品質(zhì)手冊（橡膠）

1、 xxxx橡膠制品廠文件編號M-000版次1.0品質(zhì)手冊發(fā)行日期2002.03.31 標(biāo)題:發(fā)布令章節(jié)號：0.1本品質(zhì)手冊是依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了本公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)承諾并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作業(yè)進行了描述。本手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾，所以遵循本品質(zhì)手冊是本公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。xxxxx橡膠制品廠DONGGUAN AISIASTAR RUBBER MFY.總經(jīng)理： 董事長： 標(biāo)題:目錄章節(jié)號：0.2章節(jié)號內(nèi)容0.1發(fā)布令0.2目錄0.3手冊說明0.4術(shù)語1.0企業(yè)概況

2、2.0組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3.0手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注的焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.0測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進標(biāo)題：手冊說明章節(jié)號：0.31、 本手冊的目的是確定本公司的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)承諾以及質(zhì)量管理體系的

3、過程順序和相互作用；2、 本手冊適用于本公司所有的橡膠制品的生產(chǎn)和加工；3、 本手冊本公司內(nèi)部使用的屬于受控文件；因合同或協(xié)議要求需要提供給顧客的，不屬于受控文件，對于其版次的有效性，本公司不作跟蹤；當(dāng)文件更新時，本公司亦無須予以回收。4、 按文件及資料管理程序的要求做好質(zhì)量手冊的發(fā)放和管理工作；5、 本手冊由品保部負責(zé)編寫，交由管理者代表予以審查，并呈交總經(jīng)理予以批準(zhǔn)。本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的有關(guān)作業(yè)規(guī)定。標(biāo)題：術(shù)語章節(jié)號：0.4有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義。企業(yè)自定術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。標(biāo)題：企業(yè)概況章節(jié)號：

4、1.0公司簡介1 公司簡介： 1969年創(chuàng)業(yè)，公司成立於香港堅達橡膠制品廠，生產(chǎn)橡膠制品。1992年成立有限公司堅達橡膠制品廠有限公司1996年置於廣東省江門市江門堅達橡膠制品廠有限公司2001年置於廣東省江門堅達橡膠科技有限公司。 置於廣東省東莞xxxxx橡膠制品廠，主要生產(chǎn)各類橡膠制品，產(chǎn)品主要銷香港。2 主要用途：家電、玩具、音響、機器配件、家庭用品、電話、電腦等之所有橡膠制品。產(chǎn)品種類：O形圈、咪座、橡膠墊圈、傳動帶、機腳、避震件、按鍵、汽車地板膠、油封、泵拍、矽膠喉管等。主要材料：NR（天然橡膠）、NBR（丁晴橡膠）、EPDM（三元乙丙橡膠）、CSM（氯磺化聚乙烯橡膠）、VITON（

5、氟素橡膠）、SILICONE（硅橡膠）、BR（順丁橡膠）、SBR（丁苯橡膠）、SANTOPRENE（人造橡膠）。材料產(chǎn)地：日本、臺灣、馬來西亞、泰國、美國、德國、印尼、中國、部份材料備有UL-94VO及UL-94HB、FDA等規(guī)格。企業(yè)名稱：xxxxx橡膠制品廠地址：東莞市鳳崗鎮(zhèn)竹塘管理區(qū)臥龍村郵編：523681電話：07697517262 7517263 7501091 7501096 7501792 7501793 7501795 7501797傳真：07697754562標(biāo)題：組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)章節(jié)號：2.01、 xxxxx橡膠制品廠組織系統(tǒng)：董事長總經(jīng)理管理者代表秘書廠務(wù)管理委員會ISO9

6、000：2000推行委員會5S推行委員會廠長財務(wù)部人事部采購部營業(yè)部生產(chǎn)技術(shù)部品保部維修部硫化部水口部煉膠部倉務(wù)部工模部 注：1) 由于財務(wù)部屬于公司機密部門，不予以納入此ISO9001：2000版品保體系認證范圍;2) 由于本公司的設(shè)計和開發(fā)中所用的原始資料皆是由江門堅達橡膠科技有限公司負責(zé)提供（包括實物樣辦或圖樣、工模具、產(chǎn)品配方以及相關(guān)的文件信息等），故相對來說，本公司基本上不從事設(shè)計和開發(fā)工作。所以，在本公司的ISO9000體系認證過程中，本公司將不作重點控制，而予以刪減。3) 由于本公司性質(zhì)類似于堅達公司的制造車間且最原始之訂單評審在堅達進行，故在本公司的認證過程中，營業(yè)部的部份工作

7、將由江門堅達具體負責(zé)，本公司僅作適當(dāng)輔助。2、職責(zé)描述2.1 董事長：承董事會之決議，對主管股東負責(zé)。1、 對外代表公司行使一切權(quán)利及義務(wù)，對內(nèi)綜合全盤營業(yè)目標(biāo)方針及決策。2、 確認公司經(jīng)營目標(biāo)及未來發(fā)展。3、 公司重大事件處理及核定，重大決策之核定及重要合約之簽訂。4、 擬定重要會議及股東會議事宜。5、 公司組織、資源之規(guī)劃及重要干部升遷任免之核準(zhǔn)。2.2 總經(jīng)理：經(jīng)董事會通過，承董事長任命負責(zé)：1、質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)主持管理評審。2、公司組織架構(gòu)圖及部門職責(zé)之確定，管理者代表的任命。3、特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。4、確定部門負責(zé)人的入職要求，培訓(xùn)計

8、劃的審批。5、公司體制改善，降低成本方案之?dāng)M定。2.3 秘書1、 督導(dǎo)下屬各部工作之執(zhí)行。2、 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)時，核準(zhǔn)下屬各部之作業(yè)。2.4 管理者代表：由總經(jīng)理指派及授權(quán)。獨立行使職權(quán)及自由處理權(quán)責(zé)，其作業(yè)直接對總經(jīng)理負責(zé)：1、負責(zé)體系的建立和維持，向總經(jīng)理報告體系運作情況，提出改進意見。 2、負責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，審批質(zhì)量計劃。3、 負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識。4、 負責(zé)在糾正、預(yù)防措施和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。5、 負責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6、 負責(zé)確定部門內(nèi)部人員的入職要求。7、 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查表和調(diào)查方案的批準(zhǔn)2.

9、5 ISO9001:2000推行委員會1、 負責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料；2、 負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃，組織對現(xiàn)有體系文件進行定期評審；3、 ISO9001：2000品質(zhì)管理與品質(zhì)保證系統(tǒng)的維持及改善。4、 負責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進措施的實施及實施后的跟蹤驗證；5、 負責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃；6、 執(zhí)行品質(zhì)政策、目標(biāo)、承諾。 2.6 5S推行委員會1、 負責(zé)公司5S活動的策劃、推行；2、 5S工作的培訓(xùn)和活動之展開；3、 跟進各部門對5S活動的執(zhí)行效果，并使之達到持續(xù)改進和提升的目的。2.7 廠務(wù)管理委員會：1、 協(xié)助董事長、總經(jīng)理負責(zé)廠務(wù)的總體規(guī)劃；2

10、、 承董事長、總經(jīng)理授權(quán)處理公司日常事務(wù)，包括生產(chǎn)統(tǒng)籌、后勤總務(wù)管理等；2.8 廠長：1、 負責(zé)與工廠所在地之政府、地方和相關(guān)人士之交際、公關(guān)事務(wù)處理；2、 受人事部委托負責(zé)工廠后勤（食堂）之管理和運作； 2.9 人事部1、人員征募、出勤、考核、薪資計算校正、獎懲、撫恤等人事經(jīng)辦事項；2、文稿通告，綜擬與公布；3、人事規(guī)章之研究、擬定、修正事項；4、會議管理；5、公司所有總務(wù)行政管理（如：宿舍、門衛(wèi)、食堂）；6、公司人員資料及相關(guān)輔物的管理。7、公司員工意見之整理、反饋和上傳下達；員工培訓(xùn)工作的配合；8、總機話務(wù)管理及傳真、復(fù)印機使用之管理。2.10 采購部1、 公司原材料之購買；2、 公司原

11、材料委外加工之管理；3、 協(xié)力商之管理和評鑒；對供應(yīng)商予以選擇和定期評價，建立和更新合格供應(yīng)商一覽表；4、 公司日常用品、耗材、輔料之采購。 2.11 營業(yè)部1、 公司業(yè)務(wù)訂單的受理、審查及變更處理和日常管理；2、 客戶信息、需求之變更的內(nèi)部傳達，客戶抱怨、投訴的受理；3、 客戶供應(yīng)品之聯(lián)絡(luò)；4、 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)；日常出貨事務(wù)之安排；5、 相關(guān)包裝設(shè)計之確認。2.12 生產(chǎn)技術(shù)部1、 制訂公司的生產(chǎn)計劃并推行；作業(yè)技術(shù)的全盤綜合管理；2、 下核各部日常工作之管理、培訓(xùn)及考核；3、 公司作業(yè)技術(shù)的提供、管理及相關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及核準(zhǔn)；4、 工程變更之處理；新供應(yīng)商來料品質(zhì)的試驗鑒定。2.1

12、3 品保部1、 負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)識的制作、檢驗狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；2、 負責(zé)明確產(chǎn)品的追溯性，當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生重大變異時，應(yīng)組織對其進行追溯；3、 負責(zé)采購物料（包括成品、半成品、客供品等）的檢驗和相關(guān)試驗、驗證；4、 負責(zé)對公司范圍的量測儀器的檢定、校正處理，制定檢定校正規(guī)程；5、 公司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的確定和執(zhí)行；負責(zé)不合格品的判定，配合相關(guān)部門對不合格品進行處理，并記錄處理結(jié)果；6、 就產(chǎn)品的品質(zhì)問題與客戶之溝通及正常關(guān)系之維持；協(xié)力商來料的品質(zhì)的檢查和統(tǒng)計、管制；7、 負責(zé)針對客戶抱怨、投訴之問題追蹤、調(diào)查、解析和回復(fù)。品質(zhì)改善技術(shù)之參與；8、 統(tǒng)計技術(shù)之運用；內(nèi)部品質(zhì)稽

13、查之管理；9、 文件和資管制。包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等；負責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集各質(zhì)量記錄之樣本。2.14 維修部1、 公司電力工程、相關(guān)資源之管理；2、 公司生產(chǎn)、加工、相關(guān)輔助設(shè)備之正常保養(yǎng)、檢定，以及維修和管理。2.15 硫化部1、 生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，生產(chǎn)進度與交期之配合與執(zhí)行；生產(chǎn)和工序的控制，過程的測量和監(jiān)控；2、 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的制定和執(zhí)行；3、 硫化產(chǎn)生產(chǎn)品之自主檢驗之施行，和不良產(chǎn)品之處理改善；4、 生產(chǎn)設(shè)備之維護、保養(yǎng)，生產(chǎn)安全和衛(wèi)生整頓之執(zhí)行；5、 產(chǎn)模具之日常維護及保養(yǎng)和模具倉之管理，協(xié)助各部門處理有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)之服務(wù)。6、硫化品質(zhì)問題之

14、糾正、預(yù)防措施的擬定及旅行。2.16 水口部1、生產(chǎn)設(shè)備之維護及保養(yǎng)；生產(chǎn)進度與交期之配合、執(zhí)行；2、部門人員之教育訓(xùn)練以及生產(chǎn)安全、衛(wèi)生環(huán)境的整頓與執(zhí)行；3、 水口生產(chǎn)不良品的處理與品質(zhì)改善；糾正、預(yù)防措施的擬定、執(zhí)行；4、 產(chǎn)品包裝之執(zhí)行、加工技術(shù)之改進。2.17 煉膠部1、煉膠設(shè)備維護及預(yù)防保養(yǎng)；生產(chǎn)進度與交期之配合、執(zhí)行；2、不良膠料之處理及改善；相關(guān)糾正、預(yù)防措施的擬定，執(zhí)行；3、 部門人員之教育訓(xùn)練；協(xié)助相關(guān)部門處理有關(guān)技術(shù)性之服務(wù)；生產(chǎn)技術(shù)之改進。2.18 倉儲部1、原材料進倉之驗收、入庫之存儲管理；2、成品、半成品入倉之驗收、復(fù)核；協(xié)助營業(yè)部作出貨管理；3、倉儲管理之?dāng)M定、執(zhí)行

15、；產(chǎn)品倉存數(shù)量之查核與提供；4、 煉膠部半成品膠之管理。2.19 工模部 1、工模部日常作業(yè)之確定，管理方法之?dāng)M定、執(zhí)行；2、設(shè)備維護及預(yù)防保養(yǎng)；模具開制進度與生產(chǎn)交期之配合、執(zhí)行；3、 模具開制之方案及其設(shè)計的認可和執(zhí)行；4、 硫化部模具的正常保養(yǎng)和日常維修。5、 公司品質(zhì)改進之技術(shù)支持。2.20 財務(wù)部1、 負責(zé)成本計算和核算；2、 制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施；3、 建立公司的會計、財務(wù)制度并實施；4、 負責(zé)公司的財務(wù)動作。任命狀為推行ISO9000：2000質(zhì)量管理體系，并確保本公司質(zhì)量管理體系的不斷發(fā)展、健全和完善，特任命本公司品保部經(jīng)理林澤山先生為管理者代表，負責(zé)本公司ISO900

16、0：2000質(zhì)量管理體系的一切推動事宜；東莞文亞橡膠製品廠XXXXX吳松強（總經(jīng)理）本公司品保部主管胡慧暉先生為管理者代表第一代理人。標(biāo)題：手冊章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表章節(jié)號：3.01、 本公司品質(zhì)手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的所有的要求，并對這些要求做了些適合本公司需要的規(guī)定；2、 本公司質(zhì)量手冊章節(jié)號與ISO9001：2000章節(jié)號對照如下：質(zhì)量管理體系要求手冊章節(jié)號ISO9001：2000條款GB/T19001條款質(zhì)量管理體系要求4.044質(zhì)量管理體系4.14.14.1總要求4.2 0.2 0.34.2 4.2 文件要求5.055管理職責(zé)5.15.15.1管理承諾5.25.2

17、5.2以顧客為關(guān)注的焦點5.35.35.3質(zhì)量方針5.45.45.4策劃5.5 2.05.5 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.65.65.6管理評審6.066資源管理6.16.16.1人力資源6.26.26.2基礎(chǔ)設(shè)施6.36.36.3工作環(huán)境6.46.46.4產(chǎn)品實現(xiàn)7.07.07.0產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.17.1與顧客有關(guān)的過程7.27.27.2設(shè)計和開發(fā)7.37.37.3采購7.47.47.4生產(chǎn)和服務(wù)提供7.57.57.5監(jiān)視和測量裝置的控制7.67.67.6測量、分析和改進8.08.08.0總則8.18.18.1監(jiān)視和測量8.28.28.2來合格品控制8.38.38.3數(shù)據(jù)分析8.48

18、.48.4改進8.58.58.5標(biāo)題：質(zhì)量管理體系章節(jié)號：4.0質(zhì)量管理體系標(biāo)題：總要求章節(jié)號：4.11、 本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)性改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性；2、 本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理；2.1 大過程(從識別客戶的而求到客戶滿意的達成),見過程方法模式圖:管理職責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)客戶要求客戶產(chǎn)品輸出滿意圖釋： 增值活動 信息流2.2 本公司具體的質(zhì)量活動的過程有：a) 依客戶來圖或來樣進行模具制造；b) 依客戶訂單要求進行生產(chǎn)準(zhǔn)備；c) 依客戶

19、訂單要求及生產(chǎn)需求所進行的采購；d) 生產(chǎn)；e) 測量和監(jiān)控；f) 包裝和貯存；g) 銷售；h) 售后服務(wù)等。2.3 在質(zhì)量管理體系文件中,對這些過程進行了進一步的分解和細化,并就一下列內(nèi)容做出發(fā)詳細規(guī)定:a) 過程的順序和相互關(guān)系；b) 控制過程有效運作的標(biāo)準(zhǔn)和方法；c) 提供信息和資源以支持并監(jiān)視過程的有效運作；d) 過程的測量、監(jiān)視和分析；e) 實施必要的措施，以實現(xiàn)本手冊的要求和持續(xù)改進。標(biāo)題：文件要求章節(jié)號：4.2一、總則1、為確保質(zhì)量管理體系的有效運作，本公司按ISO9001：2000的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系。其包括：a) 形成文件的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)承諾（見5.3、

20、5.4章）；b) 品質(zhì)手冊；c) 品質(zhì)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范、表格、報告；d) 記錄等。品質(zhì)手冊品質(zhì)程序書作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書表單記錄2、 本公司質(zhì)量管理體系文件包括四個層次： a) 第一層：品質(zhì)手冊b) 第二層：品質(zhì)程序文件品質(zhì)程序文件是質(zhì)量手冊的展開和具體化，使得質(zhì)量手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。品質(zhì)程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體方法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做、何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。c) 第三層 作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書在沒有文件化的規(guī)定就不能保證貨品的質(zhì)量的前提下，本公司使用產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。d) 第四

21、層 表單記錄表格、表單用來記錄活動的狀態(tài)和活動所達到的結(jié)果。二、品質(zhì)手冊1、本公司的質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO9001：2000的要求進行編制的，詳細說明了本公司建立的質(zhì)量管理體系及運行方式，手冊包括：1） 質(zhì)量管理體系范圍的說明。u 品質(zhì)手冊的內(nèi)容覆蓋了ISO9001：2000除設(shè)計控制以及財務(wù)管理和部份營業(yè)作業(yè)外的所有要求，并對這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定。u 品質(zhì)手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍（見0.3章）。u 品質(zhì)手冊覆蓋的部門（見2.0章）。2） 引用的程序文件（見9.0章）。3） 質(zhì)量管理體系中各過程的相互作用和描述。2、品質(zhì)手冊由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行，本公司全體員工均須嚴格遵守執(zhí)行。三、文件控

22、制1、 總則為保證和質(zhì)量有關(guān)的所有文件均能處于受控狀態(tài)，及其有效性能得以保障和驗證，故本公司特制定文件和資料管理程序。2、 職責(zé)2.1 管理者代表負責(zé)本公司<<文件和資料管理程序>>在品保部完成制定后的審查作業(yè)，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，需要時，對文件的更改或修正提出建議及負責(zé)協(xié)調(diào)。負責(zé)組織對本公司現(xiàn)制程中所使用的文件之適用性、有效性等進行評審。2.2 文控中心負責(zé)本公司所有受控文件的發(fā)放和管理。2.3 各相關(guān)職能部門或人員各自所需文件的編寫，并交由權(quán)責(zé)主管（經(jīng)理）進行審查，再交由管理者代表或總經(jīng)理核準(zhǔn)。于核準(zhǔn)后，統(tǒng)一交由文管中心發(fā)行。其相關(guān)權(quán)責(zé)如下：

23、文件名稱制修訂單位審查核準(zhǔn)發(fā)行品質(zhì)手冊品保部管理者代表總經(jīng)理文管品質(zhì)程序書品保部、各相關(guān)部門管理者代表總經(jīng)理文管操作說明書、作業(yè)指導(dǎo)書等各需求部門權(quán)責(zé)經(jīng)理管理者代表文管檢驗規(guī)范品保部品保主管品保經(jīng)理文管品質(zhì)記錄表品保部品保主管品保經(jīng)理文管3、 控制要求3.1 文件和資料的分類本公司的文件和資料，通常情況下可分為以下幾類：a) 本公司制定的管理性文件和資料，包括：品質(zhì)手冊；品質(zhì)程序文件；各種規(guī)章制度以及管理辦法等；b) 本公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括：產(chǎn)品圖紙； 工藝文件； 相關(guān)規(guī)范；c) 外來文件，包括：客戶提供的圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；法律、法規(guī)；相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。3.2 本公司制定的所有文件和資料在

24、發(fā)布前，均須由相關(guān)的授權(quán)人審核和核準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限依2.3執(zhí)行。3.3 在每年的管理評審前或根據(jù)需要適時對使用中的文件和資料進行評審。3.4 文件和資料的更改由原審批部門進行審批。文件在更改或修正的過程中，其版次和發(fā)行日期均須同步予以更新。3.5 文控中心應(yīng)記錄文件修訂后的版本情況，保存和保持最新版本的記錄。3.6 文控中心應(yīng)對受控文件進行編號，歸檔時應(yīng)按類別做好文件管理匯總表、文件和資料發(fā)收記錄表、文件簽收記錄表。3.7 為使文件保持清晰，并易于識別和追溯，應(yīng)按文件和資料管理程序中規(guī)定的要求和格式編寫相關(guān)的文件，并做好文件的歸檔、編目、分發(fā)和回收。3.8 確保現(xiàn)場所使用之文件的有效性，及

25、時從使用場所撤銷無效以及作廢的文件，并在文件上加蓋紅色廢止文件印。3.9 廢止文件仍有保留價值時，要在文件上加蓋紅色廢止文件印并進行有效的隔離。3.10 本公司的文件形式包括：書面形式文件和電腦記錄，二者均可作為執(zhí)行依據(jù)。3.11 外來文件控制由于本公司屬于典型之三來一補企業(yè)，出于安全性能以及其它因素考慮，本公司在直接引用客戶的外來文件。對于此文件，其審批由本公司總經(jīng)理或以上（亦可為其職責(zé)代理人）執(zhí)行。再由質(zhì)量部進行編號、登記、分發(fā)。為保持外來文件的有效性，各部門間應(yīng)加強聯(lián)系，并于每年管理評審前由管理者代表組織相關(guān)人員針對文件的有效性進行審查。3.12 發(fā)外文件的控制 因工作需要，各部門發(fā)往企

26、業(yè)外部的受控文件（如發(fā)往外協(xié)廠的圖紙、技術(shù)規(guī)范等）應(yīng)進行發(fā)放登記。當(dāng)文件予以更新時，亦須于第一時間知會外協(xié)商進行更新。鑒于此作業(yè)的特殊性，在知會協(xié)力商予以更新后，本公司亦不再回收原有的舊版本文件。4、 相關(guān)文件4.1 P0501 <<文件及資料管理程序>>四、質(zhì)量記錄的控制1、 總則做好與質(zhì)量有關(guān)的各項活動的質(zhì)量記錄并妥善予以管理和保存，為證實其符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。2、 職責(zé)2.1 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。2.2 管理者代表負責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實施情況。3、 控制要求3.1 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、

27、檢索、保護、保存期限和處理依品質(zhì)記錄管理程序執(zhí)行；3.2 管理者代表對質(zhì)量記錄的編號作出具體規(guī)定，同時編制質(zhì)量記錄目錄清單；3.3 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰用可識別到是指何種產(chǎn)品或作業(yè)過程；3.4 質(zhì)量記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章，需要時還需要執(zhí)行會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效；3.5 各種質(zhì)量記錄由各權(quán)責(zé)部門管理。4、 相關(guān)文件4.1 P1601 <<品質(zhì)記錄管理程序>>標(biāo)題：管理職責(zé)章節(jié)號：5.0管理職責(zé)標(biāo)題：管理承諾章節(jié)號：5.1本公司總經(jīng)理承諾按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施質(zhì)量管理體系，并通過持續(xù)性的品質(zhì)改進，使本公司質(zhì)量管理體系不

28、斷發(fā)展、健全和完善。與此同時，我們借著：ISO9001：2000體系，使用科學(xué)管理； 從而做到：精簡架構(gòu)，加強管理，提高效率，降低成本，減少損耗，節(jié)省開支。進而達到：客戶滿意，科學(xué)管理。為確保以上承諾的達成，本公司總經(jīng)理將會付諸如下行動：Ø 制定并批準(zhǔn)書面的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，并采取有效措施和通過廣泛的培訓(xùn)宣傳使本公司全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行；Ø 通過會議、評審、報告、文件等方式將客戶的相關(guān)要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層的員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求得以滿足和實現(xiàn)；Ø 定期進行管理評審（正常情況下，本公司每半年召開一次管理評審會議），確保

29、質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性；Ø 為每項質(zhì)量活動提供充分的資源。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強（總經(jīng)理）標(biāo)題：以顧客為關(guān)注的焦點章節(jié)號：5.2本公司的質(zhì)量活動圍繞以顧客為中心這一焦點進行，顧客滿意是本公司持久追求的目標(biāo)。為此，本公司最高管理者（總經(jīng)理）保證做到：² 通過與客戶直接或電話、傳真等方式進行溝通，確切掌握客戶的相關(guān)要求；² 通過建立和實施質(zhì)量管理體系，使得滿足客戶要求的思想體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、與顧客有關(guān)過程、設(shè)計和開發(fā)、顧客滿意度評價、持續(xù)改進等工作），從而達到客戶的滿意。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強（總經(jīng)理）標(biāo)題：品質(zhì)

30、方針章節(jié)號：5.31、本公司的品質(zhì)方針：客戶至上 全員參與持續(xù)改進 追求卓越2、品質(zhì)方針在本公司被執(zhí)行過程中的含義1) 客戶至上：本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，均是供應(yīng)給各相應(yīng)的客戶群，而每個顧客又會有自己不同的要求。所以，在本公司品質(zhì)的定義是由顧客決定的，在我們來說，客戶永遠都是對的。2) 全員參與：為從品質(zhì)上真正實現(xiàn)到客戶至上這一方針，本公司將會通過上傳下達、文件調(diào)查、設(shè)定意見及建議箱等形式讓本公司員工將自己的意見、建議提交出來，從而做到改善和提高制程品質(zhì)的目的。3) 持續(xù)改進：在履行全員參與后，為實現(xiàn)客戶至上，本公司將會通過各種途徑（比如出訪、電話溝通等）了解到客戶的需要。并針對客戶的需要不斷改進

31、，而且要比客戶變得更快。與此同時，在每年的管理評審中，我們將根據(jù)客戶的各種新的需求，提高產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)要求，并反映到具體的品質(zhì)目標(biāo)當(dāng)中。4) 追求卓越：在實現(xiàn)全員參與、持續(xù)改進的前提下，我們將確保出貨產(chǎn)品的合格率達到98%以上。從而提高顧客對本公司的滿意程度。3、品質(zhì)方針的管理A. 本公司的最高管理者通過培訓(xùn)、會議、告示宣傳等形式確保品質(zhì)方針在組織內(nèi)得到溝通和理解；B、在進行管理評審時，將對品質(zhì)方針的適宜性進行評審。必要時，對品質(zhì)方針進行更新或修正。東莞文亞橡膠製品廠DONGGUAN AISASTAR RUBBER MFY.吳松強(總經(jīng)理)標(biāo)題：策劃章節(jié)號：5.41、本公司的品質(zhì)目標(biāo)1）月生

32、產(chǎn)制程不良在5%以下；2）月批客戶退貨率在1.2%以下；3）公司總體不良率在7%以下；4） 月同一產(chǎn)品同一問題退貨不能多于2次。附：此品質(zhì)目標(biāo)為本公司2002年的質(zhì)量目標(biāo)值，本公司每年于年終管理評審時將會對品質(zhì)目標(biāo)進行審查，以決定是否需要作出重新調(diào)整或更新。2、質(zhì)量管理體系策劃1） 為滿足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量管理體系的總要求（見4.1章），為實現(xiàn)本公司的品質(zhì)目標(biāo)，本公司對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進行了策劃，包括：a) 建立了符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的文件化質(zhì)量管理體系，這個體系包括一本品質(zhì)手冊、一本品質(zhì)程序文件及其他文件，這此文件對于本公司質(zhì)量管理體系所需的管理過程進行了適宜的

33、規(guī)定。b) 確認并配備了適宜且相應(yīng)的資源。2） 當(dāng)需要改進和更新現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量管理體系進行策劃；3） 為保持質(zhì)量管理體系的完整性，本公司保證任何更改都在受控狀態(tài)下進行，保證質(zhì)量管理體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時所處的環(huán)境。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強總經(jīng)理 標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號：5.5一、職責(zé)和權(quán)限1、 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織架構(gòu)，編制了本公司的公司組織架權(quán)圖；2、 本公司在相關(guān)的文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）；3、 本公司組織架構(gòu)圖、各部門職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見2.0

34、章；4、 本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限見各部門的崗位說明（或部門組織架構(gòu)表）；5、 本公司結(jié)合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了部門職責(zé)分配表；6、 本公司通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明了自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工能各司其職、各盡其能，相互配合，有效地展開各項活動，為質(zhì)量的提高作出貢獻。二、管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見第2.0章。三、內(nèi)部溝通1、 本公司在信息溝通控制程序中對內(nèi)部溝通的過程與要求進行了規(guī)定；2、 通過溝通，使組織內(nèi)各部門對質(zhì)量管理體系的有效性有明確的了解，使質(zhì)量管理體系中的問題得到了迅速有效地解決；3、 溝通的手段

35、有多種，如報告、會議、布告、記錄傳遞和口頭交流等；4、 相關(guān)文件P0302 信息溝通控制程序標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號：5.5四、部門職責(zé)分配表條款號ISO9001體系要求部門董事長總經(jīng)理管理者代表倉庫品保部生產(chǎn)技術(shù)部營業(yè)部采購部硫化部水口部煉膠部維修部人事行政部財務(wù)部工模部4. 質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2 文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5. 管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注的焦點5.3品質(zhì)方針5.4策劃5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6. 資源管理6.1資源提供6.2人力資

36、源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)條款號ISO9001體系要求部門董事長總經(jīng)理管理者代表倉庫品保部生產(chǎn)技術(shù)部營業(yè)部采購部硫化部水口部煉膠部維修部人事行政部財務(wù)部工模部7.4采購7.5 生產(chǎn)提供的服務(wù)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8. 測量、分析和改進81總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進說明

37、：表示分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人員；為責(zé)任部門；為協(xié)作部門或執(zhí)行部門標(biāo)題：管理評審章節(jié)號：5.61、 總則質(zhì)量管理體系進行定期的管理評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。2、 職責(zé)2.1 本公司總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審會議，負責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；2.2 管理者代表負責(zé)編制管理評審計劃，負責(zé)對管理評審報告中提出的各項改進措施進行跟蹤和驗證；2.3 本公司各有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)參加管理評審會議，制定并實施直接與本部門有關(guān)的各項改進措施。3、 控制要求3.1 為確保本公司質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性，本公司將于每年6月、12月份各召開一次管理評審會議（當(dāng)遇重大品質(zhì)變故或特殊情況下可臨時召開），

38、管理評審會議由本公司管理者代表負責(zé)召集，由本公司總經(jīng)理主持；3.2 管理評審計劃由管理者代表（必要時，可由其代理人）負責(zé)編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各參加管理評審的有關(guān)人員。3.3 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準(zhǔn)備好須提交的有關(guān)管理評審輸入資料，這些資料包括：a) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果；b) 顧客的信息反饋；c) 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性；d) 糾正、預(yù)防措施的實施狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價；f) 可能引起質(zhì)量管理體系變化的企業(yè)內(nèi)部和外部環(huán)境；g) 品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)方針、品質(zhì)承諾的達成情況及有無需要予以更新；h) 其他方面的改進建議。3.4 每半年按期召

39、開一次管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)承諾和質(zhì)量管理體系進行評價，評價其是否需要更新；3.5 管理者代表委派專人負責(zé)做好管理評審會議的會議記錄，負責(zé)編制管理評審報告（評審輸出的表現(xiàn)形式），管理評審報告中應(yīng)寫明管理評審的結(jié)論，包括對質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品、資源需求進行改進的措施和行動。3.6 管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員； 3.7 管理者代表或委派品保部負責(zé)對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果應(yīng)上報總經(jīng)理；4、 相關(guān)文件 P0301 管理審查程序5、 管理層的話 品質(zhì)應(yīng)為一種以最經(jīng)濟的手段，制造出市場上最有用的產(chǎn)品。 要做

40、到第一以及每一次都能達到或超越顧客的期望。 清楚了解顧客的需要，而不是假設(shè)他們的需要，顧客的需要不斷改變，我們自已也要不斷改變，可能還要比顧客變得更快。 不斷忙亂進的意思應(yīng)是：第一次便要做妥。 品質(zhì)的定義是由顧客決定的，客戶永遠是對的。 在高層管理人員的組織、領(lǐng)導(dǎo)及直接參與下，通過全體員工群策群力、上下一心的作業(yè)，加之以具競爭的成本，提供高質(zhì)素且不斷改進的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，在客戶群中建立優(yōu)質(zhì)及物有所值的良好聲譽。 公司全體職員應(yīng)充分理解管理的8020原則，并通過自身的努力來實現(xiàn)日事日畢、日清日高的xxxxx精神。附：1）所謂管理的8020原則即為：企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生的任何問題，僅有20%源自于企業(yè)生產(chǎn)員

41、工身上，有多至80%的責(zé)任出自于管理層； 2）日事日畢、日清日高：每天應(yīng)該將當(dāng)天應(yīng)該做的事情全部完成，以取得新的提高。標(biāo)題：資源管理章節(jié)號：6.0資源管理標(biāo)題：資源提供章節(jié)號：6.11、本公司提供適宜的資源以保證：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提其效率；b) 滿足顧客的要求，提高顧客的滿意程度；2、包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。3、當(dāng)出現(xiàn)因本公司資源不適應(yīng)之情況時，以本公司現(xiàn)有之資源有效并充分利用為主。于必要時，本公司將依據(jù)相關(guān)的文件的要求，確定并提供所需的資源。標(biāo)題：人力資源章節(jié)號：6.21、 總則建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要

42、求，以確保各崗位委派合適的人員。2、 職責(zé)2.1 人事行政部負責(zé)編制各部門負責(zé)人入職條件的規(guī)定，負責(zé)人員的招聘，負責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)計劃的實施，負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估或調(diào)研。2.2 各部門負責(zé)人負責(zé)編制各自部門崗位的入職條件規(guī)定,負責(zé)本部門的人員培訓(xùn)計劃，并負責(zé)予以實施崗位培訓(xùn)。2.3 各部門員工應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，以提高自身的文化素養(yǎng)或操作技能。3、 控制要求3.1 人員安排3.1.1 人事行政部配合各部門負責(zé)人按各部門的崗位入職條件要求為各部門崗位配備與之相適應(yīng)的人員；3.1.2 各部門負責(zé)人隨時對本部門員工進行現(xiàn)場技能或操作考核。對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓(xùn)并考核，使

43、其具備的能力與承擔(dān)的責(zé)任相適應(yīng)。3.2 培訓(xùn)控制3.2.1 培訓(xùn)內(nèi)容本公司的所有的新進人員都要都要接受員工手冊訓(xùn)練和崗位基礎(chǔ)訓(xùn)練，并根據(jù)需要參加在職提高培訓(xùn)；此培訓(xùn)過程，須有相關(guān)的記錄。a) 基礎(chǔ)培訓(xùn)本公司的基礎(chǔ)培訓(xùn)包括本公司的概況、品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)承諾、質(zhì)量意識、ISO9001：2000的基本常識、員工手冊等內(nèi)容，通過培訓(xùn)，使員工：I. 意識到自己工作的意義和作用，自己的工作對組織發(fā)展的重要性；II. 意識到滿足顧客要求的重要性；III. 意識到自己的作業(yè)對公司總體目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的重要性和相關(guān)性，明了自己從事的工作對其他作業(yè)及產(chǎn)品質(zhì)量的影響；IV. 知道運用什么樣的方法、應(yīng)做出何

44、種努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻，等等。b) 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、運作程序、以及相關(guān)的崗位技能要求等。c) 在職提高在職提高旨在提高員工的崗位操作技能、管理水平和強化質(zhì)量意識以及增強其的業(yè)務(wù)水平。3.2.2 培訓(xùn)方式1) 外訓(xùn)：參加由本公司以外的一些機構(gòu)或?qū)W校組織的相關(guān)教育訓(xùn)練課程；2) 內(nèi)訓(xùn)：本公司內(nèi)部舉辦的一些教育訓(xùn)練課程。3.2.3 培訓(xùn)計劃a) 每年12月份，各部門應(yīng)根據(jù)各自所需并結(jié)合公司發(fā)展的需求，制定本部門下一年度的相關(guān)培訓(xùn)計劃；臨時時的培訓(xùn)需求，由各部門自選制定臨時培訓(xùn)計劃；b) 人事行政部門監(jiān)督各部門年度培訓(xùn)計劃、月份教育訓(xùn)練實施計劃表、臨時培訓(xùn)計劃的實施，并及時協(xié)助各相關(guān)部門解決培訓(xùn)計劃實施過程中所出現(xiàn)的問題；c) 基礎(chǔ)培訓(xùn)（如員工手冊）由人事行政部配合各相關(guān)部門完成并予考核；崗位教育訓(xùn)練由各部門自行實施，并予以考核；其他內(nèi)部實施的教育訓(xùn)練由實施機構(gòu)予以考核；d) 對于本公司委派參加外部訓(xùn)練的職員，在課程結(jié)束后，應(yīng)提供相關(guān)的結(jié)業(yè)證書或其他類似文件，以作依據(jù)；e) 人事行政部應(yīng)將本公司各員工的教育訓(xùn)練情況予以記錄，并將員工的教育訓(xùn)練記錄以及其本人的其他有效文件、證明（如身份證、畢業(yè)證、資格證等）的復(fù)印件予以存檔。3.2.4 培訓(xùn)效果評價 人事行政部每年在適