某乳制品連鎖公司物流配送管理手冊(cè)范本

1、太原親情乳制品連鎖有限公司物流配送管理手冊(cè)二零零五年三月日流程管理細(xì)則一、 總則二、 采購(gòu)流程1、 采購(gòu)流程2、 商品組織表3、 采購(gòu)文本資料4、 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5、 定價(jià)流程6、 變價(jià)流程7、 新品分貨流程8、 直入管理（同門(mén)店）9、 商品質(zhì)量管理說(shuō)明（同配送、門(mén)店）10、 市調(diào)管理11、 商品陳列管理（商品配置圖）12、 反賄賂協(xié)議（同防損）13、 合同管理（供應(yīng)商合作）（同財(cái)務(wù)）三、 配送中心流程1、 定貨流程2、 收貨流程3、 配送流程4、 退貨流程5、 搭贈(zèng)品管理（同財(cái)務(wù)）6、 轉(zhuǎn)貨管理流程（同門(mén)店）7、 商品質(zhì)量管理說(shuō)明（同采購(gòu)）8、 報(bào)損流程管理（同財(cái)務(wù)）9、 車(chē)輛管理（同行政）四、

2、門(mén)店銷(xiāo)售管理1、 直入管理2、 缺貨管理3、 補(bǔ)貨流程4、 陳列管理（同采購(gòu)）5、 收貨管理流程6、 換貨管理流程7、 轉(zhuǎn)貨管理流程8、 搭贈(zèng)品管理（同財(cái)務(wù)）9、 促銷(xiāo)折扣管理流程（同財(cái)務(wù)）10、 盤(pán)點(diǎn)流程管理（同財(cái)務(wù)）11、 商品質(zhì)量管理說(shuō)明（同采購(gòu)）12、 市調(diào)管理（同采購(gòu)）13、 客戶(hù)投訴處理（同客服）14、 客戶(hù)管理（同客服）15、 團(tuán)購(gòu)管理（同客服）16、 發(fā)票管理（同財(cái)務(wù)）五、 電腦信息六、 財(cái)務(wù)結(jié)算流程1、 財(cái)務(wù)結(jié)算流程2、 財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷(xiāo)制度3、 發(fā)票管理4、 盤(pán)點(diǎn)流程（同門(mén)店）5、 收費(fèi)規(guī)定及說(shuō)明（同采購(gòu)）6、 搭贈(zèng)品管理7、 耗材管理規(guī)定8、 營(yíng)業(yè)外收入管理規(guī)定（同采購(gòu)）9

3、、 報(bào)損流程管理10、 促銷(xiāo)折扣管理流程11、 合同管理（租房、12、 合同管理（供應(yīng)商合作）13、 出差管理（同人事）合同附件供應(yīng)商商品價(jià)格單(附件二)供應(yīng)商編號(hào)： 供應(yīng)商名稱(chēng)： 發(fā)票類(lèi)型： 條碼品名規(guī)格/包裝含量 單位稅率價(jià)格產(chǎn)地最少訂貨數(shù)含稅整箱價(jià)格填表人： （蓋章）注：1、價(jià)格執(zhí)行時(shí)間: ；2、單位指門(mén)店最小零售單位；供應(yīng)商資料表部門(mén)： 序號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)（簡(jiǎn)稱(chēng)）聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)主要品項(xiàng)/品類(lèi)定貨辦公12345填表人： （采購(gòu)） 注：賣(mài)場(chǎng)按采購(gòu)擬定的定貨計(jì)劃下定單/缺貨單采購(gòu)管理調(diào)價(jià)(促銷(xiāo))通知單部門(mén)： 變價(jià)/促銷(xiāo)執(zhí)行時(shí)間： 貨號(hào)品名規(guī)格/包裝含量單位進(jìn)價(jià)促銷(xiāo)進(jìn)價(jià)原售價(jià)促銷(xiāo)價(jià)備注填

4、寫(xiě)人: 日期: 商品部經(jīng)理簽字: 電腦部: 促銷(xiāo)管理促銷(xiāo)及促銷(xiāo)員管理一、促銷(xiāo)申請(qǐng)程序程序 執(zhí)行人填寫(xiě)促銷(xiāo)申請(qǐng)單 供應(yīng)商協(xié)商 商品部 采購(gòu)部/供應(yīng)商簽定入場(chǎng)促銷(xiāo)協(xié)議 采購(gòu)部/供應(yīng)商 繳納促銷(xiāo)費(fèi)用 財(cái)務(wù)部/供應(yīng)商促銷(xiāo)組登記備案 促銷(xiāo)組/賣(mài)場(chǎng)賣(mài)場(chǎng)陳列 定貨 采購(gòu)部/業(yè)務(wù)(POP制作)促銷(xiāo)組監(jiān)督、考核（活動(dòng)結(jié)束，促銷(xiāo)活動(dòng)分析）注：1、由供應(yīng)商繳納各費(fèi)用，按促銷(xiāo)協(xié)議進(jìn)行操作（先交費(fèi)后活動(dòng)）；2、 任一促銷(xiāo)由促銷(xiāo)組統(tǒng)一管理，并接受防損及督導(dǎo)的檢查及監(jiān)督；3、 促銷(xiāo)結(jié)果分析 促銷(xiāo)申請(qǐng)單姓名： 部門(mén)： 日期： 促銷(xiāo)類(lèi)別促銷(xiāo)天數(shù)促銷(xiāo)時(shí)間事由 請(qǐng)假人： 采購(gòu)主管財(cái)務(wù)部總經(jīng)理注：本單一式二份，供應(yīng)商一聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)二

5、、促銷(xiāo)員申請(qǐng)程序程序 執(zhí)行人促銷(xiāo)申請(qǐng) 供應(yīng)商協(xié)商 采購(gòu)部 采購(gòu)部簽定入場(chǎng)促銷(xiāo)協(xié)議 采購(gòu)部/供應(yīng)商繳納促銷(xiāo)費(fèi)用及保證金 財(cái)務(wù)部/供應(yīng)商促銷(xiāo)組登記備案（領(lǐng)工裝） 促銷(xiāo)組/綜合辦促銷(xiāo)員崗前培訓(xùn) 促銷(xiāo)組/促銷(xiāo)員促銷(xiāo)員考試合格方可上崗二、配送流程說(shuō)明：1、 分店向配送中心要貨，稱(chēng)補(bǔ)貨2、 配送中心向分店配貨，稱(chēng)配送3、 供應(yīng)商向配送中心送貨，稱(chēng)收貨4、 配送中心向供應(yīng)商要貨，稱(chēng)下定單定貨配送中心定貨流程（上接采購(gòu)流程、補(bǔ)貨流程）配送中心（下定單） 下定單（一式二份，一份配送、一份供應(yīng)商）配送中心 供應(yīng)商送貨配送中心（收貨/憑配送中心定單聯(lián)收貨） 打印驗(yàn)收單/入庫(kù)單 （一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、供應(yīng)商、配送） 配送

6、中心（供應(yīng)商、配送中心收貨人三聯(lián)簽字蓋章）配送中心 財(cái)務(wù) 供應(yīng)商記庫(kù)存帳 配送中心庫(kù)存帳/記往來(lái)帳 財(cái)務(wù) 對(duì)帳/開(kāi)發(fā)票財(cái)務(wù)結(jié)算 付款配送中心 盤(pán)點(diǎn)進(jìn)入配送流程（財(cái)務(wù)對(duì)配送中心考核）配送中心定貨流程一、 流程程序（上圖）二、 注意事項(xiàng)：1 庫(kù)存（最少存貨量）2 銷(xiāo)量（一段時(shí)間銷(xiāo)量，排除特殊銷(xiāo)量）；3 送貨周期（一段時(shí)間，以周或以日為計(jì)算單位）；4 商品季節(jié)性,特價(jià)、特賣(mài)、供應(yīng)價(jià)格折扣期限；5 商品結(jié)構(gòu)要求（定位要求）；6 高毛利產(chǎn)品及促銷(xiāo)品區(qū)別；三、 計(jì)算方式訂貨數(shù)=(一段時(shí)間銷(xiāo)量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時(shí)間銷(xiāo)量-指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數(shù)）四、說(shuō)明與規(guī)定

7、：1、 配送中心提供訂單建議數(shù)量，由采購(gòu)人員按實(shí)際庫(kù)存及銷(xiāo)量下最終訂單。2、 電腦部統(tǒng)一打印的機(jī)制訂單，定單一式二份，第一聯(lián)給供應(yīng)商、第二聯(lián)收貨部。3、 訂貨單以供應(yīng)商單位為準(zhǔn)，每次按同一供應(yīng)商、一定周期一次性訂貨，避免重復(fù)訂貨或不規(guī)則訂貨。4、 訂貨單上的訂貨單位為本門(mén)店最小零售單位。5、 訂貨單須由采購(gòu)經(jīng)理簽字，方可生效,定貨組見(jiàn)有效訂單訂貨。6、 訂貨單有時(shí)效性，過(guò)有效期供應(yīng)商未送貨者，訂單自動(dòng)失效。7、 訂貨單每日 之前匯總至采購(gòu)部定貨組，由采購(gòu)部定貨組統(tǒng)一發(fā)訂單，超時(shí)提交者由各柜組負(fù)責(zé)。8、 訂貨單為配送中心向供應(yīng)商發(fā)出的要貨通知單，供應(yīng)商憑訂單所列品項(xiàng)及數(shù)量送貨，多于訂單數(shù)量可視為

8、供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的商品或有權(quán)拒收。9、 訂單在每次收貨結(jié)束時(shí)由收貨部人員加蓋作廢章，并統(tǒng)一交回財(cái)務(wù)部。10、 定單價(jià)格按合同協(xié)商價(jià)格或最低進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)，若有改動(dòng)須由采購(gòu)（商品部）同意的商品變價(jià)通知單。五、定單 定單 TO: (供應(yīng)商) 送貨日期： From: 訂貨日期： 貨號(hào)品名規(guī)格/含量單位價(jià)格訂貨數(shù)實(shí)收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈(zèng)數(shù)填寫(xiě)人： 門(mén)店； 注：1、此訂單有效期 天，過(guò)期作廢；2、商品保質(zhì)期不得低于1/3。六、定貨說(shuō)明與技巧1、 要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；2、 建立理想庫(kù)存（商品庫(kù)存及進(jìn)價(jià)沒(méi)有絕對(duì)值）；3、 高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤(rùn)來(lái)源之一，同時(shí)取得供應(yīng)商資信支持的有

9、效方式之一；配送管理配送中心收貨流程一、 單據(jù)流程初次訂單（采購(gòu)） 續(xù)訂單（賣(mài)場(chǎng)）（建議訂單） 訂單一式兩份、一份供應(yīng)商一份收貨部 訂貨組（發(fā)訂單） 供應(yīng)商 送貨 配送中心 收貨部 收貨 收 電腦部工作站 貨 打印進(jìn)貨單 單 （一式二份） 對(duì) 配送中心 收貨部 確認(rèn)蓋章 帳 收貨記錄） 付 一份 一份 支票） 核算 供應(yīng)商 款 會(huì) 核 計(jì) 算 核算收回進(jìn)貨單 通知開(kāi)發(fā)票、開(kāi)付款申請(qǐng)單 付款申請(qǐng)單供應(yīng)商付款申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理批閱 財(cái)務(wù)部（出納）二、 收貨總則1、 誠(chéng)實(shí)原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠(chéng)實(shí)的，不得接受供應(yīng)商的任何饋贈(zèng)和索要任何物品、錢(qián)財(cái)?shù)取?、 正確

10、原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實(shí)際的送貨相一致，錯(cuò)誤的單據(jù)必須進(jìn)行即使的糾正。3、 優(yōu)先原則：退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進(jìn)行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，賣(mài)場(chǎng)已經(jīng)缺貨并等待銷(xiāo)售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。4、 區(qū)域原則：收貨執(zhí)行嚴(yán)格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。各個(gè)流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進(jìn)行收貨的商品或不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進(jìn)行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進(jìn)入已收貨區(qū)域。5、 安全原則：收貨部的整個(gè)區(qū)域執(zhí)行嚴(yán)格的安全原則，包括叉車(chē)的運(yùn)作、周轉(zhuǎn)倉(cāng)的商品存放、收貨商品的碼放與運(yùn)輸?shù)?，都必須遵守安全原則。6、 當(dāng)日

11、原則：收貨部執(zhí)行當(dāng)日原則，即當(dāng)日的收貨、退貨必須當(dāng)天完成確認(rèn)的工作，不能推遲錄入和確認(rèn)。三、 收貨部收貨前準(zhǔn)備工作（有效定單）1、 取定單（由采購(gòu)部主管簽字確認(rèn)的定單）。2、 整理收貨平臺(tái)。3、 后倉(cāng)整理有足夠空間。4、 檢查訂單，了解當(dāng)日送貨供應(yīng)商及商品。5、 及早準(zhǔn)備退、換貨的商品。6、 安排備用貨棧，保持通路順暢。四、 收貨要點(diǎn)1、 商品與外包裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的在未收貨區(qū)進(jìn)行處理。2、 單品的送貨數(shù)量低于訂單數(shù)量的60%-100%之間，送貨品種低于訂單品種的60%，可以拒收。3、 正在驗(yàn)貨、點(diǎn)數(shù)的物品，必須在正在收貨的區(qū)域。4、 收貨員必須親自進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，不允許供應(yīng)商點(diǎn)數(shù)與報(bào)數(shù)。

12、5、 驗(yàn)貨的內(nèi)容：商品保質(zhì)期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進(jìn)口商品是否貼有商檢標(biāo)簽和中文說(shuō)明等。6、 驗(yàn)貨采取的方式是開(kāi)箱驗(yàn)貨，對(duì)于非標(biāo)準(zhǔn)箱須全部開(kāi)箱、對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)箱按比率抽驗(yàn)，開(kāi)箱比率10%-20%。7、 檢查供應(yīng)商是否按訂單提供相同數(shù)量的商品。8、 檢查合同質(zhì)量要求提供的產(chǎn)品。9、 允許保質(zhì)期在短的少數(shù)商品可以換貨，其他商品一律執(zhí)行退貨程序。五、 收貨驗(yàn)收步驟（先退貨后收貨，憑定單收貨）：1、 收貨部確認(rèn)（供貨合同）及訂單，憑訂單收貨。2、 安排供應(yīng)商送貨到指定平臺(tái)位置堆放。3、 檢查單據(jù)與訂貨數(shù)是否吻合（交貨量=訂貨量）。4、 與供應(yīng)商人員一起查數(shù)（送貨數(shù)=單據(jù)數(shù)），在訂單實(shí)收數(shù)量欄填

13、寫(xiě)實(shí)收商品數(shù)量；5、 檢查質(zhì)量（保質(zhì)期不低于1/3），及對(duì)無(wú)國(guó)際碼商品預(yù)貼條碼。6、 供應(yīng)商退貨（按合同辦理，原則上先退貨后收貨）。7、 驗(yàn)收合格，收貨、供應(yīng)商雙方簽字，簽發(fā)貨品收訖單。8、 電腦工作站按定單及供應(yīng)商送貨聯(lián)，錄數(shù)打印進(jìn)貨單。9、 配送中心收貨組、供應(yīng)商在收貨單上簽字蓋章，一份給供應(yīng)商，一份給配送收貨部。10、 主管人員檢查單據(jù)，復(fù)核收貨情況，單據(jù)數(shù)據(jù)若有改動(dòng)，須有雙方簽字。11、 填寫(xiě)收/存貨進(jìn)出記錄表（一式二份）。12、 品項(xiàng)不在訂單上，一律退返供應(yīng)商，或按贈(zèng)品辦理；13、 第一次送貨，須提供產(chǎn)品的相關(guān)證件。六、 收貨之后倉(cāng)儲(chǔ)（理想庫(kù)存）1、 以庫(kù)房管理的原則。2、 貨品及時(shí)

14、入庫(kù)房并一定要遵循先進(jìn)先出原則3、 量大商品及時(shí)堆放整理，后倉(cāng)商品一定是整箱包裝商品；4、 注意安全、防火、防潮、防鼠咬，注意后倉(cāng)通路及防火安全（嚴(yán)禁吸煙）。配送商品管理收/退貨單部門(mén)/店號(hào)： 供應(yīng)商名稱(chēng)： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）配送商品管理收貨記錄表部門(mén)： 日期： 序號(hào)定單號(hào)供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)收貨單號(hào)頁(yè)數(shù)送貨人收貨人12345填表人： 收貨組長(zhǎng)： （一式二份，一份財(cái)務(wù)、一份留存）商品管理 商

15、品壞貨管理一、原因：壞貨因破損不能售賣(mài)之商品。如：變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨；壞貨如因人為因素產(chǎn)生的，由當(dāng)事責(zé)任人承擔(dān)，不予報(bào)損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔(dān)。二、注意事項(xiàng)：1、 壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次；2、 店內(nèi)壞貨，驗(yàn)收合格確準(zhǔn)后，以周為計(jì)算單位每周退換一次；3、壞貨也作為商品，各成員仍須認(rèn)真保管。盤(pán)點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫(kù)存；3、 各成員若利用壞貨作弊，按員工內(nèi)盜行為處理；4、 壞貨商品其中有很多原因是員工工作責(zé)任心造成的（貨品陳列非先進(jìn)先出、查頂期商品、收貨時(shí)不認(rèn)真、不按

16、要求收貨（低于1/3保質(zhì)期）、不開(kāi)箱檢查或開(kāi)箱率不足、商品陳列搬運(yùn)時(shí)不輕拿輕放、等），須加強(qiáng)員工責(zé)任心教育與管理。三、壞貨處理一-供應(yīng)商退換貨1、退貨流程 供應(yīng)商壞貨 收貨部 供應(yīng)商 收貨部 電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財(cái)務(wù)部五、壞貨處理二-報(bào)損流程（無(wú)法退還供應(yīng)商及二次銷(xiāo)售的商品，報(bào)損統(tǒng)一在配送中心處理） 配送中心壞貨 配送部 采購(gòu)部 電腦部（打單） 收貨部 財(cái)務(wù)部六、壞貨處理三-折價(jià)售賣(mài)處理1、 折價(jià)售賣(mài)處理品要求（1）、不能退換于供應(yīng)商；（2）、產(chǎn)品外形或外包裝有問(wèn)題，能食用或使用，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題；（3）、商品頂期（4）、促銷(xiāo)活動(dòng)2、 折價(jià)售賣(mài)處理方式（1）、統(tǒng)一匯總，做處理價(jià)售賣(mài)；

17、（2）、門(mén)店申請(qǐng)商品折扣價(jià) ，經(jīng)公司財(cái)務(wù)、采購(gòu)?fù)?，公司采?gòu)統(tǒng)一下折扣單，按折扣價(jià)銷(xiāo)售、填寫(xiě)折扣單。（3）、單據(jù)按商品折扣單處理，財(cái)務(wù)按折扣金額作財(cái)務(wù)處理。商品管理附件商品報(bào)損單部門(mén)/店號(hào)： 日期： 貨號(hào)品名規(guī)格單位價(jià)格數(shù)量金額備注經(jīng)手人： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 電腦部： （一式三份，財(cái)務(wù)、電腦各一，部門(mén)一份留存）商品折扣單店號(hào)： 日期： 貨號(hào)品名規(guī)格單位原價(jià)折扣價(jià)數(shù)量折扣后金額差價(jià)差額備注填表人： 經(jīng)理簽字： 注：本單一式三份，財(cái)務(wù)、電腦、門(mén)店各一份；折扣商品為無(wú)法退回供應(yīng)商的產(chǎn)品、促銷(xiāo)品。配送商品管理配送中心退/換貨流程與說(shuō)明1、 同收貨流程，由配送中心負(fù)責(zé)實(shí)施。2、 壞貨不能售賣(mài)之商品，如：變質(zhì)

18、、超過(guò)保質(zhì)期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產(chǎn)生的壞貨。3、 壞貨退還供應(yīng)商是公司配送中心把壞貨及滯銷(xiāo)品退還供應(yīng)商的單據(jù)憑證，是供應(yīng)商貨款結(jié)算憑證之一。4、 收完貨之后，配送中心收貨員把整理之壞貨或滯銷(xiāo)品退還供應(yīng)商。5、 供應(yīng)商收到壞貨后（同收貨程序），電腦部打印退貨單。6、 供應(yīng)商收回壞貨，防損部在單上注明并簽字，供應(yīng)商方可把壞貨帶離收貨區(qū)。7、 壞貨退還供應(yīng)商，以供應(yīng)商送貨周期為限，最多不可超出二次。8、 壞貨也作為商品，各部門(mén)須認(rèn)真保管。盤(pán)點(diǎn)時(shí)須計(jì)入庫(kù)存。 壞貨退還供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)： 供應(yīng)商名稱(chēng)： 日期： 貨號(hào)品 名 規(guī)格單位進(jìn)價(jià)數(shù)量金額原 因供應(yīng)

19、商簽字： 日期： 退貨人簽字： （蓋章） 門(mén)店配送流程（上接配送中心收貨流程/采購(gòu)流程）分店補(bǔ)貨單 配送中心 打印配送單（根據(jù)補(bǔ)貨需求補(bǔ)貨）（一式三份，財(cái)務(wù)、分店、配送中心）配送員 （驗(yàn)收合格，在三聯(lián)單據(jù)上簽字） 配送中心（庫(kù)房） 配送員二份（財(cái)務(wù)、分店）分店（店長(zhǎng)驗(yàn)收，簽字蓋章） 配送員配送部（財(cái)務(wù)聯(lián)） 分店留存 由配送員交配送部經(jīng)理，并簽字交財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)部（記門(mén)店庫(kù)存帳） 盤(pán)點(diǎn)核對(duì) 財(cái)務(wù)部（核對(duì)盤(pán)點(diǎn)）配送中心單據(jù)流程（中心配送） 分店 缺貨單定貨組 配送中心送貨/退貨配送中心/調(diào)撥收貨 電腦部打印調(diào)撥單（一式二份）配送中心 分店（驗(yàn)收確認(rèn)） 配送中心 財(cái)務(wù) 調(diào)撥（一式三份）分店 記庫(kù)存商品帳

20、（配送減庫(kù)存、分店加庫(kù)存注意事項(xiàng)：2、 配送商品主要以外地供應(yīng)商或直接同生產(chǎn)商采購(gòu)的商品；3、 配送商品以配送中心為中心，統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送。4、 配送中心有獨(dú)立的庫(kù)存帳，進(jìn)行單獨(dú)財(cái)務(wù)考核。5、 配送中心與分店之間是按調(diào)撥處理。配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門(mén)店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門(mén)店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)

21、（門(mén)店）收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門(mén)店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門(mén)店補(bǔ)貨流程-門(mén)店補(bǔ)貨分直入商品及配送商品門(mén)店配送商品流程分店1。分店N下缺（補(bǔ)）貨單配送中心（客服中心）匯總補(bǔ)貨單/補(bǔ)貨數(shù)量（采購(gòu)部）下定單供應(yīng)商（送貨）（下接配送中心采購(gòu)流程）一、門(mén)店（建議定單） 配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程） 二、注意事項(xiàng)：1、 庫(kù)存（最少存貨量2、 銷(xiāo)量（一段時(shí)間銷(xiāo)量，以天銷(xiāo)售數(shù)量為定貨單位，排除特殊銷(xiāo)量）；3、 送貨周期（一段時(shí)間，以周或以日為計(jì)算單位）；4、 替代品及同一價(jià)格帶的商品品種數(shù)量；5、

22、 商品屬性：主力商品及陪襯商品（8：2規(guī)則）；6、 高毛利產(chǎn)品及促銷(xiāo)品區(qū)別；7、 計(jì)算方式訂貨數(shù)=(一段時(shí)間銷(xiāo)量+最少存貨量-結(jié)存數(shù))*系數(shù)（排除特殊原因，一段時(shí)間銷(xiāo)量-指供應(yīng)商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數(shù)）8、 分店以手工補(bǔ)貨單為主，電話(huà)向配送中心或客服部下“定單”。9、 缺貨單以門(mén)店單位為準(zhǔn)。10、 缺貨單上的訂貨單位為門(mén)店規(guī)定最小零售單位。11、 門(mén)店提供訂單建議數(shù)量，由專(zhuān)門(mén)定貨人員按實(shí)際庫(kù)存及銷(xiāo)量下最終訂單。12、 缺貨單有時(shí)效性，過(guò)有效期，補(bǔ)貨單自動(dòng)失效。13、 缺貨單每日 之前匯總至采購(gòu)部定貨組。14、 缺貨單為門(mén)店向配送中心發(fā)出的要貨通知單。15、 要貨周期按供應(yīng)商結(jié)算期要

23、求掌握，但盡量選擇勤進(jìn)貨（勤結(jié)算）；16、 建立理想庫(kù)存（商品庫(kù)存及進(jìn)價(jià)沒(méi)有絕對(duì)值）；17、 高周轉(zhuǎn)率是零售的利潤(rùn)來(lái)源之一，同時(shí)取得供應(yīng)商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說(shuō)明（統(tǒng)一配送商品）為規(guī)范管理，加強(qiáng)門(mén)店定貨，對(duì)統(tǒng)一配送商品的定貨施行如下規(guī)定：1、 門(mén)店提供缺貨單（電話(huà)訂單），即建議訂單。2、 門(mén)店按采購(gòu)部出具的商品資料表所列供應(yīng)商的商品進(jìn)行每日定貨。3、 每日下午5點(diǎn)30分之前，由門(mén)店店長(zhǎng)簽字后統(tǒng)一報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)助理，并做好要貨記錄。4、 建議訂單由門(mén)店店長(zhǎng)簽字、或由店長(zhǎng)指派人員簽字或認(rèn)可方可生效。5、 訂單數(shù)據(jù)要書(shū)寫(xiě)端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。6、 訂單數(shù)量以店

24、內(nèi)最小零售單位為記算單位，不準(zhǔn)含糊其詞。7、 建議訂單由采購(gòu)部填寫(xiě)價(jià)格后，統(tǒng)一交電腦部，由電腦部錄入打印機(jī)制定單。8、 電腦部根據(jù)建議定單核對(duì)好機(jī)指定單后，兩單一并交采購(gòu)部。9、 采購(gòu)部收到機(jī)指定單及建議（原始）定單后，再次核對(duì)，確實(shí)無(wú)誤后，電話(huà)或傳真給供應(yīng)商，即下定單。（原則機(jī)指定單一式兩份，一份供應(yīng)商，一份配送中心）10、 每日下班前，配送中心到采購(gòu)部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。11、 配送中心根據(jù)定單，提前準(zhǔn)備收貨的準(zhǔn)備工作，包括退換的商品。12、 配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應(yīng)商按免費(fèi)提供，可以收貨，否則一律拒收。13、 收貨時(shí)原則按“先退后收”的程序進(jìn)行收貨驗(yàn)收

25、工作，具體參照收貨說(shuō)明執(zhí)行。14、 定單及供應(yīng)商送貨單及發(fā)票，是公司結(jié)算憑證，任一單據(jù)如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。15、 收貨部按定單收取供應(yīng)商的貨品（或退貨給供應(yīng)商）后，經(jīng)供應(yīng)商在定單上確認(rèn)簽字后，由收貨人員交電腦部打印收貨單。16、 電腦部憑收貨、供應(yīng)商簽字的定單，打印收貨單，經(jīng)核對(duì)后，交回收貨人員。17、 收貨人員再次核對(duì)定單與收貨單有無(wú)錯(cuò)誤，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，在收貨單簽字蓋章，并由供應(yīng)商簽字。收貨單原則一式三份，一份收貨、一份財(cái)務(wù)、一份供應(yīng)商。（收貨單供應(yīng)商聯(lián)是結(jié)算憑證）18、 收貨人員把收貨單財(cái)務(wù)聯(lián)及定單別在一起，并作收貨進(jìn)出記錄表的登記，每日下班前，匯總好財(cái)務(wù)

26、聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并做好交接記錄。（現(xiàn)款經(jīng)銷(xiāo)商品除外，及時(shí)交財(cái)務(wù)做對(duì)帳、記帳、結(jié)算工作）19、 收貨單配送中心聯(lián)交配送中心記帳員作備案記帳。20、 定單是店內(nèi)要貨的主要方法，也是收貨的依據(jù)，是財(cái)務(wù)結(jié)算的憑證，要保證定單的嚴(yán)肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。21、 以上規(guī)定及流程，由財(cái)務(wù)部、配送中心、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，由即日起執(zhí)行，任一違反此規(guī)定者三、缺/補(bǔ)貨單（門(mén)店） 缺貨單店號(hào)： 日期：貨號(hào)品名規(guī)格/含量單位價(jià)格補(bǔ)貨數(shù)實(shí)收數(shù)量件數(shù)備注/搭贈(zèng)數(shù)填寫(xiě)人： 配送商品管理配送單店號(hào)： 區(qū)域： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)（門(mén)店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （

27、備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份配送留存、一份門(mén)店；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門(mén)店商品管理商品點(diǎn)存表店號(hào)： 日期：名稱(chēng)周一開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)周二開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)周三開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)周四開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)周五開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)周六開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)周日開(kāi)始數(shù)進(jìn)出數(shù)點(diǎn)存數(shù)銷(xiāo)量定貨數(shù)合計(jì)銷(xiāo)量備注說(shuō)明：第二天的開(kāi)始數(shù)是第一天的點(diǎn)存數(shù)；進(jìn)出數(shù)指收貨數(shù)量或退貨數(shù)量；銷(xiāo)量指“開(kāi)始數(shù)”+/“收貨數(shù)”或“退貨數(shù)”減“點(diǎn)存數(shù)”。定貨數(shù)一般等于進(jìn)貨數(shù)。門(mén)店物流管理直入流程一 分店訂單（電話(huà)、手工訂單）分店訂貨組（僅

28、限本地供應(yīng)商及日配商） 供應(yīng)商 送貨門(mén)店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份） 供應(yīng)商（一份）分店財(cái)務(wù)記帳 財(cái)務(wù)結(jié)算（一份） 財(cái)務(wù)（附供應(yīng)商原始送貨聯(lián)） 記帳（門(mén)店庫(kù)存帳） 對(duì)帳結(jié)算 （供應(yīng)商往來(lái)帳）注意事項(xiàng)：1、 直入商品僅限達(dá)成協(xié)議的供應(yīng)商.2、 直入供應(yīng)商須提供一式二份的送貨聯(lián)，門(mén)店簽字蓋章(電腦部方可打印收貨單，并電腦錄入員在單上簽字)3、 供應(yīng)商結(jié)算時(shí)須提供分店店長(zhǎng)簽字蓋章的收貨單；4、 退貨商品同程序.5、 收貨結(jié)束門(mén)店立即填寫(xiě)貨品進(jìn)出記錄表，作為門(mén)店與財(cái)務(wù)交接的匯總表。6、 門(mén)店按收貨單的進(jìn)貨金額記庫(kù)存商品帳（分店會(huì)計(jì)是公司財(cái)務(wù)部的人員，業(yè)務(wù)上對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)

29、分店負(fù)責(zé)）。流程管理直入流程二（上接采購(gòu)流程）采購(gòu)部商品信息財(cái)務(wù) 門(mén)店 供應(yīng)商 下定單（電話(huà)定單/傳真定單）供應(yīng)商送貨門(mén)店 收貨（負(fù)責(zé)人簽字）做收貨單（一式三份，財(cái)務(wù)、門(mén)店、供應(yīng)商，負(fù)責(zé)人簽字、蓋章）分單門(mén)店聯(lián) 財(cái)務(wù)聯(lián)（附供應(yīng)商送貨單） 供應(yīng)商聯(lián)門(mén)店留存 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商門(mén)店庫(kù)存帳 供應(yīng)商往來(lái)帳（建庫(kù)存帳） 對(duì)帳/開(kāi)發(fā)票/結(jié)算銷(xiāo)售明細(xì)/銀行存款/盤(pán)點(diǎn)/進(jìn)銷(xiāo)存管理下接銷(xiāo)售流程門(mén)店物流管理新品及直入商品管理為規(guī)范管理，加強(qiáng)門(mén)店直入商品的管理，有效提高銷(xiāo)售額，對(duì)直入商品作如下規(guī)定：1、 直入商品僅限采購(gòu)部確認(rèn)的供應(yīng)商的商品。2、 所有新品須由采購(gòu)部提供的商品信息。3、 新品收貨須由供應(yīng)商出示采購(gòu)部提供

30、的蓋章的新品分貨單，門(mén)店方可收貨。4、 直入商品門(mén)店可直接向供應(yīng)商定貨，定貨數(shù)量按采購(gòu)部提供的商品信息資料為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、 定貨數(shù)量由門(mén)店根據(jù)各自門(mén)店的銷(xiāo)售量，參考供應(yīng)商送貨周期制定合理的定貨數(shù)量（詳細(xì)參照定貨說(shuō)明）。6、 直入商品及分貨商品，門(mén)店在收到貨后，須及時(shí)做收貨單，并簽字蓋門(mén)店章。7、 在供應(yīng)商離開(kāi)后及時(shí)做收貨進(jìn)出記錄表，以備查驗(yàn)。（收貨單詳細(xì)參照收貨說(shuō)明）。8、 本規(guī)定由業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部互相執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督。9、 違反本規(guī)定者按違反員工守則工作失職處罰。例：新品分貨單 供應(yīng)商：XXXG供應(yīng)商 執(zhí)行日期：2003。12。10貨號(hào)品名規(guī)格包裝含量單位價(jià)格分貨數(shù)量001。030010099

31、XXX果味奶225ML1*12袋120120。96采購(gòu)部：YYY（簽名） （蓋章） 門(mén)店商品管理（直入商品）收/退貨單店號(hào)： 供應(yīng)商名稱(chēng)： 日期： 序號(hào)貨號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910合計(jì)收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財(cái)務(wù)、一份電腦、一份店留存、一份供應(yīng)商；2、搭贈(zèng)品按進(jìn)價(jià)為“零”計(jì)算；3、單位最小零售單位）門(mén)店物流管理（進(jìn)出商品）收貨記錄單店號(hào)： 區(qū)域： 月份： 序號(hào)日期供應(yīng)商名稱(chēng)送貨單號(hào)成本金額銷(xiāo)價(jià)金額收貨人12345678910負(fù)責(zé)人： （一式二份，一份財(cái)務(wù)、一份留存）商品管理（搭）贈(zèng)品管理一、 贈(zèng)品方式：1、 贈(zèng)品A：有明確標(biāo)記是“非賣(mài)品”或“贈(zèng)品”的，此類(lèi)商品贈(zèng)品一般不經(jīng)過(guò)“贈(zèng)品發(fā)放處”分發(fā)，而是與商品一同包裝銷(xiāo)售。此類(lèi)贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。2、 贈(zèng)品B：能明確識(shí)別是非商場(chǎng)的商品，如“萬(wàn)寶路”的手表等，此類(lèi)商品一般由員工或促銷(xiāo)員分發(fā)，不通過(guò)“贈(zèng)品發(fā)放處”派發(fā)。3、 贈(zèng)品C：“買(mǎi)幾搭幾”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無(wú)條碼或條碼在本商場(chǎng)系統(tǒng)中無(wú)效，此類(lèi)贈(zèng)品不執(zhí)行收貨程序。4、 贈(zèng)品D：“買(mǎi)幾搭幾”的商品，贈(zèng)品與商品捆在一起，且贈(zèng)品無(wú)條碼或條碼在本商場(chǎng)