訂單評(píng)審控制程序

1、序 號(hào)修 改 內(nèi) 容版本提 出 部 門生效日期1首次發(fā)行A/0 編制審核批準(zhǔn)1.目的 為確保對(duì)客戶的要求和期望能夠充分的理解，同時(shí)對(duì)每一份訂單都經(jīng)過(guò)評(píng)審和記錄，確保具有滿足訂單要求的能力，使提供的產(chǎn)品或服務(wù)滿足客戶要求。2.適用范圍 適用于本公司樣品訂單、試產(chǎn)訂單、客戶訂單的評(píng)審與客戶溝通的有關(guān)過(guò)程。3.職責(zé)與權(quán)限 3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶訂單要求的確定以及與客戶的溝通。 3.2 PMC部負(fù)責(zé)所有訂單物料的供應(yīng)、生產(chǎn)計(jì)劃、交期的評(píng)審。 3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)所有試產(chǎn)訂單以及所有零部件、結(jié)構(gòu)、外觀、工藝更改的評(píng)審。工程部負(fù)責(zé)樣板訂單，試產(chǎn)訂單新采購(gòu)物料或新供應(yīng)商提供物料的評(píng)審。3.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審意

2、見不統(tǒng)一時(shí)的最終裁定。4.定義：4.1 生產(chǎn)訂單：產(chǎn)品要求已經(jīng)明確，產(chǎn)品已試產(chǎn)或批量生產(chǎn)過(guò)的客戶訂單。4.2 試產(chǎn)訂單：未批量生產(chǎn)過(guò)的新產(chǎn)品或現(xiàn)有公司型號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行更改后進(jìn)行工程試產(chǎn)或則生產(chǎn)試產(chǎn)的訂單。4.3樣板訂單：客戶要求送樣及用于認(rèn)證、測(cè)試、確認(rèn)或者公司內(nèi)部訂單等由樣品組制作的小批量產(chǎn)品。 5.程序5.1 所有訂單業(yè)務(wù)接受，本公司不接受口頭訂單，所有訂單都需書面形式。5.2 生產(chǎn)訂單的評(píng)審：業(yè)務(wù)部接到客戶的訂單后，應(yīng)對(duì)其要求進(jìn)行全面的了解。明確產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付期要求等。并在“訂單評(píng)審表”中填寫客戶要求的信息。 業(yè)務(wù)部根據(jù)訂單要求的內(nèi)容，確定訂單流程：A.對(duì)于無(wú)物料、工

3、藝更改要求的生產(chǎn)訂單，由PMC部進(jìn)行評(píng)審。a PMC部接到業(yè)務(wù)部的“訂單評(píng)審表”后根據(jù)生產(chǎn)能力及物料到位情況等確定訂單的出貨日期，訂單評(píng)審?fù)旰髠鹘o業(yè)務(wù)部。b 評(píng)審結(jié)果滿足客戶要求時(shí)，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確并將訂單分發(fā)到總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、PMC等部門。c 評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶要求時(shí)，業(yè)務(wù)部根據(jù)PMC確定的交貨期與客戶溝通，必要時(shí)與PMC協(xié)商再次確認(rèn)交貨期，確?？蛻魧?duì)交貨期無(wú)異議。d 客戶要求最終未能確定滿足時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)提交總經(jīng)理最終裁定，要求各部門調(diào)整以確保交期或放棄訂單。 B. 根據(jù)客戶要求進(jìn)行物料、工藝更改的訂單需要先進(jìn)行以下評(píng)審流程： a 業(yè)務(wù)部將“訂單評(píng)審表”交工程部由其主導(dǎo)技術(shù)工藝方面的評(píng)審，

4、相關(guān)部門協(xié)助評(píng)審并簽名。 b 技術(shù)工藝方面評(píng)審?fù)旰螅こ滩繉ⅰ坝唵卧u(píng)審表”交業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部按照5.1.2A評(píng)審流程執(zhí)行。訂單評(píng)審流程：見附件5.2 樣品訂單的評(píng)審： 對(duì)于客戶要求的送樣及任何交付客戶確認(rèn)的樣板或用于認(rèn)證等其他的用途的樣板，業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門均需要下達(dá)樣品訂單并開具“樣品申請(qǐng)單”傳送給工程部（樣品組）。 工程部（樣品組）根據(jù)樣品要求組織工程部、PMC等部門（必要時(shí)需生產(chǎn)部、品質(zhì)部）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審部門人員在訂單評(píng)審表上簽名確認(rèn)。 當(dāng)訂單的評(píng)審結(jié)果符合客戶或認(rèn)證等要求，樣品申請(qǐng)部門將訂單發(fā)送到工程部（樣品組）；如果訂單的評(píng)審結(jié)果不能滿足客戶的要求，由樣品申請(qǐng)部門經(jīng)理最終裁決。放棄訂單

5、或者要求工程部（樣品組）組織攻關(guān)，以確保滿足訂單要求。 按項(xiàng)目立項(xiàng)做，參見研發(fā)控制程序5.3 試產(chǎn)訂單的評(píng)審流程： 對(duì)于沒有批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品的工程試產(chǎn)，生產(chǎn)試產(chǎn)，我司自主開發(fā)的產(chǎn)品由研發(fā)部填寫“試產(chǎn)訂單評(píng)審表”列出相關(guān)明細(xì)信息，組織研發(fā)部，工程部，PMC部，品質(zhì)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審各部門在評(píng)審表上簽名確認(rèn)作為評(píng)審的記錄。依據(jù)客戶要求開發(fā)的產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部填寫“試產(chǎn)訂單評(píng)審表”列出相關(guān)明細(xì)信息，組織研發(fā)部，工程部，PMC部，品質(zhì)部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審各部門在評(píng)審表上簽名確認(rèn)作為評(píng)審的記錄。 由相關(guān)部門評(píng)審能確保滿足要求后，工程部將試產(chǎn)訂單發(fā)至研發(fā)部，工程部，PMC部，品質(zhì)部等相關(guān)部門進(jìn)行試

6、產(chǎn)。 對(duì)于沒有滿足要求的項(xiàng)目，我司自行研發(fā)的項(xiàng)目由研發(fā)部進(jìn)行重新審核。如是客戶要求研發(fā)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)部與客戶溝通協(xié)商，業(yè)務(wù)部經(jīng)理最終裁決是否放棄訂單或組織相關(guān)部門攻關(guān)以滿足客戶要求。5.4 所有訂單評(píng)審的資料由業(yè)務(wù)部保存歸檔。5.5訂單更改的實(shí)施程序： 如屬訂單內(nèi)容的更改，有業(yè)務(wù)部以“訂單更改評(píng)審表”傳遞給相關(guān)的職能部門對(duì)更改項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審按以上規(guī)定的流程實(shí)施。 本公司的原因?qū)е掠唵呜浧诟臅r(shí)。PMC及時(shí)填寫“交期更改申請(qǐng)單：通知業(yè)務(wù)部聯(lián)系客戶商討變更事項(xiàng)，并協(xié)商謀求共識(shí)：市場(chǎng)部與客戶溝通的結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門。5.6 客戶溝通：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶對(duì)訂單要求的確定，訂單更改及生產(chǎn)進(jìn)度，品質(zhì)問(wèn)題等的溝通協(xié)調(diào)。 6.參考資料 無(wú)7. 附件及表單5.1 訂單評(píng)審表5.