工程物資采購流程

1、工程物資采購流程1. 目的為加強公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機制，有 效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資 采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟、及時。2. 范圍適用于公司建設(shè)項目的一切工程物資采購活動。3. 原則3.1. 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護公司利益。3.2. 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。3.3. 職責分明，手續(xù)完備，建檔備案。4. 內(nèi)容4.1. 工程物資采購工作要求：4.1.1 分類、分項建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。4.1.2 加強與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。4.

2、1.3 控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進度和成本。4.1.4 健全和完善合格供應(yīng)商考核、評審制度。4.1.5 為相關(guān)部門提供良好服務(wù)。4.2. 工程物資采購管理職能4.2.1 建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管 理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對制度的執(zhí)行。4.2.2 建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供應(yīng)商入圍 資格，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察、市場調(diào)研和評估，負責對供應(yīng) 商的評選和控制。4.2.3 編制物資采購工作計劃和相關(guān)招標文件。4.2.4 關(guān)注市場動態(tài)。加強與供應(yīng)商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。4.2.5 工程物資采購招投標交易。4.2.6 組織年度合格

3、供應(yīng)商評審工作。4.2.7 組織相關(guān)部門進行物資采購性能價格分析評比。4.2.8 組織對供應(yīng)商履約合同能力的考核和評估。4.2.9 協(xié)調(diào)與設(shè)計部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計圖紙的準確、 及時、完整、規(guī)范。4.2.10 負責編制甲供材料（設(shè)備）進場計劃表，作為物資采購招投標工作的 依據(jù)。4.2.11 負責協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進度、工作配合和質(zhì)量驗證 關(guān)系。4.2.12 負責做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗、驗收、封樣、儲存、防護、標識和 追溯（實物和單據(jù)上）。4.2.13 超過原采購合同計劃外申請增補用料，必須嚴格按照甲供材料（設(shè)備）計劃外增補審批表執(zhí)行。4.2.14 負責編

4、制甲供材料（設(shè)備）采購當月完成情況報表和下月甲供材 料（設(shè)備）采購計劃報表，并于每月月底上報辦公室、財務(wù)部、成本部 備案。4.2.15 主辦工程師負責編寫甲供材料（設(shè)備）管理工作日記，詳細記錄每批 材料（設(shè)備）進場時間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有 據(jù)可查，為工程項目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟索賠提供必要的參考依據(jù)。4.2.16 主辦工程師負責做好各類甲供材料（設(shè)備）臺賬記錄，信息編碼和檔案 管理。詳細記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同 總價、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報時間、支 票（現(xiàn)金）發(fā)出時間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、 支票

5、金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）。4.2.17 負責按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。4.2.18 負責整理審核“貨物驗收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按 項目付款審批表申請甲供材料（設(shè)備）付款?！备犊顚徟怼敝鬓k人意見欄里 必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負責付款審批手續(xù)，準確、 及時、完整、規(guī)范。4.2.19 大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據(jù)合同約定， 必要時可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進駐供應(yīng)商廠區(qū)對訂 購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進行監(jiān)督和跟蹤，并負責收集相關(guān)資料，確保工 程順利進展。4.2.20 工程物資采購“貨物驗收清單”必須由施工總承包單位

6、、監(jiān)理單位、建 設(shè)單位驗收負責人會簽，并分別注明會簽意見和會簽日期?！柏浳矧炇涨?單”同時要求施工總承包單位加蓋XXX項目部印章。4.2.21 嚴格按照供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表考評供應(yīng)商工作業(yè)績，作為 合格供應(yīng)商評審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。4.2.22 新材料的應(yīng)用，需按照選用新材料設(shè)備評估意見表報成本部和公司 領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。4.2.23 項目結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng) 驗教訓(xùn)交流。取長補短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改 意見；評估經(jīng)驗教訓(xùn)；建立經(jīng)驗教訓(xùn)檔案庫， 為后續(xù)項目管理以資借鑒。4.2.24 設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮，提出物資采購在美觀

7、、選型、安全及使用 功能等方面的要求，并提供其設(shè)計依據(jù)。成本部參加物資采購招標文件 的編審及招投標全過程活動。從成本控制角度對物資采購價格進行分析 和指導(dǎo)。并負責控制物資采購付款方式和付款進度，杜絕超付現(xiàn)象。4.3. .物資采購管理工作程序4.3.1 項目擴初設(shè)計階段，工程部會同設(shè)計單位進行主要甲供材料（設(shè)備）的 初步確定。擴初方案通過后，工程部以其作為該項目材料（設(shè)備）采購 工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制選型訂購的甲供材料（設(shè)備）一覽表，報公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2 設(shè)計部依照選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表，按計劃提供甲供材料 （設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等 設(shè)計依據(jù)

8、，配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標工作。4.3.3 工程部編制甲供材料（設(shè)備）進場計劃表，組織材料設(shè)備招投標工作， 并最終簽署采購合同。4.3.4 工程部負責履行采購合同。4.3.5 工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺。4.3.6 工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼 封條，封條須由供需雙方蓋章確認。4.3.7 會同監(jiān)理單位負責督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦 理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴格申報工程隱敝驗收，成品和半成品驗收，中 報質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗收。并負責工程竣工資料的驗收和整理歸檔。如非 質(zhì)監(jiān)站驗收的分包（安裝）工程也需工程

9、部、監(jiān)理單位、施工總承包單 位、供應(yīng)商會同辦理工程中間驗收、 竣工驗收證明，以此作為工程付款、 結(jié)算的依據(jù)之一。4.3.8 合同履行期間，工程部負責采購計劃調(diào)整，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的工作關(guān) 系。4.3.9 合同履行期間，工程部負責協(xié)調(diào)設(shè)計文件的補充和完善。4.3.10 到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書（合格證）、備品備件、驗貨清單、原產(chǎn) 地證書、檢測報告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。4.3.11 對于需要提供保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料 復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。 如發(fā)生困難或遇阻力時，由工程部協(xié)助辦理。4.3.12 操作流程表詳見

10、附件。5. 支持表單5.1. 合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表5.2. 甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進度評估表5.3. 甲供材料設(shè)備進場計劃表5.4. 甲供材料設(shè)備設(shè)計變更工作流程表5.5. 甲供材料計劃外增補審批表5.6. 甲供材料設(shè)備采購月完成情況報表5.7. 選用新材料設(shè)備評估意見表5.8. 材料設(shè)備考察分析報告。編制：審批：發(fā)放號:word編輯文檔合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表文件編號:項目名稱供應(yīng)商填表日期產(chǎn)品名稱供貨周期質(zhì)量狀況（權(quán)重25%口很好100分 口較好80分 一'般60分 口較差30分 口很差。分供貨能力 （權(quán)重20%）口及時100分口比較及時75分口不及時50分口嚴重延誤0分購銷價

11、格 （權(quán)重10%）口合理100分 口比較合理75分 口不合理50分口相差很大0分施工配合 （權(quán)重20%）口很好100分 口較好80分 一'般60分 口較差30分 口很差0分產(chǎn)品包裝（權(quán)重5%）口很好100分 口較好80分 一'般60分 口較差30分 口很差0分資質(zhì)信譽（權(quán)重5%）口很好100分 口較好80分 一'般60分 口較差30分 口很差0分售彳爰服務(wù) （權(quán)重15%）口很好100分 口較好80分 一'般60分 口較差30分 口很差0分評定結(jié)論綜合得分：口得分80分以上可以合作得分7080分需要改進信分6070分重勃評估口得分60分以卜取消合作機會主辦工程師工

12、程部成本部財務(wù)部部門意見部門9f人：部門9f人：部門9f人：主管付總經(jīng) 理批示說明：本表由工程部負責填寫。word編輯文檔供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進度評估表文件編號:工程項目供貨單 位產(chǎn)品名稱供貨批號規(guī)格 型號數(shù)量供貨質(zhì)量執(zhí)行情況供貨進度執(zhí)行情況合格率質(zhì)量判定合同供 貨日期實際供貨 日期工期誤差天數(shù)12345678910111213141516綜 合 評 估 意 見工程部監(jiān)理單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)理：經(jīng)辦人：項目總監(jiān)：說明：本表格由填寫工程部填寫備案。甲供材料（設(shè)備）進場計劃表項目名稱：文件編號:廳P材料名稱型號規(guī)格單位數(shù)量進場計劃時間其他說明：填表人工程部經(jīng)理填表日期甲供材料設(shè)備設(shè)計變更工作流程表

13、文件編號:項目名稱材料（設(shè)備）名稱設(shè)計變更主題設(shè)計部意見：（說明設(shè)計變更的必要性并初步判斷增減成本情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：工程部意見：（說明材料設(shè)備采購進展情況，提出可行性意見）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：預(yù)算部意見：（說明工程成本增減情況）經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：總經(jīng)理批示：甲供材料計劃外增補審批表文件編號:項目名稱：施工單位：增補材料名稱：增補數(shù)量：單價：總價金額：施工標段：使用號房：施工單位：（說明施工返工、損耗或其他原由、用途、到貨時間、承擔責任、結(jié)算方 式。）主辦人： 工程部經(jīng)理： 工程部（蓋章）監(jiān)理單位：（結(jié)合工程實際，審核增補原因、用量、責任，提出意見。）主辦監(jiān)理工程師：項目總監(jiān)：工程部：（從工

14、程質(zhì)量、進度、成本控制把關(guān)，提出實施意見。）主辦工程師： 預(yù)算員：部門經(jīng)理審批意見：工程部經(jīng)理： 成本部經(jīng)理： 備注：甲供材料增補計劃，由施工單位提出申請，按照以上審批程序，經(jīng)工程部經(jīng)理批準 后，由工程部主辦工程師負責實施。word編輯文檔文件編號:項目名稱：日期 文件編號:材料名稱品牌質(zhì)量等級數(shù)量金額質(zhì)量狀況售后服務(wù)主辦人: 工程部經(jīng)理： 采用新材料設(shè)備評估意見表主辦部門材料設(shè)備品牌生產(chǎn)廠家產(chǎn)品生產(chǎn)許可證號營業(yè)執(zhí)照證號:企業(yè)資質(zhì)等級及證-開戶銀行及帳號本產(chǎn)品行業(yè)標準編-產(chǎn)品簡介（著重說明本 廣品與市場同 類產(chǎn)品的優(yōu)勢）主要技術(shù)指標 （國家標準）主要技術(shù)指標 （企業(yè)標準）施工工藝及構(gòu) 造說明施

15、工要求口總承包單位可施工口需專業(yè)施工單位施工成本分析相關(guān)部門意見口 口選用口/、口用項目總經(jīng)理;口 口選用口/、口用成本部經(jīng)理;口 口選用口/、口用工程部經(jīng)理;主辦人：時間：類別:材料、設(shè)備考察分析報告文件編號:說明：廠家所提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、準用證復(fù)印件、產(chǎn)品介紹、報 價表、主管部門產(chǎn)品檢測報告等資料作為本表附件。word編輯文檔主辦部門時間地點卜弋理單位產(chǎn)品品牌生產(chǎn)廠家參加人員考 察 分 析 報 告企業(yè) 規(guī)模企業(yè)人數(shù)人場地面積平米外觀感覺好口中口差原材料來源口進口 口國產(chǎn)樣板工程介紹生產(chǎn) 設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)線進口條國產(chǎn)條合資條輔助生產(chǎn)線進口條國產(chǎn)條合資條深加工生產(chǎn)線進口條國產(chǎn)條合資條人工操作條其他方式產(chǎn)品 檢驗自動檢測電腦 機械 其他 半自動檢測機械 人工 其他 人工檢測其他檢測控制產(chǎn)品 質(zhì)量措施產(chǎn)品 交貨 期庫存產(chǎn)品普件天急件 天運輸方式標準產(chǎn)品普件天急件 天訂做產(chǎn)品普件天急件 大特別 說明企業(yè)性質(zhì)：國營 口集體 口民營 口獨資 口合資 口私營資質(zhì)證明：產(chǎn)品合格證書、