過程成品和出廠質(zhì)量檢驗管理方案

1、 溫州市九特閥門有限公司 產(chǎn)品制程質(zhì)量控制方案為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，必須要加強和完善制程的質(zhì)量控制，加強質(zhì)量監(jiān)管力度。使處于生產(chǎn)線的不同階段半成品都符合工藝標準和技術要求，防止不合格半成品流入下道工序，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)制定以下一、目的明確制程檢驗作業(yè)程序，對產(chǎn)品進行首檢、巡回檢驗以及完工檢驗，以確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。二、 范圍適用于生產(chǎn)線各加工工序首檢、巡回檢驗以及完工檢驗的過程三、相關部門職責1品管部負責產(chǎn)品制程中首檢、巡回檢驗以及完工檢驗及參與不良品的審核與執(zhí)行和質(zhì)量記錄保存。2生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間。生產(chǎn)部各級管理人員應隨時檢查、稽核生產(chǎn)作業(yè)的質(zhì)量狀況，對異常及時進行排除或協(xié)助相

2、關部排除。負責制程點檢驗區(qū)域的生產(chǎn)秩序，以及不良品的改善與糾正措施的執(zhí)行。維護、保養(yǎng)設備與工裝，確保其正常運作。3.技術門制定合理的工藝流程、作業(yè)指導書、工藝文件的控制、工藝技術更改的控制及參與不良品的審核。提供完整的技術資料、文件，完善圖紙管理制度。不定期對作業(yè)標準執(zhí)行情況進行核查。協(xié)同質(zhì)檢部處理質(zhì)量異常問題。4采購部保證供方交貨準時性，提高采購產(chǎn)品合格率。配合質(zhì)量管理部進行各類采購產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進及改進結果的驗收，以及質(zhì)量索賠及其他日常管理工作。合格供應商協(xié)作配套能力調(diào)查評價的組織與實施。四、工作程序1制程自主檢驗 制程中每一位操作者均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應即

3、予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告質(zhì)檢人員和車間主任，共同分析原因及處理對策。車間主任或主管均有督促所屬員工實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬員工各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。2首件檢驗操作者要嚴格按首件檢驗制度執(zhí)行，對所生產(chǎn)的首件零件實施自主檢查，認為符合要求后，送檢驗員檢驗。這對于加工中心、數(shù)控機床、線切割等設備靠編程和刀具來保證加工質(zhì)量的，以及沖床等靠模具保證質(zhì)量的批量產(chǎn)品，尤為重要。因此，每天、每班生產(chǎn)的第一件，或當機床、模具、刀具等因素變化后的第一件均應實行首件檢驗。首件應由操作者自檢后加以標識，然

4、后檢驗員按照產(chǎn)品生產(chǎn)工序、工藝規(guī)程，對首件樣品進行全面檢查、測量，檢驗合格后，才能進行正常生產(chǎn)。首檢應保留必要的記錄，如填寫首件檢驗單。3巡回檢驗制程檢驗員每天在不同時段對各生產(chǎn)崗位進行巡回檢驗，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程和技術要求進行判定，將檢驗結果記錄在零部件檢驗記錄單上，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?，F(xiàn)象，立即責令操作者停止生產(chǎn)，采取糾正措施直至異?，F(xiàn)象排除后，方可正常生產(chǎn)。若檢驗員無法判定，應及時填寫質(zhì)量異常反饋單，呈上級品管部門審核，或會同生產(chǎn)、技術、采購部門協(xié)商解決。對產(chǎn)生的不合格品要進行評審，當評審為返工時，通知生產(chǎn)部門進行返工；當評審為降級回用時，可直接入庫；當評審為報廢時，要填寫廢品通知單，通知生

5、產(chǎn)部門辦理入廢品庫，并在廢品上作好明顯標識及時隔離保存。4完工檢驗在制的半成品完工后，經(jīng)全檢或抽樣檢驗合格，檢驗員要在加工路線單上簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；不良品經(jīng)返工后需重新檢驗，合格簽字后入庫。制程中的發(fā)現(xiàn)的不良品應按不合格品控制程序處理，若出現(xiàn)批量不良品則要采取糾正和預防措施管理程序。5.裝配線上不良品處理在裝配過程中發(fā)現(xiàn)不良品（已從半成品庫領出）時，要求退回倉庫申請換料，首先裝配車間對現(xiàn)場不良品進行管制，然后填寫裝配線內(nèi)不良品處理單轉(zhuǎn)品管IQC 判定，IQC檢驗時必須將判定結果在換料單上注明，需說明是來料不良、作業(yè)不良或其他方面原因，同時品管IQC對現(xiàn)有庫存同類物料重新檢驗。發(fā)現(xiàn)

6、不合格品時，將數(shù)量記錄在裝配線內(nèi)不良品處理單上，對可以返工的不良品，IQC填寫質(zhì)量異常反饋單（一聯(lián)給倉庫，一聯(lián)給加工車間。）領料人憑單經(jīng)倉管人員確認后到倉庫領料。不良品退回生產(chǎn)車間返工，由車間簽字接收，返工后重檢，合格入庫；不良品屬外協(xié)外購件，通知采購部門退回供貨商。經(jīng)有關部門（受權）審核為廢品的，開出廢品通知單（其中一聯(lián)給倉庫）退回半成品庫入廢品區(qū)；若是外協(xié)外購件質(zhì)量問題報廢的，要通知財務部做出帳面處理。（詳見裝配線上不良品處理規(guī)定）6品質(zhì)追溯（簽名制）品質(zhì)追溯也叫品質(zhì)追蹤管理，在生產(chǎn)（或裝配）過程中，從原材料進廠到成品入庫出廠，每完成一道工序或一項工作交接（如部門之間；總廠與分廠之間），都

7、要在加工路線單上記錄其檢驗結果，記錄操作者及檢驗員的姓名、時間、單據(jù)編號、地點及情況分析，這些加工路線單與產(chǎn)品（或半成品）同步流轉(zhuǎn)，當加工完畢，經(jīng)檢驗員簽名后，方可入庫。7設置質(zhì)量控制點（關鍵工序質(zhì)量控制點）在生產(chǎn)過程中某些關鍵工序質(zhì)量波動大，經(jīng)常出現(xiàn)不合格，處于不穩(wěn)定狀態(tài)，對下道工序裝配帶來嚴重影響的，如這些崗位： 以前生產(chǎn)有異常，有較高不良品的記錄。 使用的生產(chǎn)設備不穩(wěn)定。 工裝夾具、模具有不良情況。 經(jīng)常出現(xiàn)來料不良現(xiàn)象。 新員工操作。以上崗位要設置質(zhì)量控制點，實現(xiàn)雙崗制，要特別引起生產(chǎn)管理人員和檢驗人員重視。在生產(chǎn)過程中，操作人員應對產(chǎn)品質(zhì)量進行自檢、制質(zhì)量控制點落實到具體工作崗位后，

8、操作人員和檢驗人員必須明確自己應做的職責。操作人員應做：操作中發(fā)現(xiàn)偏差或異常，應立即分析原因，采取措施進行糾正，以便及時處理質(zhì)量問題；檢驗員應做：在檢驗時，應和操作工人密切合作，幫助工人嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制點的有關技術文件，及時交流和溝通情況。并通過檢驗幫助操作工人解決不正確的檢測方式；生產(chǎn)管理人員要指導工人正確操作。8質(zhì)量記錄制程檢驗員要將每日填寫零部件檢驗記錄單，制程巡檢日報表以方便于質(zhì)量追溯，并將當日檢驗內(nèi)容匯總填入每日質(zhì)量報表呈上級品管部門。五、相關部門質(zhì)量管理職責1.生產(chǎn)部門不能片面追求產(chǎn)量，而忽視質(zhì)量，生產(chǎn)主任要對生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量負責，提高工序質(zhì)量控制的能力。生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中嚴

9、格監(jiān)控質(zhì)量，要做到四不：不合格的材料不投產(chǎn)；不合格的制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零部件不組裝；不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常，及時匯報處理。生產(chǎn)車間工作崗位原則上要做到定人定崗，合理調(diào)配，有時因生產(chǎn)需要調(diào)換人上崗，亦必須是技術上勝任人員，切不可因一時生產(chǎn)繁忙而隨意喚人上崗，這樣，使產(chǎn)品的質(zhì)量埋下很大的隱患！加強5S現(xiàn)場管理。強調(diào)細節(jié)管理，規(guī)范現(xiàn)場、現(xiàn)物，創(chuàng)造高效率、高品質(zhì)的工作。注重設備維護和保養(yǎng)。良好的設備運行，為提高產(chǎn)品的質(zhì)量提供有力的保障。 2.技術部門技術部門應制定合理的工藝流程、作業(yè)指導書；提供完善的技術資料、文件；加強對廢舊圖紙的管理，（現(xiàn)在由于圖紙管理不完善，給生產(chǎn)帶來混淆，產(chǎn)生質(zhì)量

10、問題比較突出）。協(xié)同品管部門處理質(zhì)量異常問題；加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系，不斷提高產(chǎn)品工藝質(zhì)量水平，做好工藝文件的控制、工藝技術更改的控制，使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài)，從根本上預防和減少不合格品發(fā)生。3.采購部門合格供應商協(xié)作配套能力調(diào)查評估的組織與實施。采購產(chǎn)品的合格率。采購計劃下單準確率。供應商交貨準時率。供應商質(zhì)量保證能力的評估。注：公司受權于品管部和技術部對不合格品的審核本制度由質(zhì)檢部起草擬定，報總經(jīng)理審核批準。 2015.4.10溫州市九特有限公司成品及出廠檢驗管理方案. 1目的為了使成品檢驗員在工作中有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的品牌效益，滿足客戶的要求。2

11、.適用范圍適用于本公司成品檢驗、以及出貨檢驗。3.權責由質(zhì)量管理部門負責起草制定由公司最高管理者負責起草制定的核準。4工作程序裝配車間將待檢品（成品）放置在待檢區(qū)，最終檢驗員按照成品檢驗規(guī)程和產(chǎn)品出廠檢驗報告單上的各項檢驗項目（包括電器性能）以及技術要求進行逐條逐項試機檢驗，試機合格后，在產(chǎn)品出廠檢驗報告單上簽字或蓋章；若檢測不合格蓋“拒收”章，并簽名，退回裝配車間重新返修。拒收處理 裝配車間收到退貨后，應對退貨進行全檢處理，并將不良原因及及改善方案填寫在分析表內(nèi)， 裝配車間根據(jù)改善方案進行返修后，需最終檢驗員重新檢驗，合格后蓋章簽字入庫。發(fā)貨檢驗發(fā)貨時成品檢驗員按發(fā)貨清單的要求認真檢查隨產(chǎn)品提供的附件、備件，是否齊全；檢查產(chǎn)品的說明書、保修卡和合格證（或其他品質(zhì)證明文件）、隨機技術文件，進行核對與驗收。檢查成品的型號、件號、名稱、規(guī)格、廠名、以及生產(chǎn)批次號和生