精細化管理過程中遇到的問題及對策

1、物資精細化管理執(zhí)行以來出現(xiàn)的問題及對策物資精細化管理執(zhí)行以來出現(xiàn)的問題及對策序號序號問題問題解決方法解決方法 一一集團公司中鐵八局集團有限公司項目例外事件處理意集團公司中鐵八局集團有限公司項目例外事件處理意見明確的例外事件見明確的例外事件注：例外事件按中鐵八局集團有限公司項目例外事件處理意見（中鐵八局成本201556號）進行管理，其流程為：經(jīng)項目部項管會審核、項管會成員簽字，報公司項管會審批，按公司項管會的批復(fù)后實施。序號序號問題問題解決方法解決方法1應(yīng)急零星用料 應(yīng)急零星物資（搶險、救災(zāi)、突發(fā)事件），項目部按例外事件管理流程報公司項管會批準（緊急情況可事后補批），并在公司發(fā)布的限價內(nèi)采購，如

2、若超過限價須報公司項管會批準，采購結(jié)果報公司物機部核備。2應(yīng)急機械設(shè)備租賃結(jié)算額度在5000元（含）以內(nèi)的單次臨時性租用設(shè)備，如能及時開具發(fā)票與結(jié)清租費,經(jīng)過項目管理委員會審批進行應(yīng)急機械設(shè)備租賃；結(jié)算額度在5000元以上的，須公司項管會審批。以上兩種情形15日內(nèi)需完善手續(xù)。序號序號問題問題解決方法解決方法3不具備儲存條件及中鐵油品公司無法供應(yīng)的油料采購在國家、地方政府法律法規(guī)不允許設(shè)置臨時儲油設(shè)施（不具備儲存條件）的，由項目部項管會提出采購意見并簽字（后附地方相關(guān)部門不允許設(shè)置臨時儲油設(shè)施的證明文件），報公司項管會審核，如若同意，則由公司物機部報集團公司批準，由公司進行比價采購。中鐵油品無法

3、供應(yīng)的油料比照辦理。序號序號問題問題解決方法解決方法4工程中標后，在物資集中采購未完成之前，項目急需的物資（含主材、二三項料）、設(shè)備、周轉(zhuǎn)料等1.1.主材（含設(shè)備、周轉(zhuǎn)料）主材（含設(shè)備、周轉(zhuǎn)料）工程部在收到施工圖后15天內(nèi)編制物資需求總計劃與技術(shù)規(guī)格書，提交相關(guān)部門3天內(nèi)審核、項目總工審批；物機部在5天內(nèi)編制主要物資采購請示，提交相關(guān)部門審核、項目經(jīng)理審批，報公司物機部采購管理中心。在集團公司（石化產(chǎn)品等專項物資和集團公司招標采購物資還需報股份公司）批復(fù)后，一個采購流程招標采購45天、競爭性談判30天、詢價采購15天，在此期間（包括流標重招）所需物資可按例外事件管理流程報批后，實行標前采購，標

4、前采購部分應(yīng)按招標后的中標結(jié)果結(jié)算。超過以上23天提報主要物資采購請示，所造成的物資需求不得走此例外。例外事件只解決正常程序下的急需，不解決人為因素造成的急需，所以物資需求總計劃須完整、準確提報。2.2.二三項料二三項料每月分1號、11號、21號三次提報下10天的申購計劃，再此期間如若急需，按可按例外事件管理流程實施報批、采購。序號序號問題問題解決方法解決方法5受專業(yè)限制，專用器材受通號集團壟斷無法形成招標。鐵路專用器材，按鐵路總公司認證等要求辦理，其余可實行網(wǎng)絡(luò)競價或招標采購。6機車等自有的特殊專用設(shè)備不能按相關(guān)規(guī)定進場，而只能通過租用外部設(shè)備解決報子分公司項管委審批后執(zhí)行。7物資采購、設(shè)備

5、租賃等付款比例超成本管理系統(tǒng)支付比例項目部按例外事件管理流程報公司項管會批準，并按成本管理系統(tǒng)明確的債務(wù)支付流程處理。序號序號問題問題解決方法解決方法二二不屬于集團公司規(guī)定的例外事件不屬于集團公司規(guī)定的例外事件1火工品屬于公安部門屬地統(tǒng)管，一般由其所控制的民爆公司壟斷供應(yīng)，不能按常規(guī)流程采供火工品由項目部比照例外事件管理流程報公司項管會批準，與當?shù)毓膊块T屬地管轄、控制的民爆公司直接采供。2商品砼競爭性談判采購時，是實行純圖紙計量（圖紙數(shù)量扣除鋼筋、波紋管、聲測管等體積），有時找不到三個潛在競標人，使采購流程不能如期進行建議：本著怎么有利怎么做的原則，與同意不高于市場價、純圖紙計量、用我方合同

6、范本，且實力強的供應(yīng)商洽談，洽談結(jié)果比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，由公司物機部采購中心與該供應(yīng)商實施采購。序號序號問題問題解決方法解決方法3當?shù)夭牧嫌袝r找不到三個潛在競標人，使競爭性談判采購不能完成。建議：在公司材料采購限價范圍內(nèi)，擬定同意我方合同條款、相關(guān)條件、綜合實力較強供應(yīng)商，比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，由公司物機部采購中心與該供應(yīng)商實施采購。4對于業(yè)主突然安排的零小工程，帶有突擊性與政治性工程，物資計劃報批、集中采購時間不夠（不能滿足前第一款第4條采購時間）建議：比照例外事件管理流程報公司項管會批準后，在

7、公司規(guī)定采購限價內(nèi)實施采購。序號序號問題問題解決方法解決方法5屬集團公司采購權(quán)限，但數(shù)量不足以吸引供應(yīng)商，預(yù)估招標采購流標可能性較大的主要物資。建議：比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，由公司物機部采購中心或委托項目部在公司規(guī)定采購限價內(nèi)實施采購。6二三項料采購：1.項目部提報申購計劃滯后，導(dǎo)致采供應(yīng)時間不夠。2.由于輔材品種多樣性、零散性、產(chǎn)品描述不確定性等，使申購計劃描述含糊、或錯誤，導(dǎo)致采購決斷困難，甚至買非所需，退貨，扯皮在所難免1.對項目部計劃提報時間、材料名稱、規(guī)格型號等嚴格要求、不定期提醒，保證采供能按計劃進行。2.在阿里巴巴招募供應(yīng)商；采取線上

8、線下聯(lián)動采購，盡可能避免或減少退貨。3.每周五公司采購管理中心將每周下單情況利用公司qq群向各項目部通報，以便項目部及時了解采購情況，根據(jù)物資需求情況催成交供貨商發(fā)貨。序號序號問題問題解決方法解決方法7甲控物資，業(yè)主指定潛在投標人不足三家、或三家及以上供應(yīng)商有圍標嫌疑1.甲控物資，業(yè)主指定潛在投標人不足三家的，比照例外事件管理流程報公司項管會同意，并由公司物機部報集團公司批準后，采取直接與業(yè)主選定的供應(yīng)商詢價采購。2.指定的供應(yīng)商有圍標嫌疑的，通過“各個擊破、摻沙子、選良米”的采購藝術(shù)，找到意中人；不管有任何關(guān)系，按同等條件優(yōu)先考慮的原則，泰然處之，不得出現(xiàn)人情采購。8物資經(jīng)采購?fù)瓿珊?，又出現(xiàn)

9、規(guī)格型號漏項，或增加數(shù)量超過招標數(shù)量的15%（設(shè)計變更除外）1按精細化管理要求的節(jié)點時間提報完整的書面需求計劃，實施一次性集中采購供應(yīng)。2同類物資（專項物資、主要物資、地方物資）如若超過15%，須進行二次、三次補采，公司采購中心已無人力、物力來完成。如若不采購勢必影響工期，這種情況需書面報公司主要領(lǐng)導(dǎo)特批，物機部再將物資采購請示（補充）按流程報集團公司、股份公司審批后，按采購權(quán)限分別組織采購，采購所需差旅費由公司財務(wù)轉(zhuǎn)項目部。序號序號問題問題解決方法解決方法9在成本管理信息系統(tǒng)打包錄入關(guān)門后，出現(xiàn)合同未錄入V1.0評審，或未將全部數(shù)量錄入不允許，公司物機部層面不能解決。補救措施：須公司管委會專

10、題研究。10物資采購包件劃分不合理，明顯化整為零分散采購因違反股份公司、集團公司物資集中采購硬性規(guī)定，不允許。11物資需求計劃的品名、規(guī)格型號、數(shù)量錯誤按上級物資精細化管理系列文件規(guī)定，誰編錯、誰負責(zé)；重新采購所發(fā)生采購費用比照本表第8款辦理。序號序號問題問題解決方法解決方法12違規(guī)私自采購物資，采購或租賃機械設(shè)備與周轉(zhuǎn)料，或先斬后奏，均不得錄入V1.0不允許越權(quán)采購，如若發(fā)生無法解決。13先引入供應(yīng)商進場，或造成先供應(yīng)，后上報物資采購計劃，使之無法完成物資集中采購的規(guī)定動作公司物機部不再前往組織采購，違規(guī)責(zé)任及工期影響由責(zé)任單位承擔。14在當?shù)夭牧喜少徶?，?jīng)資格審查符合要求，且價格合理的供應(yīng)

11、商中，均不能提供增值稅專用發(fā)票建議：由公司物機部物資采購中心報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準后進行并完成采購。序號序號問題問題解決方法解決方法15物資驗收不能滿足2人及以上須配足2人及以上的底線要求，否則違規(guī)。16物資月末盤點、月核算、季分析數(shù)據(jù)不準確下整改處罰通知書并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)約談項目主要負責(zé)人，督促整改。17物資月核算中，超耗無法考核、獎罰在經(jīng)濟合同中須約定節(jié)超獎罰的具體條款；作業(yè)隊伍有權(quán)領(lǐng)料人須參與月末盤點，并對物資應(yīng)耗量、庫存量進行簽字認可；項目部與驗工計價同步按經(jīng)濟合同中的節(jié)超約定實施獎罰兌現(xiàn)。序號序號問題問題解決方法解決方法18無主要物資（物流公司供應(yīng)）、二三項料采購資金，而現(xiàn)場又急需建議：比照例