2015年地毯廠項目(吾恰提村)

1、新疆維吾爾自治區(qū)墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目可行性研究報告承 擔(dān) 單 位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社項目主管部門：墨玉縣人社局通 訊 地 址：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村項 目負(fù)責(zé)人：阿布都熱合曼然木圖拉 聯(lián)系電話：編 寫 單 位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)人民政府填 報 日 期：二 0 一五年 二 月項目名稱：新疆和田地區(qū)墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建 設(shè)項目項目建設(shè)單位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)人民政府報告編制單位：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)人民政府編制項目負(fù)責(zé)人：阿不都熱合曼然木圖拉職稱/ 職務(wù)：墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)政府鄉(xiāng)長職稱：審 核：編制人員（職稱）：目錄第一章項目摘要第二章項目建設(shè)背景、必

2、要性及可行性第三章項目承擔(dān)單位基本情況第四章項目選址第五章項目建設(shè)內(nèi)容與方案第六章投資估算與資金籌措第七章建設(shè)期限與實施進(jìn)度第八章項目建設(shè)招投標(biāo)方案第九章效益分析第十章 結(jié)論與建議第一章 項目摘要項目概要項目名稱： 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目監(jiān)管單位主管部門墨玉縣人社局建設(shè)單位 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社項目實施負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人：阿不都熱合曼然木圖拉 聯(lián)系電話： 郵政編碼： 848100建設(shè)地點 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目建設(shè)位于薩依巴 格鄉(xiāng)吾恰提村村委會內(nèi)。建設(shè)性質(zhì) 新建（手工業(yè)）建設(shè)目標(biāo) 通過項目建設(shè)全面提高墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村手工地毯編織能力

3、，使其成為解決農(nóng)牧民就業(yè)， 增收致富的一個渠道。 具體的目標(biāo)為： 2015 年當(dāng)年帶動 120 人就業(yè)，為該村創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收入約 12 萬元。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容該項目總占地面積 1 畝，總建筑面積 200 平方米，總 投 資50 萬元。 項目建成投入使用后預(yù)計年銷售收入可達(dá) 12 萬元，帶動 30 農(nóng)戶致富， 可解決 120 人農(nóng)村人口的就業(yè)問題 .計劃購地毯架 30 套。建設(shè)期限項目建設(shè)期為 1 年， 2015 年 3 月2016 年 3 月。項目投資估算與資金籌措（1）項目投資估算項目總投資 50 萬元。其中：廠房建設(shè)投資 30 萬元，占總投資的 60 ；設(shè)備購置 9 萬元，占總投資的 18 ；業(yè)

4、務(wù)培訓(xùn)費 3.5 萬元，占 總投資的 7；購置原材料 5 萬元，占總投資的 10 ；預(yù)備費 2.5 萬 元，占總投資的 5% 。（2）資金籌措項目總投資 50 萬元，申請自治區(qū)預(yù)算內(nèi)投資 50 萬元，占總投資 的 100% 。（3）資金使用自治區(qū)投資 50 萬元用于購置設(shè)備和工程建設(shè)其他費及預(yù)備費。（1 ）項目建設(shè)期項目建設(shè)期一年， 2015 年 3 月 2016 年 3 月。項目建成后 項目建成投入使用后預(yù)計年銷售收入可達(dá) 12 萬元，帶動 30 農(nóng)戶致 富，可解決 120 人農(nóng)村人口的就業(yè)問題。1.2 效益分析 通過墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社項目的建設(shè)， 預(yù)計當(dāng)年 可為該村創(chuàng)收 1

5、2 萬元，同時解決就業(yè) 120 人。1.3 編制依據(jù)和田地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”計劃及 2015 年規(guī)劃墨玉縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”計劃及 2015 年規(guī)劃“十二五”時期國家、自治區(qū)投資政策及重點工程建設(shè)信息要點國家計劃委員會發(fā)布的投資項目可行性研究編制指南 。薩依巴格鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)“十二五”綱要。建設(shè)工程項目可行性編制規(guī)程 。第二章 項目建設(shè)背景、必要性及可行性項目建設(shè)必要性國家、自治區(qū)政策2.1.2 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村現(xiàn)狀 薩依巴格鄉(xiāng)位于縣城西南部，鄉(xiāng)政府駐地距縣城 25 千米，東北部 與阿克薩拉依鄉(xiāng)相連；北部與扎瓦鄉(xiāng)接壤； 西部深入蘇格塞戈壁腹地與 皮山縣的杜瓦鎮(zhèn)相鄰；東

6、隔喀拉喀什河與和田縣相望； 南連昆侖山與和田縣為界；境南有烏魯瓦提山。土地面積 2227 平方千米，耕地面積 33464 畝，人均占有耕地 1.08 畝。轄 27 個村民委員會， 117 個居民 小組，18 個鄉(xiāng)直單位， 9004 戶， 33279 人。該村呈方形位于鄉(xiāng)政府 35 公里處，轄 5 個村民小組， 450 戶 1826 人，村干部 6 人，黨員 18 人，四老人員 4 人，耕地面積 1280 畝，人 均占有耕地 0.7 畝。該村主要以種植業(yè)為主，一直以來，吾恰提村廣大 農(nóng)民群眾就有在農(nóng)閑時節(jié)， 以編織地毯來補(bǔ)貼家用的習(xí)慣，吾恰提村農(nóng) 牧民編織地毯也有著悠久的歷史， 幾乎每家都有一個

7、簡易的地毯編織架 子。但由于各種原因，吾恰提村編織地毯還始終停滯在家庭小作坊的經(jīng) 營模式上，從而制約了該村地毯編織業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。本項目計劃在吾恰提村內(nèi)建設(shè)地毯合作社一個， 將全村地毯編織人 員組織起來，以市場為導(dǎo)向，以需求為依據(jù)， 以提高科技含量為突破口， 以創(chuàng)品牌、上規(guī)模為動力，將吾恰提村地毯編織業(yè)推向科學(xué)、高速、高 效的發(fā)展軌道。建設(shè)此項目是全村農(nóng)民的共同心愿；同時也代表了先進(jìn) 文化的發(fā)展方向 ,代表了該村廣大農(nóng)民的根本利益， 是一項能夠徹底解決 該村農(nóng)民在農(nóng)閑時期進(jìn)行手工加工、 獲得收入的得民心工程。 對加快該 村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和維護(hù)社會穩(wěn)定，都具有重要的政治意義和 社會意義

8、。2.2 項目建設(shè)必要性吾恰提村主要以種植業(yè)為主，一直以來，吾恰提村廣大農(nóng)民群眾就 有在農(nóng)閑時節(jié)，以編織地毯來補(bǔ)貼家用的習(xí)慣，吾恰提村農(nóng)牧民編織地 毯也有著悠久的歷史，幾乎每家都有一個簡易的地毯編織架子。但由于各種原因，吾恰提村編織地毯還始終停滯在家庭小作坊的經(jīng)營模式上， 從而制約了該村地毯編織業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。2.3 項目建設(shè)可行性一直以來，吾恰提村廣大農(nóng)民群眾就有在農(nóng)閑時節(jié)，以編織地毯來 補(bǔ)貼家用的習(xí)慣。同時，地毯編織技術(shù)易學(xué)易懂，對勞動者的各方面素 質(zhì)要求不高。隨著和田地毯知名度的不斷提高，廣大人民群眾也越來越熱衷于以 和田羊毛為原料， 以絢麗顏色為背景，同時又非常具有民族特色的手工 編織

9、地毯。目前，和田手工編織地毯出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，內(nèi)地和國外一些 地毯商紛紛來到和田地區(qū)取爭相定購手工編織毯， 使手工編織毯的價格 一升再升。本項目的建成，將吸收眾多的農(nóng)村富余勞動力。同時，健全的機(jī)構(gòu) 可以幫助該村廣大地毯編織業(yè)者以市場為導(dǎo)向，以需求為依據(jù)，以提高 科技含量為突破口， 以創(chuàng)品牌、上規(guī)模為動力， 把地毯編織業(yè)推向科學(xué)、 高速、高效的發(fā)展軌道。第三章 項目承擔(dān)單位基本情況項目承擔(dān)單位概況墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社，位于墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng) 吾恰提村，成立于 2015 年 3 月。合作社占地 1 畝，主要經(jīng)營地毯編織 與銷售、地毯編織技術(shù)推廣等多種行業(yè)。人員及技術(shù)力量根據(jù)地毯合作

10、社基礎(chǔ)條件，經(jīng)測算，至少需要 30 人專門從事地毯 合作社工作，具體分為： 1 人負(fù)責(zé)原材料采購， 1 人負(fù)責(zé)運輸和原材料的 發(fā)放，地毯合作社會計和資料員等崗位 3 人承擔(dān)、協(xié)助社長管理日常運 行管理人員 1 人、后勤人員 1 人，地毯編織人員 23 人。 項目建成后， 計劃聘請專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任地毯合作社技術(shù)員， 保障技術(shù) 有效落實。首先對專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)， 然后對農(nóng)民技術(shù)員和貧困戶實施培訓(xùn)?，F(xiàn)有建筑設(shè)施及固定資產(chǎn)狀況無第四章 項目選址選址原則（1）項目建設(shè)地點交通便利，水電供應(yīng)可靠。（2）建設(shè)項目用地為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整荒地，以租賃方式取得約1 畝荒地使用權(quán) 30 年，符合用地性質(zhì)。

11、建設(shè)地點及條件4.2.1建設(shè)地點 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村村委會。建設(shè)條件（1）地理位置項目區(qū)有獨特，優(yōu)越的地理位置。以墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村， 交通方便，距離交易市場近，為降低原料，產(chǎn)品運輸成本和獲取市場信 息提供了便利條件。（2）氣候條件墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村，氣候溫和屬于典型溫帶氣候，少雨少 雪，適合地毯的儲存與運輸。（3）通訊條件通訊條件較好，電信、聯(lián)通、移動幾種通訊設(shè)備都很暢通。（4）給排水條件給水：項目選址水源充足，滿足生產(chǎn)生活用水需求。 排水：污水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。（5）組織保障條件成立 2015 年墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)吾恰提村地毯合作社建設(shè)項目管理 領(lǐng)導(dǎo)小組，由墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)

12、政鄉(xiāng)長任組長，有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)任副組長 （財政所、勞保所）、村委會、社長等單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下 設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在薩依巴格鄉(xiāng)人民政府，負(fù)責(zé)具體建設(shè)項目管理工 作，制定切實可行的措施和辦法，層層分解，細(xì)化任務(wù)，落實行政技術(shù) 雙軌責(zé)任制，確保任務(wù)到人、責(zé)任到人、技術(shù)到人、獎罰到人。（6）農(nóng)業(yè)基本情況該村呈方形位于鄉(xiāng)政府 35公里處，轄5個村民小組，450戶1826 人， 耕地面積 1280 畝，人均占有耕地 0.7畝。該村林果業(yè)面積 1190 畝，其中 核桃973畝。牲畜存欄 3644頭，大畜604頭，小畜3040只，家禽550只。 手工地毯編織 287戶，其中擁有鋼制地毯架 137戶，木

13、制地毯架 150 戶， 地毯編織從業(yè)人員 574 人。第五章 項目建設(shè)內(nèi)容與方案項目建設(shè)內(nèi)容2015 年 3 月至 2016 年 3 月實施，租用土地 1 畝?；üこ讨饕獮閳龅仄秸⒌缆方ㄔO(shè)、廠房建設(shè)、道路建設(shè)、水電工程、辦公生活區(qū) 建設(shè)等。土建工程土建工程建設(shè) 200 平方米，并配套水電、道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)，水、電安裝。設(shè)備購置購置地毯架 30 套。項目建設(shè)方案功能設(shè)置要求設(shè)計規(guī)范和依據(jù)設(shè)計要求 5.3.4施工材料說明第六章 投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)采用投資指標(biāo)估算法，參照當(dāng)?shù)亟ㄖ靸r進(jìn)行估算。 （1）土建工程：項目土建工程造價估算主要參照項目區(qū)當(dāng)?shù)亟陬愃?工程有關(guān)預(yù)，決算

14、指標(biāo)，結(jié)合本工程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。（2）設(shè)備及安裝工程：設(shè)備造價采用生產(chǎn)廠家詢價和根據(jù)市場確定。投資估算與使用計劃項目總投資 50 萬元。其中：廠房建設(shè)投資 30 萬元，占總投資的 60 ；設(shè)備購置 9 萬元，占總投資的 18 ；業(yè)務(wù)培訓(xùn)費 3.5 萬元，占 總投資的 7；購置原材料 5 萬元，占總投資的 10 ；預(yù)備費 2.5 萬 元，占總投資的 5% 。投資估算總額共需要資金 50 萬元，因吾恰提村是國家重點扶持的貧困村， 所以申 請專項資金 50 萬元。購買設(shè)備估算 設(shè)備購置需要資金 9 萬元土建工程 廠房建設(shè)需要資金 30 萬元項目建設(shè)其他費用業(yè)務(wù)培訓(xùn)需要資金 3.5 萬元；購置原材料需要

15、資金 5 萬元；預(yù)備費 2.5 萬元。6.3 資金籌措與資金使用計劃自治區(qū) 50 萬元： 用于地毯合作社的建設(shè)以及設(shè)備購置第七章 建設(shè)期限與實施進(jìn)度項目建設(shè)期該項目建設(shè)期為 1 年。項目建設(shè)實施進(jìn)度安排2015 年 3 月 -6 月完成前期準(zhǔn)備工作。2015 年 6 月 -8 月完成項目土建工程。2015 年 8 月 -9 月完成設(shè)備購置及安裝，以及培訓(xùn)工作。2015 年 9 月項目投入試運行。2015 年 9 月 -2016 年 3 月完善廠里檔案建設(shè)以及配套。第八章 項目建設(shè)招投標(biāo)方案招標(biāo)執(zhí)行依據(jù)依據(jù)國家招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及 重要設(shè)備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部

16、分招標(biāo)。 在工程項目建設(shè)的執(zhí) 行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人， 是保證按照市場化條件進(jìn)行工程建設(shè) 的一種有效方式。 通過項目法人與承包方簽訂 明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理招標(biāo)范圍本項目的建設(shè)擬實行招投標(biāo)制，以通過公開、公平、公正的市場經(jīng)濟(jì)行 為選擇條件優(yōu)越者參與項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最 低的價格和最短的周期來完成該項目。招標(biāo)范圍包括： 工程監(jiān)理和施工 總承包。招標(biāo)方式招標(biāo)方式：招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)又 稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電 視等新聞媒體 發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)， 符合招標(biāo)條件的單位不

17、受地域和行業(yè)限 制均可以申請投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi) 選擇承包實施單位，投標(biāo)競爭激烈， 因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù) 交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申 請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較 大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公 開招標(biāo)方式選擇實施單位， 尤其是使用國債資金建設(shè)的工程項目，都必 須按照規(guī)定通過 國際或國內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。為了在較大 的范圍內(nèi)選擇施工單位， 節(jié)約投資成本， 本項目建議采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)程序招標(biāo)程序 : 1.招投標(biāo)代理合同 （如果請代理 ）; 2

18、.確定發(fā)包初步方案 （公開招 標(biāo)、邀請招標(biāo)、 競爭性發(fā)包、直接發(fā)包等等 ）; 3. 制定招標(biāo)公告 ; 4. 招標(biāo) 辦審核招標(biāo)組織招標(biāo)組織形式 ：招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備 編制相應(yīng)招 標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招 標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委長具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投 標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招 標(biāo)。鑒于項目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資 質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)工作的申報第九章 效益分析社會效益項目的建成，將吸收至少 120 名以上的農(nóng)村富余勞動力。同時， 項目的建成可以幫助該村廣大地毯編織業(yè)者以市場為導(dǎo)向， 以需求為依 據(jù)，以提高科技含量為突破口，以創(chuàng)品牌、上規(guī)模為動力，把地毯編織 業(yè)推向科學(xué)、高速、高效的發(fā)展軌道。此項目不存在環(huán)境污染等影響， 故不做分析。9.1.1發(fā)展經(jīng)濟(jì)該項目建設(shè)總投資 50 萬元，年生產(chǎn)手工編織地毯產(chǎn)值 30 萬元。 除去各種成本及風(fēng)險，地毯合作社年效益在 12 萬元以上。9.1.2解決就業(yè)項目的建成，將吸收至少 120 名以上的農(nóng)村富余勞動力，就地解決 120 人就業(yè)問題。9.1.3促進(jìn)農(nóng)民增收年生產(chǎn)手工編織地毯產(chǎn)值 30 萬元。除去各種成本及風(fēng)險， 地毯合作 社年效益在 12 萬元以上，人均增收 1000 元。9.1.4提高人民生活質(zhì)量項目的建成可以幫