組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序

1、* 修訂履歷 *版本修訂頁次備注核準(zhǔn)審核承辦制訂部門簽名日期1.0 目的為滿足ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進(jìn)行有效控制。2.0 范圍適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評價。3.0 定義 無。4.0 職責(zé)4.1管理部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。4.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險和機(jī)會的應(yīng)對措施。4.3 管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。4.4 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別評價、并擬定應(yīng)對措施5.0

2、 作業(yè)內(nèi)容5.1組織環(huán)境管理5.1.1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。5.1.2內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a) 管理部：內(nèi)部（公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。b) 技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。采購部c) 銷售部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動、服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)

3、等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。d) 管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。5.1.3各部門將識別結(jié)果登記在組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。5.1.4 內(nèi)外部環(huán)境因素監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外內(nèi)外部環(huán)境因素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對組織內(nèi)外部環(huán)境因素識別表進(jìn)行修訂。5.2相關(guān)方期望或要求管理5.2.1 相關(guān)方期望或要求識別與評估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合伙人

4、、競爭對手或社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a,管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團(tuán)體。b,采購部：外包加工方、供應(yīng)商、競爭對手或社會團(tuán)體。c,銷售部：顧客、競爭對手或社會團(tuán)體。d,管理部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團(tuán)體。5.2.2各部門將識別結(jié)果登記在相關(guān)方的需求和期望清單上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。5.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評審。5.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境因素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對相關(guān)方的需求和期望清單進(jìn)行修訂。5.3 每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境因素情況及相關(guān)方的期望