工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度(十三)

1、工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度(十三)工廠倉(cāng)庫(kù)管理制度（十三）一物資入庫(kù)驗(yàn)收制度1、選購(gòu)員完成選購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員（或有檢驗(yàn)資質(zhì)的相關(guān)人員）到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序詳細(xì)規(guī)定如下：1)、仔細(xì)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)，并簽署。2)、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。3)、發(fā)貨明細(xì)表。4)、質(zhì)保書(shū)。5)、使用說(shuō)明書(shū)。6)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的選購(gòu)方案。2、保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證仔細(xì)檢查所收物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，當(dāng)證件完全符合后，存放在待驗(yàn)區(qū)。1)、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)依據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。2)、設(shè)備備件由設(shè)備部檢驗(yàn)簽證合格后，才能入庫(kù)。3）、勞保用品由生產(chǎn)部檢

2、驗(yàn)簽證合格后，才能入庫(kù)。4）、辦公用品由綜合部檢驗(yàn)簽證合格后，才能入庫(kù)。5）、鍋爐用原煤由綜合部復(fù)核重量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)煤的指標(biāo)是否與供應(yīng)商供應(yīng)的指標(biāo)相符，達(dá)到要求才能入庫(kù)。6）、玉米淀粉由紙板部復(fù)核重量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)淀粉的指標(biāo)是否與供應(yīng)商供應(yīng)的指標(biāo)相符，達(dá)到要求才能入庫(kù)。7）、原紙由收貨員復(fù)核重量，質(zhì)檢部檢驗(yàn)原紙的指標(biāo)，對(duì)于需要判定是否收貨的其它問(wèn)題由生控部簽字打算。8）、辦妥后的入庫(kù)單由保管員、選購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。9）、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)覺(jué)問(wèn)題，保管員應(yīng)馬上通知選購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由選購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。10）、紙板、紙箱的入庫(kù)按相關(guān)程序辦理。3、下列狀況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，

3、不準(zhǔn)驗(yàn)收：1)、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)選購(gòu)的。2)、與合同訂貨單方案不符的。3)、違反公司規(guī)定，選購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道選購(gòu)的。4)、質(zhì)量不合格的。4、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥當(dāng)保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。5、物資因生產(chǎn)急需或其他緣由不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下：物資到庫(kù)選購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)入庫(kù)單、選購(gòu)方案清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)、保管員簽字、倉(cāng)庫(kù)主管審核、辦理入庫(kù)。二、物資保管與保養(yǎng)1、依據(jù)不同類(lèi)別、外形、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“二齊”，“三清”，“四定位”擺放。二齊：

4、擺放整齊、庫(kù)容整齊三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)改進(jìn)。三、物資出庫(kù)管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門(mén)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及方案限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。2、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、紙板、紙箱的出庫(kù)按相關(guān)程序辦理。4、要留意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符2)、憑單字據(jù)不清或被涂改3)、未驗(yàn)收

5、入庫(kù)物資4)、發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出4、實(shí)行一料一單（注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用途、數(shù)量、金額、日期）。其出庫(kù)程序如下：領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管簽字發(fā)料四、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢處理。保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：1)、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)覺(jué)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析緣由，提出改進(jìn)看法或措施，做好記錄。2)、檢查平安防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并實(shí)行防范措施。3)、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)緣由，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真記好帳目。2、記帳要仔細(xì)，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月5號(hào)前填報(bào)入庫(kù)、出庫(kù)明細(xì)給財(cái)務(wù)和總經(jīng)理。六、廢舊物資回收利用管理確定廢舊物資回收范圍1)、各種包裝物的回收2)、各種容器的回收3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4)不能再修復(fù)的工具、量具等。5)其它各種有用物資的回收。七、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專(zhuān)柜，單獨(dú)建帳。1)、實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)2)、員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回