公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控報(bào)告[新].doc

1、公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控報(bào)告企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估 分級(jí)管控報(bào)告 編制： * 審核： * 批準(zhǔn)： * 上海鐵士物流有限公司（蓋章）二O一八年五月三十一日 目錄 1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控范圍和依據(jù) 1 1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍 1 1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù) 1 2.公司概況 3 2.1公司簡(jiǎn)介 3 2.2公司地理位置圖 6 2.3企業(yè)總平面示意圖 6 2.4主要建構(gòu)物信息 7 企業(yè)建構(gòu)筑物包括一排辦公房、一個(gè)查驗(yàn)平臺(tái)和三間倉(cāng)庫(kù)。 7 2.5主要原輔材料 7 2.6主要生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施 8 2.7主要工藝流程 8 2.8公用工程及輔助設(shè)施 9 2.9安全管理現(xiàn)狀 9 3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 10 3.1單元?jiǎng)澐?10

2、 3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí) 10 3.2.1對(duì)物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷進(jìn)行辨識(shí) 10 3.2.2對(duì)人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí) 11 4.潛在事故類別及后果 11 5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 12 5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 12 5.2風(fēng)險(xiǎn)匯總 12 5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)基本原則 12 5.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)估結(jié)果匯總 12 5.3風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 13 5.3.1風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)管控原則 13 6.現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施 13 7.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果采取的控制措施 14 8.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控結(jié)論 15 附件1： 16 安 全 檢 查 分 析 （SCL-1）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 16 安 全 檢 查 分 析 （SCL-2）評(píng) 價(jià) 記 錄

3、 表 18 安 全 檢 查 分 析 （SCL-3）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 19 安 全 檢 查 分 析 （SCL-4）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 20 安 全 檢 查 分 析 （SCL-5）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 21 安 全 檢 查 分 析 （SCL-6）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 22 安 全 檢 查 分 析 （SCL-7）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 23 附件2： 25 工 作 危 害 分 析（JHA-1）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 25 工 作 危 害 分 析（JHA-2）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 26 工 作 危 害 分 析（JHA-3）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 27 工 作 危 害 分 析（JHA-4）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 28 風(fēng)險(xiǎn)

4、辨識(shí)分級(jí)管控評(píng)估報(bào)告 編制參與人員 姓 名 部門 職 務(wù) 總經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)人 安全部 安全管理員 倉(cāng)儲(chǔ)部 部門負(fù)責(zé)人 堆場(chǎng)部 部門負(fù)責(zé)人 1.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控范圍和依據(jù) 1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍 本次企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控的范圍為上海鐵士物流有限公司位于上海市浦東新區(qū)同順大道585號(hào)鐵士堆場(chǎng)及康祥路28號(hào)鐵士物流倉(cāng)庫(kù)所有生產(chǎn)區(qū)域及管理活動(dòng)，具體包括：堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、公用設(shè)施、輔助生產(chǎn)及安全管理等。 1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估依據(jù) 1) 上海市安委會(huì)辦公室關(guān)于推進(jìn)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（滬安委辦20XX25號(hào)）2) 上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試行）3) 危險(xiǎn)化

5、學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2022）4) 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則 5) 企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）6) 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2022 7) 工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（20XX）（安監(jiān)總管四20XX31號(hào)）8) 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三20XX103號(hào)）9) 國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)安委辦20XX11號(hào) 10) 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T33000-20XX）及相關(guān)安全生產(chǎn)其他法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件等。 2.公

6、司概況 2.1公司簡(jiǎn)介 企業(yè)名稱 社會(huì)保險(xiǎn)登記碼 聯(lián)系人 電話 傳真 手機(jī) 電子信箱 注冊(cè)地址 20XX年預(yù)計(jì)產(chǎn)值（萬(wàn)元）實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址 20XX年預(yù)計(jì)安全投入（萬(wàn)元）1 成立日期 投產(chǎn)日期 經(jīng)營(yíng)范圍 占地面積 建筑面積 法定代表人 聯(lián)系電話 主要負(fù)責(zé)人 聯(lián)系電話 企業(yè)人數(shù) 專職安全管理人員數(shù)量 1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員一覽表 崗位 姓名 性別 年齡 文化程度 職稱 專業(yè) 安全培訓(xùn)合格證書(shū)編號(hào) 證書(shū)有效期 主要負(fù)責(zé)人 專職安全生產(chǎn)管理人員 專職安全生產(chǎn)管理人員 專職安全生產(chǎn)管理人員 專職安全生產(chǎn)管理人員 2.企業(yè)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員一覽表 證書(shū)類型 作業(yè)項(xiàng)目代碼 姓名 性別

7、 年齡 證書(shū)編號(hào) 證書(shū)有效期 3企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案情況 企業(yè)目前已編制了生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案，該預(yù)案已進(jìn)行審核合格備案。 2.2公司地理位置圖 2.3企業(yè)總平面示意圖 2.4主要建構(gòu)物信息 企業(yè)建構(gòu)筑物包括一排辦公房、一個(gè)查驗(yàn)平臺(tái)和三間倉(cāng)庫(kù)。 2.5主要原輔材料 序號(hào) 名 稱 最大消耗量（升/年）備注 2.6主要生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別 型號(hào) 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位 是否特種設(shè)備 備注 1 叉車 內(nèi)燃平衡重式叉車 CPC30 堆場(chǎng) 是 2 叉車 蓄電池叉車 （0-1.6）MPA 倉(cāng)庫(kù) 是 3 正面吊 流動(dòng)式起重機(jī) A28X-16T(DN15) 堆場(chǎng) 是 2.7主要工藝流程

8、堆場(chǎng)：集裝箱進(jìn)場(chǎng)靠平臺(tái)開(kāi)箱門檢驗(yàn)掏裝箱出場(chǎng) 倉(cāng)庫(kù)：貨物進(jìn)倉(cāng)貨物堆盤(pán)貨物出場(chǎng) 發(fā)動(dòng)機(jī)裝箱 2.8公用工程及輔助設(shè)施 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別 型號(hào) 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位 是否特種設(shè)備 備注 1 滅火器 二氧化碳 堆場(chǎng) 2 滅火器 二氧化碳 倉(cāng)庫(kù) 2.9安全管理現(xiàn)狀 企業(yè)安全管理現(xiàn)狀 1. 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估與分級(jí)管控工作組 姓名 崗位 職稱和資格證書(shū) 部門及職務(wù) 主要負(fù)責(zé)人 安全負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 安全管理人員 安全管理員 安全經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 堆場(chǎng)經(jīng)理 安全管理人員 安全管理員 安全管理員 安全管理人員 安全管理員 安全管理員 安全管理人員 安全管理員 安全管理員 2. 企業(yè)安全機(jī)構(gòu)配置及

9、人員 1. 公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長(zhǎng)： 3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 3.1單元?jiǎng)澐?序號(hào) 單 元 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法 備注 01 基礎(chǔ)管理 SCL 02 生產(chǎn)工藝 SCL、JHA 作業(yè)采用JHA，物、環(huán)境及管理的不安全因素使用SCL 03 特種設(shè)備 SCL 04 公用輔助設(shè)備設(shè)施 SCL 05 辦公及其他作業(yè) SCL 3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí) 3.2.1對(duì)物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素及管理缺陷進(jìn)行辨識(shí) 采用安全檢查分析p （SCL）評(píng)價(jià)記錄表法： 見(jiàn)：附件1 3.2.2對(duì)人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí) 1) 作業(yè)活動(dòng)表： 序號(hào) 場(chǎng)所環(huán)節(jié)/部位 作業(yè)活動(dòng) 同一時(shí)間作業(yè)人數(shù) 活動(dòng)頻率 備注 1 輔助查驗(yàn) 開(kāi)箱門、掏裝箱 2 作業(yè)

10、頻繁 2 現(xiàn)場(chǎng)裝卸 集裝箱提落 1 作業(yè)頻繁 3 裝卸平臺(tái) 收貨、出貨 2 作業(yè)頻繁 5 庫(kù)區(qū) 堆盤(pán)貨 1 作業(yè)頻繁 2) 采用作業(yè)危害分析p 法（JHA）檢查表： 見(jiàn)：附件2 4.潛在事故類別及后果 經(jīng)對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)，依據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）等要求，我公司可能發(fā)生的事故類型包括：物體打擊、車輛傷害、觸電火災(zāi)、高處墜落及其他傷害等，各單元風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布見(jiàn)下表： 序號(hào) 評(píng)價(jià)單元 事故類型 生產(chǎn)工藝 特種設(shè)備 公用輔助設(shè)備設(shè)施 辦公及其他作業(yè) 1 物體打擊 2 車輛傷害 3 觸電 4 火災(zāi) 5 高處墜落 6 其他傷害 5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，對(duì)

11、SCL法發(fā)現(xiàn)的不符合標(biāo)準(zhǔn)的事故后果運(yùn)用LS法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（附件一）；對(duì)JHA法分析p 中識(shí)別的危險(xiǎn)因素采取LEC法（附件二）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)。 5.2風(fēng)險(xiǎn)匯總 5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)基本原則 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí)： A級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬不可容許的危險(xiǎn)； B級(jí)：較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬高度危險(xiǎn)； C級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬中度危險(xiǎn)； D級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)； 5.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)估結(jié)果匯總 經(jīng)評(píng)估，確定本公司存在： A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)0項(xiàng)； B 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)0項(xiàng)； C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)21項(xiàng)； D級(jí)風(fēng)險(xiǎn)104項(xiàng)； 5.3風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 5.3.1風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)管控原則 1.

12、涉及下列情形的B級(jí)、C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為A級(jí)： （1）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施； （2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置； （3）危險(xiǎn)化學(xué)品長(zhǎng)輸管道； （4）同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。 2.涉及下列情形的C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)直接確定為B級(jí)： （1）構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施； （2）涉及劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施； （3）化工企業(yè)開(kāi)停車作業(yè)或者非正常工況操作； （4）同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3人以上的。 經(jīng)評(píng)估，本企業(yè)各單元風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)為C級(jí)和D級(jí)，未出現(xiàn)B級(jí)的情況，同時(shí)本企業(yè)不存在重大危險(xiǎn)，不涉及化學(xué)反應(yīng)和重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝，不存在化工企業(yè)開(kāi)停車作業(yè)和非正

13、常工況操作的情況；C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位作業(yè)人員為1-2人，因此不需要進(jìn)行升級(jí)管控。 6.現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施 針對(duì)辨識(shí)及評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C級(jí)別的評(píng)價(jià)單元現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查表，如下表： 序號(hào) 評(píng)價(jià)單元 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施 符合/不符合判定 建議增加控制措施 責(zé)任人 1 特種設(shè)備 定期檢測(cè)、按時(shí)保養(yǎng) 人身傷害 C 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù)保養(yǎng) 符合 無(wú) 生產(chǎn)部 2 收發(fā)貨 鏟車持證上崗 人身傷害 C 鏟車駕駛員有證 符合 無(wú) 生產(chǎn)部 7.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果采取的控制措施 根據(jù)SCL法未檢查出來(lái)不符合項(xiàng)，故不需增加控制措施 8.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控結(jié)論 8.1 本

14、輪公司的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控工作，根據(jù)企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)，科學(xué)劃分7個(gè)評(píng)價(jià)單元和4個(gè)作業(yè)活動(dòng)點(diǎn)；并運(yùn)用 SCL、 JHA 方法辨識(shí)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，運(yùn)用 L·S、 LEC 方法進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，最終確認(rèn)公司現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)共 125 項(xiàng)；其中A級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 0 項(xiàng)；B級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 0 項(xiàng)；C級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 21 項(xiàng)；D級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 104 項(xiàng)。 8.2 各評(píng)價(jià)單元固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及對(duì)應(yīng)四色標(biāo)識(shí)，如下表： 序號(hào) 單元名稱 單元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 基礎(chǔ)管理 D 2 生產(chǎn)車間 C 3 特種設(shè)備 C 4 辦公作業(yè) D 8.3 通過(guò)本輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控，建議增加控制措施 0 項(xiàng)，其中工程控制措施 0 項(xiàng)，管理控制措施 0 項(xiàng)。 8.4 根據(jù)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)

15、評(píng)估結(jié)果，本公司最高安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 C 級(jí)（黃色），本公司整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確認(rèn)為 C 級(jí)（黃色）。 8.5 后續(xù)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，本企業(yè)將每年開(kāi)展一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控工作。在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員和管理體系等發(fā)生變化時(shí)，將立即展開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控工作。并根據(jù)區(qū)安監(jiān)局的具體要求，定期向主管機(jī)關(guān)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控有關(guān)的情況。 附件1： 安 全 檢 查 分 析 （SCL-1）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：辦公室 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：基礎(chǔ)管理 設(shè)備設(shè)施：基礎(chǔ)管理 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5

16、月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合 判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 安全管理機(jī)構(gòu)及人員 配置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配置專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 2 安全管理機(jī)構(gòu)及人員 是否按行業(yè)分類和從業(yè)人員比例配備相應(yīng)數(shù)量的安全生產(chǎn)管理人員 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 3 安全管理機(jī)構(gòu)及人員 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員的安全職責(zé)是否符合相關(guān)規(guī)定 其他管理因素

17、缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 4 安全管理機(jī)構(gòu)及人員 安全生產(chǎn)委員是否至少每季度召開(kāi)一次會(huì)議,會(huì)議有書(shū)面記錄 其他管理因素缺陷 2 3 6 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 5 安全生產(chǎn)責(zé)任制 建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各崗位的責(zé)任人,責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 6 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員的安全職責(zé)是否符合相關(guān)規(guī)定 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 7 安全投入 應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用,專門用于改善安全生產(chǎn)條件

18、 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 8 安全投入 是否依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員(包括勞務(wù)人員)繳納保險(xiǎn)費(fèi) 其他管理因素缺陷 1 1 1 D 定期管理評(píng)審 符合 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組 9 教育培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn),并經(jīng)考核合格 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未參加安全培訓(xùn),未獲得證書(shū) 1 1 1 D 參加安全培訓(xùn)和考試 符合 主要負(fù)責(zé)人和安全管理員 10 教育培訓(xùn) 應(yīng)對(duì)新上崗的從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn),崗前安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí) 培訓(xùn)制度不完善 2 3 6 D 定期檢查、及時(shí)修正 符合 安全管理員 11 教育培訓(xùn) 應(yīng)對(duì)

19、離崗六個(gè)月以上的或者換崗的從業(yè)人員,以及采用新工藝,新技術(shù),新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)合格的才能上崗作業(yè) 培訓(xùn)制度不完善 1 1 1 D 定期檢查、及時(shí)修正 符合 安全管理員 12 室內(nèi)照明 亮度足夠適合作業(yè) 跌倒、滑倒 2 2 4 D 及時(shí)維修 符合 生產(chǎn)部 安 全 檢 查 分 析 （SCL-2）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：堆場(chǎng) 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：堆場(chǎng) 設(shè)備設(shè)施：查驗(yàn)平臺(tái) 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控

20、制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 平臺(tái)基礎(chǔ) 無(wú)下沉、傾斜 設(shè)備損壞、人員傷害 2 2 4 D 日常巡檢、定期保養(yǎng)維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部 2 平臺(tái)框架 牢固、無(wú)裂縫銹蝕 設(shè)備損壞、人員傷害 2 3 6 D 日常巡檢、定期保養(yǎng)維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部 3 地面 無(wú)油污、無(wú)水漬 跌倒、碰傷 3 2 6 D 日常清掃、定期檢查 符合 堆場(chǎng)部 4 操作規(guī)程 規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行 設(shè)備損壞、人員傷害 1 1 1 D 組織培訓(xùn)、定期檢查 符合 堆場(chǎng)部 5 員工勝任程度 勝任 設(shè)備損壞、人員傷害 3 2 6 D 組織培訓(xùn)、提升技能 符合 堆場(chǎng)部 6 安全培訓(xùn) 培訓(xùn)合格

21、、記錄完善 人員傷害、設(shè)備損壞 1 1 1 D 組織培訓(xùn)、進(jìn)行考核 符合 堆場(chǎng)部 7 勞防用品 正確佩戴 人員傷害、設(shè)備損壞 1 1 1 D 日常檢查、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 8 操作工具 工具完備、規(guī)范 人員傷害 1 1 1 D 日常檢查、各崗位自主管理 符合 堆場(chǎng)部 10 照明 亮度足夠適合作業(yè) 跌倒、滑倒 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢，及時(shí)整改 符合 堆場(chǎng)部 11 自動(dòng)滅火設(shè)備 可靠、有效 財(cái)產(chǎn)損失、人員傷害 1 2 2 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部 安 全 檢 查 分 析 （SCL-3）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：倉(cāng)儲(chǔ)、堆場(chǎng) 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：特種設(shè)備 設(shè)備設(shè)施：叉車 分析

22、p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 操作規(guī)程 規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行 設(shè)備損壞、人員傷害 1 2 2 D 檢查培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 2 喇叭、車燈、蜂鳴器 工作正常 人員傷害 1 2 2 D 定期檢查、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 3 員工勝任度 持證上崗 設(shè)備損壞、人員傷害 2 3 4 D 組織培訓(xùn)，持證操作 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 4 腳制動(dòng) 靈敏可靠一腳有效

23、設(shè)備損壞、人員傷害 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢、定期維護(hù)保養(yǎng) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 5 各儀器儀表 齊全、靈敏、準(zhǔn)確、清晰，信號(hào)靈敏 設(shè)備損壞、人員傷害 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢、定期維護(hù)保養(yǎng) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 6 停放 鏟腳貼地 人員傷害 2 3 6 D 日常點(diǎn)檢，定期更換 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 7 緊固螺栓 無(wú)松動(dòng)，缺失 設(shè)備損壞、人員傷害 3 2 6 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 8 電氣線路 完好，無(wú)老化破損 觸電、火災(zāi) 3 4 12 C 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 9 抬升鏈條 銷子無(wú)損、拉緊正常 設(shè)備損壞、人員傷害 3 2 6 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù)

24、 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 10 年檢合格證 張貼年檢合格證 設(shè)備損壞、人員傷害 1 2 2 D 定期年檢 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 安 全 檢 查 分 析 （SCL-4）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：堆場(chǎng) 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：特種設(shè)備 設(shè)備設(shè)施：正面吊 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 操作規(guī)程 規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行 設(shè)備損壞、人員傷害 1 2 2 D 檢查培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行 符

25、合 堆場(chǎng)部 2 喇叭、車燈、蜂鳴器 工作正常 人員傷害 1 2 2 D 定期檢查、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 3 員工勝任度 持證上崗 設(shè)備損壞、人員傷害 2 3 4 D 組織培訓(xùn)，持證操作 符合 堆場(chǎng)部 4 腳制動(dòng) 靈敏可靠一腳有效 設(shè)備損壞、人員傷害 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢、定期維護(hù)保養(yǎng) 符合 堆場(chǎng)部 5 各儀器儀表 齊全、靈敏、準(zhǔn)確、清晰，信號(hào)靈敏 設(shè)備損壞、人員傷害 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢、定期維護(hù)保養(yǎng) 符合 堆場(chǎng)部 6 停放 吊臂下垂 人員傷害 2 3 6 D 日常點(diǎn)檢，定期更換 符合 堆場(chǎng)部 7 吊具 無(wú)松動(dòng)，無(wú)缺失 設(shè)備損壞、人員傷害 3 2 6 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆

26、場(chǎng)部 8 電氣線路 完好，無(wú)老化破損 觸電、火災(zāi) 3 4 12 C 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部 9 抬升液壓桿 銷子無(wú)損、抬升正常 設(shè)備損壞、人員傷害 3 4 12 C 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部 10 年檢合格證 張貼年檢合格證 設(shè)備損壞、人員傷害 1 2 2 D 定期年檢 符合 堆場(chǎng)部 安 全 檢 查 分 析 （SCL-5）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ) 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：公共輔助設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施：消防器材 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S

27、 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 滅火器外殼 無(wú)腐蝕 無(wú)法應(yīng)急 2 3 6 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 2 滅火器日期 在有效期限內(nèi) 失效 3 2 6 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 3 鉛封完好 完好 失效 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 4 氣、粉量充足 壓力正常范圍內(nèi) 失效無(wú)法應(yīng)急 3 1 3 D 日常點(diǎn)檢、定期更換 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 5 滅火器位置 滅火器在設(shè)定位置 無(wú)法應(yīng)急 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 6 消防栓水帶 良好 失效無(wú)法應(yīng)急 2

28、2 4 D 日常點(diǎn)檢、定期更換 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 7 消防栓水壓 在標(biāo)準(zhǔn)壓力范圍內(nèi) 失效無(wú)法應(yīng)急 3 2 6 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 8 消防器材前 嚴(yán)禁堆物 無(wú)法第一時(shí)間拿取 2 2 4 D 日常檢查、人員培訓(xùn) 符合 堆場(chǎng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 安 全 檢 查 分 析 （SCL-6）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：倉(cāng)儲(chǔ)部 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：公共輔助設(shè)備設(shè)施 設(shè)備設(shè)施：裝卸平臺(tái) 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)

29、/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 平臺(tái)基礎(chǔ) 無(wú)下沉、傾斜 設(shè)備損壞、人員傷害 2 2 4 D 日常巡檢、定期保養(yǎng)維護(hù) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 2 平臺(tái)框架 牢固、無(wú)裂縫銹蝕 設(shè)備損壞、人員傷害 2 3 6 D 日常巡檢、定期保養(yǎng)維護(hù) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 3 地面 無(wú)油污、無(wú)水漬 跌倒、碰傷 3 2 6 D 日常清掃、定期檢查 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 4 操作規(guī)程 規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行 設(shè)備損壞、人員傷害 1 1 1 D 組織培訓(xùn)、定期檢查 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 5 員工勝任程度 勝任 設(shè)備損壞、人員傷害 3 2 6 D 組織培訓(xùn)、提升技能 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 6 安全培訓(xùn) 培訓(xùn)合格、記錄完善 人員傷害、設(shè)備損

30、壞 1 1 1 D 組織培訓(xùn)、進(jìn)行考核 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 7 勞防用品 正確佩戴 人員傷害、設(shè)備損壞 1 1 1 D 日常檢查、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 8 操作工具 工具完備、規(guī)范 人員傷害 1 1 1 D 日常檢查、各崗位自主管理 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 10 照明 亮度足夠適合作業(yè) 跌倒、滑倒 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢，及時(shí)整改 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 11 自動(dòng)滅火設(shè)備 可靠、有效 財(cái)產(chǎn)損失、人員傷害 1 2 2 D 日常點(diǎn)檢，定期維護(hù) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 安 全 檢 查 分 析 （SCL-7）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：各部門 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：辦公及其他作業(yè) 設(shè)備設(shè)施：管理體系 分析p 人員：潘登、施亮、

31、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) R=L·S 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L S R 1 使用電器設(shè)備 電器設(shè)備漏電、連接電線老化或下班后忘記關(guān)閉電器電 觸電、火災(zāi) 1 2 2 D 檢查培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 各部門 2 安全通道 暢通 影響疏散 1 2 2 D 檢查、培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 各部門 3 地面 保潔后濕滑 人員傷害 2 2 4 D 檢查、培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 各部門 4 辦公工具 未安全使用 人員傷害 1 2 2 D 組織培訓(xùn) 符合 各部門

32、 5 電線電纜 雜亂無(wú)章影響通行 觸電、人員傷害 2 2 4 D 檢查、培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行 符合 各部門 6 法律法規(guī) 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方政府頒布施行相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 人身傷害、職業(yè)病發(fā)生、設(shè)備財(cái)產(chǎn)損失 1 3 3 D 定期組織培訓(xùn)、進(jìn)行宣導(dǎo)教育 符合 各部門 7 管理制度 制度完善，執(zhí)行到位 重大人員傷害，財(cái)產(chǎn)損失 1 3 3 D 定期檢查、及時(shí)修正 符合 各部門 8 組織機(jī)構(gòu) 配置合理，任職合格 重大人員傷害，財(cái)產(chǎn)損失 2 3 6 D 學(xué)習(xí)培訓(xùn)，持證有效 符合 各部門 9 安全檢查 定期檢查，及時(shí)整改 人員傷害，財(cái)產(chǎn)損失 2 3 6 D 日常檢查，督促整改 符合 各部門 10 辦公用品 用

33、具齊備，歸類收納 劃傷、刺傷 1 2 2 D 日常點(diǎn)檢，日常整理 符合 各部門 11 地面 無(wú)油污水漬地面清潔 滑倒、跌倒傷害 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢，日常清掃 符合 各部門 12 通道 順暢無(wú)障礙布局合理 碰傷、撞傷 2 2 4 D 日常點(diǎn)檢，日常整頓 符合 各部門 附件2： 工 作 危 害 分 析（JHA-1）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：堆場(chǎng)部 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：查驗(yàn)平臺(tái) 作業(yè)活動(dòng)：輔助查驗(yàn) 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 作業(yè)步驟 危害因素 主要后果/事故類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) D=LEC 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/

34、應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L E C D 1 作業(yè)前準(zhǔn)備 未佩戴勞防用品 人身傷害 3 6 3 54 D 日常安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 2 未檢查作業(yè)工具 機(jī)械傷害、人身傷害 3 6 3 54 D 按檢修管理制度規(guī)范執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 4 安全措施未落實(shí) 人員傷害 3 3 3 27 D 安全教育培訓(xùn)，規(guī)范執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 5 作業(yè)進(jìn)行時(shí) 有“三違”行為 物體打擊、人身傷害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 堆場(chǎng)部 6 車輛?？科脚_(tái) 人身傷害 1 6 3 18 D 安全培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 7 開(kāi)箱門時(shí)未使用掛鉤 人身傷害 1 6 15 90 C 操作規(guī)

35、程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)， 符合 堆場(chǎng)部 8 掏箱時(shí)貨物傾倒 人身傷害 1 6 7 42 D 操作規(guī)程培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 9 鏟車進(jìn)出箱體 人身傷害 1 6 3 18 D 規(guī)程制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 10 鏟車車速過(guò)快 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 11 鏟車不慎掉落平臺(tái) 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 12 平臺(tái)滑濕 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 13 無(wú)證操作 人身傷害、設(shè)備損壞 1 6 15 90 C 安全培訓(xùn)、規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部

36、14 使用工具不當(dāng) 人身傷害、物體打擊 3 6 3 54 D 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 15 人員不慎掉落平臺(tái) 人身傷害 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 16 作業(yè)結(jié)束 未清理現(xiàn)場(chǎng)雜物 物體打擊，人員傷害 1 6 3 18 D 制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 17 未清理作業(yè)工具 人身傷害 1 6 3 18 D 制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 工 作 危 害 分 析（JHA-2）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：堆場(chǎng)部 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：正面吊 作業(yè)活動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)裝卸 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 作業(yè)步驟

37、 危害因素 主要后果/事故類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) D=LEC 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L E C D 1 作業(yè)前準(zhǔn)備 作業(yè)范圍內(nèi)有無(wú)關(guān)人員 人身傷害 3 6 3 54 D 安全培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 2 檢查起重設(shè)備 機(jī)械傷害、人身傷害 3 6 3 54 D 按檢修管理制度規(guī)范執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 3 安全措施未落實(shí) 人員傷害 3 3 3 27 D 安全教育培訓(xùn)，規(guī)范執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 4 作業(yè)進(jìn)行時(shí) 有“三違”行為 物體打擊、人身傷害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 堆場(chǎng)部 5 起吊重量超過(guò)荷載重量 人身傷害、設(shè)備損壞 1

38、 6 15 90 C 安全培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 6 箱體未整齊堆放 人身傷害、設(shè)備損壞 1 6 15 90 C 操作規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)， 符合 堆場(chǎng)部 7 起吊時(shí)箱門未關(guān)貨物傾翻 人身傷害 1 6 15 90 C 操作規(guī)程培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行 符合 堆場(chǎng)部 8 作業(yè)時(shí)人員進(jìn)入作業(yè)范圍 人身傷害 1 6 15 90 C 規(guī)程制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 9 起吊時(shí)吊具斷裂 設(shè)備損壞 1 6 3 18 D 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 10 作業(yè)結(jié)束 未清理現(xiàn)場(chǎng)雜物 物體打擊，人員傷害 1 6 3 18 D 制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 11 未清理地面油污水漬 人身傷害 3 6 3

39、 54 D 制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 堆場(chǎng)部 工 作 危 害 分 析（JHA-3）評(píng) 價(jià) 記 錄 表 部門：倉(cāng)儲(chǔ)部 場(chǎng)所/環(huán)節(jié)/部位（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：裝卸平臺(tái) 作業(yè)活動(dòng)：裝卸貨物 分析p 人員：潘登、施亮、楊典東、張瑾 分析p 日期：20XX年5月29日 序號(hào) 作業(yè)步驟 危害因素 主要后果/事故類型 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) D=LEC 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 現(xiàn)有控制措施（工程/管理/個(gè)體防護(hù)/應(yīng)急措施）符合/不符合判定 責(zé)任部門/人 L E C D 1 作業(yè)前準(zhǔn)備 未佩戴勞防用品 人身傷害 3 6 3 54 D 日常安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 2 未檢查作業(yè)設(shè)備 機(jī)械傷害、人身傷害 3 6 3 54 D 按檢修管理制度

40、規(guī)范執(zhí)行 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 4 安全措施未落實(shí) 人員傷害 3 3 3 27 D 安全教育培訓(xùn)，規(guī)范執(zhí)行 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 5 作業(yè)進(jìn)行時(shí) 有“三違”行為 物體打擊、人身傷害 3 6 3 54 D 定期安全教育 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 6 車輛?？科脚_(tái) 人身傷害 1 6 3 18 D 安全培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 7 無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū) 人身傷害 1 6 15 90 C 安全培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)， 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 8 未穿戴勞防用品 人身傷害 3 6 3 54 D 日常安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 9 鏟車進(jìn)出箱體 人身傷害 1 6 3 18 D 規(guī)程制度培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 10 鏟車車速過(guò)快 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 11 鏟車不慎掉落平臺(tái) 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 12 平臺(tái)滑濕 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 13 未戴安全帶 人身傷害 3 6 3 54 D 日常安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 14 貨物重量超荷載重量 人身傷害、設(shè)備損壞 3 6 3 54 D 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè) 符合 倉(cāng)儲(chǔ)部 15 人員不慎跌落平臺(tái) 人身傷害 3 6 7 126 C 規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)