乳制品工廠建廠可行性研究報告

1、 北方民族大學年產10萬噸液態(tài)乳工廠建廠可行性研究報告 1.總論項目名稱；北方民族大學年產10萬噸液態(tài)乳工廠項目單位；北方民族大學年產10萬噸液態(tài)乳工廠研究工作概況；從市場前景，原料供應，燃料價格，交通狀況環(huán)保投資回報等多方面來探討北方民族大學年產10萬噸液態(tài)乳工廠建廠的可行性報告。結論及建議。原始資金到位的話可以建廠2.項目背景與發(fā)展概況項目提出的背景；銀川有豐富的奶源巨大人口消費市場，以及國家政策大力扶植，可為相關產業(yè)發(fā)展提供巨大動力，因此提出建廠方案。投資環(huán)境；根據銀川市2010年第六次全國人口普查主要數據公報，全市常住人口為1993088人。0-14歲人口為331567人，占16.64

2、%；15-64歲人口為1536690人，占77.10 %；65歲及以上人口為124831人，占6.26%；這是一個巨大潛在消費市場，可以為公司帶來可觀的利潤。項目建設的必要性；項目建設符合國家產業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是調整農業(yè)產業(yè)結構和增加就業(yè)機會重要途徑大力發(fā)展畜牧業(yè)，調整畜牧業(yè)結構，突出發(fā)展奶類生產，積極推進乳業(yè)產業(yè)化進程，提高反當動物產品尤其是牛乳在國民膳食中比重，是我國“十一五”期間農業(yè)發(fā)展的總體思路和指導方針。近年來，我國乳類的生產、加工和消費得到了很快的發(fā)展，乳業(yè)的發(fā)展尤其是乳產品加工業(yè)的發(fā)展已經成為國家重點扶持的產業(yè)。乳業(yè)是同人類生存與發(fā)展關系最為密切的“健康產業(yè)”，是目前我國農

3、村和城郊經濟的一個新的經濟增長點，乳業(yè)的發(fā)展可以帶動飼養(yǎng)業(yè)和乳品工業(yè)的發(fā)展，從而帶動銷售環(huán)節(jié)，創(chuàng)造和增加社會就業(yè)機會，促進第一、二、三產業(yè)的同步發(fā)展。乳業(yè)是農村產業(yè)結構調整的突破口，也是建立三元種植業(yè)結構，實行農牧結合的支撐點。牛乳被稱為人類的“液體面包”和“白色血液”，營養(yǎng)豐富，鈣磷比例恰當，對預防兒童和老人缺鈣癥極為重要。牛乳同時也是維生素的重要來源，對促進兒童的身體和智力發(fā)育有著良好作用。多年來，許多國家積極擴大本國的乳產品生產和消費。日本戰(zhàn)后通過實施“一杯牛乳強壯一個民族”行動，極大地改善了國民的身體素質，兒童平均身高已超過我國?，F在，越來越多的人已經認識到，乳業(yè)的發(fā)展是關系著提高全民

4、健康水平和提高中華民族身體素質的大事。人民的營養(yǎng)狀況也是衡量一個國家經濟和科學文化發(fā)達程度的標志。正因為乳在人類進步與社會發(fā)展中的重要地位，世界衛(wèi)生組織早已將人均乳產品消費量作為衡量一個國家人民生活水平的主要指標。目前，我國乳產品的年人均占有量僅約10kg，大大低于100kg的世界平均水平，與發(fā)展中國家的近50kg也相差5倍多。乳產品已成為我國人均占有量大大低于世界平均水平最為突出的大宗農產品；因此，大力宣傳科學的營養(yǎng)觀，提高人民的乳產品消費水平，已成為全社會健康持續(xù)發(fā)展為戰(zhàn)略需要。項目發(fā)展概況；目前無資金投入。3.市場需求預測和建設規(guī)模國內外市場需求情況的預測；在歐美及其他發(fā)達國家，乳品是人

5、們攝取動物蛋白的最主要食品之一，這些國家的人均消費量約為300kg/年根據FAO的統(tǒng)計數據:2000年世界的人均乳品消費量約為100kg/年，亞洲人均乳品消費量(不包括中國)約為40kg/年，日本、韓國、中國臺北地區(qū)和印度的人均消費量均已超過60kg/年。世界乳品的需求每年按2%的速度在增長，發(fā)達國家的增長率大約是1%，而發(fā)展中國家則快得多，尤其是亞洲和拉美國家。中國屬于世界上乳品市場增長最快的國家之一。發(fā)達國家把乳品業(yè)的發(fā)展水平作為現代化農業(yè)，特別是畜牧業(yè)發(fā)展水平的重要標志，畜牧業(yè)發(fā)達的國家都有發(fā)達的乳品加工業(yè)。2000年世界乳品業(yè)產值占農業(yè)總產值的平均比重約為20%，中國還只有3%。歐美及

6、大洋洲各國乳品業(yè)發(fā)展歷史悠久，生產力水平高，乳品業(yè)產值一般都占畜牧業(yè)總產值的1/3左右，乳品業(yè)在國民經濟中占有重要的地位，如法國汽車制造業(yè)產值占國民經濟總產值的6%，而乳品工業(yè)約產值占8%。2000年美國、丹麥、德國等發(fā)達國家其乳類產量在畜牧業(yè)主要產品(肉、蛋、乳)總產量中占60%以上，美國乳類總產量占其畜牧業(yè)主要產品總產量的64.4%，法國則最高達到77.7%，加拿大也達到64.1%。發(fā)展中國家特別是亞洲國家，近年來也把乳品業(yè)作為提高國民營養(yǎng)水平和民族素質、促進經濟發(fā)展的重要措施來抓。埃及在制定農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和各個五年計劃中，都把乳品業(yè)發(fā)展放在第一位。印度從1970年起就在全國開展“白色革命”

7、，大力發(fā)展乳品業(yè)生產。盡管印度人口增長很快，但人均牛乳占有量從20世紀70年代初期的14kg增加到1998年的71kg，成為發(fā)展中國家發(fā)展乳品業(yè)的成功范例。國內現有工廠生產能力的估計；改革開放以來，我國乳品生產持續(xù)發(fā)展，乳類產量保持了年均10.3%的增長速度。近幾年因市場拉動及國家農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整政策的推動，乳品業(yè)又呈現出快速發(fā)展的勢頭，尤其是19992001年的三年間，乳品業(yè)產量年遞增將近20%。但由于我國乳品業(yè)起步較晚，基礎薄弱，乳品業(yè)發(fā)展的總體水平還不高。銷售預測、價格分析、產品競爭能力；產品方案和發(fā)展遠景的技術經濟比較及分析；公司在產品選擇上，充分考慮銀川地區(qū)乳制品消費特點，重點確定

8、中性液態(tài)乳和各種類型乳酸菌飲料為主，避免產品太多、小而全，從而影響生產效率；擬建工程的最佳規(guī)模：廠區(qū)占地面積78000m2，呈規(guī)則長方形，東西向約300m，南北向約260m，場地設計標高4-18m，4.原材料、燃料及資源情況原料、輔助材料、燃料的種類、數量、來源和供應情況；原料剛擠下的奶，輔助材料有紙箱、包材、穩(wěn)定劑、白糖、檸檬酸等，在石嘴山和靈武有大量煤礦可提供燃料，價格按市場價走。公用資源設施的數量、供應方式和供應條件。5.建廠條件和廠址方案廠址地理自然條件和社會經濟現狀：公司選建在銀川德勝工業(yè)園區(qū)銀川德勝工業(yè)園區(qū)在賀蘭縣，風沙小綠化環(huán)境好。賀蘭縣交通、運輸及水、電、汽等現狀和發(fā)展趨勢：賀

9、蘭縣交通便利，包蘭鐵路、109國道、石營高速公路、沿山公路四條主要交通干線穿境而過，賀蘭公共交通設有301路和賀蘭中巴，銀川市公交公司定于2012年4月28日增開2條公交線路：313路315路。賀蘭縣地處銀川平原中部，黃河入境而過，溝渠縱橫交錯，湖泊星羅棋布。對干旱的西北高原上這塊綠洲來說，比較豐富的水資源是其一大特點，賀蘭縣處于石嘴山和青銅峽兩大電源之間,電力人均占有量高于全國平均水平，電力供應充足。生活設施狀況和協(xié)作條件：地理位置優(yōu)越，交通便利，環(huán)境優(yōu)美，公共設施配套，是興辦工商企業(yè)和從事商貿活動的理想寶地。廠址比較和選擇意見： 6.工程技術方案生產技術方案：全廠布置方案的初步選擇和土建工

10、程量：廠區(qū)占地面積78000m2，呈規(guī)則長方形，東西向約300m，南北向約260m，場地設計標高4-18m，考慮到乳品加工廠的生產特點，擬將本廠建成環(huán)境優(yōu)美的花園式單位，利用一些不規(guī)則地形和沿廠區(qū)道路種植適合本地生長的常綠喬木，載種草皮，布置兩個大花園，與本期工程配套的辦公及生活設施已由一期工程考慮或另行征地解決。表3-1建筑指標Table 3-1 Building indicators序號 1 2 3 4 5 6項目 單位 指標 78000 31200 41000 40 0.55 39規(guī)劃用地面積 建筑物占地面積 總建筑面積 建筑系數 容積率 綠化系數 公用輔助設施和廠內外交通運輸方法的比較

11、選擇意見：全年主導風向為東北風，因此將公用設施鍋爐房，變電所等布置在廠區(qū)南面。廠區(qū)設東、西兩個出口，東端出入口為主出入口，為原料及輔助材料，成品及人流出入口；西端出入口做為輔助出入口，為煤炭、煤渣等出入口。兩個出入口通過干道相連，同時又對內部交通運輸不產生干擾。廠區(qū)道路布置成環(huán)路，主干道寬10m，次干道寬5m，轉彎半徑為10m，滿足消防要求。生活福利設施：建議在工業(yè)園區(qū)住宿區(qū)建宿舍樓以保障生活 地震設防：因其地處地震區(qū)建議用防震材料建設工廠。 7.環(huán)境保護與勞動安全廠址與環(huán)境保護：乳品衛(wèi)生不僅直接影響乳制品的質量.而且關系到人民身體健康，是一個關系到企業(yè)生存和發(fā)展的大問題。為了防止乳制品在生產

12、加工過程中受到污染，乳品廠的建設，必須從廠址選擇、總平面布置、車間布置、施工要求到相應的輔助設施等，按照我國工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準進行周密的考慮。并在生產過程中嚴格執(zhí)行國家頒布的乳品衛(wèi)生法規(guī)和有關乳品衛(wèi)生條例，以保證乳制品的質量。主要污染物與污染源：廢水，有機物含量較高。有機物可滋生大量微生物造成污染。綜合利用與治理方案：通過實地調查，考慮到公司所處環(huán)境的自然生態(tài)質量、國家產業(yè)政策及乳業(yè)污染控制的特點，建議乳業(yè)加工部分產生的廢液按照有機成份進行分離，高濃度的有機廢水液采用厭氧發(fā)酵的工藝，乳水分離可以降低處理成本，保證厭氧發(fā)酵廢液的高有機濃度。低濃度的廢液采用好氧生物處理的工藝，在長遠規(guī)劃中，企業(yè)

13、應該實現中水回用，達到“零”排放。公司從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，注重保護環(huán)境，加強員工環(huán)境意識，體現“綠色企業(yè)”的精神;采用CIP清洗程序，將不同清洗階段用水進行分離處理，回收再利用，極大降低污水處理費用;采用厭氧消化法進行污水處理，不僅效果較好，而且設備投資少，運行費用低。環(huán)境影響評價：污水經過處理對環(huán)境影響較小，主要影響為微生物數目種類較多。勞動保護與安全衛(wèi)生：建立完整健全勞動合同制度，普及安全衛(wèi)生常識 消防：建立覆蓋整個廠區(qū)的消防網。8.企業(yè)組織機構與人力資源配置企業(yè)組織形式 ：按照“政府引導、市場動作、龍頭帶動、大戶養(yǎng)殖，統(tǒng)一防疫，集中服務”的原則，采用“公司+基地+農戶”的產業(yè)化模式

14、進行經營管理，使企業(yè)與乳農結成利益共同體。乳牛養(yǎng)殖以核心乳牛場為中心，養(yǎng)牛專業(yè)戶力爭集中連片，乳業(yè)服務公司為樞紐，形成資源共有、利益共享、風險共擔的利益共同體。人員配備與培訓計劃：要求乳牛從業(yè)人員政治思想好，熱愛養(yǎng)牛及乳品加工事業(yè)，具有大專以上文化程度，開拓進取精神強，遵紀守法，身體健康。其中加工車間化驗人員要求大專以上相關專業(yè)學歷，技術開發(fā)部人員要求本科以上相關專業(yè)學歷，并具有3年以上工作經驗或中級以上職稱。(1)班組長培訓對班組長按崗位和工段進行技術操作培訓，培訓方式在本廠及相關生產廠進行，培訓時間23個月。(2)全廠培訓全廠生產人員上崗之前進行新技術新設備的操作規(guī)程和設備管理知識培訓，培

15、訓以在廠內培訓方式進行，時間為一個半月左右。（3）養(yǎng)殖基地技術人員和農戶的培訓聘請省內外知名專家組成專家顧問組，對本項目所需技術人員進行培訓;同時，根據需要選派部分技術人員到國內相關科研院所培訓。對于國家規(guī)定的需持證上崗的工種，上崗前必須接受職業(yè)培訓，經考核合格取得證書后方可上崗操作。 對項目區(qū)參與項目的養(yǎng)殖場有關專業(yè)人員和農戶進行強化培訓，每次1520天，項目建設期間計劃培訓農戶及有關技術人員15000人次以上。9.項目建設實施進度安排項目實施時期的各項工作：項目建設實施進度：10.投資估算和融資方案主體工程和配套工程投資估算：用于建筑工程的各項費用K1車間及辦公樓共投資690萬元，K= 6

16、90萬元用于購置各種設備、工具和器具的費用K2(1)國產設備:798萬元(2)百利包無菌灌裝系統(tǒng):2956=1760萬元(3)利樂枕灌裝系統(tǒng):7006=4200萬元共計K2=6758萬元其他費用(土地費、人員培訓費、勘察設計費等K3)(1)土地費:380萬元(2)人員培訓費、勘察設計費為100萬元共計K3=480萬元故生產總投資為:K總=Kl+K2+K3=7928萬元生產流動資金估算：牛乳銷售收入市場價按4000元/噸計算(不含稅價)，銷售費用為銷售收入的35%，銀行貸款月利率為6%。，設流動資金占固定資產的20%。投資收益率和回收期：(1)資產利潤率資產利潤率=2710.35/8128100

17、%=33.33%(2)銷售利潤率銷售利潤率=2710.35/(1000000.4)=6.78%投資回收期=固定資產總額/年利潤=8128/2710.35=3.00年資金來源、籌措方式和貸款償還方式：來源為投資人投資，銀行貸款，奶農入股，社會集資等方式籌集資金。公司分紅來償還貸款。11.社會及經濟效益評價項目的生產成本與銷售收入：折舊費和大修費設運輸及相鄰部門投資200萬元則全廠固定資產總投資為7928+200=8128萬元設固定資產折舊后預計殘值為原投資的5%設固定資產清理費為原投資的1%取設備使用年限為15年則年折舊額=(固定資產預計殘值+預計清理費)預計使用年限=520.19萬元原材料、燃

18、料消耗費用按每天300噸產量計算，全年滿負荷生產100000噸，鮮乳、輔料、包裝材料均以現行市場價計算。(1)原材料總消耗20480萬元(財務部計算)(2)燃料、動力等，每噸消耗按80元計算，則總消耗為7300050584萬元(3)職工工資費用:人均工資按12000元/年計算，則工資總額為30012000360萬元(4)管理費、其他費用等等(維修費、次品損失費、車間經費等):據財務提供，按(1)和(3)的3%計算，及(20480+360)3%=625.2萬元共計22049.2萬元。年利潤=銷售總收入生產總成本財務費用銷售費用=1000000.40(22049.2+520.19)8128(1+2

19、0%)6%12+1000000.4035%=2710.35萬元財務效益評價：專業(yè)機構評價國民經濟評價：擴大國家乳制品生產規(guī)模，增加稅收。不確定性分析：污染倒灌，市場不景氣可能造成投資失敗。社會效益評價：評價結論：擴大國家乳制品生產規(guī)模，增加稅收，增加就業(yè)，奶農收入增加。12.結論與建議(1)公司在產品選擇上，重點確定中性液態(tài)乳和各種類型乳酸菌飲料為主;利用進口的抗生素快速測定儀，體細胞、全乳成分測定儀，強化原料乳品質控制;在原料乳的驗收和貯存中，利用6只50噸貯乳罐，將根據原料乳之特點進行分收，并最大化利用原料乳質量;根據乳酸菌飲料的特點和貨架期要求，采用適宜的熱殺菌工藝，避免動力消耗和營養(yǎng)損

20、失。(2)本工廠選址于銀川德勝工業(yè)園區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通便捷;在廠區(qū)平面設計中，總體設計合理，建筑和綠化面積配比恰當;在車間設計中，將主生產車間置于廠房中部，各輔助設施分布于主車間四周，使整廠設計緊湊，同時最大限度降低管道、泵道距離，節(jié)約能源，減少對成品品質的影響。(3)銀川周邊地區(qū)奶牛品種、飼養(yǎng)水平，提出適合當地特點的原料乳收購標準;根據不同原料乳組成特點和產品特點進行物料衡算，并考慮到不同包裝形式之間的差異，區(qū)別對待。(4)本工廠選擇板式熱交換器作為冷卻、加熱和殺菌設備;對原料乳冷卻過程熱量變化進行初步計算，其熱量變化為644640kJ/h;對乳制品預熱、均質、超高溫滅菌等加工階段進行熱量衡

21、算，其熱回收百分率為56.41%;該板式熱交換器的選擇合理，符合本廠的生產的實際情況，具有傳熱面積大、傳熱快、熱回收率高等特點。(5)綜合考慮了經濟和技術等因素，對不同工段的生產設備進行選型，滿足生產工藝的要求，反應工廠設計的先進性;根據相關標準和本廠的實際情況，設計冷庫和原輔材料庫，布局合理，方便生產;配制化驗室和研發(fā)室，對乳制品從原料到成品進行全程監(jiān)測和控制，保證乳制品質量的穩(wěn)定性，滿足不同人群的消費需求。(6)依據本廠的生產實際需要，對水、電、汽的使用量進行估算，確定它們最大用量依次為49t/h、400KW、2383kg/h;對不同管路直徑進行計算，確定自來水、冰水、蒸汽、清洗管徑依次為

22、DN100、DN76、DN125、DN80。(7)采用“公司+基地+農戶”的經營管理模式對工廠生產進行組織和管理;實行三班制連續(xù)生產，勞動定員安排合理，滿足實際生產的要求。(8)該項目生產總投資為7928萬元;年利潤達2710.35萬元;盈虧平衡點低，為設計能力的H.67%，產量盈虧平衡點為11620噸;經營安全率達55%投資回收期為3.00年。（9）可開工建設 參考文獻1雷海章.“綠色壁壘”與我國綠色食品產業(yè)的發(fā)展M.農業(yè)出版社，2000.1-992姚玉英.化工原理上、下冊M.天津:天津科學技術出版社，1993.15-183玉海.食品工程原理及應用M.北京:機械工業(yè)出版社，1995.55-874顧瑞霞.乳與乳制品的生理功能特性M.北京:中國輕工業(yè)出版社，2000.109-2345武建新.乳品技術裝備M.北京:中國輕工業(yè)出版社，2000.10-326吳思方.發(fā)酵工廠工藝設計概論M.北京:中國輕工業(yè)出版社，1995.35-887蔡功祿.發(fā)酵工廠設計概論M.北京:中國輕工業(yè)出版社，200