關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)和規(guī)范管理行為，強(qiáng)化項(xiàng)目過程管控，明確公司和項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員的管理職責(zé)，從源頭上強(qiáng)化工序卡控，杜絕各類工程質(zhì)量問題和事故的發(fā)生。第二條 公司及基層項(xiàng)目部必須把關(guān)鍵工序的卡控作為工程項(xiàng)目管理的重要基礎(chǔ)工作來進(jìn)行管理，通過對(duì)關(guān)鍵工序的卡控來提升對(duì)項(xiàng)目的管控力度，確保項(xiàng)目安全質(zhì)量始終處于可控狀態(tài)。第三條 公司及基層項(xiàng)目部必須把關(guān)鍵工序卡控作為施工組織的重點(diǎn)內(nèi)容來進(jìn)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行“上道工序未經(jīng)檢查驗(yàn)收、下道工序

2、不準(zhǔn)施工”的施工紀(jì)律。第四條 關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則必須以中鐵二局股份有限公司編寫的工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)為依據(jù)，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施；使關(guān)鍵工序卡控成為習(xí)慣、習(xí)慣符合標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，全面提升工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。第二章 關(guān)鍵工序卡控職責(zé)分工第五條 公司本部管理部門職責(zé)加大對(duì)關(guān)鍵工序卡控崗位的管理及技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升技能水平，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；同時(shí)要完善各崗位人員的工作職責(zé)，從源頭上夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作。公司項(xiàng)目包保領(lǐng)導(dǎo)、片區(qū)技術(shù)服務(wù)組以及安全質(zhì)量稽查隊(duì)將關(guān)鍵工序卡控作為日常檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)作為考核項(xiàng)目部職責(zé)履行情況的重要依據(jù)。1.公司片區(qū)技術(shù)服務(wù)組根據(jù)關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則定期開展對(duì)項(xiàng)目關(guān)

3、鍵工序卡控的檢查活動(dòng)，以促進(jìn)關(guān)鍵工序卡控工作的有序開展，對(duì)檢查出的問題建立問題庫(kù)，并下發(fā)整改通知書明確責(zé)任人、限期整改。檢查基層項(xiàng)目每個(gè)工點(diǎn)、每道工序的檢查、卡控責(zé)任是否落實(shí)到了具體人頭，并建立了相應(yīng)的臺(tái)帳。檢查基層項(xiàng)目是否進(jìn)行了每道工序作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片的編寫和交底工作。檢查基層項(xiàng)目是否嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料是否在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)。2.公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)根據(jù)關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則定期開展對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵工序卡控的檢查活動(dòng)，對(duì)檢查出的問題形成總問題庫(kù)，并下發(fā)整改通知書、明確責(zé)任人、限期整改，形成閉環(huán)管理。對(duì)片區(qū)技術(shù)服務(wù)組檢查發(fā)現(xiàn)的問題，督促項(xiàng)目按期整改完畢，對(duì)所有問題逐個(gè)銷號(hào)，

4、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，同時(shí)建立問題庫(kù)臺(tái)帳進(jìn)行分類管理。檢查基層項(xiàng)目是否按工序作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片進(jìn)行管理和施工，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。檢查發(fā)現(xiàn)基層項(xiàng)目未按關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則執(zhí)行的，存在重大安全質(zhì)量隱患的關(guān)健點(diǎn)，立即責(zé)令停工，制定整改措施、明確責(zé)任人限期進(jìn)行整改，并對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行處罰。第六條 基層項(xiàng)目部管理部門及管理人員職責(zé)1.基層項(xiàng)目部基層項(xiàng)目部必須按局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則嚴(yán)格執(zhí)行，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工程師為副組長(zhǎng)的關(guān)鍵工序卡控管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目經(jīng)理是此項(xiàng)制度的第一責(zé)任人，總工程師為具體落實(shí)人?；鶎禹?xiàng)目部必須把關(guān)鍵工序卡控作為日常管理工作中重要內(nèi)容來進(jìn)行

5、管理，使其成為各級(jí)管理人員的工作重點(diǎn)，尤其是技術(shù)人員和現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)（代）工員，更要作為日常開展工作的主要內(nèi)容和管理行為標(biāo)準(zhǔn)?；鶎禹?xiàng)目部要嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)，不得事后補(bǔ)簽，以便追根溯源。2.項(xiàng)目經(jīng)理親自組織學(xué)習(xí)并召開專題會(huì)議研究部署本項(xiàng)目如何開展活動(dòng)，并制定實(shí)施方案和保障活動(dòng)順利推進(jìn)的具體措施。組織把每個(gè)工點(diǎn)、每道工序的檢查、卡控責(zé)任落實(shí)到具體人頭，明確職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)，并定期進(jìn)行考核兌現(xiàn)。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的問題庫(kù)，項(xiàng)目經(jīng)理要親自組織對(duì)存在的問題進(jìn)行分析和查找根源，并制定解決問題的具體措施，明確整改責(zé)任人及整改期限。3.項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目如何

6、開展活動(dòng)的實(shí)施方案和保障活動(dòng)順利推進(jìn)的具體措施。主持項(xiàng)目部每道工序作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片的編寫，以及安全技術(shù)交底工作，其中要明確每道工序卡控的內(nèi)容、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等。負(fù)責(zé)組織工序卡控責(zé)任人員的技術(shù)培訓(xùn)，使之熟練掌握每道工序的設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，提高工序卡控責(zé)任人員自身技能和管理水平，確保正確履職。根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則具體負(fù)責(zé)每個(gè)工點(diǎn)、每道工序檢查、卡控的落實(shí)。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的問題庫(kù)進(jìn)行分析和查找根源，并制定解決問題的具體措施，明確責(zé)任人、整改期限，具體落實(shí)整改。與片區(qū)技術(shù)服務(wù)組保持聯(lián)系，求得技術(shù)支持和幫助，及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)存在的技術(shù)問題

7、。認(rèn)真組織安全技術(shù)交底,就卡控要點(diǎn),和常見卡控不到位的問題,對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行交底。4.項(xiàng)目部安全總監(jiān)配合項(xiàng)目總工，參與制定對(duì)涉及工序安全的施工活動(dòng)制定安全技術(shù)安底書；參與項(xiàng)目總工主持的安全技術(shù)交底活動(dòng)；參與本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中安全技術(shù)措施的確定審核工作；監(jiān)督檢查安全技術(shù)措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)牽頭組織有關(guān)部門，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各工序作業(yè)人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，確保作業(yè)人員持證止崗、作業(yè)及管理人員受訓(xùn)合格上崗、保證工序施工安全。配合項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)工序施工安全、質(zhì)量的定期檢查活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工序施工安全質(zhì)量的日常例行檢查；對(duì)各項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問題進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，必要時(shí)，有權(quán)責(zé)成安質(zhì)環(huán)

8、保部或工程部據(jù)職責(zé)權(quán)限跟蹤現(xiàn)場(chǎng)整改。配合項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則確定每個(gè)工點(diǎn)、每道工序檢查、卡控的安全控制點(diǎn)、配合項(xiàng)目經(jīng)理明確現(xiàn)場(chǎng)工序卡控安全質(zhì)量責(zé)任人。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的安全方面的問題庫(kù)進(jìn)行分析和查找根源，并制定解決問題的基本措施，涉及需要制定專項(xiàng)方案的可提交技術(shù)負(fù)責(zé)人按施工企業(yè)安全管理規(guī)范所明確的職責(zé)，由項(xiàng)目總工或其它工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定并落實(shí)方案的審批。參與項(xiàng)目質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的調(diào)查分析、處理，并落實(shí)安全事故上報(bào)、結(jié)案工作。5.項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則具體負(fù)責(zé)每個(gè)工點(diǎn)、每道工序檢查、卡

9、控的落實(shí)。根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片認(rèn)真組織、檢查、落實(shí)，確保每道工序均卡控到位，達(dá)到設(shè)計(jì)、規(guī)范要求。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的問題庫(kù)，根據(jù)項(xiàng)目部制定的解決問題的具體措施，具體落實(shí)整改。工序卡控過程中，產(chǎn)生的質(zhì)量隱患因素，要及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師，并由其組織研究，及時(shí)提出有效措施予以消除。6.項(xiàng)目工程部根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則，結(jié)合項(xiàng)目部具體工程情況，把每個(gè)工點(diǎn)、每道工序的檢查、卡控分解落實(shí)到人頭，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。做好每道工序作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片的編寫和交底工作，其中要明確每道工序卡控的內(nèi)容、設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程等。建立各級(jí)檢查問題庫(kù)

10、，并將問題庫(kù)與臺(tái)帳進(jìn)行對(duì)應(yīng)管理。7.項(xiàng)目安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工各工序安全、質(zhì)量的定期及日常監(jiān)督、檢查，全面排查現(xiàn)場(chǎng)工序安全質(zhì)量隱患，對(duì)各工序作業(yè)中存在重大安全、質(zhì)量隱患的有權(quán)責(zé)成現(xiàn)場(chǎng)立即整改或必要時(shí)下達(dá)停工令，并跟蹤驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)整改?，F(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工序作業(yè)過程中，須落實(shí)專人現(xiàn)場(chǎng)盯控安全、質(zhì)量。參與工程部組織的各工序安全技術(shù)交底活動(dòng)，并監(jiān)督檢查班組的落實(shí)；在安全總監(jiān)的指導(dǎo)下，牽頭組織有關(guān)職能部門進(jìn)行項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)工作，確保特種作業(yè)人員持證上崗、其它作業(yè)人員及管理人員受訓(xùn)合格上崗。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際及項(xiàng)目職責(zé)分工，負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)及與監(jiān)理的溝通、報(bào)檢、全程參與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理對(duì)關(guān)鍵工序驗(yàn)收，參與現(xiàn)場(chǎng)各工序卡控活動(dòng)。根

11、據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則，參與現(xiàn)場(chǎng)各工序質(zhì)量卡控及驗(yàn)收工作，有權(quán)監(jiān)督檢查質(zhì)量管理制度的落實(shí)。嚴(yán)格按工序卡控要求，規(guī)范填寫本部門各工序檢查資料。參與項(xiàng)目安全質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。8.項(xiàng)目試驗(yàn)室(1)按照設(shè)計(jì)文件及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則，結(jié)合項(xiàng)目部具體工程特點(diǎn)，把每個(gè)工點(diǎn)、每道工序的試驗(yàn)檢查、卡控分解落實(shí)到人頭，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。(2)按時(shí)檢查、督促各關(guān)鍵工序的執(zhí)行情況，檢查各關(guān)鍵工序施工是否滿足設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求，發(fā)現(xiàn)問題必須要求其立即整改，并及時(shí)向項(xiàng)目總工程師報(bào)告，嚴(yán)重時(shí)還必須及時(shí)上報(bào)工程測(cè)試中心。

12、(3)對(duì)各關(guān)鍵工序的檢查、驗(yàn)收必須及時(shí)記錄或簽認(rèn)，杜絕事后補(bǔ)簽現(xiàn)象的存在。及時(shí)處理工序卡控環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的工藝性問題、原材料等影響工程安全、質(zhì)量的問題。9.項(xiàng)目部技術(shù)人員做好每道工序作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片的交底工作，確保每道工序的管理和施工人員均明白、掌握所施工工序的設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)值班盯控，根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則負(fù)責(zé)所管的每個(gè)工點(diǎn)、每道工序檢查、卡控。嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)，不得事后補(bǔ)簽。及時(shí)反映卡控失控、工藝缺陷等影響工程質(zhì)量、安全的問題。10.項(xiàng)目部試驗(yàn)員根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的

13、關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則負(fù)責(zé)所管的每個(gè)工點(diǎn)、每道工序試驗(yàn)方面的檢查、卡控。記錄相關(guān)關(guān)鍵工序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并立即向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或上級(jí)部門反映匯報(bào)。11.項(xiàng)目部質(zhì)檢員根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則要求，認(rèn)真做好每道工序質(zhì)量方面的檢查、卡控。熟練掌握每道工序的設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)盯控，確保每道工序質(zhì)量方面的卡控到位。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的質(zhì)量方面問題庫(kù)，認(rèn)真分析、查找根源，根據(jù)項(xiàng)目部制定的解決問題的具體措施，落實(shí)整改。嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)，不得事后補(bǔ)簽。(5)卡控過程中，嚴(yán)格執(zhí)行工序報(bào)檢的“三檢”制度；

14、班組自檢，上、下道工序的互檢，質(zhì)檢員的專檢。以確保過程卡控到位。12.項(xiàng)目部安全員根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則負(fù)責(zé)所管的每個(gè)工點(diǎn)、每道工序安全方面的檢查、卡控。熟練掌握每道工序的設(shè)計(jì)要求、安全操作規(guī)程，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)盯控，確保每道工序安全方面的卡控到位。嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)，不得事后補(bǔ)簽。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的安全方面問題庫(kù)，認(rèn)真分析、查找根源，根據(jù)項(xiàng)目部制定的解決問題的具體措施，落實(shí)整改。13.項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)（代）工員根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則負(fù)責(zé)所管工點(diǎn)每道工序的檢查、卡控。熟練掌握每道工序的設(shè)計(jì)

15、要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)盯控，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工人員均按要求和規(guī)程操作，保證每道工序卡控到位。嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)，不得事后補(bǔ)簽。第三章 關(guān)鍵工序卡控方式第七條 公司關(guān)鍵工序卡控方式制定公司關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則，加大對(duì)關(guān)鍵工序卡控崗位的管理及技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升技能水平，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；同時(shí)要完善各崗位人員的工作職責(zé)，從源頭上夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作和規(guī)范管理行為。公司成立的片區(qū)技術(shù)服務(wù)組和安全質(zhì)量稽查隊(duì)根據(jù)“施工關(guān)鍵工序控制責(zé)任劃分及檢查頻率表”，結(jié)合項(xiàng)目施工情況，定期或不定期開展關(guān)鍵工序卡控的檢查活動(dòng)，并將檢查情況通報(bào)全公司，以促進(jìn)關(guān)鍵工序卡

16、控工作的有序開展，同時(shí)對(duì)管控不力的項(xiàng)目部進(jìn)行相應(yīng)的處罰。重點(diǎn)檢查內(nèi)容：關(guān)鍵工序卡控機(jī)構(gòu)建立情況；關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則編制情況；項(xiàng)目部每個(gè)工點(diǎn)、每道工序的檢查、卡控落實(shí)情況；臺(tái)帳建立情況；各級(jí)檢查的問題庫(kù)建立和整改情況；每道工序的作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片的編寫和交底工作情況；工序銜接簽認(rèn)制度執(zhí)行情況等。對(duì)每次檢查項(xiàng)目存在的問題建立問題庫(kù)、明確責(zé)任人、限期進(jìn)行整改；由安全質(zhì)量稽查隊(duì)具體落實(shí)項(xiàng)目整改，對(duì)所有問題逐個(gè)銷號(hào)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，同時(shí)由稽查隊(duì)建立問題庫(kù)臺(tái)帳進(jìn)行分類管理。第八條 基層項(xiàng)目部卡控方式成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工程師為副組長(zhǎng)的關(guān)鍵工序卡控組織機(jī)構(gòu)，根據(jù)局指揮部（經(jīng)理部）或公司制定的關(guān)鍵工

17、序卡控實(shí)施細(xì)則，結(jié)合項(xiàng)目部工程實(shí)際情況編制基層項(xiàng)目部關(guān)鍵工序卡控實(shí)施細(xì)則，細(xì)則中必須把每個(gè)工點(diǎn)、每道工序的檢查、卡控責(zé)任落實(shí)到具體人頭，并建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳。做好每道工序作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)要點(diǎn)卡片的編寫和交底工作，其中要明確每道工序卡控的內(nèi)容，并做好對(duì)關(guān)鍵工序卡控崗位人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使每道工序卡控責(zé)任人員均熟練掌握工序的設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等，以提升其業(yè)務(wù)水平，確保正確履職。嚴(yán)格執(zhí)行工序銜接簽認(rèn)制度，工序檢查資料必須在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫和簽認(rèn)，不得事后補(bǔ)簽，以便追根溯源。根據(jù)“施工關(guān)鍵工序控制責(zé)任劃分及檢查頻率表”，結(jié)合項(xiàng)目施工情況，每月或不定期開展關(guān)鍵工序卡控的檢查活動(dòng)，并建立問題庫(kù)

18、，同時(shí)將檢查情況通報(bào)全項(xiàng)目部，以促進(jìn)關(guān)鍵工序卡控工作的有序開展，同時(shí)對(duì)管控不力的作業(yè)隊(duì)和相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。對(duì)各級(jí)檢查及項(xiàng)目部自檢形成的問題庫(kù)，項(xiàng)目經(jīng)理要親自組織對(duì)存在的問題庫(kù)進(jìn)行分析和查找根源，并制定解決問題的具體措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，并將問題庫(kù)與臺(tái)帳進(jìn)行對(duì)應(yīng)管理，以此作為考核員工的主要依據(jù)。第四章 關(guān)鍵工序卡控檢查第九條 公司和基層項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)要認(rèn)真履行職能，加強(qiáng)關(guān)鍵工序常態(tài)化管理工作督促檢查力度，確保此項(xiàng)工作得到有效開展。局將每半年對(duì)公司職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況通報(bào)全局。局成立的片區(qū)技術(shù)服務(wù)組及安全質(zhì)量稽查大隊(duì)，將關(guān)鍵工序卡控作為日常檢查或稽查的重要內(nèi)容，對(duì)執(zhí)行

19、不嚴(yán)格的項(xiàng)目部有權(quán)作出處罰。同時(shí)，片區(qū)技術(shù)服務(wù)組及安全質(zhì)量稽查大隊(duì)的檢查情況，將作為考核公司履職情況的主要依據(jù)。局指揮部（經(jīng)理部）每個(gè)月要結(jié)合安全質(zhì)量大檢查，對(duì)所屬項(xiàng)目分部進(jìn)行職責(zé)履行情況檢查，并將檢查情況通報(bào)整個(gè)項(xiàng)目，重大問題及時(shí)上報(bào)局。公司項(xiàng)目包保領(lǐng)導(dǎo)、片區(qū)技術(shù)服務(wù)組及安全質(zhì)量稽查隊(duì)將關(guān)鍵工序卡控作為日常檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)作為公司考核項(xiàng)目的職責(zé)履行情況的重要依據(jù)。第五章 處 罰第十條 公司片區(qū)技術(shù)服務(wù)組或安全質(zhì)量稽查隊(duì)沒有對(duì)關(guān)鍵工序卡控進(jìn)行日常檢查的或檢查了而沒有留下工作痕跡的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)赴現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員給予5001000元的罰款，凡是一年內(nèi)被處罰達(dá)5次以上的人員，給予降低崗位的處罰。

20、第十一條 基層項(xiàng)目部凡是沒有將每道工序的卡控責(zé)任細(xì)化到具體人頭上或開展關(guān)鍵工序卡控工作的，第一次發(fā)現(xiàn)給予項(xiàng)目警告，第二次發(fā)現(xiàn)給予項(xiàng)目總工程師撤職處理，第三次仍沒有開展此項(xiàng)工作給予項(xiàng)目經(jīng)理撤職處理，凡是被撤職的人員進(jìn)入黑名單。工序卡控責(zé)任人沒有履行卡控職責(zé)的或履行職責(zé)而沒有留下工作痕跡的，每發(fā)現(xiàn)一次給予5001000元的罰款，凡是一年內(nèi)被處罰達(dá)5次以上的人員，給予降低崗位的處罰。第十二條 有權(quán)執(zhí)行處罰的機(jī)構(gòu)為公司安全質(zhì)量稽查隊(duì)、片區(qū)技術(shù)服務(wù)組、公司成立的專項(xiàng)檢查組以及由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的檢查組。第七章 附 則第十三條 本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本辦法自公布之日起實(shí)施。實(shí)施過程中，各項(xiàng)目部

21、根據(jù)具體實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則，以確保本辦法的順利實(shí)施。附件1：中鐵二局二公司項(xiàng)目關(guān)健工序卡控檢查表；附件2：XX項(xiàng)目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第一層、第二屋最后一層填筑控制檢查表樣本；附件3：中鐵二局二公司關(guān)鍵工序控制責(zé)任劃分及檢查頻率表。附件1： 中鐵二局二公司項(xiàng)目關(guān)健工序卡控檢查表專業(yè)類別工序名稱關(guān)健點(diǎn)控制要求現(xiàn)場(chǎng)盯控人簽字現(xiàn)場(chǎng)盯控日期項(xiàng)目管理責(zé)任人簽字檢查日期公司管理責(zé)任人簽字檢查日期一、路基工程1.過渡段處理填料控制填料符合要求（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）地基處理符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）分層

22、厚度符合設(shè)計(jì)及工藝要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）壓實(shí)度（強(qiáng)度）滿足設(shè)計(jì)要求（技術(shù)員）：（試驗(yàn)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）2.填筑控制填料控制填料符合要求（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）地基處理符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）加寬填筑邊坡壓實(shí)度滿足要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）分層厚度符合設(shè)計(jì)及工藝要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）壓實(shí)度滿足設(shè)計(jì)要求（技術(shù)員）：（試驗(yàn)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）一、路基工程3.沉降變形觀測(cè)觀測(cè)裝置的埋設(shè)與保護(hù)觀測(cè)裝置功能正常（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（

23、技術(shù)服務(wù)組）觀測(cè)、記錄真實(shí)、 可靠（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）分析、評(píng)估及時(shí)、 科學(xué)、 合理（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）二、橋梁工程1.挖孔樁專項(xiàng)施工方案符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）井口防護(hù)施工（鎖口圈、井口防墜）符合方案要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）護(hù)壁施工符合方案要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）孔內(nèi)通風(fēng)達(dá)到防塵、防毒、安全要求（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）垂直起吊設(shè)施、上下爬梯符合安全要求（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）二、橋梁工程2.墩身模板幾何尺寸、豎直度、錯(cuò)臺(tái)的控制符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（技

24、術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）加固滿足設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）拆除滿足安全要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）3.墩身鋼筋防傾倒措施符合安全要求（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）4.墩身外架（腳手架）方案及檢算符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）地基處理符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）支架實(shí)施過程控制符合方案要求（領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）支架驗(yàn)收評(píng)估符合方案要求（安全員）：（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）5.承重支架方案檢算符合規(guī)范要求（技術(shù)員

25、）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）二、橋梁工程地基排水措施、地基處理符合方案要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）實(shí)施過程控制符合方案要求（領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）支架預(yù)壓及監(jiān)測(cè)符合方案要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）支架驗(yàn)收評(píng)估符合方案要求（安全員）：（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）6.預(yù)應(yīng)力管道安裝管道的坐標(biāo)定位、加固位置符合設(shè)計(jì)要求，安裝牢固（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）管道接頭處理密封良好、接頭嚴(yán)密，線型平順，安裝牢固（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）7.錨墊板安裝安裝定

26、位符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）8.預(yù)應(yīng)力張拉張拉前齡期、強(qiáng)度、彈模符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）張拉順序符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）二、橋梁工程張拉過程控制符合規(guī)范要求（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）9.預(yù)應(yīng)力管道壓漿漿液配合比符合設(shè)計(jì)要求（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）壓漿壓力、順序、過程監(jiān)控符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）10.移動(dòng)模架拼裝拼裝過程控制符合安全及設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組

27、）預(yù)壓試驗(yàn)符合規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（稽查隊(duì)）11.移動(dòng)模架過孔拆吊桿、走后支腿、開模符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）前支腿就位，固定符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）前支腿走行符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）主桁前移符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）二、橋梁工程合模、裝吊桿、緊固件符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）軸線、標(biāo)高調(diào)試符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）12.移動(dòng)模架拆除拆除先后順序、起重吊裝指揮符合設(shè)計(jì)及

28、安全要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）13.懸臂澆筑0號(hào)段施工方案及檢算符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）支、托架連接質(zhì)量符合規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）預(yù)埋件符合設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）支、托架施工過程控制符合方案及安全要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）預(yù)壓試驗(yàn)按方案進(jìn)行（領(lǐng)工員）：（安全員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）支、托架驗(yàn)收評(píng)估滿足設(shè)計(jì)要求（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）二、橋梁工程14.懸臂澆筑掛籃拼裝、預(yù)壓設(shè)計(jì)及檢算符合規(guī)范要求

29、（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）組裝過程控制符合設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）預(yù)壓試驗(yàn)滿足規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）15.懸臂澆筑掛籃移動(dòng)掛籃受力體系轉(zhuǎn)換，安全措施檢查符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（安全員）：（技術(shù)員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）掛籃移動(dòng)時(shí)過程控制按方案實(shí)施（領(lǐng)工員）：（安全員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（稽查隊(duì)）掛籃移動(dòng)到位后錨固鎖定按方案實(shí)施（領(lǐng)工員）：（安全員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（稽查隊(duì)）掛籃的安全防護(hù)措施按方案實(shí)施（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）16.懸臂澆筑掛籃拆除拆除先后順序、起重吊裝指

30、揮符合方案及規(guī)范要求（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）17.頂進(jìn)作業(yè)方案及檢算符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）二、橋梁工程既有設(shè)施加固防護(hù)符合方案及設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（安全員）：（技術(shù)員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）頂進(jìn)后背施工符合方案及設(shè)計(jì)要求（領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）頂進(jìn)時(shí)軸線及高程控制符合方案及設(shè)計(jì)要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）18.砼制備原材料、外加劑檢測(cè)符合規(guī)范要求（試驗(yàn)員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）配合比按設(shè)計(jì)進(jìn)行（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）砼拌和站管理按規(guī)范運(yùn)作（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）

31、：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）19.砼防裂措施技術(shù)方案或措施滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）措施落實(shí)過程控制按方案執(zhí)行（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）三、隧道工程1.洞身開挖地質(zhì)核對(duì)與設(shè)計(jì)情況不符的立即變更（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）分部開挖結(jié)構(gòu)尺寸分部開挖情況是否與方案一致（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）周邊眼間距與方案一致（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）鉆爆孔深與方案一致（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）開挖斷面尺寸超欠挖控制符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）2.支護(hù)錨桿長(zhǎng)度與設(shè)計(jì)及規(guī)范一致（質(zhì)檢員）：（總工程

32、師）（技術(shù)服務(wù)組）錨桿方向符合規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）錨桿數(shù)量符合設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）錨固劑飽滿度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）三、隧道工程鋼筋網(wǎng)間距符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）鋼筋網(wǎng)搭接長(zhǎng)度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）鋼筋網(wǎng)保護(hù)層厚度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）噴射混凝土配合比符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（試驗(yàn)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）噴射混凝土工藝符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）2.支護(hù)噴射混凝土厚度和

33、密實(shí)度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）鋼架加工結(jié)構(gòu)尺寸符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（質(zhì)檢員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）鋼架間距符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）鋼架安裝節(jié)點(diǎn)符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）三、隧道工程鋼架支承基礎(chǔ)穩(wěn)定符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）3.監(jiān)控量測(cè)監(jiān)控?cái)嗝嬖O(shè)置符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確、及時(shí)（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）監(jiān)測(cè)頻率符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）4.仰拱基底虛渣清理干凈（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副

34、經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）斷面尺寸超欠挖控制符合規(guī)范要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）混凝土一次性澆筑完成不留施工縫（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）5.二襯鋼筋鋼筋保護(hù)層厚度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）型號(hào)規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）三、隧道工程間距符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求（質(zhì)檢員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）接頭符合規(guī)范要求（質(zhì)檢員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）6.步距控制軟弱圍巖段的仰拱、二襯到開挖面的距離符合軟弱圍巖步距控制要求（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）四、城市軌道工程1.圍護(hù)結(jié)構(gòu)測(cè)量定位符合設(shè)計(jì)及工藝要求（

35、領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）地質(zhì)核對(duì)與設(shè)計(jì)不符時(shí)要及時(shí)調(diào)整和上報(bào)（領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）沉渣厚度符合設(shè)計(jì)及工藝要求（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）吊裝作業(yè)符合安全操作規(guī)程（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）成樁質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）接頭(接縫)處理符合設(shè)計(jì)及工藝要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）四、城市軌道工程2.支撐體系支撐施工方案滿足要求設(shè)計(jì)及規(guī)范要求（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）鋼支撐進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收滿足設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)

36、組）定位和安裝軸線、高差、撓度（領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）牛腿、圍囹等焊接質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及工藝要求（領(lǐng)工員）：（質(zhì)檢員）：（試驗(yàn)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）軸力的施加與監(jiān)控預(yù)應(yīng)力在允許范圍內(nèi)（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（稽查隊(duì)）支撐使用中監(jiān)測(cè)測(cè)位移、軸線、撓度、預(yù)應(yīng)力（技術(shù)員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）支撐拆除按照要求（安全員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）3.基坑開挖開挖方案滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范及施組要求（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）坑外和坑內(nèi)排水防止積水、浸泡（領(lǐng)工員）：（安全員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）四、城市軌道工程開挖順序，限時(shí)開挖符合“分段、

37、分層、對(duì)稱、平衡、限時(shí)”原則（領(lǐng)工員）：（安全員）：（安全總監(jiān)）（技術(shù)服務(wù)組）圍護(hù)結(jié)構(gòu)滲水觀察專人觀測(cè)、及時(shí)處理（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）周邊環(huán)境破壞情況觀測(cè)按規(guī)定頻次、及時(shí)處理（領(lǐng)工員）：（安全員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）應(yīng)急物資和工具準(zhǔn)備符合要求（領(lǐng)工員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）禁止超挖及時(shí)測(cè)量（領(lǐng)工員）：（技術(shù)員）：（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）坑內(nèi)放坡符合要求（安全員）：（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）垂直運(yùn)輸符合方案要求、遵循安全操作規(guī)程（安全員）：（安全總監(jiān)）（稽查隊(duì)）4.暗挖隧道監(jiān)控量測(cè)符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求（質(zhì)檢員）：（技術(shù)員）：（總工程師）（

38、技術(shù)服務(wù)組）其它控制項(xiàng)目參照隧道施工要求（技術(shù)服務(wù)組）請(qǐng)各項(xiàng)目參照上表，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際制定項(xiàng)目的關(guān)健工序卡控檢查表。附件2（樣本1）： XX項(xiàng)目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第一層填筑控制檢查表工序名稱關(guān)健點(diǎn)控制要求現(xiàn)場(chǎng)盯控人現(xiàn)場(chǎng)盯控日期項(xiàng)目管理責(zé)任人檢查日期公司管理責(zé)任人檢查日期2、填筑控制填料控制嚴(yán)格禁止使用規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定不能用于路基的土料。 進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)對(duì)沿線土場(chǎng)作調(diào)查，首先應(yīng)選用級(jí)配較好的粗粒土做路基填料，礫類土、砂類土應(yīng)優(yōu)先做路床填料，做土工試驗(yàn)，在做得最大干密度后應(yīng)報(bào)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后才能確定填料土源。試驗(yàn)所測(cè)的最大干密度應(yīng)分別為各土場(chǎng)各層次不同土類的干密度。土質(zhì)不同的土

39、層應(yīng)分開挖運(yùn)、分層鋪筑，不能混用。 在路基填筑前選擇取土地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)取樣進(jìn)行擊實(shí)試驗(yàn)確定其最佳含水量和最大干密度后填表報(bào)監(jiān)理，經(jīng)監(jiān)理工程師審查書面認(rèn)可后方可取土填筑施工。 5、檢驗(yàn)土質(zhì)液限應(yīng)50、塑性指數(shù)應(yīng)26，含水量應(yīng)符合規(guī)定，粒徑10cm的應(yīng)打碎。（試驗(yàn)員）（技術(shù)員）（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）地基處理復(fù)核路線放樣、檢查放樣線與征地邊界線是否一致。注意路段內(nèi)是否有超高或加寬路段或放樣時(shí)被遺漏。原地面清理：路基范圍內(nèi)垃圾淤泥、雜草必須清除干凈。 回填：對(duì)原地面坑槽、洞穴回填并按要求夯實(shí)。路基排水：對(duì)路基施工范圍內(nèi)的積水應(yīng)排除干凈，并開挖邊溝，保證施工路基不積水。 表土清除：按設(shè)計(jì)要求清除不適宜土

40、壤。 填前壓實(shí)：填前壓實(shí)度應(yīng)按設(shè)計(jì)要求做壓實(shí)度檢驗(yàn)，觀感應(yīng)壓實(shí)到表面無明顯輪跡、無“彈簧”現(xiàn)象。 7、必須在監(jiān)理工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)清理情況檢查合格后才能進(jìn)行填土前的碾壓工作。（質(zhì)檢員）（試驗(yàn)員）（技術(shù)員）（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）2、填筑控制加寬填筑路基填筑寬度應(yīng)考慮有足夠的余寬，一般路段路基兩側(cè)各加寬50cm的碾壓寬度，以保證路基有效的壓實(shí)寬度，使之經(jīng)整修后能滿足設(shè)計(jì)寬度的要求?？刂剖┕ぢ范尾灰诉^長(zhǎng)，以免在未碾壓前遭受雨淋而增加土內(nèi)水分。（領(lǐng)工員）（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）分層厚度路基填土必須分層壓實(shí)，每層的壓實(shí)厚度不大于25cm。松鋪厚度偏差不宜超過規(guī)定2cm以上。每?jī)啥温坊吕咸钔恋慕Y(jié)合部和

41、構(gòu)造物臺(tái)背填土的結(jié)合部，均是路基填土工程中的薄弱環(huán)節(jié)，填土?xí)r原填土的端部挖出臺(tái)階并檢驗(yàn)其密實(shí)度已達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)，方可填筑，不可將薄層新填土粘貼在老土層上。（領(lǐng)工員）（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）壓實(shí)度1、路基填料壓實(shí)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求：2、路基填筑必須在監(jiān)理工程師已驗(yàn)收過的路基基面上開始進(jìn)行（即已進(jìn)行原地面清理和填前壓實(shí)合格的路基面上）。3、填方路基的松土在未經(jīng)碾壓前切忌被雨水淋濕，淋濕土除自身吸水外，還將滲入下層土基中。對(duì)于淋濕土在雨后必須要翻曬涼干后才能重新攤鋪碾壓。若雨水過大時(shí)，對(duì)下層是否要重新檢測(cè)壓實(shí)度由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師視不同情況而定。（技術(shù)員）（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）注備：要說明此段路基

42、的填筑厚度，計(jì)劃的填筑層數(shù)。附件2（樣本2）：XX項(xiàng)目DKAAA+BBBDKCCC+DDD段路基第二層最后一層填筑控制檢查表工序名稱關(guān)健點(diǎn)控制要求現(xiàn)場(chǎng)盯控人現(xiàn)場(chǎng)盯控日期項(xiàng)目管理責(zé)任人檢查日期公司管理責(zé)任人檢查日期2、填筑控制填料控制1、嚴(yán)格禁止使用規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定不能用于路基的土料。 2、土質(zhì)不同的土層應(yīng)分開挖運(yùn)、分層鋪筑，不能混用。 3、使用經(jīng)監(jiān)理工程師審查書面認(rèn)可后的土填筑施工。 4、含水量應(yīng)符合規(guī)定，粒徑10cm的應(yīng)打碎。（技術(shù)員）（試驗(yàn)員）（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）加寬填筑1、路基填筑寬度應(yīng)考慮有足夠的余寬，一般路段路基兩側(cè)各加寬50cm的碾壓寬度，以保證路基有效的壓實(shí)寬度，使之經(jīng)整

43、修后能滿足設(shè)計(jì)寬度的要求。（領(lǐng)工員）（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）分層厚度1、路基填土必須分層壓實(shí)，每層的壓實(shí)厚度不大于25cm。松鋪厚度偏差不宜超過規(guī)定2cm以上。2、每?jī)啥温坊吕咸钔恋慕Y(jié)合部和構(gòu)造物臺(tái)背填土的結(jié)合部，均是路基填土工程中的薄弱環(huán)節(jié)，填土?xí)r原填土的端部挖出臺(tái)階并檢驗(yàn)其密實(shí)度已達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)，方可填筑，不可將薄層新填土粘貼在老土層上。（領(lǐng)工員）（生產(chǎn)副經(jīng)理）（技術(shù)服務(wù)組）壓實(shí)度1、路基填料壓實(shí)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求：2、路基填筑必須在監(jiān)理工程師已驗(yàn)收過的路基基面上開始進(jìn)行（即填前壓實(shí)合格的路基面上）。3、填方路基的松土在未經(jīng)碾壓前切忌被雨水淋濕，淋濕土除自身吸水外，還將滲入下層土基中。

44、對(duì)于淋濕土在雨后必須要翻曬涼干后才能重新攤鋪碾壓。若雨水過大時(shí)，對(duì)下層是否要重新檢測(cè)壓實(shí)度由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師視不同情況而定。（技術(shù)員）（總工程師）（技術(shù)服務(wù)組）備注：要說明此段路基的填筑厚度，計(jì)劃的填筑層數(shù)。附件3： 中鐵二局二公司施工關(guān)鍵工序控制責(zé)任劃分及檢查頻率表專業(yè)類別工序名稱關(guān)鍵點(diǎn)控制要求現(xiàn)場(chǎng)盯控項(xiàng)目部（分部） 管理責(zé)任人技術(shù)服務(wù)組和稽查隊(duì) 管理責(zé)任人備注領(lǐng)工員安全員質(zhì)檢員試驗(yàn)員技術(shù)員生產(chǎn)副經(jīng)理總工程師安全總監(jiān)檢查頻率技術(shù)服務(wù)組稽查隊(duì)檢查頻率一、路基工程1.過渡段處理填料控制填料符合要求每批次填料檢查一次每類填料到項(xiàng)目檢查一次現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制?！啊贝碇髫?zé)人地基處理符合規(guī)范及

45、設(shè)計(jì)要求全部檢查每類地基處理類型到項(xiàng)目檢查一次分層厚度符合設(shè)計(jì)及工藝要求每五層檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次壓實(shí)度（強(qiáng)度）滿足設(shè)計(jì)要求每五層檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次2.填筑控制填料控制填料符合要求每批次填料一次每類填料到項(xiàng)目檢查一次地基處理符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求全部檢查每類地基處理類型到項(xiàng)目檢查一次加寬填筑邊坡壓實(shí)度滿足要求每五層檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次分層厚度符合設(shè)計(jì)及工藝要求每五層檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次壓實(shí)度滿足設(shè)計(jì)要求每五層檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次一、路基工程3.沉降變形觀測(cè)觀測(cè)裝置的埋設(shè)與保護(hù)觀測(cè)裝置功能正常填筑施工期每周一次，后期每月一次到項(xiàng)目一次檢查一次現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控

46、制?！啊贝碇髫?zé)人觀測(cè)、記錄真實(shí)、 可靠填筑施工期每周一次，后期每月一次到項(xiàng)目一次檢查一次分析、評(píng)估及時(shí)、 科學(xué)、 合理填筑施工期每周一次，后期每月一次。到項(xiàng)目一次檢查一次，觀測(cè)完成后評(píng)估二、橋梁工程1.挖孔樁專項(xiàng)施工方案符合規(guī)范要求每個(gè)方案一次到項(xiàng)目一次性檢查井口防護(hù)施工（鎖口圈、井口防墜）符合方案要求每周一次到項(xiàng)目一次檢查一次護(hù)壁施工符合方案要求每周一次到項(xiàng)目一次檢查一次孔內(nèi)通風(fēng)達(dá)到防塵、防毒、安全要求每周一次到項(xiàng)目一次檢查一次二、橋梁工程垂直起吊設(shè)施、上下爬梯符合安全要求每周一次到項(xiàng)目一次檢查一次現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制?！啊贝碇髫?zé)人2.墩身模板幾何尺寸、豎直度、錯(cuò)臺(tái)的控制符合設(shè)計(jì)

47、及規(guī)范要求每月檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次加固滿足設(shè)計(jì)要求每月檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次拆除滿足安全要求每月檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次3.墩身鋼筋防傾倒措施符合安全要求每月檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次4.墩身外架（腳手架）方案及檢算符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每個(gè)方案均檢查逐個(gè)一次性檢查地基處理符合設(shè)計(jì)要求逐個(gè)檢查到項(xiàng)目同類型檢查一個(gè)支架實(shí)施過程控制符合方案要求過程中檢查一次到項(xiàng)目和進(jìn)行抽查支架驗(yàn)收評(píng)估符合方案要求全部檢查到項(xiàng)目同類型檢查一個(gè)5.承重支架方案檢算符合規(guī)范要求全部檢查到項(xiàng)目全部檢查二、橋梁工程地基排水措施、地基處理符合方案要求全部檢查到項(xiàng)目全部檢查現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制。“”代表主責(zé)人實(shí)

48、施過程控制符合方案要求逐個(gè)檢查到項(xiàng)目抽查支架預(yù)壓及監(jiān)測(cè)符合方案要求逐個(gè)檢查到項(xiàng)目逐個(gè)檢查支架驗(yàn)收評(píng)估符合方案要求逐個(gè)驗(yàn)收到項(xiàng)目逐個(gè)驗(yàn)收6.預(yù)應(yīng)力管道安裝管道的坐標(biāo)定位、加固位置符合設(shè)計(jì)要求，安裝牢固每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次管道接頭處理密封良好、接頭嚴(yán)密，線型平順，安裝牢固每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次7.錨墊板安裝安裝定位符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次二、橋梁工程8.預(yù)應(yīng)力張拉張拉前齡期、強(qiáng)度、彈模符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制?！啊贝碇髫?zé)人張拉順序符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次張拉過程控制符合規(guī)范要求每

49、周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次9.預(yù)應(yīng)力管道壓漿漿液配合比符合設(shè)計(jì)要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次壓漿壓力、順序、過程監(jiān)控符合規(guī)范要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次10.移動(dòng)模架拼裝拼裝過程控制符合安全及設(shè)計(jì)要求全部檢查到項(xiàng)目首個(gè)檢查預(yù)壓試驗(yàn)符合規(guī)范要求全部檢查到項(xiàng)目首個(gè)檢查11.移動(dòng)模架過孔拆吊桿、走后支腿、開模符合設(shè)計(jì)要求全部檢查到項(xiàng)目一次檢查一次前支腿就位，固定符合設(shè)計(jì)要求全部檢查到項(xiàng)目一次檢查一次前支腿走行符合設(shè)計(jì)要求全部檢查到項(xiàng)目一次檢查一次二、橋梁工程主桁前移符合設(shè)計(jì)要求全部檢查到項(xiàng)目一次檢查一次現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制?！啊贝碇髫?zé)人合模、裝吊桿、緊固件符合設(shè)計(jì)要求全部檢查到

50、項(xiàng)目一次檢查一次軸線、標(biāo)高調(diào)試符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每月檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次12.移動(dòng)模架拆除拆除先后順序、起重吊裝指揮符合設(shè)計(jì)及安全要求全部檢查到項(xiàng)目首個(gè)檢查13.懸臂澆筑0號(hào)段施工方案及檢算符合規(guī)范要求每個(gè)方案檢查到項(xiàng)目每個(gè)方案檢查支、托架連接質(zhì)量符合規(guī)范要求每個(gè)0號(hào)段檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋檢查一次預(yù)埋件符合設(shè)計(jì)要求每個(gè)0號(hào)段檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋檢查一次支、托架施工過程控制符合方案及安全要求每個(gè)0號(hào)段檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋檢查一次預(yù)壓試驗(yàn)按方案進(jìn)行每個(gè)0號(hào)段檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋檢查一次支、托架驗(yàn)收評(píng)估滿足設(shè)計(jì)要求每個(gè)0號(hào)段驗(yàn)收到項(xiàng)目每個(gè)橋首個(gè)驗(yàn)收14.懸臂澆筑掛籃拼裝、預(yù)壓設(shè)計(jì)及檢算符合規(guī)范要求每個(gè)掛籃檢查

51、到項(xiàng)目必檢二、橋梁工程組裝過程控制符合設(shè)計(jì)要求每個(gè)掛籃檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋首個(gè)檢查現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制?！啊贝碇髫?zé)人預(yù)壓試驗(yàn)滿足規(guī)范要求每個(gè)掛籃檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋首個(gè)檢查15.懸臂澆筑掛籃移動(dòng)掛籃受力體系轉(zhuǎn)換，安全措施檢查符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次掛籃移動(dòng)時(shí)過程控制按方案實(shí)施每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次掛籃移動(dòng)到位后錨固鎖定按方案實(shí)施每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次掛籃的安全防護(hù)措施按方案實(shí)施每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次16.懸臂澆筑掛籃拆除拆除先后順序、起重吊裝指揮符合方案及規(guī)范要求每個(gè)掛籃檢查到項(xiàng)目每個(gè)橋首個(gè)檢查17.頂進(jìn)作業(yè)方案及檢算符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每個(gè)方案

52、檢查到項(xiàng)目每個(gè)方案必檢既有設(shè)施加固防護(hù)符合方案及設(shè)計(jì)要求逐個(gè)檢查到項(xiàng)目必須逐個(gè)檢查二 、橋梁工程頂進(jìn)后背施工符合方案及設(shè)計(jì)要求逐個(gè)檢查到項(xiàng)目同類型首個(gè)檢查現(xiàn)場(chǎng)盯控檢查頻率為全過程控制?！啊贝碇髫?zé)人頂進(jìn)時(shí)軸線及高程控制符合方案及設(shè)計(jì)要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次18.砼制備原材料、外加劑檢測(cè)符合規(guī)范要求每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次配合比按設(shè)計(jì)進(jìn)行每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次砼拌和站管理按規(guī)范運(yùn)作每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次19.砼防裂措施技術(shù)方案或措施滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求每個(gè)方案檢查到項(xiàng)目每個(gè)方案必檢措施落實(shí)過程控制按方案執(zhí)行每周檢查一次到項(xiàng)目一次檢查一次三、隧道工程1.洞身開挖地質(zhì)核對(duì)與設(shè)計(jì)情況不