東莞某公司全面質(zhì)量管理

1、文件類別文件名稱：全面質(zhì)量管理辦法制定單位文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)頁次/版次、目的:為貫徹公司從工程、采購、生產(chǎn)到出貨全方面、全過程進(jìn)行質(zhì)量控制，全體員工參與促進(jìn)公司質(zhì)量水平、提高工作效率，降低生產(chǎn)成本為目的，特制訂本辦法。二、范圍：本公司內(nèi)各課室從業(yè)人員。三、定義：3.1質(zhì)量事故：因產(chǎn)品的品質(zhì)原因?qū)е轮瞥滩涣汲瑯?biāo)、成品返工、顧客投訴、顧客退貨等影響公司生產(chǎn)成本的責(zé)任事故。32制損率：不合格物件的數(shù)量除以所需的物件的數(shù)量。四、管制辦法：4.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)質(zhì)量事故的處理：4.1.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)質(zhì)量事故產(chǎn)生的類型：4.1.1.1. 采購錯(cuò)誤（采購訂單下錯(cuò)）IQC進(jìn)料檢驗(yàn)人員對(duì)來料相關(guān)產(chǎn)品特性未

2、檢驗(yàn)全面致使判定合格，使生產(chǎn)線批量性不合格誤用；4.1.1.2. IQC人員對(duì)來料判定不合格，而采購員在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)（省內(nèi)三天，省外5天）沒有通知供應(yīng)商及時(shí)處理致使生產(chǎn)線停工待料或使不合格物料降級(jí)使用；處理辦法：4.1.2.1. 由于采購員采購訂單開錯(cuò)或使用錯(cuò)誤的采購資料（如圖紙）致使供應(yīng)商來料來錯(cuò)者，由資材課負(fù)責(zé)追蹤責(zé)任采購員。由管理課追究處罰責(zé)任采購員記大過一次，資材課長負(fù)連帶責(zé)任記小過一次。一年中該名采購員累計(jì)三次采購錯(cuò)誤者，由管理課追究處罰責(zé)任采購員責(zé)任問題大過一次；資材課一年中累計(jì)三次批準(zhǔn)采購錯(cuò)誤者，由管理課審核果追究處罰資材t課長責(zé)任問題制作。右查明原李寶忠文件類別文件編號(hào)保密等級(jí)

3、全面質(zhì)量管理辦法發(fā)行日期頁次/版次制定單位由于IQC人員執(zhí)行進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)過程中，對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品特性未檢驗(yàn)全面（如某些特殊尺寸、實(shí)配等）而誤判為合格，造成批量性的來料誤用。由品管課負(fù)責(zé)追蹤責(zé)任人。由管理課追究處罰擔(dān)當(dāng)IQC記大過一次，IQC組長負(fù)連帶責(zé)任記警告，同一名IQC員一年中累計(jì)出現(xiàn)該質(zhì)量事故三次者，該名IQC員工予以調(diào)離其IQC工作崗位，一年中出現(xiàn)該質(zhì)量事故十次者，IQC組長予以降級(jí)處理。4.1.2.2. 由于IQC員對(duì)來料判定不合格，而采購員規(guī)定時(shí)間之內(nèi)（省內(nèi)三天，省外5天）沒有通知供應(yīng)商處理（以供應(yīng)商實(shí)際動(dòng)作為準(zhǔn)），對(duì)生產(chǎn)線造成停工待料或不合格物料降級(jí)使用者，應(yīng)責(zé)成資材課追蹤具體責(zé)任人

4、，由管理課追究處罰具體責(zé)任人記大過一次。第四次發(fā)生該事故，該采購員予以調(diào)離其工作崗位。4.2. 制程生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量事故的處理制程質(zhì)量事故產(chǎn)生的類型421.1. 制程用料用錯(cuò)制程制損率超過標(biāo)準(zhǔn)4213制程中由于某工位操作失誤，致使產(chǎn)生批量性不良4.2.1.4.自檢、互檢、專檢缺乏、不到位，致使產(chǎn)生批量性不良制程質(zhì)量事故的處理辦法4.221.制程用料用錯(cuò)，應(yīng)責(zé)成生產(chǎn)部門追蹤其具體責(zé)任歸屬。若屬于領(lǐng)料單開錯(cuò)，資材課物控員負(fù)有直接責(zé)任，由管理課追究處罰其責(zé)任問題記小過一次。一季中領(lǐng)料單開錯(cuò)達(dá)5次者，該物控員調(diào)離其工作崗位。若屬于領(lǐng)料領(lǐng)錯(cuò)，責(zé)任倉管員和領(lǐng)料員負(fù)有直接責(zé)批準(zhǔn)任一月中有兩次領(lǐng)料/審核領(lǐng)錯(cuò)者，由管

5、理!課追究處罰其制作責(zé)任問題記李寶忠文件編號(hào)發(fā)行日期保密等級(jí)全面質(zhì)量管理辦法頁次/版次文件類別文件類別制定單位4222制程制損率超過標(biāo)準(zhǔn)。公司制損率限高點(diǎn)定為2%在非品質(zhì)異常的情況下，制損當(dāng)月不得超過該標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門對(duì)制損率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并按相應(yīng)比例給生產(chǎn)線各班領(lǐng)班評(píng)估績效。制損率-崗位津貼對(duì)照表:制損率處罰類別3%嚴(yán)重警告兩次4%小過一次5%大過一次5%以上大過兩次4.2.2. 由于制程中某工位操作員缺乏自檢或疏忽致PQC在巡檢、抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有影響產(chǎn)品功能、嚴(yán)重外觀問題以及影響產(chǎn)品安全性能（防水、高壓）的不良品1PCS或以上時(shí)，產(chǎn)線必須針對(duì)此時(shí)段產(chǎn)品進(jìn)行重工，并由生產(chǎn)部門追蹤質(zhì)量責(zé)任人，由管理課追究

6、處罰該工位責(zé)任人記大過一次，當(dāng)班班長負(fù)有連帶責(zé)任記小過一次，該工位員工累計(jì)一月中兩次因缺乏自檢或操作不當(dāng)而造成的質(zhì)量事故，由管理課追加處罰該工位責(zé)任人及當(dāng)班班長記大過兩次，若該工位屬于特殊崗亦應(yīng)調(diào)離其工作崗位；當(dāng)班當(dāng)月累計(jì)出現(xiàn)該事故三次者，當(dāng)班班長降級(jí)處理；本質(zhì)量事故若當(dāng)線QC及時(shí)發(fā)現(xiàn)者，QC不承擔(dān)責(zé)任，若當(dāng)線QC沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)致使產(chǎn)品已被生產(chǎn)兩小時(shí)以上，由品管課負(fù)責(zé)追蹤當(dāng)線QCt任人，由管理課追究處罰其責(zé)任問題嚴(yán)重警告一次。4.2.3. 制程中工位操作員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，制程不良品率（電器性能、安全影響）仍超過3%最終影響是由于生產(chǎn)工藝安排以及工治具設(shè)計(jì)不當(dāng)而造成的，由生產(chǎn)課統(tǒng)計(jì)工時(shí)

7、報(bào)給管理課，管理課依據(jù)影響程度，給予生技責(zé)任人相應(yīng)處罰。4.2.4. 制程中操作員未按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行佩戴工具（如:靜電環(huán)、手套），不按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作E業(yè)導(dǎo)致不良產(chǎn)生被當(dāng)線QC或稽核人員發(fā)現(xiàn)班組批準(zhǔn)77、丨"*審核/1“7/7J11/、/制作李寶忠-文件類別文件編號(hào)保密等級(jí)制定單位發(fā)行日期頁次/版次全面質(zhì)量管理辦法返工率-崗位津貼對(duì)照表返工次數(shù)當(dāng)線領(lǐng)班責(zé)任處罰當(dāng)線QC責(zé)任處罰責(zé)任工位處罰1嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次小過一次2小過一次小過一次大過一次3大過一次大過一次大過兩次以此:類推4.4客人驗(yàn)貨時(shí)質(zhì)量事故客人駐廠驗(yàn)貨時(shí)的質(zhì)量事故類型為客人退貨。4.4.1. 對(duì)于客人退貨，應(yīng)責(zé)成品管課對(duì)

8、質(zhì)量事故進(jìn)行追蹤。每次退貨，品管課4.4.2. 若客人退貨查明原因是由于生產(chǎn)線返工不徹底或返工時(shí)偷工減料、蒙混退貨次數(shù)QAW任承擔(dān)當(dāng)線QC責(zé)任處罰當(dāng)線領(lǐng)班責(zé)任工位處罰1嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次嚴(yán)重警告兩次2小過一次小過一次小過一次小過一次3大過一次大過一次大過一次大過一次過關(guān)造成的，其責(zé)任由生產(chǎn)線完全承擔(dān)。該生產(chǎn)線領(lǐng)班長承擔(dān)主要責(zé)任給予處罰記大過一次，并給予其書面通報(bào)批評(píng)。由管理課追究處罰生產(chǎn)課長責(zé)任問題記大過一次。經(jīng)理給予通報(bào)批評(píng)。4.5客人投訴或退貨時(shí)質(zhì)量事故的處理客人退貨或投訴其由品管課負(fù)責(zé)責(zé)任追蹤，承擔(dān)其主要責(zé)任并查明責(zé)任人?？驮V或客退責(zé)任分配：客訴當(dāng)月品質(zhì)課長記大過一次，

9、責(zé)任QA及QA組長員各記大過一次，責(zé)任IPQC記小過一次，生產(chǎn)線當(dāng)班組批準(zhǔn)批準(zhǔn)長記大過一次核（人事變動(dòng)者應(yīng)追蹤其產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的實(shí)李寶忠文件類別制定單位文件編號(hào)文件名稱：發(fā)行日期保密等級(jí)全面質(zhì)量管理辦法頁次/版次五.質(zhì)量事故追蹤的依據(jù)：依據(jù)上面所述，當(dāng)質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)，由品管課開出糾正預(yù)防措施報(bào)告，初步確定責(zé)任單位，由責(zé)任單位追蹤質(zhì)量責(zé)任人，并填寫質(zhì)量事故責(zé)任處理表，連同糾正預(yù)防措施報(bào)告六.質(zhì)量事故處理流程：復(fù)印件一起上交管理課進(jìn)行處理（最后交經(jīng)理核準(zhǔn)）。流程圖責(zé)任單位表單質(zhì)量事故初步確定責(zé)任明確質(zhì)量責(zé)任經(jīng)理核準(zhǔn)品管課品管課責(zé)任單位責(zé)任單位管理課經(jīng)理室糾正預(yù)防措施報(bào)告糾正預(yù)防措施報(bào)告糾正預(yù)防措施報(bào)告質(zhì)量事故責(zé)任處理