2018年事故隱患排查治理體系實施指南

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上事故隱患排查治理體系實施指南*有限公司2018年6月目 錄1適用范圍本指南適用于公司各類隱患排查治理工作。2編制依據(jù)2018 年全市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進工作方案的通知 濟安字201834 號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（安監(jiān)總局令 第16號）山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令 第298號）3總體要求、目標(biāo)與原則目標(biāo)：建立并落實從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保

2、證企業(yè)安全生產(chǎn)。 原則：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，全面排查企業(yè)事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合。總體要求：以危險源為關(guān)注點，按照風(fēng)險等級進行分級管控，建立以危險源為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，形成全員、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制企業(yè)安全風(fēng)險特別是重大安全風(fēng)險的目的。4職責(zé)分工4.1 公司主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.1.1 公司主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有

3、關(guān)部門制定有效的防范措施。4.1.2 公司分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。4.2 公司安全或生產(chǎn)調(diào)度部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。4.3 公司安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)公司級安全檢查的組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)各單位

4、上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)委員會或人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.4 公司各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)（單位）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作；同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。4.5 綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全生產(chǎn)處、各職能部門、車間、班組組織本單位人員實施。公司級的由公司安全生產(chǎn)委員會辦公室（安全生產(chǎn)處）組織實施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。4.6 專業(yè)性檢查分別由各專業(yè)職能管理

5、部門的負(fù)責(zé)人組織本單位、本專業(yè)人員實施。4.6.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專業(yè)性檢查；4.6.2 設(shè)備管理處負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專業(yè)性檢查；4.6.3 動力車間負(fù)責(zé)組織電氣方面的專業(yè)性檢查；4.6.4 綜合部負(fù)責(zé)組織在建構(gòu)筑物（竣工移交后的建構(gòu)筑物由使用單位負(fù)責(zé)檢查維修）、外來施工隊伍及施工安全措施及物資存放方面的專業(yè)性檢查；4.6.5 銷售管理處負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售、車輛運輸方面的專業(yè)性檢查；4.6.6安全生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動防護用品、防控方面的專業(yè)性檢查。4.7 季節(jié)性檢查分別由安全生產(chǎn)處、各專業(yè)職能管理部門的負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點組織本單位或本專業(yè)人員，進行

6、預(yù)防性季節(jié)檢查。4.8 日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進行交接班檢查和班中定期巡回檢查。4.9 事故類比隱患檢查由安全生產(chǎn)處部組織相關(guān)單位實施。5術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指南。5.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.3一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.4重大事故隱患，是

7、指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。6隱患排查6.1制定檢查計劃和檢查表6.1.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、要求、范圍，并編制年度安全檢查計劃，具體見附錄一。6.1.2 安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查記錄、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立各類*安全檢查表（附錄二），安全檢查的結(jié)果與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.3 編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及

8、企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.4 公司每年組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。 有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的； （2）裝置工藝、設(shè)備設(shè)施、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或

9、識別出新的危害因素。6.2安全檢查的形式和內(nèi)容6.2.1根據(jù)公司企業(yè)風(fēng)險分級管控實施指南的要求，企業(yè)組織實施的危險源辨識、風(fēng)險評價而確定的各風(fēng)險等級的危險源，根據(jù)風(fēng)險分級管控層級分別納入相應(yīng)層級的安全檢查表。6.2.2綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況以及構(gòu)成重大風(fēng)險的危險源所采取的安全措施落實情況為重點，同時各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。6.2.3專業(yè)檢查主要是對特種設(shè)備、電氣設(shè)施、機械設(shè)備、安全防護設(shè)施、危險物品、運輸車輛、避雷設(shè)施、自動控制系統(tǒng)等分別進行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停機前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項安全檢

10、查。6.2.4 季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。6.2.5 日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查，日常隱患排查要重點落實各危險源安全措施的落實情況。6.2.6節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備 狀態(tài)、

11、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè) 保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。6.2.7事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。 專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時，可參照已識別的風(fēng)險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。6.3排查周期（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、崗位操作人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周

12、組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（5）公司至少每半年組織一次專業(yè)隱患排查。（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。6.4 技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請有經(jīng)驗的專家或注冊安全工程師指

13、導(dǎo)開展隱患排查治理工作。6.5 企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。企業(yè)對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，企業(yè)可以按照協(xié)議約定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。7事故隱患等級判定7.1事故隱患分級 根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）規(guī)定，隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患，是指危

14、害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。7.2以下情況可直接判定為重大事故隱患：（1）違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的（2）涉及重大危險源、重要裝置的隱患（3）涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）（4）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的（5）因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患（6）市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的8安全隱患整改治理事故隱患應(yīng)當(dāng)按照不同等級進行管理，建立

15、事故隱患管理臺帳（附件三），并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。8.1對于能夠立即整改的一般事故隱患，由生產(chǎn)部門（車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；8.2有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)采取下達(dá)書面整改指令或隱患整改通知單（附件四）的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能

16、臨時出現(xiàn)的問題，防止拖延；8.3重大事故隱患，需要由生產(chǎn)經(jīng)營部門主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。8.4對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。8.5無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)

17、地政府報告外，應(yīng)采取有效防范措施。8.6對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。8.7在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；8.8治理措施的基本要求：能消除和減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險、有害因素；處置危險和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值；預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險、有害因素；能有效地預(yù)防重大事故

18、和職業(yè)危害的發(fā)生；發(fā)生意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。8.9事故隱患整改治理工作納入責(zé)任制考核，明確責(zé)任，兌現(xiàn)獎懲。8.10 隱患治理費用?？顚Ｓ茫⒓{入安全費用管理。9. 隱患治理情況的驗證和效果評估驗證就是檢查治理措施的實施情況，是否按照方案和計劃的要求逐項落實了。效果評估是檢查完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用，是否徹底解決了問題，是否真正滿足了“預(yù)防為主”的要求。9.1 已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，公司組織本單位工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護、施工、安裝單位進行考核治理情況驗證和效果評估。9.2 隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應(yīng)同時將有關(guān)證

19、件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護單位和相關(guān)職能部門，對隱患整改情況進行驗證時要注意隱患治理過程中是否帶來或產(chǎn)生新的隱患。9.3 隱患治理項目驗收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收表一并歸檔。9.4地方人民政府或者安全監(jiān)管監(jiān)察部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員對重大事故隱患的治理情況進行評估，公司技術(shù)人員能力有限的情況下，可以委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。9.5公司通過隱患排查治理公告欄定期將隱患排查治理情況在企業(yè)內(nèi)部進行公示。 10. 事故隱患的報告和統(tǒng)計分析10.1 公司各級單位和

20、個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全生產(chǎn)處和相關(guān)部門報告。各級安全生產(chǎn)處接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。10.2對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理的結(jié)果，舉報人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。10.3公司每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報送公司主要負(fù)責(zé)人簽字的書面統(tǒng)計分析表；10.4季度統(tǒng)計分析表內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）上月事故隱患排查開展情況；（2）上月發(fā)現(xiàn)的事故隱患數(shù)量；（3

21、）一般事故隱患和較大事故隱患的排除情況；（4）重大事故隱患治理情況；（5）現(xiàn)存重大隱患情況；（6）其他需要說明的問題.10.5年度事故隱患排查治理匯總情況表內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）事故隱患排查治理制度建立和責(zé)任制落實情況；（2）本年度開展事故隱患排查總體情況（包括開展次數(shù)、參加人員等）；（3）年度累計排查事故隱患數(shù)量；（4）排除治理情況及整改資金投入情況；（5）尚未治理完畢的重大事故隱患情況；（6）未治理完畢的原因；（7）存在的問題及改進措施；（8）其他需要說明的問題.10.6對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位除依照前款規(guī)定報送外書面統(tǒng)計分析表，還應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害