一通三防系統(tǒng)風險管理概述

1、劉東煤礦風險防控管理手冊（一通三防） 二一七年九月編 寫 說 明為深入推進煤礦安全生產(chǎn)標準化工作，持續(xù)提升礦井安全保障能力，國家煤礦安全監(jiān)察局印發(fā)了煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法，為落實風險分級管控要求，我們編寫了劉東煤礦風險防控管理手冊（簡稱手冊）一書。該手冊以煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法為依據(jù)，同時結(jié)合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、措施，運用風險事前管控理論，全面開展安全生產(chǎn)風險管控，從人、機、環(huán)、管四個層面入手，分系統(tǒng)對礦井一通三防可能存在的風險進行辨識、分析、評估，并制定管控措施，便于將風險分級管控落實在班組、崗位。有較強的指導性、實用性和可操作性，可作為單位、班組安全管理、職工

2、崗位操作的指導用書。 劉東煤礦一通三防風險管控管理小組 二0一七年九月十四日4目錄1、風險管理概述11.1 風險防控工作流程11.2風險分級方法和標準21.3風險矩陣31.4風險等級劃分32、危險源及其風險等級分布33、一通三防專業(yè)風險管理表(轉(zhuǎn)下頁）41、風險管理概述1.1 風險防控工作流程保障措施風險預控風險辨識評估工作機制制度建設(shè)職責分工事故后辨識變化后辨識作業(yè)前辨識設(shè)計前辨識年度評估考核危險告知現(xiàn)場巡查定期檢查管控措施信息系統(tǒng)崗位操作卡培訓制定危險源標準和管理措施發(fā)布制度標準風險防控評估1.2風險分級方法和標準事故發(fā)生的可能性分析級別說明描述V極有可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率極高IV很可

3、能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生頻率較高III可能發(fā)生全國范圍內(nèi)發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也偶有發(fā)生評估范圍未發(fā)生過，但類似區(qū)域/行業(yè)發(fā)生頻率較高II較不可能發(fā)生全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)偶有發(fā)生I基本不可能發(fā)生全國范圍內(nèi)未發(fā)生過，類似區(qū)域/行業(yè)也極少發(fā)生發(fā)生的事故后果嚴重性分析級別說明可能發(fā)生的事故后果描述5影響特別重大可能造成30人以上死亡或100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），巨大財產(chǎn)損失，造成極其惡劣的社會輿論和政治影響4影響重大可能造成10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下重傷，嚴重財產(chǎn)損失，造成惡劣的社會輿論，產(chǎn)生較大的政治影響3影響較大可能造成3人以上10人以下死亡或10

4、人以上50人以下重傷，需要外部援救才能緩解，較大財產(chǎn)損失或賠償支付，在一定范圍內(nèi)造成不良的輿論影響，產(chǎn)生一定的政治影響2影響一般可能造成3人以下死亡或10人以下重傷，現(xiàn)場處理（第一時間救助）可以立刻緩解事故，中度財產(chǎn)損失，有較小的社會輿論，一般不會產(chǎn)生政治影響1影響很小無傷亡、財產(chǎn)損失輕微，不會造成不良的社會輿論和政治影響備注：1.本表所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。2.風險后果中死亡人數(shù)、重傷人數(shù)的確定是參照生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務(wù)院令第493號）進行描述的；若其他行業(yè)/領(lǐng)域?qū)蠊麌乐匦杂忻鞔_分級的，可依據(jù)相關(guān)規(guī)定具體實施。1.3風險矩陣可能發(fā)生的事故后果影響特

5、別重大（5）510152025影響重大（4）48121620影響較大（3）3691215影響一般（2）246810影響很?。?）12345風險等級基本不可能發(fā)生（1）較不可能發(fā)生（2）可能發(fā)生（3）很可能發(fā)生（4）極有可能發(fā)生（5）事故發(fā)生的可能性紅色：重大風險等級 風險等級20橙色：較大風險等級 9風險等級<20黃色：一般風險等級 4風險等級<9藍色：低風險等級 風險等級<41.4風險等級劃分風險值風險等級備注20-25重大風險9-16較大風險4-8一般風險1-3低風險2、危險源及其風險等級分布遵照獨立性、全面性、合理性的原則，通過對煤礦工作任務(wù)和工序中可能存在的危險源，從人、機、環(huán)、管四個方面，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、