學習等工作安排；3、做好接待過程中的安全、衛(wèi)

16、生、健康等保障工作；4、落實好來客人員的陪同工作；5、做好各部門接待管理及接待費用結(jié)算工作；6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。1、會務(wù)安排工作操作流程：6會議通知上報參加會議人員提出會務(wù)安排方案、經(jīng)費預(yù)算報辦公室主任審核重要會議會務(wù)報主管領(lǐng)導批準聯(lián)系會議場所、布置會場、 落實食宿會議報到分發(fā)門牌鑰匙、餐券做好開會的其他保障工作2、接待工作操作流程：聯(lián)系來客單位 （部門） 明確來客人員身份、人數(shù)提出接待方案、經(jīng)費預(yù)算辦公室主任審核報各分管領(lǐng)導審批、聯(lián)系賓館、 安排食宿、 落實作陪人員接站送到預(yù)定賓館通知相關(guān)人員（領(lǐng)導）安排好工作活動日程送客費用結(jié)算報銷做好臺帳上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：辦公室主任

17、（副主任）省局（公司）辦公室，市局（公司）各部門，有業(yè)務(wù)往來的賓館、飯店和風景旅游等單位（部門）、車站、碼頭以及票務(wù)中心崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號ZY G1007崗位名稱車隊長崗位性質(zhì)操作崗位 (非管理崗位 )（小車班長）任學歷條件高中以上學歷，駕照B 以上職條工作經(jīng)驗五年以上實際駕齡件7能力要求專業(yè)知識1、較強的責任心；2、嫻熟的駕駛技能，安全行車一年以上；3、較好的統(tǒng)籌安排能力，能合理安排車輛；4、有一定的協(xié)調(diào)能力和人際交往能力；5、具有一定的語言文字表達能力和現(xiàn)代辦公能力，能撰寫一般性的業(yè)務(wù)材料和工作計劃。1、熟悉各種車輛的性能，排量、油耗等情況，掌握道路交通安全技術(shù)知識，掌握車輛

18、管理有關(guān)知識；2、掌握交通法等法律、法規(guī)以及違章行駛的有關(guān)處罰規(guī)定。1、負責組織本班人員學習有關(guān)交通安全方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加單位和有關(guān)部門組織的安全學習活動；2、組織本班人員學習業(yè)務(wù)知識技能，不斷提高駕駛本領(lǐng)；崗3、按照行業(yè)和單位車輛使用管理規(guī)定加強辦公用車管理，負責對各種違規(guī)用車行為的監(jiān)管工作；4、組織做好出車前的各項安全檢查工作，確保人員和車輛安全，組織做好車輛的日常維護保養(yǎng)和位 清潔工作；職 5、做好定海城區(qū)內(nèi)公務(wù)用車調(diào)度，協(xié)助做好出城、出島車輛的調(diào)度，督促本班人員及時、安全完責 成出車任務(wù)，認真做好出車記錄；6、協(xié)助車輛管理員做好本班車輛的年檢、年審、油料管理等工作，及時

19、提出對損耗零配件的更換意見，保證車輛的正常運作；7、建立健全本班車輛、駕駛員檔案，抓好本班人員的政治思想、日常行政管理、考評工作；8、帶領(lǐng)本班人員積極主動協(xié)助做好辦公室其它工作；9、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。1、車輛派遣流程：部門負責人提出派車申請辦公室主任審核（出島由分管領(lǐng)導審批）車輛調(diào)度填寫出車單派工車做好臺帳記錄作流2、用油申領(lǐng)流程：程提出申領(lǐng)需求上報上次行車里程數(shù)和油耗數(shù)安保處 審核發(fā)放臺帳登記3、車輛報損流程：8統(tǒng)計本班車輛的使用情況檢測車輛的性能狀況提出報損意見辦公室主任審核資產(chǎn)評估局長（經(jīng)理）室審議報損處理臺帳記錄直接上級：辦公室主任（副主任）上下級關(guān)系直接上下級：駕駛員市局（公司

20、）各部門，地方交通管理部門、車輛管理部門、主要用油供應(yīng)單位、車輛聯(lián)系單位修理和養(yǎng)護部門崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號ZY G1008崗位名稱駕駛員崗位性質(zhì)輔助崗位學歷條件工作經(jīng)驗高中以上學歷，駕照B 以上三年以上實際駕齡任職能力要求條件1、較強的責任心，服務(wù)好，作風嚴謹；2、嫻熟的駕駛技能，安全行車一年以上；3、具有一定的語言文字表達能力，能撰寫一般性的工作計劃和總結(jié)。1、熟悉各種車輛的性能，排量、油耗等情況，掌握道路交通安全技術(shù)知識，掌握車專業(yè)知識輛管理有關(guān)知識；2、掌握交通法等法律、法規(guī)以及違章行駛的有關(guān)處罰規(guī)定。9崗位職責1、學習有關(guān)交通安全方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度；2、嚴格執(zhí)行單位車

21、輛管理規(guī)定，正確履行車輛派遣手續(xù)；3、堅持學習業(yè)務(wù)知識技能，不斷提高駕駛本領(lǐng)；4、負責做好所駕駛車輛的日常維護保養(yǎng)和清潔工作；5、負責做好出車前的各項安全檢查工作及耗材、油料準備工作，按規(guī)定停放車輛；6、及時、安全完成出車任務(wù)，做好出車記錄及車輛里程數(shù)、耗油數(shù)、回場登記；7、做好領(lǐng)導出車、出差的各種服務(wù)工作；8、遵守交通安全法律法規(guī)和職業(yè)道德，服從交警指揮，嚴禁酒后駕車、開“英雄”車、疲勞車，嚴禁擅自將車輛交給其它人員駕駛；9、保持通訊暢通，保證辦公用車隨要隨到；、積極主動協(xié)助做好辦公室其它工作；、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。出車流程：工作出車通知出車前安檢領(lǐng)取油票（加足用油） 領(lǐng)取出車單安全

22、出車返場登記車輛清洗流程保潔上報出車情況（里程數(shù)、油耗數(shù)）費用報銷臺帳記錄上下級關(guān)系直接上級：車隊長（小車班長）聯(lián)系單位各用車部門、車輛管理部門、地方交通管理部門崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號崗位名稱設(shè)備管理員崗位性質(zhì)輔助崗位（水電工）10學歷條件工作經(jīng)驗任職條能力要求件專業(yè)知識高中以上學歷一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、業(yè)務(wù)實施能力：能獨立操作和處理空調(diào)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、變配電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)出現(xiàn)的技術(shù)問題；能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。2、語言文字能力：能起草一般性工作計劃、技術(shù)報告事故分析等公文；有一定的口頭表達能力；取得相關(guān)工種的特種作業(yè)操作證書。1、熟悉本單位空調(diào)、消防、變配電、接排水系

23、統(tǒng)的運行原理、特性；2、掌握暖通、消防、電氣等專業(yè)知識和一般技術(shù)標準。1、負責空調(diào)、消防、變配電、給排水系統(tǒng)的運行與維護，確保單位設(shè)備設(shè)施安全、可靠運行；2、負責房屋資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的登記、驗收、合理使用和正常的維修保養(yǎng)；3、負責編制和實施設(shè)備的年、季、月度修理計劃；崗4、參與制訂本單位設(shè)備設(shè)施管理工作的規(guī)章制度、技術(shù)標準及設(shè)備操作維護規(guī)程，參與檢查與考核工位作；職5、負責定期對設(shè)備設(shè)施的安全狀況進行檢查、故障分析及事故處理等技術(shù)工作；責6、檢查設(shè)備設(shè)施的使用與維護，做好對相關(guān)部門設(shè)備管理與維修業(yè)務(wù)的指導，負責設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測工作；7、負責做好設(shè)備設(shè)施管理臺帳登記、報表統(tǒng)計工作及技術(shù)資料的積累和管理

24、；8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)；空調(diào)系統(tǒng)管理操作流程：擬定年度空調(diào)系統(tǒng)維修保養(yǎng)計劃審核、 領(lǐng)導批準實施維修保養(yǎng)計劃根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要開啟關(guān)閉空調(diào)系統(tǒng)巡查觀察發(fā)現(xiàn)問題及時排除匯報情況不斷落實整改措施配合特種設(shè)備管理部門的年檢工作節(jié)能降耗及時登記臺帳、整理歸檔。消防系統(tǒng)管理操作流程：擬定年度消防設(shè)備維修保養(yǎng)計劃審核、 領(lǐng)導批準實施維修保養(yǎng)計劃配合監(jiān)督外協(xié)單位對設(shè)備進行維修、 改裝配齊消防器材消防安全巡查發(fā)現(xiàn)問題及時排除匯報情況不斷落工實整改措施及時登記臺帳、整理歸檔。作變配電管理操作流程：流擬定年度變配電設(shè)備的維保、管理計劃審核、領(lǐng)導批準實施維保、管理計劃維護保養(yǎng)程巡查記錄（各表計指示情況）發(fā)現(xiàn)故

25、障及時處理匯報停電送電配合電力部門、氣象部門定期對計量、防雷擊、防靜電設(shè)施進行檢測不斷落實整改措施節(jié)能降耗及時登記臺帳、整理歸檔。設(shè)施維修安裝操作流程：各部門提出維修安裝需求填寫維修安裝服務(wù)單維修安裝項目核實制訂維修安裝方案需用設(shè)備（材料）購置申請報辦公室審批分管領(lǐng)導審核設(shè)備（材料）購置、驗收維修安裝項目實施維修安裝部門意見反饋匯報及時登記臺帳、資料收集歸檔。上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級 :辦公室主任（副主任）地方有關(guān)部門、市局（公司）各部門崗位說明書部門名稱辦公室崗位編號ZY G100911崗位名稱勤雜工崗位性質(zhì)輔助崗位學歷條件工作經(jīng)驗任職條能力要求件專業(yè)知識初中以上文化程度1、吃苦耐勞；2、

26、勤儉節(jié)約。1、掌握大樓及周圍的衛(wèi)生設(shè)備分布狀況，熟悉各種衛(wèi)生用具使用常識；2、熟悉公司的有關(guān)管理制度，了解公司有關(guān)設(shè)施的操作情況。1、負責領(lǐng)導辦公室清潔、茶水保障工作；2、負責大樓各個辦公室垃圾的清理工作，清掃并保持地板、地毯、玻璃、樓道、電源開關(guān)、扶手等物品的清潔，保持周圍環(huán)境的整潔；3、負責清掃各個樓層的廁所；4、按照節(jié)約、必需的原則領(lǐng)用衛(wèi)生用具；崗5、及時做好各個會議室的清理工作，在行政事務(wù)管理員帶領(lǐng)下做好會議室茶水、水果供應(yīng)和音像位職設(shè)備、氛圍布置工作；責6、及時上報衛(wèi)生設(shè)備的破損情況，進行更換；7、愛護公司財物，提高警惕，注意防火、防盜、防破損；8、做好廢舊物品的回收和處理工作；9、

27、協(xié)助行政事務(wù)管理員做好“四害”的防治工作；、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。12工清潔用品領(lǐng)用流程：作流上報消耗情況提出領(lǐng)用申請行政事務(wù)管理員審核辦公室副主任同意領(lǐng)用臺帳記錄程上下級關(guān)系直接上級：行政事務(wù)管理員聯(lián)系單位崗位說明書ZY G2001部門名稱財務(wù)管理處崗位編號ZY G2002崗位名稱處長（副處長）崗位性質(zhì)管理崗位學歷條件工作經(jīng)驗財經(jīng)類大學專科以上學歷，中級以上會計專業(yè)職務(wù)任職資格。五年以上工作時間和三年以上會計工作經(jīng)驗1、能準確理解、執(zhí)行黨和國家的方針、政策及上級指示精神，能及時了解本系統(tǒng)各任能力要求職條件專業(yè)知識單位經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，具有運用經(jīng)濟信息的能力。2、能組織本部門人員共同參與業(yè)務(wù)管理

28、；能組織財務(wù)會計專題調(diào)研和開展培訓；能與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。3、具有草擬、審核有關(guān)文件、專題調(diào)研報告的能力；具有較強的口頭表達能力。1、掌握會計學、稅務(wù)學、審計學、財政學、金融學和市場營銷學等知識，熟悉本系統(tǒng)企業(yè)布局、經(jīng)營規(guī)模、各經(jīng)營環(huán)節(jié)、管理機制運行及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況。2、熟悉黨和國家有關(guān)財政工作的方針、政策，掌握煙草專賣法、會計法、審計法、經(jīng)濟法、稅法及金融方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。3、了解投資經(jīng)濟管理學等知識，了解商品流通企業(yè)的現(xiàn)代化管理知識，熟悉會計電算化知識。1、全面負責本部門的業(yè)務(wù)、行政、培訓、考核和思想政治工作；2、遵守、維護國家的財經(jīng)紀律，組織制訂完善全市煙草商業(yè)系統(tǒng)財

29、務(wù)管理、會計核算、資產(chǎn)管理等規(guī)章制度；3、負責財務(wù)管理、會計核算、基本建設(shè)會計核算管理，實行會計監(jiān)督，指導所屬企業(yè)財會業(yè)務(wù)；4、協(xié)商、調(diào)度本級和所屬企業(yè)的資金運用；5、負責編制財務(wù)計劃方案和財務(wù)預(yù)算方案，參與制定考核任務(wù)的分解工作；6、負責本級及所屬企業(yè)的預(yù)算管理工作，督促檢查各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，定期對預(yù)算執(zhí)行情況崗進行分析。位 7、負責本級和所屬企業(yè)國有資產(chǎn)日常管理，調(diào)度、監(jiān)督國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、處置；職 8、負責企業(yè)的財稅管理，依法計算和繳納各項稅金；責9、負責組織審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，并負責審定企業(yè)對外提供的財務(wù)會計資料；10 、組織編制和審核本級會計報表及本地區(qū)各單位

30、財務(wù)報表的審核、匯總上報工作；11 、負責定期組織分析財務(wù)狀況，向局（分公司）領(lǐng)導報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提出改善經(jīng)營管理的建議與措施；12 、組織擬定系統(tǒng)財會工作管理辦法，負責組織制定各項內(nèi)部財務(wù)管理制度，并督促貫徹執(zhí)行。13 、負責組織會計檔案整理、立卷、移交管理和會計業(yè)務(wù)培訓工作；14 、負責其他日常財務(wù)管理工作及完成局（公司）領(lǐng)導交辦的其它工作。131、對“崗位職責”向分管局長負責；工作2、“崗位職責”中的第2 、4、5 、6 項工作需報告或請示局長（經(jīng)理）；其他一般性問題自行處理，權(quán)并向局長（經(jīng)理）匯報；限3、有權(quán)行使崗位職責所規(guī)定的權(quán)限。綜合管理流程：工根據(jù)局 (分公司 )經(jīng)營目標

31、組織 - 擬定財務(wù)預(yù)算報局長 （經(jīng)理）審定預(yù)算委審議通過作上報上級主管部門審批 組織編制財務(wù)計劃分解計劃指標并落實到各部門（單位）或責任人組織實施財務(wù)計劃組織監(jiān)督管理財務(wù)計劃的執(zhí)行、指導、協(xié)調(diào) 合理組織會計核算流和進行會計監(jiān)督 檢查工作進展和工作質(zhì)量審核各類財務(wù)會計報表組織進行財務(wù)分程析組織考核并匯總完成情況總結(jié)完善向局長（經(jīng)理） 匯報財務(wù)狀況、 提出改善經(jīng)營管理的建議和措施上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：局長（經(jīng)理）直接下級：財務(wù)管理管理員、會計核算員、稅務(wù)管理員、資金管理員、出納、結(jié)算員省局（公司）財務(wù)管理處，地方財政、稅務(wù)、金融等有關(guān)部門，市局（公司）各處室、各部門，縣（區(qū)）局（營銷部）崗位

32、說明書部門名稱財務(wù)管理處崗位編號ZY G2003崗位名稱財務(wù)管理員崗位性質(zhì)操作崗位 (非管理崗位 )學歷條件工作經(jīng)驗財經(jīng)類大學專科以上學歷，初級以上會計專業(yè)職務(wù)任職資格。兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、能編制財務(wù)計劃和預(yù)算，有較強財務(wù)分析能力，能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的工作關(guān)系。能力要求任職條件2、語言文字能力：能起草一般性文件、分析報告；具有較強的口頭表達能力。1、掌握財務(wù)會計學、管理會計學和市場營銷學等知識，熟悉本單位本系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作流程及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況，熟悉財務(wù)開支標準。專業(yè)知識2、熟悉有關(guān)財政工作的方針、政策，掌握煙草專賣法、會計法、經(jīng)濟法及審計、稅務(wù)等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，熟悉商品流通企業(yè)財務(wù)

33、、成本核算的規(guī)章制度。14崗位職責工作流程1、參與擬定本級財務(wù)計劃（預(yù)算），審核、分析財務(wù)計劃（預(yù)算）的執(zhí)行情況，定期撰寫企業(yè)經(jīng)濟活動分析報告；2、負責擬定縣（市）局（營銷部）財務(wù)、費用預(yù)算的編制和批復(fù)，并負責貫徹實施和監(jiān)督檢查；3、協(xié)助擬定本級財務(wù)管理、會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定并組織實施；4、審核原始憑證的合法性、合理性和真實性及審批手續(xù)是否完備；負責審核全部記賬憑證，并與原始憑證進行核對， 月末審核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證正確無誤； 對計劃外或不符合規(guī)定的收支，提出改進意見，及時向領(lǐng)導匯報，采取措施及時處理；5、定期對財產(chǎn)物資進行清查，做到帳實相符；6、協(xié)助做好應(yīng)收、應(yīng)付款項核對清

34、理工作；7、負責月末總賬與明細賬的核對工作，具體負責編制本級月度、年度會計報表、年度會計決算和利潤分配核算；具體負責全地區(qū)會計報表的審定匯編工作；8、負責統(tǒng)一對外提供、報送本級及地區(qū)的各種財務(wù)會計報表及有關(guān)資料9、定期做好會計數(shù)據(jù)的備份工作，根據(jù)憑證輸入情況定期進行備份，月末進行雙備份，年度進行光盤備份；、協(xié)助做好會計憑證、賬冊和報表等財會資料的裝訂成冊、整理立卷、編制案卷目錄和移交清冊、歸檔和保管等會計檔案管理及會計信息的保密工作；、完成處領(lǐng)導交辦的其它工作。一般操作流程：參與擬定預(yù)算大綱報預(yù)算委審議 報省局（公司）審批將已批復(fù)的總預(yù)算分解各部門、對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、分析、考核協(xié)助擬定財

35、務(wù)管理、會計核算程序?qū)徍藭嫅{證 核對會計賬簿 編制本級會計報表審核下屬單位會計報表、匯總上報全地區(qū)會計報表 每月進行財務(wù)分析 定期做好會計數(shù)據(jù)備份協(xié)助做好會計檔案整理 負責移交和管理會計會計檔案15上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：財務(wù)管理處處長（副處長）省局（公司）財務(wù)管理處、地方有關(guān)部門、市局（公司）各處室、各部門、縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書部門名稱財務(wù)管理處崗位編號ZY G2004崗位名稱稅務(wù)管理員崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）學歷條件工作經(jīng)驗任職能力要求條件專業(yè)知識財經(jīng)類大學?？埔陨蠈W歷，初級以上會計專業(yè)職務(wù)任職資格。三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、能對本系統(tǒng)企業(yè)財務(wù)管理工作中的問題進行分析并

36、提出改進方案；能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。2、能起草一般性文件、分析報告；具有較強的口頭表達能力。1、掌握稅務(wù)學、商業(yè)財務(wù)會計學、審計學和管理會計等知識，熟悉本單位業(yè)務(wù)工作流程及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況。2、熟悉黨和國家有關(guān)財政工作的方針、政策，掌握煙草專賣法、稅法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、 企業(yè)會計準則及審計、保密等方面的法律、 法規(guī)和規(guī)章，熟悉商品流通企業(yè)財務(wù)、成本核算制度。3、了解投資經(jīng)濟學、審計學與經(jīng)濟核算等知識，熟悉稅收業(yè)務(wù)及計算機應(yīng)用知識。1、負責做好稅收核算管理工作。依法計算和確定各稅種的計稅依據(jù)和適用稅率，正確計算應(yīng)納稅額，并依據(jù)計算結(jié)果編制會計憑證，辦理相應(yīng)的入賬核算；經(jīng)管應(yīng)

37、交稅金和其他應(yīng)交款明細賬， 依法正確核算稅費的發(fā)生、計提和繳納、減免稅、稅款抵扣等；2、負責辦理減免稅、稅款抵扣報批手續(xù)，管理稅款抵扣輔助賬冊，并經(jīng)辦其他有關(guān)減免稅、稅款抵扣事宜；在局（分公司）資金運轉(zhuǎn)不暢，繳納稅款有困難時，負責經(jīng)辦緩繳報批工作；經(jīng)管企業(yè)所得稅預(yù)繳情況管理臺帳，連續(xù)跟蹤，及時、正確辦理稅款抵扣事宜；崗3、負責依法填寫納稅申報表，及時向主管稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報，并繳納稅款；妥善保管日常納位稅申報資料，在會計年度結(jié)束后，依據(jù)局（分公司）檔案管理規(guī)定，移交給有關(guān)管理人員；職4、結(jié)合自身工作經(jīng)驗，提出建議，協(xié)助處長制定和執(zhí)行稅收籌劃方案，以便于企業(yè)協(xié)調(diào)有序地依責法避稅、節(jié)稅和轉(zhuǎn)嫁稅負

38、；5、負責做好其他稅務(wù)事項的管理工作，如新辦企業(yè)的開業(yè)登記和初始申報、辦理網(wǎng)上申報事宜、辦理稅務(wù)年檢、 接待稅務(wù)檢查、 與稅務(wù)部門及其人員搞好關(guān)系、企業(yè)清算前的納稅自查、稅務(wù)變更登記、稅務(wù)注銷登記等；6、負責發(fā)票（收據(jù)）購置（印制） 、領(lǐng)用、繳銷等管理工作，建立發(fā)票管理購、領(lǐng)、存登記簿，并做好對票據(jù)使用部門檢查工作，制定票據(jù)管理辦法。7、負責承辦處領(lǐng)導交辦的其他工作。161、增值稅 、營業(yè)稅、消費稅、城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、資源稅、車船稅、土地使用稅、土地增值稅、契稅等稅種的管理流程：計算應(yīng)納稅額填寫申報表處長審核納稅申報繳稅入賬2、企業(yè)所得稅管理流程：損益表納稅調(diào)整計算應(yīng)納稅額填寫申報表

39、處長審核納稅申報繳稅入賬3、印花稅管理流程：工計算應(yīng)納稅額處長審核購買稅票入賬帖花并劃銷填寫申報作流程4、個人所得稅管理流程：計算應(yīng)納稅額 確定稅率 填寫申報表 處長審核 繳納 -入賬5、票據(jù)管理流程：購置（印制）發(fā)票（收據(jù)） 登記 領(lǐng)用 存根回收注銷 檢查上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：財務(wù)管理處處長（副處長）省局（公司）財務(wù)管理處、國家及地方稅務(wù)部門、市局（公司）各處室、各部門、縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書部門名稱財務(wù)管理處崗位編號ZY G2005崗位名稱會計核算員崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）學歷條件工作經(jīng)驗任職條能力要求件財經(jīng)類大專以上學歷，初級以上會計專業(yè)職務(wù)任職資格。兩年以上相關(guān)工作

40、經(jīng)驗、能獨立完成本崗位工作任務(wù)；能對會計核算中的疑難問題能作出正確分析，提出處理意見；具有一定的工作適應(yīng)能力 ,會計電算化操作熟練。、能起草一般性文字材料。、掌握財務(wù)會計學、審計學等知識，了解本單位業(yè)務(wù)工作流程及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情專業(yè)知識況，熟悉財務(wù)開支標準。2 、掌握煙草專賣法、會計法及審計、稅務(wù)等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，熟悉商品流通企業(yè)會計制度，熟練掌握運用會計科目。171 、嚴格按照會計法 、行業(yè)和局（分公司）有關(guān)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負責做好各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作；、負責商品采購、庫存商品、銷售收入的會計憑證編制和審核、確認、核對工作，做好庫存商品購、銷、存的核算和銷售成本

41、結(jié)轉(zhuǎn)； 做好庫存商品的動銷分析，及時向業(yè)務(wù)部門反饋信息并督促處理；對各倉庫的庫存商品每季度至少進行一次盤點，年終進行全面清查，保證庫存商品安全；、負責做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的會計核算和管理工作；并參與固定資產(chǎn)、低值易耗品的清查盤點；負責做好基本建設(shè)的會計核算工作，協(xié)助處長參與對在建工程的預(yù)決算管理；崗4 、負責往來賬戶的會計核算，計提各項費用及月末結(jié)賬工作，做好各項債權(quán)、 債務(wù)的清理結(jié)算工作；位5 、配合財務(wù)管理員做好本級費用預(yù)算的編制和分析工作；職6 、負責有關(guān)專賣罰沒款的會計核算，配合做好財政返還款項的申報、領(lǐng)取和入賬事項；責7 、負責科目匯總、登記總賬，并做好與明細賬的核對工作； 8

42、、協(xié)助財務(wù)管理員編制各類財務(wù)報表，及時上報；9 、負責做好會計憑證、賬冊和報表等財會資料的打印裝訂成冊、整理立卷、歸檔和保管等會計檔案管理及會計信息的保密工作；10 、完成處領(lǐng)導交辦的其它工作。一般操作流程：工審核有關(guān)部門 （如倉庫等） 移交的原始憑證并編制記賬憑證、對出納移送的原始憑證和記賬憑證進行復(fù)核輸入、登記各類明細賬、編制定期匯總的科目匯總表（自動生成）月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、作編制記賬憑證并輸入按規(guī)定計提工資、福利基金及工會經(jīng)費等編制記賬憑證并輸入按規(guī)定計流算增值稅等應(yīng)交稅金 （不包括企業(yè)所得稅）及其他應(yīng)交款、 編制記賬憑證并輸入轉(zhuǎn)賬月末結(jié)轉(zhuǎn)費程用、營業(yè)外收支等賬戶 （自動生成） 并核查其

43、余額是否歸零按規(guī)定計算企業(yè)所得稅、編制記賬憑證并輸入賬帳核對賬戶余額編制財務(wù)會計報表（自動生成） 打印有關(guān)賬冊、 會計檔案管理上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：財務(wù)管理處處長(副處長 )省局（公司）財務(wù)管理處、地方有關(guān)部門、市局（公司）各處室、各部門、縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書部門名稱財務(wù)管理處崗位編號ZY G2006崗位名稱資金管理員崗位性質(zhì)操作崗位 (非管理崗位 )任學歷條件職條件工作經(jīng)驗財經(jīng)類大學?？埔陨蠈W歷，初級以上會計專業(yè)職務(wù)任職資格。兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗18能力要求專業(yè)知識1、能對本系統(tǒng)企業(yè)財務(wù)管理工作中的問題進行分析并提出改進方案；能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。2、能起草一般性

44、文件、分析報告；具有一定的口頭表達能力。1、掌握商業(yè)財務(wù)會計學、金融學和管理會計等知識，熟悉本單位業(yè)務(wù)工作流程及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況。2、熟悉黨和國家有關(guān)財政工作的方針、政策，掌握煙草專賣法、會計法、企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則及審計、稅務(wù)、金融、保密等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，熟悉商品流通企業(yè)財務(wù)、成本核算制度。3、了解投資經(jīng)濟學、審計學與經(jīng)濟核算等知識，熟悉數(shù)量經(jīng)濟學及計算機應(yīng)用知識。19崗位職責1、負責擬定局（分公司）資金使用計劃和資金管理辦法；2、負責辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)，填制和管理銀行支出及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證；3、負責做好所管賬戶發(fā)生金額的正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正；4、負責保

45、管、使用局（分公司）本級銀行支票印章中的財務(wù)專用章；5、負責卷煙貨款支付和銷售貨款的到賬確認；6、負責做好與配送等有關(guān)部門的票據(jù)、回單銜接工作；7、負責對各類卷煙貨款、銷售貨款的結(jié)算方式、狀況等進行監(jiān)督、驗查；8、負責對下屬縣（市）局（營銷部）的資金運轉(zhuǎn)進行即時的監(jiān)控；9、負責做好對固定資產(chǎn)和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向處長匯報；、負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要查明原因，提出措施和建議；、負責定期與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實物，做到“賬賬”、“賬物”相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，協(xié)商解決；、月末，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；、完成處領(lǐng)導交辦的其

46、他工作。資金使用計劃編制操作流程：工制定資金管理辦法 根據(jù)局（分公司）經(jīng)營計劃、工資福利支出計劃、費用支出計劃、資本性支作流出等其他資金使用計劃，擬定資金使用計劃調(diào)度使用資金 對資金運用情況進行監(jiān)控 定期程對資金運用情況進行分析 月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：財務(wù)管理處處長（副處長）省局（公司）財務(wù)管理處，地方財政、金融等有關(guān)部門，市局（分公司）各處室、各部門，縣（區(qū)）局（營銷部）20部門名稱崗位名稱學歷條件工作經(jīng)驗?zāi)芰σ笕温殫l件專業(yè)知識崗位說明書財務(wù)管理處崗位編號ZY G2007出納崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）財經(jīng)類大專以上學歷，初級以上會計專業(yè)職務(wù)任職資格。兩年

47、以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、業(yè)務(wù)實施能力：能獨立完成本職工作；能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。2、語言文字能力：能起草一般性文字資料；具有一定的口頭表達能力。1、掌握商業(yè)財務(wù)會計學、金融學等知識，熟悉本單位業(yè)務(wù)工作流程及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況，熟悉財務(wù)開支標準。2、了解財政工作的方針、政策，掌握煙草專賣法、會計法及審計、稅務(wù)、金融等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，熟悉商品流通企業(yè)財務(wù)、成本核算制度。3、了解投資經(jīng)濟學、審計學與經(jīng)濟核算等知識，具有較強的數(shù)學應(yīng)用能力，熟悉計算機應(yīng)用知識。21崗位職責工作流程1、負責審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照財務(wù)開支標準和費用報銷制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

48、，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；2、對于已辦理完畢的原始憑證，加蓋“收訖”、“付訖”、“已轉(zhuǎn)賬”戳記章，并及時編制并打印記賬憑證，不得積壓；3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分及時存入銀行；不得坐支，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金；及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，帳實相符，定期打印現(xiàn)金日記賬；4、負責辦理托收承付業(yè)務(wù)，正確審核銷售發(fā)票，及時辦理貨款托收；及時驗收、登記、傳遞銀行送達的承付單，對有關(guān)部門審核的承付單進行復(fù)核，按時辦理承付和拒付；5、按規(guī)定做好支票的使用、空白支票的審批領(lǐng)購及注銷登記工作；6、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)和保險柜鑰

49、匙；7、負責登記銀行存款日記賬，并及時與銀行對賬單進行核對，定期打印銀行存款日記賬；8、協(xié)助做好銀行信貸和資金調(diào)度工作；9、配合做好應(yīng)收、應(yīng)付款的清算工作；、協(xié)助做好發(fā)票、有價證券、財務(wù)單據(jù)、報表的整理、歸檔工作；、完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。一般操作流程：認真審查原始憑證和單據(jù)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及時編制記賬憑證并打印逐日逐筆及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬每日核對現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、月末盤庫后編制現(xiàn)金盤庫表、及時核對銀行存款余額和銀行日記賬賬面余額定期打印銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬 及時將有關(guān)會計憑證、會計資料傳遞給會計核算員。上下級關(guān)系直接上級：財務(wù)管理處處長（副處長）22聯(lián)系單位省局（公司）財

50、務(wù)管理處、地方有關(guān)部門、市局（公司）各處室、各部門崗位說明書部門名稱財務(wù)管理處崗位編號崗位名稱結(jié)算員崗位性質(zhì)輔助崗位學歷條件工作經(jīng)驗?zāi)芰σ筘斀?jīng)類大專以上學歷，有會計任職資格。兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗1、業(yè)務(wù)實施能力：能獨立完成本職工作；能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。任2、語言文字能力：能起草一般性文字資料；具有一定的口頭表達能力。職1、掌握商業(yè)財務(wù)會計學、金融學等知識，熟悉配送中心業(yè)務(wù)工作流程及貨款結(jié)算處條件理流程。專業(yè)知識2、了解財政工作的方針、政策，掌握煙草專賣法、會計法及審計、稅務(wù)、金融等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，熟悉商品流通企業(yè)財務(wù)、成本核算制度。3、了解投資經(jīng)濟學、審計學與經(jīng)濟核算等

51、知識，具有較強的數(shù)學應(yīng)用能力，熟悉計算機應(yīng)用知識。1、負責審核當日配送業(yè)務(wù)及調(diào)撥業(yè)務(wù)發(fā)生的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、銀行代扣回執(zhí)單，與當日銷售金額核對無誤后編制銷售日報表。2、負責核對電腦金額和實際款項辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)，匯總計算各類單據(jù)和憑證的總金額及退貨金額，做到帳實相符，確認單號。崗3、負責銷售發(fā)票打印和管理工作，對以單代票的銷售（未開銷售發(fā)票），在每月底進行匯總開具位發(fā)票，各類發(fā)票均需按號碼順序填開，開具后的存根聯(lián)應(yīng)當按照順序號裝訂成冊，妥善保管，增值職稅發(fā)票必須放入保險箱保管。責4、建立電子扣款未達賬款備查簿和應(yīng)收賬款備查簿，對未達賬款和應(yīng)收賬款及時進行核對清理。5、負責配送業(yè)務(wù)結(jié)算工作并進行銀行對

52、帳，及時處理對帳異常信息。對有差異的款項，應(yīng)查明原因，并建立備查簿。6、完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。23一般操作流程：根據(jù)調(diào)度單打印所需銷售發(fā)票 根據(jù)配送員上繳現(xiàn)金交款單、銀行代扣回執(zhí)單、工支票等有效憑證，進行認真審核 核對電腦金額和實際款項辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)，匯總計算各類單據(jù)和作憑證的總金額及退貨金額，確認單號 查看當日所有單號的結(jié)算情況，完成當日的業(yè)務(wù)結(jié)算工作并流 進行銀行對帳，并及時處理對帳異常信息。對有差異的款項，應(yīng)查明原因，并建立備查簿 匯總程 當日各明細金額， 與當日系統(tǒng)銷售帳一致，核對無誤后， 編制當日銷售收支日報表。 對掛帳應(yīng)建立備簿，及時進行核對處理。 月末，對未開發(fā)票的銷售，進行匯

53、總開具發(fā)票。上下級關(guān)系直接上級：財務(wù)管理處處長(副處長 )聯(lián)系單位省局（公司）財務(wù)管理處、市局（公司）各處室、各部門、縣（區(qū)）局（財務(wù)）崗位說明書部門名稱審計處崗位編號ZY G3001崗位名稱處長（副處長）崗位性質(zhì)管理崗位學歷條件財經(jīng)類大學?？埔陨蠈W歷，會計或?qū)徲媽I(yè)中級以上職務(wù)任職資格。工作經(jīng)驗五年以上工作時間和三年以上會計或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗1、能準確理解、執(zhí)行黨和國家的方針、政策及上級指示精神，能及時了解本系統(tǒng)各任職能力要求條件專業(yè)知識單位經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)，具有運用經(jīng)濟信息的能力。2、能組織本部門人員共同參與業(yè)務(wù)管理和開展培訓；能組織開展審計專題調(diào)研；能與有關(guān)部門和單位的工作關(guān)系。3、具有草擬（審

54、核）有關(guān)文件、專題調(diào)研報告的能力；具有較強的口頭表達能力。1、掌握審計學、會計學、市場營銷學等知識，熟悉本系統(tǒng)企業(yè)管理、勞動工資管理、各經(jīng)營環(huán)節(jié)及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況。2、熟悉黨和國家有關(guān)稅務(wù)的方針、政策，掌握煙草專賣法、會計法、公司法、證券法、企業(yè)會計準則及金融、保密等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。3、熟悉價格學、統(tǒng)計學、投資經(jīng)濟管理學及行政監(jiān)察等基本知識，熟悉商品流通企業(yè)的現(xiàn)代化管理知識，熟悉會計電算化知識。1、負責本部門的業(yè)務(wù)、行政、培訓、考核和思想政治工作，宣傳貫徹執(zhí)行審計法、會計法及國家財經(jīng)方針政策；2、負責制定和實施全市系統(tǒng)內(nèi)部審計制度和年度審計工作計劃；崗 3、負責全市系統(tǒng)的財務(wù)收支、

55、資產(chǎn)、預(yù)算和清算的審計；位 4、負責對市局（公司）各部門和所屬單位負責人的任期（離任）經(jīng)濟責任審計；職 5、負責全市系統(tǒng)基本建設(shè)、投資經(jīng)營、資產(chǎn)購置、經(jīng)濟合同等經(jīng)濟行為的專項審計；責 6、負責對全市系統(tǒng)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審；7、協(xié)助相關(guān)部門及外部審計機構(gòu)開展審計調(diào)查；8、負責組織市局（公司）審計人員的業(yè)務(wù)培訓；9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。24工 1、對“崗位職責”向分管局長（經(jīng)理）負責；作 2、“崗位職責”中的第2、 3、 4、 5、 6、 7 項工作需經(jīng)分管局長（經(jīng)理）審批后實施；其他一般性問權(quán)限題自行處理，并向分管局長（經(jīng)理）匯報；3、有權(quán)行使崗位職責所規(guī)定的權(quán)限。綜合管理流程：工 根

56、據(jù)省局審計工作會議、市局工作會議精神組織擬定審計工作目標和計劃報分管局長（經(jīng)作 理）審定組織力量按計劃和領(lǐng)導指示在審計工作過程中進行指導、協(xié)調(diào)和控制實施審流 計監(jiān)督、檢查及稽核對查處的重大違紀違規(guī)問題及時報告分管局長（經(jīng)理）并提出處理意見程 檢查工作進展和工作質(zhì)量考核并匯總完成情況收集反饋信息目標和計劃執(zhí)行效果評估總結(jié)匯報上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：分管局長（經(jīng)理）直接下級：審計員省局（公司）審計處，地方審計、財政、稅務(wù)、金融等部門，市局（公司）各處室、各部門，縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書部門名稱審計處崗位編號ZY G3002崗位名稱審計員崗位性質(zhì)操作崗位（非管理崗位）學歷條件工作經(jīng)驗財經(jīng)類

57、大學?？埔陨蠈W歷，會計或?qū)徲媽I(yè)初級以上職務(wù)任職資格。兩年以上會計或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗1、能對審計監(jiān)督工作中的問題進行綜合分析；能協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的工作關(guān)系。能力要求2、能起草一般性文件和調(diào)研報告；具有一定的口頭表達能力。任職條件1、掌握審計學、會計學、市場營銷等知識，熟悉本系統(tǒng)企業(yè)管理、勞動工資管理、各經(jīng)營環(huán)節(jié)及主要經(jīng)濟指標執(zhí)行情況。2、熟悉黨和國家有關(guān)稅務(wù)的方針、政策，了解煙草專賣法、會計法、審計法、稅法、專業(yè)知識企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則及金融、保密等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。3、了解價格學、統(tǒng)計學、投資經(jīng)濟管理學及行政監(jiān)察等基本知識，了解商品流通企業(yè)的現(xiàn)代化管理知識，熟悉會計電算化知識。25崗位

58、職責工作流程1、負責擬訂全市系統(tǒng)的各項內(nèi)部審計制度，宣傳貫徹執(zhí)行審計法規(guī)；2、負責草擬全市系統(tǒng)年度審計計劃，擬定審計工作方案和調(diào)查提綱；3、協(xié)助全市系統(tǒng)的財務(wù)收支、資產(chǎn)、預(yù)算和清算的審計；4、協(xié)助對市局（公司）各部門和所屬單位負責人的任期（離任）經(jīng)濟責任審計；5、協(xié)助全市系統(tǒng)基本建設(shè)、投資經(jīng)營、資產(chǎn)購置、經(jīng)濟合同等經(jīng)濟行為的專項審計；6、協(xié)助對全市系統(tǒng)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審；7、協(xié)助相關(guān)部門及外部審計機構(gòu)開展審計調(diào)查；7、負責審計資料的收集、立案、歸檔工作，匯總上報審計報表；8、承辦處領(lǐng)導交辦的其他工作。審計工作操作流程：根據(jù)審計計劃、 處負責人指派審計立項成立審計組制定審計方案下達審計通知

59、書進駐被審計單位就地實施審計復(fù)核性測試、評價審計分險、通過盤查、觀察、 實質(zhì)性測試、計算、檢查、查詢及函證獲取審計證據(jù)審計證據(jù)的整理和分析編制審計工作底稿負核審計底稿起草審計報告處負責人審核審計報告與被審計單位交換審計意見處負責審定審計報告主管審計領(lǐng)導審批下達經(jīng)審批的審計報告（或?qū)徲嫑Q定或?qū)徲嬕庖姇┍粚徲媶挝粓?zhí)行審計報告（或?qū)徲嫑Q定或?qū)徲嬕庖姇?（被審計單位如有異議可申請復(fù)議）對被審計單位和有關(guān)人員嚴重違反財經(jīng)紀律的，經(jīng)領(lǐng)導批準移送有關(guān)部門處理整理審計資料、立卷歸檔、 上報審計報表監(jiān)督被審計單位對審計決定或?qū)徲嬕庖姇膱?zhí)行、督促落實整改措施、總結(jié)審計效果上下級關(guān)系聯(lián)系單位直接上級：審計處處

60、長省局（公司）審計處，地方審計、財政、稅務(wù)、金融等部門，市局（公司）各處室、各部門，縣（區(qū)）局（營銷部）崗位說明書26ZY G4001部門名稱專賣監(jiān)督管理處崗位編號ZY G4002崗位名稱處長（副處長）崗位性質(zhì)管理崗位任職條件學歷條件工作經(jīng)驗基本要求專業(yè)知識大學專科以上學歷五年以上工作時間和兩年以上基層工作經(jīng)歷遵紀守法、堅持原則、忠于職守、公正廉潔、身體健康1、有較扎實的法學基礎(chǔ)理論知識，并熟知煙草專賣法及相關(guān)法律規(guī)定；2、具有較強的組織能力、協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力；崗位職責3、具有較強的文字和語言表達能力；4、掌握現(xiàn)代辦公技能，具有熟練使用現(xiàn)代辦公設(shè)備的能力。1、全面負責本部門的業(yè)務(wù)、行政、培訓