進(jìn)料管控程序(新修訂)A6

1、廣東XX稀材股份有限公司文件編號：XX-LOG-P-005版 次：A/6進(jìn)料管控程序頁 次：第12頁 共9頁實施日期：2013年4月25日廣東XXX股份有限公司進(jìn)料管控程序文件編號：XX-XXX-P-005版次：A/7實施日期: 2014年8月8日編制: 審核:審批:文件更改記錄1.0目的規(guī)范公司所有外購（國內(nèi)、外）原（輔）材料的進(jìn)料檢驗、分析、驗收和使用程序，確保來料及時使用與滿足規(guī)定要求。2.0范圍適用于XX集團(tuán)公司所有外購（國內(nèi)、外）原（輔）材料的進(jìn)料質(zhì)量控制。3.0定義3.1 A類材料（關(guān)鍵材料、主原材料）：直接影響最終產(chǎn)品主要性能、對人身安全、環(huán)境以及飼料添加劑和預(yù)混料質(zhì)量有重大影響

2、的材料；如：生產(chǎn)原料；重要設(shè)備；關(guān)鍵配件或耗材等。3.2 B類材料（重要材料）除A類物資外，一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的材料有：輔料、產(chǎn)品包裝材料等，詳見輔料驗收清單。3.3 C類材料（一般材料）：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的材料。除A類和B類外都屬于此類。（如建材、五金、勞保用品、辦公用品、低值易耗品等）。4.0職責(zé)4.1組織實施本程序的歸口責(zé)任部門是生產(chǎn)中心PMC部和物流部。4.2物流部：倉庫負(fù)責(zé)所有來料的搬運、稱重、貯存、防護(hù) 、核對、標(biāo)識和 C類材料一般材料（如辦公用品、低值易耗品等）的自行驗收入庫；對外購物料的報關(guān)報檢。4.3工藝部對沒有生產(chǎn)工藝的原料進(jìn)

3、行工藝設(shè)計。4.4生產(chǎn)中心PMC部負(fù)責(zé)跟蹤所有進(jìn)料的處理狀況。 4.5分析室：負(fù)責(zé)對A類主要原料、B類化工輔料（固態(tài)和液態(tài)）進(jìn)行抽樣、檢測、分析、記錄，并及時將檢驗結(jié)果反饋給質(zhì)量部； 4.6質(zhì)量部：C類包材驗收；對分析室反饋的B類化工輔料檢驗結(jié)果的進(jìn)行跟進(jìn)和判定，將質(zhì)量判定信息反饋給相關(guān)部門。（采購部、生產(chǎn)部、PMC部和物流部）4.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)對緊急放行的物料（特采）進(jìn)行審批。4.8 SHF小組：負(fù)責(zé)對進(jìn)料情況進(jìn)行安全分析，確定關(guān)鍵控制點，并組織制定相應(yīng)糾偏措施；勞保用品的驗收。4.9生產(chǎn)中心各生產(chǎn)車間對原料進(jìn)行領(lǐng)用、生產(chǎn)與管理。4.10廣州銷售部對需委外的原料進(jìn)行聯(lián)系委外加工。 5.0流程圖

4、見進(jìn)料處理流程圖（附件1）6.0內(nèi)容6.1接收過程6.1.1 A類的主要原料：按原料接貨、稱重、取樣、制樣、分析流程XX-P-LAB-003文件執(zhí)行。6.1.2 B類和C類材料：進(jìn)料到廠后，物流部倉管員根據(jù)送貨單、料清單、采購訂單、生產(chǎn)廠家出廠檢驗報告或產(chǎn)品合格證書核對其名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否一致，如不一致時由采購員與供應(yīng)商聯(lián)系辦理退換或補(bǔ)料，并做好相關(guān)記錄；如一致則按材料的是否檢驗性質(zhì)要求分類（免檢、急用、送檢等）標(biāo)示。除辦公用品、低值易耗品（詳見低值易耗品清單）以外，其他所有進(jìn)料必須要求供應(yīng)商提供廠家的對應(yīng)貨物的出廠檢驗報告。對于快遞貨物，可以寫明由倉管員查收，但采購員必須提供快

5、遞單號、采購訂單及請購人等信息，否則拒收。6.2 驗收過程6.2.1驗收依據(jù)6.2.1.1 A類的主要原料：由工藝部制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)列明材料名稱、規(guī)格型號元素含量、技術(shù)參數(shù)、外觀、性狀、物理/化學(xué)特性、等級分類等，作為檢驗材料合格與否的依據(jù)。6.2.1.2 B類材料：可參照相關(guān)質(zhì)量/安全/環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)以及使用部門意見作為接收標(biāo)準(zhǔn)。（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)等。）6.2.1.3 C類材料：可以其常規(guī)特性、供應(yīng)商提供的出廠質(zhì)量檢驗報告以及使用部門意見作為接收標(biāo)準(zhǔn)。（質(zhì)量檢驗報告必須符合采購程序附件12供應(yīng)商來料檢驗報告要求）。6.2.1.4其他：訂制的材

6、料以使用部門列出的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接收。大型生產(chǎn)設(shè)備按照基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。6.2.1.5驗收標(biāo)準(zhǔn)可以是與供方、客戶雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。對于無相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，以生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品說明書、檢驗報告等作為產(chǎn)品驗收的依據(jù)。6.2.2驗收流程6.2.2.1 A類的主要原料：原料接收、稱重、取樣、制樣、分析、保留、數(shù)據(jù)查詢及樣品返還等按原料接貨、稱重、取樣、制樣、分析流程XX-P-LAB-003文件執(zhí)行。6.2.2.2 B類材料a）化工輔料（固態(tài)和液態(tài)）：物流部倉管員核對名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤，填寫來料檢驗通知書（附件4）通知分析室取樣。分析室取樣后，嚴(yán)格按照接收標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗、分析和留樣保

7、存，并出具化學(xué)分析報告單給到質(zhì)量部核實確認(rèn)。質(zhì)量部及時跟進(jìn)檢驗情況，并根據(jù)化學(xué)分析報告單和輔料判定標(biāo)準(zhǔn)對輔料質(zhì)量作出判定；將判定結(jié)果以輔料分析報告表（附件7）的郵件形式反饋給采購部、物流部、生產(chǎn)部、PMC部等相關(guān)部門。b）包裝材料等：物流部倉管員核對名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤，填寫來料檢驗通知書通知質(zhì)量部質(zhì)檢員驗收。質(zhì)量部質(zhì)檢員按照AQL抽樣抽樣判定表（附件8）對物料進(jìn)行抽樣檢驗和判定、記錄（附件5）進(jìn)貨檢驗記錄和留樣保存，并將判定結(jié)果反饋給物流部倉庫。開口鐵桶由倉庫依據(jù)接收標(biāo)準(zhǔn)驗收，并做好檢驗記錄，若有異常時及時通知質(zhì)量部和采購部處理。6.2.2.3 C類材料c)建材、五金配件等：物流部倉管

8、員核對名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤，填寫來料檢驗通知書通知使用部門，由使用部門安排人員進(jìn)行驗收并填寫進(jìn)貨檢驗記錄，使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)并簽字；d）低值易耗品、辦公用品等：由物流部倉管員自行驗收入庫；e）勞保用品：由SHF小組安排人員進(jìn)行驗收并填寫進(jìn)貨檢驗記錄，責(zé)任人進(jìn)行確認(rèn)并簽字。6.2.2.4 其他f)急用物品: 領(lǐng)料部門必須填寫領(lǐng)料單（附件2）經(jīng)生產(chǎn)副總或技術(shù)研發(fā)副總審批后才能放行。倉庫憑緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單（附件3）辦理入庫后發(fā)料。g）待檢材料：暫存于倉庫的待檢材料，倉管員應(yīng)在SAP系統(tǒng)中點擊“待檢材料”并備注原因。針對待檢材料，倉管應(yīng)做好相關(guān)的防護(hù)措施，以保證材料的完整、不受污染

9、，并盡快通知相關(guān)部門驗收。6.2.3進(jìn)料中的危害分析和關(guān)鍵控制點控制6.2.3.1 SHF小組應(yīng)對進(jìn)料過程進(jìn)行危害分析，確定是否關(guān)鍵控制點。確認(rèn)為關(guān)鍵控制點的，應(yīng)組織制定出關(guān)鍵限值和糾偏措施，并驗證。6.2.3.2生產(chǎn)工藝、采購材料發(fā)生重大變化的，SHF小組應(yīng)重新對進(jìn)料過程進(jìn)行危害分析并驗證。6.3處理過程6.3.1 A類原料分析結(jié)果出來后的處理: 6.3.1.1原料到廠后按照規(guī)定時間(8個工作日內(nèi))給出分析結(jié)果，特殊情況下由實驗室經(jīng)理批準(zhǔn)確定出分析結(jié)果的時間。原料分析結(jié)果出來后，廣州進(jìn)出口部和廣州銷售部對于分析結(jié)果無爭議的，則必須在兩個工作日內(nèi)確認(rèn)和批準(zhǔn)使用；有爭議的原料則報董事長審批并要求

10、給出具體處理結(jié)果時間。對于有生產(chǎn)工藝的常規(guī)料件，原料充足，生產(chǎn)中心PMC部在兩個工作日內(nèi)把原料分配到各個生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，各生產(chǎn)經(jīng)理在一個工作日內(nèi)制定出生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。6.3.1.2 無生產(chǎn)工藝的原料：工藝部必須在兩周內(nèi)設(shè)計出生產(chǎn)工藝，由生產(chǎn)中心執(zhí)行；兩周內(nèi)無法設(shè)計出生產(chǎn)工藝的，由工藝部報生產(chǎn)中心副總，由生產(chǎn)副總進(jìn)行處理。生產(chǎn)副總必須在兩個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)把工廠無法處理的原料上報給董事長，由董事長決定此批原料的處理方法。6.3.1.3需委外加工的原料：分析結(jié)果出來后，由廣州進(jìn)出口部和銷售部與客戶進(jìn)行確認(rèn)后，廣州銷售部兩周內(nèi)必須給出具體的處理計劃并報董事長審批。6.3.1.4 所有的原料處理

11、跟蹤由工廠生產(chǎn)中心PMC部負(fù)責(zé)，每周更新原料處理跟蹤表并上報生產(chǎn)副總。6.3.1.5 對于未按流程執(zhí)行而所造成的物料積壓的，將按貨值計算利息損失，并按相關(guān)考核制度處罰各部門負(fù)責(zé)人。6.3.2 B類和C類驗收合格進(jìn)料：倉庫以部門驗收人或部門負(fù)責(zé)人填寫的進(jìn)料檢驗記錄或輔料分析報告或材料入庫驗收表（倉管員填寫）作為憑據(jù)（必須要有部門驗收人或部門負(fù)責(zé)人的簽名），在SAP系統(tǒng)中點擊“合格”，并辦理入庫手續(xù)。6.3.3不合格進(jìn)料（含讓步放行）：按照不合格控制程序6.2.3執(zhí)行。倉庫以不合格報告上評審意見及簽名為依據(jù)，在SAP系統(tǒng)中點擊“不合格”或“讓步放行”并備注原因。6.3.4退料：倉庫周期（每周五）盤

12、存退料，編制退料清單通知采購部。采購部開具退料單(附件6)，倉管員根據(jù)通知書用紅字填寫材料入庫單一式三聯(lián)，倉庫、財務(wù)、生產(chǎn)車間各一聯(lián)。6.3.5已入庫材料：領(lǐng)用按照倉庫進(jìn)出倉流程執(zhí)行。7.0記錄與保存本程序所產(chǎn)生的記錄須保存三年。8.0權(quán)限本程序由物流部負(fù)責(zé)制（修）訂，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布實施，修改時亦同。9.0參考文件采購控制程序(XX-PUR-P-001)不合格控制程序(XX-SM-P-015)原料取樣方法(XX-LAB-W-086)原料稱重程序(XX-LOG-W-015)原料接貨、稱重、取樣、制樣、分析流程（XX-LAB-P-003）標(biāo)簽標(biāo)識和可追溯性控制程序(XX-QA-P-002)

13、材料接收標(biāo)準(zhǔn)10.0附件附件1:進(jìn)料處理流程圖附件2:領(lǐng)料單附件3：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單附件4:來料檢驗通知單附件5:進(jìn)貨檢驗記錄附件6:退料單附件7:輔料分析報告表附件8：AQL抽樣抽樣判定表附件1:流程相關(guān)部門/單位職能使用表單和記錄 供應(yīng)商物流部倉庫質(zhì)量部分析室生產(chǎn)部SHF物流部倉庫領(lǐng)用部門采購部材料運送稱重、標(biāo)示驗收、確認(rèn)入庫、發(fā)料申請使用退料附件2 領(lǐng) 料 單 NO：領(lǐng)料部門 第一聯(lián)存根生產(chǎn)通知單號碼 20 年 月 日第一聯(lián)存根制品名稱： 制造數(shù)量： 領(lǐng)料用途：編號品 名規(guī) 格單位請領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額備 注十萬千百十元角分附件 張合 計表格編號：XX-PRO-FM023-

14、A/0主管 會計 記帳 發(fā)料 領(lǐng)料 制單 附件3： 廣東XX稀材股份有限公司緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因：申請人： 日期：200 年 月 日生產(chǎn)中心意見：技術(shù)研發(fā)中心意見：總經(jīng)理審批：表格編號：XX-QA-FM020-A/1附件4： 廣東XX稀材股份有限公司來料檢驗通知書進(jìn)貨日期：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/ 生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量備注：XX-LOG-FM012-A/0倉庫通知人： 質(zhì)檢/分析員： 附件5： 廣東XX稀材股份有限公司進(jìn)貨檢驗記錄產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/ 生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：

15、合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期： 年 月 日不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日表格編號：XX-QA-FM008-A/0附件6： 廣東XX稀材股份有限公司退 料 單 年 月 日供料單位退料原因序號物料名稱規(guī)格型號數(shù)量（單位）備注表格編號：XX-LOG-FM002-A/0核準(zhǔn)人： 收料： 退料： 制單：附件7: 廣東XX稀材股份有限公司輔料分析報告表輔料名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)來 源來樣日期數(shù) 量完成日期檢測項目標(biāo) 準(zhǔn)檢測結(jié)果表格編號:XX-LAB-FM015-A/0分析員/日期: 經(jīng)理審核/日期:附件：8抽樣及判定表（參照：GB/T2828.1-2003/AQLII-0-1.5-4.0）檢驗批數(shù)量抽取受檢產(chǎn)品數(shù)判定數(shù)據(jù)規(guī)則致命嚴(yán)