委外加工管理制度流程

1、1 .目的為了加強對公司委外加工流程的管理，規(guī)范委外加工行為，防范委外加工行為風險，同時使委外加工廠商提供的產(chǎn)品能夠滿足公司產(chǎn)品質量和交期服務，使本公司外發(fā)工序產(chǎn)品，半制品、成品外協(xié)處理有所遵循，特制訂本制度。2 .適用范圍2.1 本制度適用于外發(fā)噴繪、組裝、點鉆、染色、移印和半成品委外。2.2 委外加工廠商的管理，均依本制度處理。3 .定義本制度所指的委外加工是指：將頭飾品的零散部件和部分生產(chǎn)工序委托其他公司或加工廠商代為生產(chǎn)加工的做法（稱外協(xié)加工廠商）4 .外協(xié)類別外協(xié)依據(jù)加工性質的不同區(qū)分為：4.1 成品外協(xié)：指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品（即可當作成品銷售或可直接由協(xié)作廠

2、商交運）4.2 半成品工序外協(xié)：指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造（外協(xié)加工后送回本公司再經(jīng)過加工制成成品）4.3 材料外協(xié)：指產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必須的材料（由于本公司無此種設備，或設備不足，需要委外加工的某個制造流程階段）第二章職責權限5 .權責單位5.1 選貨及各組裝車間根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和工作負荷確定委外加工生產(chǎn)的必要性，由PMC提出委外加工申請，申請通過后進行相關的委外加工生產(chǎn)管控5.2 外協(xié)負責協(xié)調督辦委外加工工作的順利實施，并做好與委外加工廠的對接工作，加強與其溝通協(xié)調，發(fā)現(xiàn)和解決委外加工日常管理中存在的問題。5.3 外協(xié)負責日常委外加工產(chǎn)品的質量確認和驗收

3、把關，填寫驗收記錄，驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應當立即報告，查明原因，及時處理。5.4 外協(xié)負責與外協(xié)加工廠的往來相關財務數(shù)據(jù)的入庫核算。第三章委外加工管理6 .產(chǎn)品委外管理措施6.1 公司應當綜合考慮內外部因素，合理確定委外加工價格，嚴格控制產(chǎn)品委外加工成本，切實做到符合成本效益原則。6.2 公司引入競爭機制，遵循公開、公平、公正原則，采用適當方式，擇優(yōu)選擇委外加工廠商。6.3 公司及相關人員在選擇委外加工廠過程中，不得收受賄賂，回扣或者索取其他好處。委外加工廠商及其工作人員不得向公司相關人員行賄，提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業(yè)務。6.4 公司按照規(guī)定的權限程序從候選委外加工廠中確

4、定最終的委外加工廠商，并簽訂委外加工協(xié)議或合同。6.5 公司委外加工業(yè)務需要保密，應當在產(chǎn)品委外加工合同或者另行簽訂保密協(xié)議中明確規(guī)定委外加工廠的保密義務和責任。第四章委外加工的運作及實施7 .委外加工運作程序7.1 委外加工開發(fā)程序(1)采購主管以書面形式提報委外加工方案，由采購經(jīng)理審批后進行開發(fā)立項。(2)經(jīng)綜合考評合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并通過采購小組會議確定與之合作。7.2 議價和成本核算(1)針對合格的廠商，由采購及項目小組與廠商進行議價。(2)同一產(chǎn)品的廠商應開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單需要。(3)財務部根據(jù)議價情況，針對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進行成本核算，成本

5、核算結果作為產(chǎn)品的定價依據(jù)。7.3 委外加工廠商開發(fā)報告針對委外加工信息調查，委外加工廠實施考察，詢價、核算數(shù)據(jù)等進行比較針對加工規(guī)模、產(chǎn)品技術、質量管理、售后服務、結算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進行系統(tǒng)比較、評估。7.4 委外加工協(xié)議/合同的簽訂由本公司與委外加工廠商簽訂委外加工合同，協(xié)議就以下事項做必要約定，并細化責任與義務，有追溯機制及追償條款：(1) 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對產(chǎn)品工藝、品質要求進行約束。(2) 加工定價：參照產(chǎn)品加工工藝、品質要求及市場行情波動定價，明確損耗及核算方式。(3) 交貨周期：不按交貨周期交貨的，必須明確處罰金額等條款。(4) 產(chǎn)品品質要求及驗收標準：質量

6、管理部負責提供。(5) 結算周期及付款方式(6) 其他雙方認為必須約束的事項7.5 委外加工配套資料委外加工應提供委外加工廠商下列資料：(1) 本公司制定的工藝設計噴繪圖紙，激光切割文件，工序參考樣品，生產(chǎn)訂單等(2) 明確產(chǎn)品的檢驗標準，檢驗規(guī)范(3) 其他要求和工作文件7.6 合格委外加工廠商目錄委外加工廠商開發(fā)報告經(jīng)各相關部門會簽審批后，將供應商納入合格供應商體系，編制合格委外加工廠目錄。委外加工協(xié)議簽訂后表示該委外加工廠進入公司“合格委外加工廠目錄”，可以正常進行訂貨、生產(chǎn)、供應。7.7 日常管理(下單、委外物料的出庫、生產(chǎn)管制及交貨)(1)外協(xié)主管按照委外加工協(xié)議，落實委外加工廠商按

7、時生產(chǎn)及交貨。(2)質量管理部門負責生產(chǎn)過程中的抽查、監(jiān)督、檢驗產(chǎn)品質量，確保按質、按量、按時供應。(3)委外加工產(chǎn)品的驗收及入庫，參照公司相關的檢驗入庫規(guī)范(4)委外物料的發(fā)放，參照倉庫出入庫程序和要求執(zhí)行。(5)委外物料的過程質量和進度管控，按照委外加工流程由直接上級主管負責處理和協(xié)調。(6)委外物料的驗收及入庫，參照倉庫入庫程序和進料檢驗程序，其中外協(xié)加工廠送回加工好的物料時必須將對應的參考色卡一起帶回，標識清楚每一批貨物的批號及生產(chǎn)數(shù)量等信息，外協(xié)核對其質量和數(shù)量并簽名確認。8 .產(chǎn)品委外加工輔導對委外加工廠商的輔導主要內容有：8.1 品質管理組織的健全、規(guī)范與建立8.2 品質標準、品

8、管方法，檢測設備使用的訓練8.3 觀念培養(yǎng)、教導。8.4 協(xié)助進行生產(chǎn)工藝、設備優(yōu)化等改善8.5 其他有益與雙方合作的事項9 .供應商考核及退出制度9.1 外協(xié)主管負責日常監(jiān)管(1)外協(xié)主管對委外加工廠的現(xiàn)場管理，供應等方面進行跟蹤、評估。(2)定期跟蹤交貨周期，到貨情況，質量及異常情況反饋。(3)定期對委外加工廠的供貨價格及采購總成本進行匯總、評估。9.2 供應商考核措施(參考外協(xié)供應商考核制度執(zhí)行)(1)考核周期：以月、季度、年度為考核周期進行對委外加工廠考核。（2）考核后委外加工廠的處理：經(jīng)考核合格的加工廠商評為優(yōu)質加工廠商，優(yōu)先發(fā)貨對象；經(jīng)考核待改進者,針對性地進行輔導和整改，以便達到

9、合格；經(jīng)考核不合格者，進行淘汰，開發(fā)備用委外加工廠替換。9.3 委外加工廠退出流程由外協(xié)部門提報委外加工廠退出報告，詳細闡述其退出原因及后續(xù)處理措施，同時提報備選委外加工廠及備用供應方案，報總經(jīng)理審批后實施。第五章委外加工管理的獎懲措施10 .在產(chǎn)品委外加工管理及運作中，對損害公司利益的下列行為，公司將對直接或相關人員給予50-5000元/次（視情節(jié)嚴重程度）的處罰和追究經(jīng)濟賠償，情節(jié)嚴重性質惡劣（指造成公司利益損失超過5000元以上）者，移交司法機關處理。10.1 因個人過失造成公司物資損耗及經(jīng)濟損失等行為10.2 擅自泄露公司商業(yè)機密，出賣公司利益的10.3 嚴重玩忽職守，導致公司遭受重大

10、經(jīng)濟損失的10.4 由于各種原因導致委外加工的進度或質量嚴重影響總生產(chǎn)進度的10.5 其他嚴重違背本管理制度，損害公司利益的行為。11 .在產(chǎn)品委外加工管理工作中徇私舞弊，收受行賄的根據(jù)本制度第10條及相關制度，給予處分、處罰、情節(jié)嚴重，性質惡劣的移交司法部門。第六章附則12 .本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過并自頒布之日起實施，執(zhí)行13 .本制度的解釋權歸公司管委會14 .本制度附件：附件一晶莎飾品義烏市晶莎飾品有限公司文件編號JS/A-001-01版本編PA/0委外加工流程圖貞他第1頁共1頁生效日期序號作業(yè)流程圖作業(yè)內容使用表格及文件責任人1/NPMC部制定委外計,GfiWt審批OJ倉庫、車間XNG

11、根據(jù)委外加工需求，PMC主管制定相應的委外加工計劃提出委外加工申請委外計劃PMC主管2根據(jù)委外加工的相關要求，外協(xié)部尋找合適的外協(xié)加工廠商進行詢價，財務部進行價格核算確認委外詢價單核算項目小組制程質量管控交剛驗收3外協(xié)主管根據(jù)總經(jīng)理審批意見確認委外加工廠；如價格或其他原因未能通過審批的，由采購小組重新尋找合適的加工廠商外協(xié)主管4流程結束倉儲部/車間根據(jù)審批后的委外加工計劃提前備好料，并做好委外加工臺賬委外計劃委外加工臺賬倉儲和各相關車間5外協(xié)部開立委外加工單通知加工1商領料加，生產(chǎn)，并在委外加工單上簽名確認。委外加工出貨單外協(xié)相關人員6委外廠商負責交期確認，并在委外加工單上簽名，外協(xié)主管負責過程管控，父期或品質出現(xiàn)異常的反饋及處理生產(chǎn)進度表外協(xié)主