流程管理工作總結與計劃課件

1、2016年流程管理工作總結目錄第一部分 2016年工作總結第二部分 2017年工作規(guī)劃第三部分 2017年工作推進2016年工作總結壹一、2016年流程工作成果標題：XX內容：XX梳理完畢，發(fā)起需求變更申請單流程標題：XX內容：XX標題：XX內容：XX標題：XX內容：XX一、2016年流程工作成果二、流程管理遇見的問題1.2.3.4.公司成立流程管理部門并制定了詳細的流程管理內容，卻沒有執(zhí)行力度，導致流程管理形同虛設內容形同虛設公司的運作是隨著外部環(huán)境的變化而變化，但是流程管理的規(guī)范內容還是停留在舊狀態(tài)，導致流程管理與公司實際運作脫節(jié)。與公司實際運作脫節(jié)公司制定了大量的流程管理內容，但沒有對流

2、程管理進行體系化的分層和分級管理。流程繁多特別是集中在跨部門和跨業(yè)務單元的流程上，由于流程之間的割裂，導致企業(yè)內部存在著大量的界面沖突，于是只好借助大量的會議、更多和更復雜的流程來試圖解決。流程與流程之間的割裂三、流程管理工作陷入誤區(qū)1 1、把流程管理等同于崗位工作程序界定、把流程管理等同于崗位工作程序界定2 2、把流程管理等同于崗位細節(jié)標準界定、把流程管理等同于崗位細節(jié)標準界定4 4、把流程管理與組織運營管理分離、把流程管理與組織運營管理分離3 3、把流程管理等同與審批組織過程、把流程管理等同與審批組織過程5 5、把流程管理至于行政權力框框之內實施、把流程管理至于行政權力框框之內實施ABCD

3、E崗責不清工作標準、方法、內容缺失流程環(huán)境意識模糊流程沒有起到支撐作用人為破壞嚴重2017年工作規(guī)劃貳一、構建以流程管理為中心的財務風險控制體系 流程管理是財務風險控制體系的主要脈絡構成 流程管理是連接財務風險控制端點的主要載體 流程管理是網羅各經營風險節(jié)點的重要平臺 流程管理是財務風險控制體系運轉的重要的系統(tǒng)化方法1、流程管理與財務風險控制的關系2、財務風險控制問題分析 公司現(xiàn)有制度較為全面，但缺乏對關鍵風險的重點控制 公司對財務風險的識別和預警力度不夠，對風險的過程控制關注不夠 信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，造成風險管控的瓶頸或斷層 激勵與約束機制缺失，職能部門及員工管控風險主動性和積極性有待提高

4、一、構建以流程管理為中心的財務風險控制體系3、以流程管理為中心的財務風險控制體系構建思路1、全面梳理財務制度3、識別關鍵業(yè)務流程與關鍵環(huán)節(jié)流程的財務風險4、組織推進流程設計風險評估內部監(jiān)控內部環(huán)境控制活動2、加強流程管控的持續(xù)優(yōu)化二、流程管理與質量體系管理有效整合質量體系端對端的業(yè)務流程為中心提高組織業(yè)務績效為目的流程分析流程定義與重定義資源分配時間安排流程質量與效率測評流程優(yōu)化樹立公司品牌形象增強客戶信心、增加市場份額加強質控、降低成本管理者職責資源管理價值創(chuàng)造過程度量分析改進流程管理1、流程管理與質量體系管理之間的關系二、流程管理與質量體系管理有效整合有效性持續(xù)改進糾正Action計劃Pl

5、an執(zhí)行Do 檢查Check質量體系是過程組成的，每個過程的管理就是流程管理！而流程管理又能夠為質量管理提供基礎工作方式及方法。若想有效整合流程管理和質量體系管理，就應該在管理體系建立階段多考慮流程的優(yōu)化與整合，程序或流程的編寫多關注上下游的輸入輸出，關注跨部門的協(xié)調作業(yè)，關注流程的有效性。2、流程管理與質量體系管理的關注點與執(zhí)行三、流程管理指導IT組織落地實施1、IT組織在公司發(fā)展中的作用技術服務保障中心技術服務保障中心利潤價值創(chuàng)造中心利潤價值創(chuàng)造中心流程管理控制中心流程管理控制中心信息資源管理中心信息資源管理中心公司公司IT組織組織三、流程管理指導IT組織落地實施2、流程管理階段性指導公司

6、IT組織落地實施第一階段第二階段第三階段 IT規(guī)劃與架構設計第四階段 完善IT治理，初步控制 資源協(xié)同，全面控制 業(yè)務創(chuàng)新，完善控制進行信息化基礎建設，構筑支撐業(yè)務運行的IT基礎平臺，建立完善的技術框架和管理流程。完善IT決策機制及職責擔當框架，確保IT戰(zhàn)略進入組織的業(yè)務戰(zhàn)略，使IT進入組織最高管理層的日常議題。實現(xiàn)有效的資源協(xié)同，為業(yè)務活動提供可靠的支撐，深化IT風險控制，實現(xiàn)應用系統(tǒng)與安全系統(tǒng)的全面集成。實現(xiàn)IT風險控制與企業(yè)風險控制的高度融合，使IT戰(zhàn)略成為企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分，IT為企業(yè)創(chuàng)造新的競爭機遇。四、建立XX公司流程管理體系流程管理體系1 流程分類、分級、分層管理，健全流程文

7、檔，相關崗位工作有文檔標準支撐。23 建立健全流程監(jiān)控管理，流程流向過程可完全在監(jiān)控范圍內，工作動向發(fā)生任何異常能夠機動的進行處理與改進，達到降低工作錯誤率、提高工作效率。 XX公司流程成熟度達到“度量級”，流程績效持續(xù)改進，形成競爭力。1、流程管理體系效果四、建立XX公司流程管理體系2、構建流程管理體系措施組織結構完善組織結構完善明確流程組的職責，設立完整的流程管理管理小組商。流程文件編碼流程文件編碼1.所有流程文檔使用統(tǒng)一編碼規(guī)則，一旦編碼文件，輕易不得對流程編碼進行修改商。2.流程與IT管理部負責對流程文件進行統(tǒng)一管理，負責修改編碼。流程監(jiān)控流程監(jiān)控建設完善流程監(jiān)控及評估體系，實現(xiàn)對流程的不斷優(yōu)化流程管理培訓流程管理培訓建立流程管理培訓機制，培養(yǎng)員工的流程環(huán)境意識