綜合部工作計(jì)劃流程解讀

1、綜合部工作流程目錄一、內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量投訴處理流程二、辦公用品領(lǐng)用流程三、辦公物品維修流程四、合同治理流程五、公務(wù)用車流程六、收文處理流程七、發(fā)文處理流程八、督辦流程九、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程十、費(fèi)用報(bào)銷流程十一、低首付返款流程十二、C網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程十三、G網(wǎng)號(hào)卡代理返費(fèi)流程十四、終端進(jìn)貨流程十五、出庫(kù)流程十六、入庫(kù)流程十七、退庫(kù)流程十八、現(xiàn)金收入流程十九、工號(hào)治理流程一、內(nèi)部服務(wù)投訴處理流程各部門、營(yíng)業(yè)廳、代辦渠道投訴經(jīng)理信箱文字形式至經(jīng)理經(jīng)理責(zé)成相關(guān)人員處理處理確定當(dāng)事人，核實(shí)投訴事件處理當(dāng)事人服務(wù)投訴業(yè)務(wù)投訴處理相關(guān)業(yè)務(wù)，補(bǔ)救損失追究責(zé)任人以文件形式將處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，并記入個(gè)人檔案。注：建立服

2、務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴流程旨在加強(qiáng)內(nèi)部職員的服務(wù)意識(shí)，提高客戶及職員中意度。服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)部投訴指公司職員在建設(shè)、維護(hù)、綜合等相關(guān)工作中，服務(wù)態(tài)度惡劣，互相推諉，阻礙工作進(jìn)程，并造成不良阻礙，由此引起公司內(nèi)部其他部門以及代銷渠道投訴的。二、辦公用品領(lǐng)用流程各部門按實(shí)際需求量填寫領(lǐng)料單（每周一）部門主管審核簽字綜合部主管簽字認(rèn)可交公司經(jīng)理審核簽字庫(kù)房發(fā)放注：除周一外，庫(kù)房不再配發(fā)辦公用品，請(qǐng)各部門理解配合。三、辦公物品維修流程公司各部門上報(bào)需維修物品綜合部在規(guī)定工作日內(nèi)辦理完結(jié)綜合部作維修預(yù)算公司經(jīng)理審批簽字報(bào)銷維修費(fèi)用四、合同治理流程經(jīng)辦人擬定各類合同方案財(cái)務(wù)治理負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)類合同綜合部主管負(fù)治理日常事務(wù)合同

3、報(bào)經(jīng)理審批，并簽字加蓋單位公章市場(chǎng)部負(fù)責(zé)治理各類業(yè)務(wù)合同合同涉及的相關(guān)部門分不歸檔保存，適時(shí)監(jiān)督合同的執(zhí)行、屣行情況，并向經(jīng)理報(bào)告市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)審核簽批，并監(jiān)督執(zhí)行、歸類保管重要的業(yè)務(wù)合同一般的業(yè)務(wù)合同五、公務(wù)用車流程用車部門提早一天到綜合部填寫派車單按派車單規(guī)定用車，并派車單填報(bào)有關(guān)費(fèi)用用車人填寫派車單，綜合主管簽字派車綜合部每天下班前完成次日的用車安排講明：1、申請(qǐng)用車部門填寫派車單，每天下午5時(shí)前交到綜合部。2、綜合部依照當(dāng)天所填用車登記表情況結(jié)合車輛和工作實(shí)際，于每天5時(shí)30分前將車輛安排情況告訴申請(qǐng)用車部門，并通知相關(guān)駕駛員做好出車預(yù)備。3、在車輛安排上優(yōu)先保證基站建設(shè)及故障處理用車

4、。4、無(wú)專門情況星期天、節(jié)假日不安排用車，如遇專門情況需請(qǐng)示經(jīng)理同意，方可用車。六、收文處理流程（1）重慶分公司下發(fā)的各種文件原件綜合部接收文件并進(jìn)行登記已從OA上下載并進(jìn)行了批辦、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦、回復(fù)等處理的文件未在OA上公布的文件送領(lǐng)導(dǎo)批閱按領(lǐng)導(dǎo)批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理承辦人辦理完畢交回綜合部立卷歸檔注：1、文件處理要及時(shí)，當(dāng)天接收的文件當(dāng)天處理，不積壓文件。2、原件要妥善保管，不得遺失，依照工作需要和文件重要程度決定是否復(fù)印下發(fā)。（2）在OA上下載的各類文件資料和外來(lái)文件文件治理員每天收文，許多于兩次下載保存電子版綜合主管進(jìn)行擬辦重要轉(zhuǎn)發(fā)至有關(guān)人員OA，并立即通知相關(guān)人員收文打印送經(jīng)理批辦一般按

5、批辦意見轉(zhuǎn)承辦人辦理將發(fā)文情況報(bào)經(jīng)理知曉承辦人辦理完畢后交回綜合部保存立卷歸檔七、發(fā)文處理流程由擬寫人擬寫公文正文（電子版或手寫稿）發(fā)文部門主管簽字認(rèn)可由綜合部主管核稿并編制文號(hào)由擬寫人送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NY印制公文并蓋章發(fā)送，稿件和正件由綜合部存檔八、督辦流程領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦事項(xiàng)交綜合部進(jìn)行督辦現(xiàn)場(chǎng)方式電話方式書面方式綜合部與承辦人聯(lián)系協(xié)調(diào)確定辦結(jié)時(shí)刻和過(guò)程辦結(jié)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況九、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每天的銷售資料報(bào)主營(yíng)業(yè)廳次日8點(diǎn)10分前由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)填報(bào)經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)和銷售日?qǐng)?bào)，經(jīng)稽核后，分不上報(bào)綜合市場(chǎng)部市調(diào)中心、稽核中心、郊縣工作組。每月、每旬次日匯總上報(bào)月報(bào)、旬報(bào)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽核的部門人員對(duì)當(dāng)天的銷售

6、上網(wǎng)情況進(jìn)行稽核保存有關(guān)數(shù)據(jù)和資料十、費(fèi)用報(bào)銷流程YY財(cái)務(wù)填寫付款憑證經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單（須手續(xù)齊全）財(cái)務(wù)審核確認(rèn)報(bào)銷部門主管確認(rèn)經(jīng)理審批出納付款YNNN注：每周集中報(bào)銷1次。十一、低首付返款流程（聯(lián)通渝終字2003532號(hào)）每月10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段稽核員填寫上交低首付手機(jī)補(bǔ)帖明細(xì)表每月10、25號(hào)兩個(gè)時(shí)段財(cái)務(wù)提供機(jī)補(bǔ)帖發(fā)票。交終端治理中心審核供貨商付款交財(cái)務(wù)部審核出納發(fā)放注：1、稽核員負(fù)責(zé)返費(fèi)的糾錯(cuò)、及時(shí)的與終端中心校對(duì)正確。2、稽核員對(duì)所有資料錄入進(jìn)行稽核，檢查錄入是否正確。3、按公司規(guī)定稽核當(dāng)月資料是否上網(wǎng)。4、機(jī)價(jià)補(bǔ)貼：經(jīng)稽核未上網(wǎng)的手機(jī)不進(jìn)行機(jī)補(bǔ)，上網(wǎng)后再補(bǔ)貼，如機(jī)價(jià)補(bǔ)貼有調(diào)整，就低不

7、就高。5、按規(guī)定的報(bào)表格式上報(bào)符合返費(fèi)條件的號(hào)碼明細(xì)表，未上網(wǎng)的號(hào)碼下月再進(jìn)行稽核。6、對(duì)返費(fèi)、專門服務(wù)進(jìn)行稽核，對(duì)業(yè)務(wù)資料錄入部分進(jìn)行稽查。7、公司返費(fèi)到帳后，報(bào)經(jīng)理簽字確認(rèn)。十二、C網(wǎng)機(jī)、卡返費(fèi)流程到帳后由財(cái)務(wù)造表，經(jīng)理審批，出納通知領(lǐng)款市公司財(cái)務(wù)部審核付款每月5日由稽核員依照對(duì)上月的稽核情況按規(guī)定造上月的返費(fèi)表十三、G網(wǎng)號(hào)卡代理返費(fèi)流程財(cái)務(wù)按1.5%的標(biāo)準(zhǔn)制表財(cái)務(wù)每月中旬到財(cái)務(wù)部結(jié)算中心提取上月收入數(shù)據(jù)通知代理商提供發(fā)票市場(chǎng)部提供返費(fèi)政策經(jīng)理審批后，出納付款交財(cái)務(wù)部結(jié)算中心審核付款十四、終端進(jìn)貨流程話費(fèi)承諾方式（3）自籌資金進(jìn)貨（2）渠道與單位自（4）行進(jìn)貨開票領(lǐng)機(jī)或用戶協(xié)議換機(jī)經(jīng)理審批

8、市場(chǎng)部與終端治理員編制打算市公司供貨（1）財(cái)務(wù)開票資金治理人員打款進(jìn)貨人打款領(lǐng)機(jī)人到供方領(lǐng)取物流發(fā)貨出資方驗(yàn)收保管庫(kù)管員驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管員登記串號(hào)，建立物資臺(tái)帳 不打算審批 自行分銷注：1、第（4）種進(jìn)貨方式分公司與渠道經(jīng)銷商均可組織進(jìn)貨。2、各種方式進(jìn)貨都必須到市公司指定的供貨商處進(jìn)貨。十五、出庫(kù)流程經(jīng)銷商購(gòu)機(jī)員直銷借機(jī)庫(kù)管員開票、辦借機(jī)手續(xù)出納收銀庫(kù)管員發(fā)機(jī)、借出手機(jī)渠道銷售當(dāng)天未銷售當(dāng)天退回職員直銷無(wú)損傷無(wú)使用痕跡注：1、渠道經(jīng)銷商及職員直銷申請(qǐng)機(jī)型、數(shù)量。 2、庫(kù)管員開領(lǐng)料單，出納員收銀。 3、庫(kù)管員憑出納收訖章發(fā)貨。 4、領(lǐng)料人收貨后在領(lǐng)料單上簽領(lǐng)料人。 5、職員有意向直銷借機(jī)，直接交借

9、條領(lǐng)機(jī)。 6、職員退庫(kù)，手機(jī)不得有任何損傷和使用過(guò)痕跡， 自行負(fù)責(zé)處理。 7、庫(kù)管員每日下庫(kù)存帳。十六、入庫(kù)流程物資運(yùn)入庫(kù)房入庫(kù)人辦理入庫(kù)手續(xù)庫(kù)管員做庫(kù)存分帳（含進(jìn)銷存帳務(wù)處理）財(cái)務(wù)做庫(kù)存總帳（含帳務(wù)處理）每月對(duì)帳一次每月對(duì)營(yíng)業(yè)廳、庫(kù)房及各代理商的庫(kù)存物資進(jìn)行盤庫(kù)；再與財(cái)務(wù)對(duì)帳，盤總庫(kù)。庫(kù)管員登記上帳注：1、庫(kù)管員每天在白板上公布庫(kù)存機(jī)型。2、每周報(bào)經(jīng)理庫(kù)存周報(bào)和報(bào)終端中心一次進(jìn)貨機(jī)型、串號(hào)。3、每月報(bào)經(jīng)理庫(kù)存月報(bào)。十七、退庫(kù)流程退機(jī)交營(yíng)業(yè)廳維修人員鑒定，出具鑒定報(bào)告單憑報(bào)告單，將所退機(jī)交庫(kù)管退庫(kù)庫(kù)管員出具退料單財(cái)務(wù)作相關(guān)帳務(wù)處理庫(kù)管作帳務(wù)處理十八、現(xiàn)金入帳流程自建營(yíng)業(yè)廳合建營(yíng)業(yè)廳當(dāng)日營(yíng)業(yè)款必須當(dāng)天存入指定銀行。前臺(tái)收銀員每天下午5點(diǎn)前將當(dāng)日營(yíng)業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。前臺(tái)收銀員將當(dāng)天營(yíng)業(yè)款存入指定銀行，上交銀行存款回執(zhí)單（進(jìn)帳單）。當(dāng)日下午5點(diǎn)